Proceso: Gestión de Mejora Continua Código

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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Fecha de Actualización
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TIPO DE AUDITORÍA Auditoría Intena o de Primera Parte N° DE AUDITORÍA

CRITERIOS DE AUDITORÍA FECHAS DE AUDITORÍA:

Referencia de las Normas Estándar de la Auditoría y sus claúsulas a Auditar

ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3 , 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

OBJETIVO(S) DE AUDITORÍA: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: PROGRAMA DE REUNIONES

Tipo de Reunión Lugar Fecha

Reunión de Apertura (Equipo auditor y

auditados)
Reunión de Cierre (Equipo auditor y
auditados)

EQUIPO AUDITOR RESPONSABLES APOYO EQUIPO AUDITADO (RESPONSABLES A SER AUDITADOS)

Auditor Lider: 1.- 4.- 7.-
Auditores: 2.- 5.- 8.-
3.- 6.- 9.-

N° HORA DE INICIO CRITERIOS ELEMENTO A AUDITAR PARTICIPANTE HORA DE FINALIZACIÓN LUGAR

1 8:30 AM Reunión de apertura 9:00 AM

2 9:00 AM 10:00 AM

3 10:00 AM 11:00 AM

4 11:00 AM 11:30 AM

5 11:30 AM 12:00 PM

6 12:00 PM 12:30 PM

7 12:00 PM Almuerzo Almuerzo 1:30 PM

8 1:30 PM 2:00 PM

9 2:00 PM 2:30 PM

10 2:30 PM 3:00 PM

11 3:00 PM Reunión de Enlace 3:15 PM

12 3:15 PM 4:00 PM

13 1:00 PM 4:00 PM

14 4:00 PM Reunión de retroalimentación entre el equipo auditor 4:30 PM

15 4:30 PM Reunión de cierre 5:00 PM

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 Proceso: Gestión de Mejora Continua Código GMC-PL-01
Versión 01
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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Fecha de Actualización 5/4/2020
Pagina 01

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría Intena o de Primera Parte N° DE AUDITORÍA 1

Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales

CRITERIOS DE AUDITORÍA
Manual del Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos Legales y otros requisitos, FECHAS DE AUDITORÍA: 25, Y 26 Junio del 2020
Procedimientos del SGC

Referencia de las Normas Estándar de la Auditoría y sus claúsulas a Auditar

ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3 , 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

OBJETIVO(S) DE AUDITORÍA: ALCANCE DE LA AUDITORÍA: PROGRAMA DE REUNIONES

Tipo de Reunión Lugar Fecha

Proceso para la realización del servicio: Ejecución del Servicio Reunión de Apertura (Equipo auditor y
Evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad Proceso Directivo: Sistema de Gestión de Calidad, auditados) Oficina Central 6/25/2020
Proceso de Medición, análisis y mejora: Gestión de Mejora Continua
Reunión de Cierre (Equipo auditor y Oficina Central 6/26/2020
auditados)

EQUIPO AUDITOR RESPONSABLES APOYO EQUIPO AUDITADO (RESPONSABLES A SER AUDITADOS)

Auditor Lider: María Mendoza 1.- Gerente General - JV 4.- Jefe de Compras - EG 7.- Gerente Operaciones - KB
Auditores: Ana Vargas, Carlos Torres 2.- Jefe del SGC - MH 5.- Analista de Soporte TI - PF 8.- Analista de Planillas - CS
3.- Jefe Comercial - MP 6.- Jefe de RRHH - OR 9.- Gestor post-venta - MG

N° HORA DE INICIO CRITERIOS ELEMENTO A AUDITAR PARTICIPANTE HORA DE FINALIZACIÓN LUGAR

DÍA 1 DE AUDITORÍA INTERNA - 25/06/2020

1 8:30 AM Reunión de apertura Equipo auditor y auditados 9:00 AM Oficina Central

2 9:00 AM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Gestión Dirección Estratégica Gerente General - Ana Vargas 10:00 AM Oficina Central

3 10:00 AM Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad Jefe de SGC - Carlos Torres 12:00 PM Oficina Central

4 12:00 PM Norma ISO 9001:2015 Gestión de Mejora Continua Jefe de SGC - Ana Vargas 12:45 PM Oficina Central

5 12:45 PM Reunión de Enlace Equipo auditor 1:00 PM Oficina Central

6 1:00 PM Almuerzo Almuerzo 2:00 PM

7 2:00 PM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Gestión Comercial Jefe Comercial - Carlos Torres 3:00 PM Oficina de Obra

8 3:00 PM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Compras Jefe de Compras - Ana Vargas 4:30 PM Oficina de Obra

9 4:30 PM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Mantenimiento de Equipos Informáticos Analista de Soporte TI - Ana Vargas 6:00 PM Oficina de Obra

10 6:00 PM Reunión de retroalimentación entre el equipo auditor Equipo de auditores 6:15 PM Oficina de Obra

DÍA 2 DE AUDITORÍA INTERNA - 26/06/2020

1 8:30 AM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Gestión de Recursos Humanos Jefe de RRHH - Carlos Torres 10:00 AM Oficina Central

2 10:00 AM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Planificación del Servicio (operaciones) Gerente Operaciones - Ana Vargas 11:00 AM Oficina Central

3 11:00 AM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Ejecución del Servicio (operaciones) Jefe de SGC - Carlos Torres 12:45 PM Oficina Central

4 12:45 PM Reunión de Enlace Equipo auditor 1:00 PM Oficina Central

5 1:00 PM Almuerzo Almuerzo 2:00 PM

6 2:00 PM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Gestión Documental del personal Analista de Planillas - Ana Vargas 3:30 PM Oficina de Obra

7 3:30 PM Norma ISO 9001:2015 Proceso de Post-venta Gestor post-venta - Carlos Torres 4:30 PM Oficina de Obra

8 4:30 PM Reunión de retroalimentación entre el equipo auditor Equipo auditor 5:30 PM Oficina de Obra

9 5:30 PM Reunión de cierre Equipo auditor y Alta Dirección (auditados) 6:00 PM Oficina de Obra

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