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Gi Si M 001D Plan Estratégico de Ti Peti
Gi Si M 001D Plan Estratégico de Ti Peti
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
2017 - 2020
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4
2 PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 4
2.1 Objetivos ...................................................................................................................... 4
2.1.1 Objetivo General ................................................................................................... 4
2.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 4
2.2 Alcance ........................................................................................................................ 5
2.3 Marco Normativo ......................................................................................................... 5
2.4 Definiciones ................................................................................................................. 6
3 METODOLOGÍA UTILIZADA ............................................................................................. 7
Etapa 1: Organizar el trabajo ................................................................................................ 8
Etapa 2: Entendimiento de la situación actual ....................................................................... 8
Etapa 3: Definir componentes estratégicos de TI .................................................................. 8
Etapa 4: Diseñar los modelos de arquitectura ....................................................................... 9
Etapa 5: Elaborar el portafolio de proyectos ......................................................................... 9
Etapa 6: Consolidación ......................................................................................................... 9
3.1 Rupturas estratégicas .................................................................................................. 9
3.2 Entendimiento de la situación actual ......................................................................... 10
3.2.1 Estrategia de TI ................................................................................................... 10
3.2.2 Uso y apropiación de la tecnología ..................................................................... 10
3.2.3 Sistemas de información ..................................................................................... 11
3.2.4 Servicios tecnológicos ......................................................................................... 12
3.2.5 Gestión de la información.................................................................................... 14
3.2.6 Servicios tecnológicos ......................................................................................... 15
3.2.7 Uso y apropiación ............................................................................................... 17
3.3 Gestión de información .............................................................................................. 20
1 INTRODUCCIÓN
De igual manera este documento se debe actualizar de forma periódica (anual) y siempre debe
estar acorde a los objetivos estratégicos organizacionales.
2 PRESENTACIÓN
2.1 Objetivos
• Agilizar los procesos del hospital mediante el uso efectivo de las tecnologías de la
información.
• Fortalecer las capacidades de gestión de TI en el hospital aplicando buenas prácticas del
modelo de gestión IT4+.
• Desarrollar la Arquitectura Empresarial del Hospital bajo los criterios de Gobierno en Línea.
• Mejorar los componentes de seguridad de todos los dominios del marco referencial para el
Hospital.
• Definir el mapa de ruta del PETI para el Hospital.
• Desarrollar lineamientos para orientar el crecimiento, mantenimiento y fortalecimiento TI del
sector.
2.2 Alcance
NORMA DESCRIPCIÓN
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se
Ley 1273 de 2009
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
Directiva presidencial 2 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización
de 2002 de programas de ordenador (software).
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los
Decreto 2609 de 2012
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia
Nivel Nacional
de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.
Decreto Nacional 1377 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de
de 2013 datos personales.
2.4 Definiciones
DGH: Nombre del producto (sistema) de gestión ERP. Facturación, cartera, inventarios, etc.
3 METODOLOGÍA UTILIZADA
Esta etapa está orientada principalmente a realizar las actividades necesarias para la
organización y gestión del trabajo, lo que incluye la conformación y organización del equipo de
trabajo, el plan de trabajo en detalle para cumplir con el alcance previsto, así como la
elaboración, consolidación y ajuste de la plantilla que contiene la estructura del documento
PETI.
En esta etapa, se realiza las actividades necesarias para el entendimiento estratégico actual
del HOSPITAL, lo cual lo cual incluye:
Etapa 6: Consolidación
Esta etapa se realiza la integración, validación, revisión final del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que incluye la definición del modelo
para establecer el plan de divulgación.
3.2.1 Estrategia de TI
Actualmente el HUN cuenta con una serie de Políticas TI que buscan gestionar la continuidad
del negocio por medio de la implementación de procedimientos que aseguren la operación de
los servicios e infraestructura, y también que éstos sean gestionados bajo estándares de
seguridad y control de la información. Esta implementación se ha adoptado gradualmente
respecto a la consolidación del documento, no obstante, la entidad ha generado iniciativas que,
aunque no estén contempladas en un dominio de Estrategia TI si hacen parte importante en el
desarrollo de esta, como lo es Gobierno Digital, Adopción de Estándares ITIL V3 e
implementación de la norma ISO 27001:2013.
Actualmente el hospital cuenta con una plataforma E-learning, que le permitirá al personal a
los usuarios realizar cursos virtuales, que afiancen el conocimiento y posibiliten aplicar los
temas relacionados con los servicios TI. Con esta estrategia se busca que desde cada puesto
de trabajo se tenga acceso a estos recursos académicos, los cuales son de vital importancia
para la educación y la sensibilización de cada uno de los usuarios en el manejo y transferencia
de conocimiento para el desempeño de sus labores.
De acuerdo con lo dispuesto en el modelo de gestión de TI propuesto por MinTIC los sistemas
de información se dividen en: apoyo, misionales y de direccionamiento estratégico. Según esto
el HUN tendría la siguiente categorización:
Sistemas de Apoyo:
Sistemas Misionales:
SERVICIOS DESCRIPCION
Maneja toda la información del ERP. Facturación, cartera, inventarios,
DGH
etc.
¡Corazón para Servir!
Calle 9 No. 15 - 25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call Center: 863 1672
Línea Gratuita: 01 8000 957 878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo Twitter: @HUNeiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva - Huila - Colombia
PLAN
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
El Hospital cuenta con una estrategia de prestación de servicios tecnológicos mediante una
mesa de servicio que brinda soporte con un esquema de disponibilidad 7x24 con al menos un
profesional en sitio y en operación continua. También gestiona la administración de usuarios
mediante solicitudes y requerimientos y mantenimiento a la planta de equipos tecnológicos.
