PLAN OPERATIVO INSTITUC

CENTRO DE COSTO PERSONAL NOMBRADO

GERENCIA/DIRE
CCION/SUB AREAS A CARGO PLANILLA DL 276
GERENCIA
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
SECRETARIA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
S/.162,074.00
GENERAL UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO
GERENCIA
GERENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
S/.0.00
DIRECCIÓN DE
DEFENSA CIVIL S/.0.00
DEFENSA CIVIL
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE LOGISTICA
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE TESORERIA
ADMINISTRACI S/.221,502.00
ÓN Y FINANZAS UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD DE INFORMATICA
DIRECCIÓN DE
ASESORIA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA S/.0.00
JURIDICA
DIRECCION DE
PLANIFICACION DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Y PRESUPUESTO S/.0.00
Y
RACIONALIZACI
ON OPMI
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DE
S/.197,337.00
DESARROLLO UNIDAD FORMULADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS
URBANO RURAL UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIA
UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
UNIDAD DE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EM
UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SANIDAD
SUB GERENCIA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO - ULE
DE UNIDAD DE VASO DE LECHE - PVL
DESARROLLO S/.76,411.00
ECONOMICO Y UNIDAD DE PROTECCION DE LA FAMILIA Y DEMUNA
SOCIAL UNIDAD DE OMAPED
UNIDAD DE CIAM
UNIDAD DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
UNIDAD DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENCIA UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL
DE SERVICIOS
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL S/.193,405.00
PUBLICOS
MUNICIPALES UNIDAD DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
UNIDAD DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES
SUB GERENCIA
DE UNIDAD DE FISCALIZACION
ADMINISTRACI UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA S/.0.00
ON TRIBUTARIA UNIDAD DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION
Y RENTAS
TOTAL GASTOS FIJOS
AN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021
PERSONAL NOMBRADO GASTO PERSONAL EVENTUAL
DIETA
PLANILLA 5 NOVIEMBRE (PACTO
CANASTA
COLECTIVO)
DE VIVERES (PACTO COLECTIVO)CAS LOCADORES
REGIDORES

S/.5,411.00 S/.10,800.00 S/.44,689.00 S/.136,800.00 S/.81,900.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.48,290.00 S/.18,000.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.16,381.00 S/.32,400.00 S/.218,254.00 S/.300,000.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.44,690.00 S/.20,400.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.44,690.00 S/.38,400.00 S/.0.00

S/.14,595.00 S/.36,000.00 S/.77,498.00 S/.282,000.00 S/.0.00

S/.5,657.00 S/.10,800.00 S/.78,698.00 S/.127,200.00 S/.0.00

S/.14,294.00 S/.28,800.00 S/.91,502.00 S/.813,600.00 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.99,270.00 S/.33,600.00 S/.0.00

TOTAL GASTOS FIJOS
TOTAL GASTOS
FIJOS

S/.441,674.00

S/.66,290.00

S/.0.00

S/.788,537.00

S/.65,090.00

S/.83,090.00

S/.607,430.00

S/.298,766.00

S/.1,141,601.00

S/.132,870.00
S/.3,625,348.00
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2021
CENTRO DE COSTO
GERENCIA/DIRE
TOTAL GASTOS
CCION/SUB AREAS A CARGO
GERENCIA FIJOS
SECRETARIA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR S/.509,696.00
S/.563,696.00
GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL S/.54,000.00
GESTION ADMINISTRATIVA S/.66,290.00
GERENCIA
S/.198,356.00
MUNICIPAL
TRANSFERENCIA A CENTROS POBLADOS S/.132,066.00
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS
DIRECCIÓN DE
PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y S/.20,000.00 S/.20,000.00
DEFENSA CIVIL
DESASTRES
DIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA S/.1,218,181.00
ADMINISTRACI S/.1,247,661.00
ÓN Y FINANZAS OBLIGACIONES PREVISIONALES S/.29,480.00
DIRECCIÓN DE
DIRECCION
ASESORIA DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO S/.74,690.00 S/.74,690.00
PLANIFICACION
JURIDICA
Y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/.80,690.00 S/.80,690.00
Y
S/.413,031.00
SUB GERENCIA ASESORAMIENTO , GESTION Y DESARROLLO URBANO
RACIONALIZACI
ON DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO S/.120,000.00
S/.653,031.00
DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL S/.70,000.00
URBANO RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S/.50,000.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL S/.218,064.00
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL C S/.10,000.00
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA S S/.3,500.00
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIO S/.15,000.00
SUB GERENCIA
DE PERSONAS ADULTAS RECIBEN SERVICIOS PARA PREVEN S/.10,000.00
DESARROLLO APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD S/.18,805.00 S/.699,384.00
ECONOMICO Y APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA S/.80,000.00
SOCIAL
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLECENTE S/.15,600.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE S/.262,815.00
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISI S/.50,000.00
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH S/.15,600.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO S/.265,000.00
SEGURIDAD CIUDADANA S/.70,000.00
EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESID S/.5,000.00
LIMPIEZA PUBLICA S/.181,600.00
RECOLECCION DE RESIDUOS S/.240,000.00
VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES S/.20,000.00
S/.43,000.00
SUB GERENCIA FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLI
DE SERVICIOS POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION S/.10,800.00
S/.1,580,382.00
PUBLICOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE S/.4,500.00
MUNICIPALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE D S/.4,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, S/.23,000.00
EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES S/.500.00
 PUBLICOS
MUNICIPALES

MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE S/.2,000.00

CAMAL MUNICIPAL S/.90,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO S/.35,000.00
SUB GERENCIA
DE SERVICIOS MUNICIPALES S/.585,982.00
ADMINISTRACI ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES S/.201,270.00 S/.201,270.00
ON TRIBUTARIA TOTAL GASTOS FIJOS S/.5,319,160.00
Y RENTAS
PIA 2021

5000002
5000861
5000003

5001267

5005611

5000003 DESCONTANDO LA GM
5000991

5000004

5000001
5000484
5000932
5001005
5000936
5000690 S/.30,691.00
5005983
5005986
5001311
5005802
5000453 PAGO DE JESUS CHILINGANO CAS
5000455
5000631 PAGO DE RESPONSABLE POR LOCACION
5001059
5001090
5002445 PAGO DE RESPONSABLE POR LOCACION
5004156
5004167
5006157
5006158
5006159
5006160
5006164
5006299
5006300
5006301
5006302
5006303
5006304
5000619
5001194
5001197
5000409
 AUMENTAR /
AREA GASTO FIJO PIA 2021 SALDO POI 2021
DISMINUIR

S/.713,696.00
SECRETARIA GENERAL S/.441,674.00 S/.563,696.00 S/.122,022.00 S/.150,000.00

GERENCIA MUNICIPAL S/.198,356.00 S/.198,356.00 S/.0.00 S/.50,000.00

S/.248,356.00
DIRECCIÓN DE
DEFENSA CIVIL S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y S/.788,537.00 S/.1,247,661.00 S/.459,124.00 S/.0.00
FINANZAS

DIRECCIÓN DE
S/.65,090.00 S/.74,690.00 S/.9,600.00 S/.10,000.00
ASESORIA JURIDICA S/.84,690.00
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y S/.100,690.00
S/.83,090.00 S/.80,690.00 -S/.2,400.00 S/.20,000.00
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO S/.607,430.00 S/.653,031.00 S/.45,601.00 S/.150,000.00 S/.803,031.00
RURAL

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO S/.561,581.00 S/.699,384.00 S/.137,803.00 S/.80,000.00
ECONOMICO Y SOCIAL

SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS S/.1,141,601.00 S/.1,580,382.00 S/.438,781.00 S/.0.00
MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION S/.132,870.00 S/.201,170.00 S/.68,300.00 S/.15,000.00
TRIBUTARIA Y RENTAS
TOTAL S/.4,040,229.00 S/.5,319,060.00 S/.1,278,831.00 S/.475,000.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3

P. SERENAZGO 10 2.3 12,000.00

P. CAMARAS Y ADMINISTRATIVO 4 2.3 5,300.00

P. LIMPIEZA PUBLICA 8 2.3 7,440.00

P. RECOLECCION DE RESIDUOS 3 2.3 2,860.00

P. CAMAL MUNICIPAL 9 2.3 10,620.00

P. MERCADO MUNICIPAL 2 2.3 2,430.00

P. CEMENTERIO 2 2.3 2,400.00

P. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 6 2.3 5,580.00

P. SERVICIOS PUBLICOS 11 2.3 13,320.00

P. PISCINA MUNICIPAL 1 2.3 930.00

TOTAL GASTO PERSONAL NOMBRADO Y LOCADORES

2.3 8,800.00
POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO
2.6 2,000.00
2.3 2,500.00
OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
2.6 2,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANI 2.3 4,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM 2.3 23,000.00
EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES 2.3 500.00
MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 2.3 2,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO 44,800.00

EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.3 5,000.00

VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2.3 20,000.00
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.3 44,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 69,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS EN PERSONAL Y PROGRAMAS
MONTO ASIGNADO PARA POI DE LA SGSPM
POR DISTRIBUIR

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL 265,000.00

5004167 SEGURIDAD CIUDADANA 70,000.00
5006157 SENSIBILIZACION DE RESIDUOS SOLI 5,000.00
5006158 LIMPIEZA 181,600.00
5006159 RECOLECCION 240,000.00
5006160 VALORACION 20,000.00
5006164 FISCALIZACION DE RESIDUOS SOLIDO 43,000.00
5006299 POTOBILIZACION ATM 10,800.00
5006300 OPERACIÓN ATM 4,500.00
5006301 OPERACIÓN EXCRETAS ATM 4,000.00
5006302 FORTALECIMIENTO ATM 23,000.00
5006303 EDUCACION SANITARIA ATM 500.00
5006304 MONITOREO ATM 2,000.00
5000619 CAMAL 90,000.00
5001194 CEMENTERIO 35,000.00
5001197 SERVICIOS MUNICIPALES 615,982.00
1,610,382.00
 ANUAL DETALLE
193,405.00 VER DIAPOSITIVA
14,294.00 VER DIAPOSITIVA
28,800.00 VER DIAPOSITIVA
91,502.00 VER DIAPOSITIVA

144,000.00 CADA SERENO S/ 1,200 X MES X 12 MESES

63,600.00 HAROLD 1500 - SUSAN 1400 - ISMER Y JESUS -1200

89,280.00 CADA P.L.P S/ 930 X MES X 12 MESES

34,320.00 2 A S/ 930 Y 1 A S/ 1000 X 12 MESES

127,440.00 YESICA , JULIANA, MILCIADES y VIDALINA (930 C/U) ROSARIO y ESTEBAN (1300 C/U) JULIAN y ZEIMAR (1400

29,160.00 EDWIN y AURELIA 1500 y 930 C/U

28,800.00 JULIAN y JUSTINIANO 1300 Y 1100 C/U

66,960.00 FELICITAS, HENRY, SERGIO, DAVID, ALFREDO, ANDRES A 930 C/U

159,840.00 ROSALVINA, JULIA, MARCELINO 930 C/U - ITALO Y ROMULO A 1000 C/U - YENER Y VALENTIN A 1500 C/U - O

11,160.00 SAMUEL A 930

1,082,561.00

INCLUYE EL PAGO DEL RESPONSABLE DE ATM MENSUAL 1500 X 12 = 18000

INCLUYE EL PAGO DE ALEX Y WANDER 3 MIL MENSUAL X 12 = 36000

1,196,361.00
1,610,382.00
414,021.00
/U) JULIAN y ZEIMAR (1400 C/U) SAMUEL 1500

Y VALENTIN A 1500 C/U - OSCAR 1800 - EVER Y ELIAS A 1200 C/U

 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
TOTAL FIJOS
GISELA 1 2.3 1,500.00
CRISOSTOMO 1 2.3 1,300.00
ABEL 1 2.3 1,500.00
IRVING 1 2.3 1,300.00
GABRIELA 1 2.3 1,500.00
MARLENI 1 2.3 1,600.00
MASSIEL 1 2.3 2,500.00
ANTONY 1 2.3 1,500.00
FIORELLA 1 2.3 1,500.00
RONALD 1 2.3 1,600.00
TONY 1 2.3 1,300.00
EDUARDO 1 2.3 1,400.00
ALEJANDRA 1 2.3 1,500.00
PATRIMONIO 1 2.3 1,500.00
CAJERA 1 2.3 1,500.00
TOTAL LOCADORES

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL LOCADORES
TOTAL GASTOS
TOTAL PIA 2021
SALDO

TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 0.00

EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.3 5,000.00

VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2.3 20,000.00
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.3 8,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 33,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS EN PERSONAL Y PROGRAMAS
MONTO ASIGNADO PARA POI DE LA SGSPM
POR DISTRIBUIR
 ANUAL DETALLE
221,502.00 VER DIAPOSITIVA
16,381.00 VER DIAPOSITIVA
32,400.00 VER DIAPOSITIVA
218,254.00 VER DIAPOSITIVA
488,537.00
18,000.00
15,600.00
18,000.00
15,600.00
18,000.00
19,200.00
30,000.00
18,000.00
18,000.00
19,200.00
15,600.00
16,800.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
276,000.00

