REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2471 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO

PUNO - PUNO - CHUCUITO
AÑO 2019

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

COMENTARIO
E DEFICIENCIAS DEL SCI
J SU
E OBSERVACION
ES
PLAZO DE
ÓRGANO O
MEDIDA IMPLEMENTACI MEDIOS
UNIDAD
DE ÓN DE
ORGÁNICA
REMEDIACI FECHA FECHA VERIFICACI
RESPONSABLE
ON DE DE ÓN
INICI TÉRMI
O NO
SE REALIZARÁN
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL REALIZAR UNA CHARLA
COORDINACIONES
MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A DE SENSIBILIZACIÓN OFICINA DE LISTA DE ASISTENTES,
CULTURA CON TODAS LAS
SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, SOBRE ÉTICA, RECURSOS 20/10/2019 30/11/2019 ACTA O INFORME,
ORGANIZACIO ÁREAS PARA
INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN INTEGRIDAD Y SU HUMANOS O LA QUE ENTRE OTROS.
NAL ASEGURAR LA
PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO. IMPORTANCIA EN LA HAGA SUS VECES
PARTICIPACIÓN DE
FUNCIÓN PÚBLICA
TODO EL PERSONAL.

ORDENANZA
ELABORAR Y APROBAR MUNICIPAL, MEDIANTE
UN PROCEDIMIENTO EL CUAL SE APRUEBA
SE REALIZARÁN
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PARA RECIBIR Y EL PROCEDIMIENTO
OFICINA DE COORDINACIONES
CULTURA PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR ATENDER DENUNCIAS PARA RECIBIR Y
RECURSOS 20/10/2019 30/03/2020 CON TODAS LAS
ORGANIZACIO DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y CONTRA SUS ATENDER DENUNCIAS
HUMANOS O LA QUE ÁREAS PARA LA
NAL SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA FUNCIONARIOS Y CONTRA SUS
HAGA SUS VECES DIFUSIÓN DE DICHO
O CONDUCTA. SERVIDORES QUE FUNCIONARIOS Y
DOCUMENTO
VULNERAN LA ÉTICA O SERVIDORES QUE
NORMAS DE VULNERAN LA ÉTICA O
CONDUCTA. NORMAS DE
CONDUCTA.

Código de entregable N°: 3875 Página 1 de Fecha de aprobación: 29/10/2020 05:09 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

COMENTARIO
E DEFICIENCIAS DEL SCI
J SU
E OBSERVACION
ES
PLAZO DE
ÓRGANO O
MEDIDA IMPLEMENTACI MEDIOS
UNIDAD
DE ÓN DE
ORGÁNICA
REMEDIACI FECHA FECHA VERIFICACI
RESPONSABLE
ON DE DE ÓN
INICI TÉRMI
O NO
1.- RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA, MEDIANTE
EL CUAL SE DESIGNA,
1.- LA PERSONA
AL MENOS, UN
DESIGNADA TENDRÁ
DESIGNAR, AL MENOS, FUNCIONARIO O
FUNCIONES
UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE
PERMANENTES EN
SERVIDOR QUE SE DEDIQUE
MATERIA DE CONTROL
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, DEDIQUE PERMANENTEMENTE A
INTERNO, PERO NO
UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN,
SERÁN
CULTURA PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN, GERENCIA MUNICIPAL CAPACITACIÓN,
20/10/2019 19/12/2019 NECESARIAMENTE
ORGANIZACIO CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS CAPACITACIÓN, O LA QUE HAGA SUS ORIENTACIÓN Y
EXCLUSIVAS,
NAL ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN ORIENTACIÓN Y VECES SOPORTE A LOS
PUDIENDO TENER
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES
FUNCIONES
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA
ADICIONLES.
ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
2.- COORDINACIONES
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CON LA OFICINA DE
SCI 2.- PLAN DE
RECURSOS HUMANOS
FORTALECIMIENTO QUE
O LA QUE HAGA
INCLUYE CHARLAS Y
SUS VECES.
CURSO RELACIONADOS
AL
SCI

1.- RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA, MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBE
UNA DIRECTIVA DE
GESTIÓN DE
REALIZAR UNA DESEMPEÑO O
GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL RENDIMIENTO, DE
Y LA OFICINA DE 20/10/2019 30/03/2020
ORGANIZACIO EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS DEL DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LOS
RECURSOS HUMANOS.
NAL FUNCIONARIOS. LOS FUNCIONARIOS. ESTÁNDARES DE
SERVIR. 2.- HOJA
INFORMATIVA E
INFORME, MEDIANTE
EL CUAL SE
EVIDENCIE LA
REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO ANUAL
 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