Indicadores TIC X
Soporte a Hardware X X
Soporte a Aplicativos TI X X
Inteligencia de Negocios X
Seguridad de la Información X
Dada la importancia de fortalecer y dar correcta continuidad a los servicios de TI, a efectos de
gestionar la continuidad del servicio y no generar traumatismos en la realización de las
funciones misionales y de apoyo se generó una estructura que permite la implementación de
una solución integral, para los componentes de Estrategia de TI, Gestión de Información,
Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación como se muestra a continuación.
Inteligencia de negocios
De acuerdo a esto la Mesa de Ayuda adaptó 3 Lineas de Servicio que cubren aspectos de
Gestion de la Seguridad de la Información, Soporte en la Administración e Inteligencia de
Negocios.
LINEA DE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS
SERVICIO
• Controles de Seguridad de la Información.
Línea de servicio especializado en ISO • Analisis y reporte de Incidentes relacionados
27001 encaminado a la gestión del con la Seguridad de la Información.
Sistema de Gestión de Seguridad de la • Generar matriz de riesgos de la seguridad de
Seguridad de la
Información, con el objetivo de la información.
Información
proponer y gestionar un conjunto de • Planes enfocado al mejoramiento de la
controles lógicos, físicos y seguridad e integridad de la información.
administrativos. • Plan de Capacitaciones.
• Indicadores.
• Acompañamiento en diferentes proyectos de
mejoramiento y toma de decisiones en la
Línea de servicio encargado de gestión de la Información.
Soporte a la asesorar, evaluar, y emitir conceptos • Estrategia de adopción e implmentación de la
Administración relacionados con el uso de las Estrategia de Gobierno Digital.
diferentes herramientas informáticas. • Actualización de procedimientos TIC (Manual
de Procedimientos).
• Implementación de la plataforma E-Learning.
Línea de servicio encargado del • Identificación de requerimientos.
mantenimiento de la plataforma de • Identificar Origen del dato.
inteligencia de negocios del hospital, • Definir esquema logico.
Inteligencia de ajusta o crea nuevos indicadores y • Diseño y creación de la solución.
Negocios colabora de forma efectiva con las otras • Despliegue de paquetes de extracción de
áreas en la generación de informes que pruebas.
permitan mejorar la productividad de • Pruebas al Modelo.
los equipos.
Fuente: Líneas de Servicio mesa de servicio
El componente esta orientado hacia la prestación de servicios tecnológicos sobre las lineas de
Mesa de servicio e Infraestructura Tecnológica que tiene como base:
Los insumos principales de este componentes son las necesidades de operación que se
componen de las necesidades de operación de los sistemas de información, necesidades de
acceso a los servicios, atención y soporte a usuarios, necesidades de infraestructura
tecnológica y los acuerdos de niveles de servicio definidos previamente.
El uso y apropiación de TI por parte de los usuarios del hospital, desarrolla una cultura que
facilita la adopción de nuevas tecnologías garantizando que las inversiones que realice el
hospital en TI sean más productivas, por ello esta línea de servicio fomenta el uso y apropiación
de la tecnología por medio de la siguiente línea.
LÍNEA DE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS
SERVICIO
Línea de servicio encargado del
• Plan de Capacitaciones.
entrenamiento continuo, responsables de
• Plataforma E-learning.
realizar la transferencia del conocimiento al
• Inducción a personal nuevo en
personal nuevo, en el manejo de las
Formación temas de Gestión de las
aplicaciones de negocio, como también
Continua Tecnologias TI.
mantener constantemente la vigilancia del
correcto uso de las diferentes herramientas • Inducciones personalizadas según
informáticas. A continuación, se listan los detección de necesidades del Mesa
servicios incluidos en esta línea. de servicio.
Fuente: Líneas de Servicio - Uso y Apropiación propuesta en IT4+
De acuerdo con esto se cuenta con unas políticas de seguridad de la información basadas en
la norma ISO 27001 e implementación de mesa de servicio alineada a la metodología ITIL.
Contribuyendo a la seguridad de la información y mejorando los canales de comunicación para
Infraestructura y redes
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
• Servidores (Configuración DHCP, Administración, monitoreo
y control)
• Firewall (Creación de usuario, enrutamiento, permisos de
SERVIDORES navegación y/o restricción de navegabilidad a internet y
habilitación de puertos)
• Antivirus (Instalación y desinstalación de Antivirus, monitoreo
consola de antivirus, respuesta a amenazas detectadas)
• Cableado estructurado certificado cubrimiento en los
PUNTOS DE RED Y CABLEADO
servicios requeridos.
• Disponibilidad de puntos wifi seguro para navegación de los
WIFI
diferentes grupos de interés.
UPS • Protección y soporte para la infraestructura tecnológica.
Tabla 1. Información Catalogo de Servicios TI
Activos de TI
DETALLE NÚMERO
El HUN cuenta actualmente con un Plan de Gerencia de la Información que tiene como fin
gestionar la información con un modelo normalizado que permita contar con información
ordenada y estructurada, que satisfaga las necesidades de información de los pacientes y sus
familias, clientes internos y externos. También con una Política en seguridad y respaldo de
la información que tiene como objetivo garantizar la protección de toda la información
generada, procesada por los sistemas de información e infraestructura tecnológica y que esta
a su vez se encuentre debidamente respaldada con el fin de asegurar la continuidad de las
operaciones de la Institución. También
La persona responsable por parte del HUN, es el jefe de la Oficina Asesora Sistemas de
Información Hospitalaria, quien aprueba y autoriza las decisiones en cuanto al área se refiere.
Es también el representante de la alta dirección y el interlocutor entre TIC y la gerencia.
Existen en la actualidad un esquema de mesa de servicio que presta los servicios de soporte
técnico y mantenimiento de la infraestructura tecnológica física y lógica bajo el modelo de
Gestión ITIL.
