CARACTERIZACIÓN

PROCESO: Gestión de Bienes y Servicios PROCESO: Almacén.

RESPONSABLE: Gerente del almacén

Asegurar que el almacén cumpla todas las necesidades de los clientes teniendo un inventario de
OBJETIVO:
los suministros necesarios.

ALCANCE: Aplica a la dotación de bienes de consumo de la empresa.

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

Realizar solicitudes de compras para

dotación para el aprovisionamiento
del almacén. Reporte de ingreso
Remisión de de los artículos
los Recibir solicitudes de dotación. que alimentan el
almacén.
proveedores Ingresar al almacén los artículos
Coordinado adquiridos para entregas de
Clientes internos.
r compras dotación, alimentando la
información en el sistema. Orden de entrega
Solicitudes de (egresos) de los
dotación. Realizar entregas mensuales de artículos
dotación. solicitados por
dotación.
Realizar las salidas de los artículos de
dotación entregados, alimentando la
. información en el sistema.
RECURSOS: EVIDENCIAS DOCUMENTOS

Humanos: personal Solicitudes de compra, Órdenes de Manual de Selección – Evaluación y

Físicos. Estanterias,vitrinas
Equipos: registradora,camaras de
seguridad
Papeleria: inventario,recibos
pago,facturas
compra, Solicitudes de dotación, reevaluación de proveedores.
Orden de entrega artículos de
dotación (egresos).
Recibos de mercancía, Formatos
de Selección – evaluación y
reevaluación de proveedores.

NOMBRE DE INDICADOR(ES) REQUISITOS LEGALES: REQUISITOS DE LA NORMA

Cumplimiento en Ítems pedidos % Iso 9001 :2008

(CIP %) = (Cantidad de producto 1.1 generalidades

recibido (CPR) / Cantidad de
4.1 requisitos generales
producto solicitado (CPS)) *100.
4.2.4 control de registros

7.4.1Proceso de compras
Producto y/o servicio conforme a lo
solicitado % (PSC) = (Cantidad de 7.4.2 Inforrnacion de las compras
productos y/o servicios conforme
(CPSC)/ cantidad de productos
recibidos (CPR)) * 100.

HERRAMIENTA
ESTADISTICA
QUE MEDIR COMO MEDIR A DONDE LLEGAR CONTROL
PARA EL ANALISIS
DE DATOS

Presupuesto de Grafica de barras

Facturación Mensual Para vigilar el crecimiento
Compras de las ventas
de las ventas
 control de cambios
Act.N° Fecha descripcion de cambios
Abril/10/2017 Se modifica el nombre de quien se
revisó la caracterización, por
estudiantes de uniajc

Proseedores del documento

N° de copia Cargo poseedor
01 Mauricio álzate
Cargo: docente

Elaboro: cargo Aprobó: cargo

nombre Nombre
Yesica salazar jimenez
Cargo: estudiante
 Mapa de procesos
N

E S
C A
E Procesos estratégicos T
S I
I negociacion mercadeo ventas Atención al cliente Mejoramiento continuo
S
D F
A A
Proceso operativo
D C
E Compra mercancia C
inventario almacenamiento precio venta
S I

O
C N
Proceso de apoyo
L C
I L
E proveedores mercadeo administrativos contabilidad financiero I
N E
T N
E T
s E