COMENTARIO
E DEFICIENCIAS DEL SCI
J SU
E OBSERVACION
ES
PLAZO DE
ÓRGANO O
MEDIDA IMPLEMENTACI MEDIOS
UNIDAD
DE ÓN DE
ORGÁNICA
REMEDIACI FECHA FECHA VERIFICACI
RESPONSABLE
ON DE DE ÓN
INICI TÉRMI
O NO
DOCUMENTO Y/O
ESTABLECER
INFORME, MEDIANTE
INDICADORES DE
EL CUAL SE INFORME
DESEMPEÑO PARA
GERENCIA MUNICIPAL DEL AVANCE DEL
MEDIR EL LOGRO DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES Y LA OFICINA DE LOGRO DE LOS
CULTURA LOS OBJETIVOS,
DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS PLANEAMIENTO Y 20/10/2019 30/12/2019 OBJETIVOS, METAS O
ORGANIZACIO METAS O
OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS. PRESUPUESTO O LA RESULTADOS
NAL RESULTADOS,
QUE HAGA SUS (CONTENIDOS EN EL
ESTABLECIDOS EN EL
VECES PEI, POI Y/O
PEI, POI Y/O EN LOS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES), A
PRESUPUESTALES.
TRAVÉS DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
INCLUIR EN EL
REGLAMENTO REGLAMENTO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN INTERNO DE TRABAJO INTERNO DE TRABAJO
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES O DE SERVIDORES GERENCIA MUNICIPAL O DE SERVIDORES
CULTURA APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL CIVILES LAS Y LA OFICINA DE CIVILES CON
20/10/2019 30/12/2019
ORGANIZACIO MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS RECURSOS HUMANOS, INFRACCIONES
NAL CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE INFRACTORAS POR O LA QUE HAGA SUS APROBADAS
LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN INCUMPLIMIENTO VECES RELACIONADAS A LA
DEL SCI. DE LAS IMPLEMENTACIÓN DEL
FUNCIONES SCI.
RELACIONADAS A
LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SCI

PRESENTAR EL
DOCUMENTO
INFORME DE
MEDIANTE EL CUAL SE
EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA RENDICIÓN DE
GERENCIA MUNICIPAL, REMITE EL INFORME
CULTURA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS DE
SECRETARÍA GENERAL 20/10/2019 30/04/2020 DE RENDICIÓN DE
ORGANIZACIO DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE TITULARES DE
NAL LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS O LA QUE HAGA SUS CUENTAS DE
ACUERDO A LAS
ESTABLECIDOS. VECES TITULARES A LA CGR O
DISPOSICIONES DE LA
AL TITULAR DEL
NORMATIVAS
PLIEGO, SEGÚN
VIGENTES Y EN LOS
CORRESPONDA.
PLAZOS
ESTABLECIDOS.
 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

COMENTARIO
E DEFICIENCIAS DEL SCI
J SU
E OBSERVACION
ES
PLAZO DE
ÓRGANO O
MEDIDA IMPLEMENTACI MEDIOS
UNIDAD
DE ÓN DE
ORGÁNICA
REMEDIACI FECHA FECHA VERIFICACI
RESPONSABLE
ON DE DE ÓN
INICI TÉRMI
O NO
INFORMACIÓN EN EL
PORTAL DE
DIFUNDIR A LA TRANSPARENCIA
REALIZAR
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON CIUDADANÍA LA INFORME DE LAS
COORDINACIONES CON
DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU INFORMACIÓN DE SU GERENCIA ACTIVIDADES DE
LA GERENCIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA EJECUCIÓN MUNICIPAL, DIFUSIÓN U OTROS
CULTURA MUNICIPAL, OFICINA DE
ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A PRESUPUESTAL, DE OFICINA DE 20/10/2019 14/02/2020 MEDIOS DE
ORGANIZACIO PLANEAMIENTO Y
TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE FORMA SEMESTRAL, PLANEAMIENTO Y COMUNICACIÓN
NAL PRESUPUESTO Y
DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS POR ALGÚN CANAL DE LA OFICINA DE (PERIÓDICO MURAL,
OFICINA DE IMAGEN
OFICIALES, ENTRE OTROS). COMUNICACIÓN IMAGEN TRÍPTICOS) O
INSTITUCIONAL.
DISPONIBLE. INSTITUCIONAL. CAPTURAS DE
PANTALLA DE LA
PUBLICACIÓN EN
INTERNET, ENTRE
OTROS.
CORREOS
COMUNICAR ELECTRÓNICOS,
TRIMESTRALMENTE A PUBLICACIONES EN EL
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA OFICINA DE IMAGEN
CULTURA LOS FUNCIONARIOS Y CARTEL DE
TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INSTITUCIONAL O LA 20/10/2019 20/12/2020
ORGANIZACIO SERVIDORES SOBRE PUBLICIDAD
SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI. QUE HAGA SUS VECES
NAL LA IMPORTANCIA DE INSTITUCIONAL,
CONTAR CON UN SCI DOCUMENTOS
OFICIALES CON
INFORMACIÓN
RELACIONADA AL SCI.
Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ALCALDE Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: EDWIN WINGSTON CRUZ QUISPE Nombre y Apellidos: PERCY ZAPANA ILLACHURA

DNI: 01264885 DNI: 41172249