Responsable Restricciones
Linea de Definición Cliente / Unidad Horario /
TIPO Componente del Servicio Servicios de TI Relacionados del Servicio de
Servicio de TI del Servicio del Servicio de TI Periodicidad
de TI TI
INDIGO CRYSTAL
INDIGO VIE -GLOSAS
INDIGO VIE - NOMINA Gestión de incidentes (Tickets)
DINAMICA GERENCIAL Creación, modificación y retiro de usuarios
Gestión de los Usuarios internos del HUN
Soporte a PATCORE Service Desk Instalación de software
Servicios de Soporte LABCORE Instalación de hardware Ninguna 24 horas
Aplicaciones Supervisor
de TI CARESTREAM Diseño e implementación de requerimientos
EXTRANET Modificación de datos en base de datos
HELP DESK Implementación de actualizaciones o parches
PAGINA WEB Usuario Interno / Externo
Gestión de la
Copias diferenciales
Capacidad de los Sistemas de Service Desk Previa Solicitud /
Copias de Seguridad Aplicaciones de TI Copias y restauración de datos (Backup) cada 15 minutos. Una
Servicios backups Supervisor Programación
copia FULL en el día.
Tecnologicos
Impresoras
Perifericos
Servidores
Creación de reservas
Mantenimiento DHCP
preventivo y/o correctivo de
Servidores servidores
Verificaciónyde
redes
aplicaciones de monitoreo PRTG
NETWORK MONITOR
Verificación de aplicaciones de monitoreo UNIFI
SERVICIOS MANAGER
Antivirus Antivirus
Instalación y desinstalación de Antivirus
Monitoreo consola de antivirus
Respuesta ante amenaza de virus detectado Según necesidad o
Arquitectura Tecnologica
requerimiento de la
del HUN Lunes a Sabado de
Gestión de la oficina LSI
Redes Redes 6:00 AM a 02:00 PM -
Capacidad de los Area de Redes y
Cambio de Vlan 2:00 PM a 10:00 PM
Servicios Comunicaciones
Habilitación de punto de red (Con disponibilidades
Tecnologicos
Instalación punto de red de soporte)
Traslado de punto de red
Instalación de punto electrico
Mantenimiento a centros de cableado
UPS UPS
Cambio de baterías
Instalación de UPS
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de UPS
Catálogo de Servicios de TI
En la siguiente tabla “Roles de TI por Proceso según ITIL V3” se realiza la agrupación por
roles establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y los
correspondientes procesos de ITIL.
CARGO CANTIDAD
Jefe Oficina Asesora de Sistemas de Información 1
Profesional Especializados área TI 2
Profesional Especializada Estadísticas 1
Profesional Universitario área TI 1
Profesional Universitario Estadísticas 1
Auxiliar Administrativo 4
Secretaría oficina 1
TOTAL 11
Tabla 6. Cargos del área TI
Funciones
10. Recolectar, condensar, digitar, generar el informe para reportar la cuenta de alto costo de la resolución
273 de 2019 VIH a las EAPB de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente del SGSSS.
11. Recolectar, condensar, digitar, generar el informe para reportar la cuenta de alto costo de la resolución
5265 de 2018 Enfermedades Huérfanas a las EAPB de acuerdo con lo establecido por la normatividad
vigente del SGSSS.
12. Recolectar, condensar, digitar, generar el informe para reportar la cuenta de alto costo de la resolución
1393 de 2015 Artritis Reumatoide a las EAPB de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente
del SGSSS.
13. Recolectar, condensar, digitar, generar el informe para reportar la cuenta de alto costo de la resolución
2463 de 2014 Enfermedad Renal Crónica a las EAPB de acuerdo con lo establecido por la normatividad
vigente del SGSSS.
14. Responder los oficios y/o solicitudes de las EAPB relacionadas con los reportes de las Cuentas de Alto
Costo.
15. Apoyo a las actividades del proceso de acreditación asociadas a la oficina de sistemas de información
hospitalaria.
Fuente. Informes de actividades profesional universitario alto costo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. Realizar las actividades de gestión y apoyo a las funciones desarrolladas por la Dependencia, de acuerdo
con las atribuciones y Plan de Desarrollo de la ESE.
2. Preparar y organizar la información requerida por el jefe inmediato según su área de desempeño de
conformidad con los lineamientos y políticas establecidos.
3. Apoyar al personal de la Dependencia en la elaboración, ejecución y seguimiento al cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, de acuerdo con las políticas de la Institución.
4. Apoyar la implementación del sistema obligatorio de la garantía de calidad
5. (SOGC) de la ESE, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes
6. Participar en la ejecución de los trámites administrativos de la Dependencia de conformidad con las
atribuciones del área y los procedimientos establecidos por la ESE.
7. Apoyar en las interventorías y seguimiento al cumplimiento de los diferentes convenios o contratos de
conformidad con las atribuciones del area y las disposiciones legales vigentes.
8. Colaborar con el personal de la Dependencia en la trascripción y presentación de documentos e informes
según los lineamientos y el Sistema de Información establecidos.
9. Brindar atención y orientación a los funcionarios y usuarios de la ESE sobre aspectos relacionados con su
Dependencia de acuerdo con las necesidades, derechos y deberes, productos y servicios y a través de
los canales de información establecidos.
10. Presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con las atribuciones asignadas al área y el
sistema de información institucional.
11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
Fuente. Manual de funciones y competencias laborales HUN
SECRETARIO
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia,
relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia conforme a los protocolos y Sistema de
Gestión Documental.
2. Transcribir para la firma del superior inmediato los oficios, certificaciones y demás documentos, para que
se expidan de acuerdo con las atribuciones de la ESE y los canales de comunicación establecidos.
3. Organizar la agenda de trabajo y recordar oportunamente los compromisos del superior inmediato
atendiendo los tiempos y protocolos establecidos.
4. Apoyar la implementación del sistema obligatorio de la garantía de calidad (SOGC) de la ESE, de acuerdo
con los procedimientos y normatividad vigentes
5. Fijar las entrevistas autorizadas por el Superior Inmediato de acuerdo con las necesidades, derechos y
deberes de los usuarios y los tiempos establecidos.