488,537.00
276,000.00
764,537.00
1,284,471.00
519,934.00 50 mil - SGSPM
180 mil - SGDUR
50 mil - SG
REDUCIR 15 MIL A RENTAS

DESCONTANDO EL PAGO DEL RESPONSABLE E:27

33,000.00
1,580,382.00
1,547,382.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
TOTAL FIJOS
SUSY 1 2.3 1,500.00
YANELA 1 2.3 1,800.00
TOTAL LOCADORES

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL LOCADORES
TOTAL GASTOS

TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 0.00

EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.3 5,000.00

VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2.3 20,000.00
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.3 8,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 33,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS EN PERSONAL Y PROGRAMAS
MONTO ASIGNADO PARA POI DE LA SGSPM
POR DISTRIBUIR
 ANUAL DETALLE
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
48,290.00 VER DIAPOSITIVA
48,290.00
18,000.00
21,600.00
39,600.00

48,290.00
39,600.00
87,890.00

DESCONTANDO EL PAGO DEL RESPONSABLE E:27

33,000.00
1,580,382.00
1,547,382.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
GASTO FIJO
COORDIANDOR DE OBRAS 1 2.3 3,000.00
ROSMERY GONZALES 1 2.3 1,500.00
JUAN CARLOS 1 2.3 1,400.00
KING DEIVIS 1 2.3 1,400.00
NATIVIDA RINCON MACOTE 1 2.3 1,400.00

OPERADOR MOTONIVELADORA 1 2.3 1,500.00

OPERADOR RODILLO 1 2.3 1,500.00
OPERADOR RETROEXCAVADORA 1 2.3 1,500.00
JEFE DE MAQUINARIA 1 2.3 1,800.00
ASISTENTE DE MAQUINARIA 1 2.3 1,500.00

UNIDAD FORMULADORA 1 2.3 1,500.00

JHONATAN CATASTRO 1 2.3 1,400.00

WALDIR CATASTRO 1 2.3 1,400.00

GASTO FIJO LOCADORES

GASTOS FIJOS
GASTOS LOCADORES
TOTAL GASTOS

PIA 2021
SALDO POR DISTRIBUIR
ANUAL DETALLE
197,337.00 VER DIAPOSITIVA
14,595.00 VER DIAPOSITIVA
36,000.00 VER DIAPOSITIVA
77,498.00 VER DIAPOSITIVA
325,430.00
36,000.00
18,000.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00

18,000.00
18,000.00
18,000.00
21,600.00
18,000.00

18,000.00

16,800.00
16,800.00

249,600.00

325,430.00
249,600.00
575,030.00

753,031.00
178,001.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
TOTAL GASTOS FIJOS
FREDY PEREZ MEDINA 1 2.3 1,800.00
RAUL CCORISAPRA CHACON 1 2.3 1,300.00
ROSS KARINA TELLO 1 2.3 1,500.00
ROSA NUÑEZ DEZA 1 2.3 1,500.00
HEYDI (ULE) 1 2.3 1,300.00

TOTAL GASTOS FIJOS LOCADORES

GASTOS FIJOS
GASTOS FIJOS - LOCADORES
TOTAL GASTOS

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACI

ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
PERSONAS ADULTAS RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
OMAPED
APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISITICAS Y CULTURALES (ANIVERSARIO ,CARNAVA
DEMUNA
SISFOH
SGDES
TOTAL ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO

GASTOS FIJOS
GASTOS FIJOS LOCADORES
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESO 2021
SALDO
ANUAL DETALLE
76,411.00 VER DIAPOSITIVA
5,657.00 VER DIAPOSITIVA
10,800.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
92,868.00
21,600.00
15,600.00
18,000.00
18,000.00
15,600.00

88,800.00

92,868.00
88,800.00
181,668.00

10,000.00
3,500.00
15,000.00
10,000.00
18,805.00 INCLUYE EL PAGO DE JESUS CHILINGANO
80,000.00
50,000.00
15,600.00 INCLUYE PAGO DEL RESPONSABLE DE DEMUNA
15,600.00
218,064.00
436,569.00

92,868.00
88,800.00
181,668.00
436,569.00
254,901.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
DIETA DE REGIDORES GLOBAL 2.1
TOTAL FIJOS
FREDY 1 2.3 1,600.00
LOURDES 1 2.3 1,500.00
DAYSE - ARCHIVO CENTRAL 1 2.3 1,500.00
ADA - SALA DE REGIDORES 1 2.3 1,500.00
MESA DE PARTES 1 2.3 1,100.00
ASIT. ARCHIVO CENTRAL - SG 1 2.3 1,300.00
ASESOR ALCALDIA 1 2.3 2,700.00