6. Atender y orientar a los usuarios y público en general personal o telefónicamente cumpliendo con los
protocolos y lineamientos de la Entidad.
7. Velar por la adecuada organización del archivo de la Dependencia conforme a la normatividad pertinente.
8. Presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con las atribuciones asignadas al área y el
sistema de información institucional.
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.
Fuente. Manual de funciones y competencias laborales HUN
Cuenta con dos grupos claramente definidos que son: El de infraestructura y el de operación.
El de infraestructura se encarga del análisis, planeación y programación y finalmente la gestión
de la infraestructura tecnológica necesaria para operar con el grado de seguridad requerido al
alcance de la posibilidad financiera de la institución y el grupo de operación que se encarga
garantizar el estado funcional de software y hardware requerido para la operación y continuidad
del negocio. En el grupo de servicios tecnológicos, la tercerización normalmente se relaciona
con la prestación de servicios de operación y soporte. Si se opta por tener un alto grado de
tercerización, tanto en el proceso de desarrollo e implementación de sistemas de información
como en el proceso de gestión de servicios tecnológicos, se debe contar con líderes que
además de los conocimientos funcionales y técnicos, tengan habilidades gerenciales
orientadas a la gestión de proveedores y la gestión de acuerdos de niveles de servicio.
Funciones
INGENIERO NIVEL II
1. Recibir, registrar y gestionar todos los incidentes o requerimientos de servicio de TI que se generan.
2. Soportar las Aplicaciones (servicio especializado)
3. solucionar los incidentes y requerimientos recibidos dentro de los tiempos establecidos en los acuerdos
de niveles de servicio.
4. Realizar seguimiento puntual a los incidentes y requerimientos con el usuario final.
5. Realizar escalación de incidentes y requerimientos a otros grupos de soporte.
6. Participar en tareas programadas.
7. Emplear las herramientas remotas para el diagnóstico y solución de los casos.
8. Mantener comunicación con los usuarios, informando los avances de los casos.
9. Cumplir con las definiciones establecidas en el Proceso de Gestión de incidentes y requerimientos de
servicio de TI.
10. Conocer y distribuir la información de incidentes, solicitudes de información y problemas, a través de los
medios definidos para tal fin.
11. Realizar la ejecución de manuales, procedimientos e instructivos que ayuden a mejorar y agilizar la
solución de incidentes y requerimientos.
12. Participar en la mejora continua del proceso.
13. Participar en la gestión de alimentación de la base de datos de conocimiento.
14. Cumplir con todo lo establecido en el Manual de la función de mesa de servicio.
15. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato o demás inherentes al cargo.
Fuente. Mesa de servicio - Ingeniero nivel II
INGENIERO DE REDES
1. Coordinar y programar el uso de terminales y redes.
2. Operar programas, manejar la información y producir reportes.
3. Coordinar que las instalaciones de cableado eléctrico (red regulada) y de datos queden en buen estado.
4. Coordinar las instalaciones de acuerdo con las normas internacionales para cableado estructurado.
5. Prestar soporte pos-instalación y pos-mantenimientos de Comunicaciones.
6. Realizar las instalaciones eléctricas de acuerdo con las normas internacionales establecidas.
7. Revisar los componentes y ensambles electrónicos de la red para asegurar su correcto funcionamiento.
8. Realizar visitas y levantar la información de acuerdo con los requerimientos del cliente y generar un listado
de requerimientos.
9. Documentar las instalaciones de cableado estructurado.
10. Interpretar planos y especificaciones de redes.
11. Responsabilizarse de los documentos físicos de propiedad del cliente como planos u otra información
confidencialidad y buen trato.
12. Generar reportes de consumo de servicios tecnológicos.
13. Generar, actualizar y mantener diagramas del área: red y servicios.
14. Generar, actualizar y mantener inventarios del área: red, segmentos, hardware, software, licenciamiento
que sea de su competencia.
15. Generar, actualizar, mantener y ejecutar procedimientos internos del área.
16. Conocer y tomar conciencia de sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema Integrado de
Gestión, para lograr conformidad con los objetivos y metas propuestas por la organización.
17. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato o demás inherentes al cargo.
Fuente. Mesa de servicio - Ingeniero de redes
16. Conocer y tomar conciencia de sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema Integrado de
Gestión, para lograr conformidad con los objetivos y metas propuestas por la organización.
17. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato o demás inherentes al cargo.
Fuente. Mesa de servicio - Ingeniero de redes en rotación 6 x 16
TÉCNICOS DE REDES
1. Recibir Instrucciones del ingeniero de redes a cargo.
2. Hacer las instalaciones tal y como se planean y se diseñan.
3. Realiza las instalaciones de acuerdo con las normas internacionales para cableado estructurado.
4. Instalar, arreglar, remover y mantener equipos de redes y componentes.
5. Instalar, montar, fijar alinear, y ajustar partes, componentes, alambres conductores para ensambles y sub-
ensambles, usando pequeñas herramientas mecánicas y manuales.
6. Realizar visitas y levantamiento de la información de acuerdo con los requerimientos del cliente.
7. Reparar o reemplazar módulos componentes de redes.
8. Determinar la causa y localizar daños en los componentes de la red
9. Instalar o verificar las conexiones entre equipos y módulos componentes
10. Operar consola para monitorear la operación de los sistemas de cómputo y redes.
11. Verificar conexiones mecánicas, eléctricas y electrónicas del sistema.
12. Realizar Mantenimiento al Hardware en cuanto a redes
13. Garantizar el funcionamiento en red de los equipos verificando que la transmisión de los datos sea la
adecuada.
14. Coordinar y programar el uso de terminales y redes.
15. Hacer entrega de material sobrante de cada una de las obras.
16. Solicitar autorización para traslado de material entre obras.
17. Mantener aseado el lugar de trabajo y de almacenamiento de material y herramientas.
18. Informar cualquier anomalía que se presente dentro del desarrollo de las actividades propias del cargo.
8. Proponer acciones de mejora ante la identificación de situaciones o eventos que se planteen durante la
operación de la Mesa de Ayuda.
9. Comunicar oportunamente a los usuarios del servicio el proceso y los canales de atención y también las
responsabilidades de la Mesa de Ayuda y de los usuarios para lograr un óptimo servicio.
10. Generar y ejecutar planes de capacitación y formación continua en el uso y apropiación de tecnologías y
seguridad de la información.
11. Interpretar y escalar a la oficina asesora de sistemas de información hospitalaria los eventos no resueltos
en las instancias correspondientes o que son repetitivos para su análisis.
12. Dar solución en conjunto con las áreas implicadas a los incidentes que afectan los servicios de TIC con la
finalidad de lograr un aprendizaje en la Mesa de Ayuda.
13. Manejo de conflictos internos.
14. Realizar seguimiento a las funciones asignadas al personal a su cargo.
15. Coordinar con los demás contratistas TIC, prestadores de servicios tecnológicos la continuidad de los
servicios TI.
16. Interpretación de estadísticas elaboradas con base a reportes de atenciones al usuario final.
17. Apoyar las actividades asociadas a la implementación de Manual de Acreditación en Salud.
18. Gestionar las acciones necesarias para el cumplimiento del estándar de Gerencia de la Información.
19. Realizar la Gestión integral del proyecto considerando informes periódicos.
20. Apoyar en Proyectos que apunten al estándar de Gerencia de la Información.
21. Cumplir con el sistema de gestión de calidad establecido por la empresa.
22. Monitorear la correcta actualización de los sistemas de información.
23. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato o demás inherentes al cargo.
Fuente. Mesa de servicio - Técnico asistente de coordinación
8. Seguimiento al cumplimiento por parte de los ingenieros de soporte de primer y segundo nivel, de los
procesos y procedimientos establecidos.
9. Realizar revisiones aleatorias diarias de incidentes y/o requerimientos de servicios de TI para evaluar la
calidad y eficiencia en la documentación.
10. Realizar llamadas aleatorias a los usuarios para evaluar los niveles de satisfacción frente al servicio de
la mesa de servicio.
11. Reportar al Coordinador de Proyecto las inconsistencias detectadas en el proceso.
12. Asegurar que los ingenieros de soporte de primer nivel de la mesa de servicio utilicen adecuadamente
los protocolos establecidos.
13. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato o demás inherentes al cargo.
Fuente. Mesa de servicio - Líder integrado de Sistema de gestión
Relación entre los cargos establecidos en el manual de funciones y roles del marco de
referencia de arquitectura de TIC
Para continuar con la contextualización de la situación del área TIC en el Marco de Referencia
de Arquitectura de TI, se realiza el cruce entre los roles definidos en el Marco y las del Manual
de Funciones.
En 1990 se inicia un proceso reformador que tiene fundamento jurídico en la ley 10 de 1990,
sentando las bases de una nueva cultura al definir la salud como un problema médico y
hospitalario, sino como un fenómeno sociopolítico y comunitario. La filosofía de esta ley es
buscar la descentralización de la salud con el fin de que los departamentos asuman en parte
esta función haciendo que los municipios se responsabilicen de la atención del primer nivel y
el departamento del segundo y tercer nivel, dando un plazo para esta transición de cuatro (4)
años.
La trasformación de hospital general a Empresa social del Estado empezó con la ordenanza
730 del 1 de agosto de 1994 dando cumplimiento al Decreto 1298 del mismo año que lo
designa al nuevo Hospital de Neiva como Empresa social del estado del orden Departamental
Hernando Moncaleano Perdomo.
Posteriormente a través de la Ordenanza No. 054 de 1998, dispuso una nueva modificación
de la razón social a Empresa Social se modificó la razón social del centro asistencial
constituyéndose en una entidad pública descentralizada, con patrimonio propio y autonomía
administrativa.
Igualmente, mediante acuerdo 027 del 04 de agosto de 2006, se adoptan los estatutos de La
ESE Hospital Departamental “Hernando Moncaleano Perdomo” protocolizando de esta manera
el soporte legal a la organización.
Misión
Visión
En el año 2020, nos consolidaremos como una institución de alta complejidad, reconocida a
nivel regional y nacional por la calidad, seguridad y humanización de sus servicios, formación
del Talento Humano, investigación en salud y responsabilidad social.
Objetivos Estratégicos
Estructura Organizacional
Mapa de Procesos
Políticas Institucionales
La entidad cuenta con el GD-SGI-M-002 Manual de políticas institucionales el cual compila las
políticas institucionales que orientan la gestión de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO en lineamientos específicos, enfocados al
cumplimiento de misión y visión organizacional.
CULTURA NANDITO
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
Como parte del compromiso con la seguridad y la salud, se establece la política integral
para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, incluida en el
programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable, que promueve articuladamente para el
fortalecimiento de los factores de prevención, concientización, tratamiento, rehabilitación
e inclusión social. Así mismo, como la atención integral de los trabajadores con riesgo de
consumo de sustancias Psicoactivas y la gestión de los riesgos laborales relacionados
con el manejo de Medicamentos de control especial en la manipulación de sustancias
químicas con efectos psicoactivos.
PRIMARIOS
SECUNDARIOS
• Otras instituciones prestadoras de servicios (IPS): Son los demás prestadores que
hacen parte de la Red de Servicio en el Departamento y con las cuales se tiene algún tipo de
relación, ya sea por el proceso de Referencia y Contrarreferencia de Pacientes o por
compra y venta de servicios.