CRISTIAN 1 2.3 1,800.00

CARLOS 1 2.3 1,400.00
TOTAL LOCADORES

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL LOCADORES
TOTAL GASTOS
PIA 2021 - NORMAR
IMAGEN
TOTAL INGRESO
SALDO POR REDISTRIBUIR
ANUAL DETALLE
162,074.00 VER DIAPOSITIVA
5,411.00 VER DIAPOSITIVA
10,800.00 VER DIAPOSITIVA
44,689.00 VER DIAPOSITIVA
81,900.00 VER DIAPOSITIVA
304,874.00
19,200.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
13,200.00
15,600.00
32,400.00

21,600.00
16,800.00
172,800.00

304,874.00
172,800.00
477,674.00
509,696.00
54,000.00
563,696.00
86,022.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL ANUAL DETALLE
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1 0.00 VER DIAPOSITIVA
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1 0.00 VER DIAPOSITIVA
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3 0.00 VER DIAPOSITIVA
CAS GLOBAL 2.3 99,270.00 VER DIAPOSITIVA
DIETA DE REGIDORES GLOBAL 2.1 0.00 VER DIAPOSITIVA
TOTAL FIJOS 99,270.00
NOEMI 1 2.3 1,500.00 18,000.00
FLOR DE MARIA 1 2.3 1,300.00 15,600.00
TOTAL LOCADORES 33,600.00

TOTAL GASTOS FIJOS 99,270.00

TOTAL LOCADORES 33,600.00
TOTAL GASTOS 132,870.00

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 186,270.00

SALDO 53,400.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
DIETA DE REGIDORES GLOBAL 2.1
TOTAL FIJOS
ESTRELLA 1 2.3 1,500.00
OPMI 1 2.3 1,700.00

TOTAL LOCADORES

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL LOCADORES
TOTAL GASTOS
PIA 2021

TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 0.00

EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.3 5,000.00

VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2.3 20,000.00
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.3 8,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 33,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS EN PERSONAL Y PROGRAMAS
MONTO ASIGNADO PARA POI DE LA SGSPM
POR DISTRIBUIR
 ANUAL DETALLE
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
44,690.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
44,690.00
18,000.00
20,400.00

38,400.00

44,690.00
38,400.00
83,090.00
80,690.00

DESCONTANDO EL PAGO DEL RESPONSABLE E:27

33,000.00
1,580,382.00
1,547,382.00
 DETALLE CANTIDAD GN MENSUAL
PLANILLA DE NOMBRADOS GLOBAL 2.1
PLANILLA 5 DE NOVIEMBRE GLOBAL 2.1
ALIMENTOS PACTO COLECTIVO GLOBAL 2.3
CAS GLOBAL 2.3
DIETA DE REGIDORES GLOBAL 2.1
TOTAL FIJOS
ASESOR EXTERNO 1 2.3 1,700.00
ASISTENTE DE AJ 1 2.3 1,500.00

TOTAL LOCADORES

TOTAL GASTOS FIJOS

TOTAL LOCADORES
TOTAL GASTOS
PIA 2021

TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 0.00

EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2.3 5,000.00

VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2.3 20,000.00
FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2.3 8,000.00
TOTAL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 33,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS EN PERSONAL Y PROGRAMAS
MONTO ASIGNADO PARA POI DE LA SGSPM
POR DISTRIBUIR
 ANUAL DETALLE
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
44,690.00 VER DIAPOSITIVA
0.00 VER DIAPOSITIVA
44,690.00
20,400.00
18,000.00

38,400.00

44,690.00
38,400.00
83,090.00
74,690.00

DESCONTANDO EL PAGO DEL RESPONSABLE E:27

33,000.00
1,580,382.00
1,547,382.00
 ASIGNADO 2021
SGDUR 753,031.00
SGDES 436,569.00
SGSPM 1,610,382.00
SGATR 186,270.00
DDC 20,000.00
DAF
1,284,471.00
GM
DAJ 74,690.00
DPP 80,690.00
SG 563,696.00
TOTAL 5,009,799.00
CESANTES 29,480.00
PVL 262,815.00
CENTROS POBLADO 132,066.00
5,434,160.00
mant.infra CANON 620,209.00
mant.infra FCM 50,000.00
PIA 2021 6,104,369.00
5,939,369.00
-165,000.00