• Entes de vigilancia y control: Son todas aquellas instituciones que realizan labores de
inspección, vigilancia y control en salud, tales como: Ministerio de Salud y Protección Social,
Superintendencia Nacional de Salud, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, Secretaria de
Salud Departamental o con las que tenemos algún tipo de relación legal o vinculante, dada
nuestra naturaleza de prestador de servicios de salud, entre otros.
• Voluntariados y Fundaciones: Son las integrantes del voluntariado que realiza labores
sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes atendidos en la Institución.
3.6.1 Estrategia de TI
En el 2020 el departamento TIC del Hospital Universitario de Neiva, será reconocido como un
área estratégica de apoyo a los servicios misionales institucionales, generando valor en la
creación y desarrollo de iniciativas tecnológicas.
Objetivos estratégicos de TI
• Potenciar los procesos de la dirección de TIC incorporando los lineamientos del Manual de
Gobierno Digital.
Para establecer el diseño de la organización de TI se han definido algunos criterios como base
para la operación del modelo organizacional actual, los cuales son descritos a continuación:
3.6.2 Gobierno de TI
Para establecer el diseño de la organización de TI, se ha definido algunos criterios como base
para la operación del modelo organizacional actual, los cuales se tomaron con referencia a los
propuestos en el modelo de gestión IT4+.
Figura 6. Gobierno TI
Cadena de valor de TI
La cadena de valor de TI genera un valor adicional para la institución, al integrar los procesos
de TI necesarios para adelantar la gestión del servicio tecnológico y de los sistemas de
información. La cadena de valor de TI se integra a los macroprocesos de apoyo de la institución
y a los procesos de la gestión de TI.
Planear y dar
Gestión de la
lineamiento de
Información
TI
Desarrollo y
Gestión de
Mantenimiento
Servicios
de Sistemas de
Tecnológicos
Información
Actualmente se busca integrar y alinear un valor de TI sobre cada uno de los componentes de
gestión, mediante las premisas de enfoque de servicio, estrategia sectorial, disposición de la
información para la toma de decisiones y alineación de procesos como se muestra en el actual
PETI.
Indicadores y Riesgos
Los indicadores abajo descritos hacen referencia a los aprobados en el Proceso de Gestión de
TIC.
Número de
colaboradores
Proporción del nivel de Se refiere al nivel de
satisfechos con la
satisfacción reportada satisfacción de los usuarios
oportunidad de repuesta
2 por los usuarios en cuanto a la disponibilidad 90% Trimestral
a sus necesidades de
respecto a los servicios y uso de servicios
servicios tecnológicos /
tecnológicos ofrecidos. tecnológicos.
Total de colaboradores
encuestados X 100
Proporción de Proporción de
necesidades de Se refiere a la proporción de necesidades de SI Mayor o
3 servicios tecnológicos necesidades de información gestionadas / Total de igual al Mensual
atendidos gestionadas necesidades de SI 90%
oportunamente. solicitadas X 100
Número de
Se refiere a la cantidad de colaboradores
Proporción de usuarios capacitados en capacitados en uso y
población capacitada uso y apropiación TIC y que apropiación TIC / Total
4 90% Mensual
en uso y apropiación de una y otra forma son de colaboradores
de TIC. responsables de activos de susceptibles de ser
información. capacitados en uso y
apropiación TIC x 100
Proporción del Número de criterios
El indicador permite
tratamiento de eventos vulnerados en seguridad
determinar la eficiencia en
relacionados en el de la información / Total
5 el tratamiento de eventos 90% Trimestral
marco de seguridad y de criterios evaluados X
relacionados a la seguridad
privacidad de la 100
de la información.
información.
Se refiere al tiempo Sumatoria del tiempo
empleado en la resolución empleado en solucionar
Tiempo promedio de Menos
de los incidentes el(los) incidente(s)
6 resolución del de 4 Mensual
presentados en servicios (horas) / total de
incidente. horas
tecnológicos. incidentes
Número de
colaboradores
Se refiere a la cantidad de capacitados en
Proporción de
usuarios capacitados en Seguridad de la
población capacitada
seguridad de la información Información / Total de
7 en seguridad y 90% Trimestral
y que de una u otra forma colaboradores
privacidad de la
son responsables de activos susceptibles de ser
información.
de información capacitados en
Seguridad de la
información x 100
Número de horas de
Proporción de Se refiere a la disponibilidad disponibilidad de los
8 disponibilidad de los de operación de los sistemas de información 90% Mensual
aplicativos TIC. aplicativos institucionales / Total de horas mes
disponibles x 100
Proporción de Proporción de acciones de Número de acciones de
9 90% Mensual
acciones de mejora mejora implementadas para mejora implementadas
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PLAN
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
El área de TIC del HUN actualmente tiene implementados dos procesos TIC de gestión de
tecnologías y gestión de la Información. A continuación, se describe la caracterización de los
procesos:
Herramientas de Análisis
El HUN realiza la gestión de la Información por medio del Proceso de Gestión del Sistema de
Información respaldado en el Plan de Gerencia de la Información.
En la actualidad el HUN tiene dispuesta una herramienta de gestión de solicitudes TIC’s que
registra requerimientos de cliente interno de manera inmediata y gestiona las mismas desde
un punto único de atención. Esto facilita a las unidades mayor productividad y menor tiempo
en resolución de incidencias.
REQUISITO DE LA CONDICIONES DE
ENTRADA PROVEEDOR PROCEDIMIENTO SALIDA CLIENTES
ENTRADA LA SALIDA
procedimiento Segunda acuerdo al
descrito Línea. procedimiento.
Profesional
Ejecución de Profesional Actividades TIC – Gestor Necesidad atendida
Verificación
actividades TIC- Soporte ejecutadas de oportunamente.
Verificación del del
de acuerdo a Primera y satisfactoriamente de Operaciones
procedimiento procedimiento
procedimient Segunda acuerdo al
desplegado
o descrito Línea. procedimiento.
Recopilar,
Implementar buenas
Verificación documentar, Profesional
Profesional TIC Necesidad atendida prácticas en
del Alimentar base del analizar y TIC – Gestor
– Gestor de oportunamente tecnología (IT4+, ITIL,
procedimient conocimiento almacenar el del
Operaciones Gobierno digital, ISO
o desplegado procedimiento Conocimiento
27001)
desplegado
Fuente. Proceso Gestión TIC
La arquitectura de sistemas de información además implica que todos sus niveles y las piezas
que componen cada nivel están lógica y adecuadamente interconectadas para permitir el flujo
de información definido por los procesos de la organización.
Adicionalmente, propicia que el sistema de información cumpla con las principales premisas
que hacen posible el análisis de la información: fuentes únicas de datos, información de
calidad, información como servicio, información en tiempo real y la información como un bien
público.
EXTRANET
(GESTIÓN Software Local De uso Interno Registros de correspondencia
DOCUMENTAL)
Informes
Planes
RED LOCAL Información Local De uso Interno Publicaciones
Formatos
Documentos Internos
Publicaciones
Planes
PÁGINA WEB Programas
Información Local Publica
INSTITUCIONAL Proyectos
Informes
Notificaciones
Fuente. Mesa de servicio - Transacciones de las Aplicaciones del HUN
• Gestionar el ciclo de vida de las solicitudes de servicio que se reciben de los usuarios de
los servicios de TIC.
• Contar con mecanismos que difundan la información de las actividades realizadas por la
mesa de servicio.
• Procurar que el mayor número de solicitudes que se reciban en la mesa de servicios en los
primeros niveles de atención reduzcan su tiempo de resolución y costo.
• Medir la satisfacción del usuario final con respecto al uso de los servicios provistos y difundir
los resultados, con el propósito de establecer de elevar los niveles de disponibilidad de los
servicios de TIC.
• Establecer un punto único para la gestión de las solicitudes de servicio de TIC.
En el modelo de gestión de incidentes del HUN, los puestos de trabajo cuentan con una
herramienta de reporte y seguimiento a solicitudes TIC’s, de esta forma es recepcionada y
tramitada por la mesa de servicio que cuenta con el recurso humano para la resolución de las
solicitudes.
Tabla 19. Lineamientos como principios base de cada uno de los dominios
INSTRUMENTO
DOMINIO ÁMBITO LINEAMIENTO Y/O PRINCIPIO
RELACIONADO
Buscar el entendimiento preciso,
claro y documentado de la situación Plataforma estratégica
actual de la institución, el contexto (Misión, visión, objetivos,
Entendimiento organizacional y el entorno, para estructura organizacional,
estratégico proporcionarle a la Dirección de TI mapa de procesos, políticas
la información que le permita usar la institucionales, detección de
tecnología como agente de necesidades de información).
transformación.
Proporcionar las directrices para Manual de seguridad de la
una Estrategia de TI alineada con información.
los planes del Estado, los Políticas de TIC (Política de
Direccionamiento sectoriales e institucionales, desde gestión de la tecnología,
Estrategia de estratégico el entendimiento de la misión, las Política de seguridad y
TI metas y los objetivos de la confidencialidad de la
institución con el fin de generar información y gestión de las
valor público TIC´s)
Buscar el despliegue de proyectos
Implementación de
estratégicos de TI y su entrega para Catálogo de servicios
la estrategia de TI
la operación de la institución
Seguimiento y Facilitar y asegurar un correcto
evaluación de la seguimiento y evaluación de la Indicadores de gestión TIC
estrategia implementación de la Estrategia TI
Garantizar el cumplimiento de la
Acuerdo de confidencialidad,
Cumplimiento y regulación y políticas de TI por
relacionado en el manual de
planeación parte de los servidores públicos de
seguridad de la información.
la institución
Generar capacidades, procesos y Hay establecida un área TIC,
Esquema de esquemas de gobernabilidad de TI en cabeza del jefe de la
gobierno de TI para lograr una gestión tecnológica oficina asesora sistemas de
eficiente en la institución información hospitalaria, quien
Mesa de Servicio
Gestión de la información
Servicios tecnológicos
Servicios Tecnológicos Uso y apropiación
Infraestructura tecnológica
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo
Actualización de los sistemas operativos
Fortalecimiento de los sistemas de apoyo.
Fortalecimiento de los sistemas misionales.
Sistemas de Información
Fortalecimiento de los sistemas de direccionamiento estratégico.
Fortalecimiento de los sistemas de evaluación
Plan de capacitación.
Módulos virtuales de aprendizaje “e-learning”
Plan de Campañas de socialización y sensibilización
Uso y Apropiación Evaluación del nivel de aceptación de tecnología y satisfacción en el uso
y apropiación.
Herramientas que generen apropiación en lo documental y
procedimental
Fuente. MINTIC - Modelo de Gestión IT4+
Los lineamientos presentados a continuación permiten dar vía libre al análisis, definición,
estructuración, construcción, gestión de comunicaciones y aplicación efectiva del Plan
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Los lineamientos, se aplican en todas y cada una de las áreas que hacen parte del HUN y debe
ser de conocimiento de todo el funcionario, contratista, colaborador o tercero que preste sus
servicios o tengan alguna relación con el HUN.
P02. Mejoramiento de la
$ 380.000.000 $ 550.000.000 $ 500.000.000 $ 7.026.800.000 $ 8.141.800.000
Infraestructura Tecnológica.
P01 - Implementación y continuidad del soporte a través de mesa de servicio (Infraestructura y redes,
mantenimiento de equipos, soporte a usuarios)
SITUACION ACTUAL:
Desde inicios del 2015 el hospital ha venido trabajando en la implementación gradual de una mesa de servicio
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PLAN
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
en el marco de ITIL V3; mediante el cual se busca a través de ella que todos los usuarios de las diferentes
áreas asistenciales y administrativas canalicen las necesidades relativas al uso de recursos y servicios
tecnológicos para que estas puedan ser resueltas de manera oportuna dentro de los acuerdos de niveles de
servicio establecidos.
COMPLEJIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Garantizar la implementación, administración y prestación de los servicios TIC asegurando el apoyo y respaldo
oportuno y efectivo a los procesos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en cumplimiento
con la misión y objetivos institucional, a través de una plataforma flexible basada en estándares ITIL de atención
de incidencias y requerimientos de forma estructurada y procedimental.
Con esta solución no solo se busca integrar las áreas de la institución, sino disponer de un único punto de
contacto basado en una plataforma Web de generación de solicitudes y una extensión telefónica desde donde
los usuarios puedan realizar el registro de sus incidencias o solicitudes.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE:
• Disponer de información confiable y propender por su confidencialidad
• Mejorar la oportunidad y puntualidad de los servicios.
• Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios.
• Elevar la satisfacción de los clientes.
• Mejorar la eficacia de la atención
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Coordinar todos los requerimientos en servicios tecnológicos de la manera más oportuna y eficiente.
• Controlar y manejar los Incidentes presentadas en servicios e infraestructura tecnológica.
• Brindar mayor atención en las incidencias presentadas (Fallas de Equipos, Aplicaciones, problemas de
conectividad, entre otros).
• Mantener coordinadas las métricas de servicios y disponibilidades para cualquier, incidencia,
requerimiento o problema que se presente.
• Coordinar de forma centralizada, los planes de capacitación en uso y apropiación TIC.
ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO:
• Procesos y procedimientos del área aprobados, socializados y documentados.
• Entrega de indicadores de gestión de la herramienta donde y mejora continua.
• Planes de mejoramiento interno y porcentaje de cumplimiento
INDICADORES BASICOS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:
• Porcentaje Necesidades de sistemas de información gestionadas
• Tiempo promedio de resolución de incidente
• Proporción del nivel de satisfacción reportada por los usuarios respecto a los servicios tecnológicos
ofrecidos
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:
• Implementación de las mejoras propuestas en tecnologías de información.
• Compromiso de la alta dirección o gerencia.
• Cumplimiento de los lineamientos estipulados en ITIL e ISO 27001.
• Compromiso de las empresas que tienen a cargo la gestión de la infraestructura y soporte técnico.
BENEFICIOS ESPERADOS:
• Gestión de la Disponibilidad
• Gestión de la Capacidad
• Mejoras de seguridad y rendimiento
• Sistemas operativos actualizados
• Soporte del fabricante.
LISTADO DE RIESGOS DE NO HACERLO:
• Fallas de seguridad de la información.
• Perdida de Información de la entidad.
• Desactualización de la plataforma tecnológica del hospital.
• Incompatibilidad de Hardware y Software con los sistemas operativos antiguos.
Fuente. Sistemas de Información Hospitalaria
P04 - Integración del Portal Institucional con los lineamientos de Gobierno Digital y la Ley 1712
SITUACION ACTUAL:
Debido al alcance del uso de tecnologías de la información en el mundo, el hospital cuenta con una página
institucional que publica información pública y de interés de todas las comunidades. En el 2017 se realizó un
trabajo conjunto con las diferentes áreas para remodelar técnicamente y actualizar la información publicada.
Resultado de este trabajo, nace un portal más intuitivo y de fácil navegación para el usuario final. Actualmente
la página está evolucionando con el objetivo de cumplir las directrices de Gobierno Digital y la ley 1712.
COMPLEJIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Actualizar y ajustar el portal institucional con el fin de cumplir las directrices de Gobierno Digital y la Ley de
transparencia y acceso a la información pública.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE CUBRE:
• Disponer de información confiable y propender por su confidencialidad
• Mejorar la oportunidad y puntualidad de los servicios.
• Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios.
• Elevar la satisfacción de los clientes.
Mejorar la eficacia de la atención
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Cumplir con las directrices de Gobierno Digital.
• Cumplir con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública.
ENTREGABLES ESPERADOS DEL PROYECTO:
• Informe de seguimiento de actualización de Pagina Web.
• Documentación técnica y de usuario.
• Capacitación a usuarios.
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:
• Comunicación y trabajo continuo con las áreas involucradas en cada uno de los procesos.
• Utilización de herramientas que faciliten la escalabilidad del proyecto.
• Compromiso por parte de todas las partes interesadas.
BENEFICIOS ESPERADOS:
• Contar con un portal institucional que brinde una experiencia amigable al usuario final y que cumpla
con las directrices del Gobierno Nacional.
LISTADO DE RIESGOS DE NO HACERLO:
• Incumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital.
• Riesgos de sanciones por la No publicación de información.
Fuente. Sistemas de Información Hospitalaria
El plan de comunicaciones del PETI es fundamental para lograr que en la entidad se genere
confianza en cuanto al origen de la planeación tecnológica de la entidad y la perspectiva de la
Dirección de TIC para los próximos cuatro años.
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Calle 9 No. 15 - 25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 871 4440 Call Center: 863 1672
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PLAN
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
Es importante que el contenido del PETI se divulgue e integre a las nuevas condiciones de la
Dirección de TI y a los componentes estratégicos de la nueva administración para el periodo
2017- 2020 teniendo participación de todas las áreas del HUHMP en todos los aspectos de los
componentes de la información, y deben trabajar de manera conjunta para definir las metas y
objetivos de tecnología para fomentar la accesibilidad a la información por parte de clientes,
usuarios finales y partes interesadas.
4 EVALUACIÓN
La evaluación del PETI se realizará por medio de un indicador dispuesto para medir el grado
de implementación de los proyectos contemplados, el cual tendrá un periodo de medición
anual.
• Total de proyectos TI
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PLAN
FECHA DE EMISIÓN:
DICIEMBRE 2019
VERSIÓN: 04
5 ANEXOS
N/A.
7 CONTROL DE CAMBIOS