MATRIZ PARA LA VALOR

EVALUACIÓN /
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS RESULTADO

PROCESOS/ MAGNITUD
SUBPROCESOS/ EVENTO ADVERSO ORIGEN DE LAS CAUSAS PROBABILID /RESULTADO Y
No. AREA CAUSAS CONSECUENCIAS IMPACTO
ACTIVIDADES/ /SITUACIÓN RIESGOSA AD CATEGORÍA
TAREAS (PxI)/25
Internas Externas

0%

0%
ORACIÓN DEL RIESGO
NUEVA
TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO NUEVO ANÁLISIS EVALUACIÓ DEFINIR LAS OPORTUNIDADES
N
MAGNITUD
PLAZO
/RESULTADO Y ASPECTOS QUE SE DESEAN ALCANZAR PARA EL
DECISIÓN ACCIONES RESPONSABLE FECHA INDICADOR PROBABILIDAD IMPACTO
CATEGORÍA LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
INICIO /FIN
(PxI)/25

0%

0%
 TABLA 2: MAPA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DEL
TABLA 1: CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO RIESGO

PROBABILIDAD
PROBABILIDAD F M O R I
Descriptor Descripción Frecuencia IMPACTO 5 4 3 2 1
5 Frecuente Semanal / Todos FD MD OD RD ID
D 5
4 Moderado Parcial / Mayoria 100% 80% 60% 40% 20%
3 Ocasional Quimestral / Algunos FM MM OM RM IM
M 4
2 Remoto Anual / Pocos 80% 64% 48% 32% 16%
1 Improbable Nunca / Nadie FMO MMO OMO RMO IMO
MO 3
60% 48% 36% 24% 12%
IMPACTO /SEVERIDAD FME MME OME RME IME
ME 2
Descriptor Descripción Costos / Calidad 40% 32% 24% 16% 8%
5 Dramático Pérdida / Cuidado intensivo FIN MIN OIN RIN IIN
IN 1
4 Mayor Costos de mala calidad / Reproceso 20% 16% 12% 8% 4%
3 MOderado Costo no competitivo / Recuperación
2 MEnor Costo razonable / Aceptable PRIORIZACIÓN DE ACCIONES
1 INsignificante Rentable / Calidad
Igual o Mayor a Prioridad de atención alta /
ROJO
60% Inmediata

Prioridad de atención media

AMARILLO De 21 a 59 %
/ Vigilar

Prioridad de atención baja /

VERDE Menor a 20%
Convivir
 UEFSLRF
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
/SITUACIÓN RIESGOSA
ORIGEN DE
EVENTO ADVERSO
SUBPROCESOS/
ACTIVIDADES/
CAUSAS
PROCESOS/
TAREAS
AREA
No. CAUSAS
Internas
Desconocimiento de la
normativa legal del Sistema
Falencia en el gerenciamiento de las funciones del Consejo Ejecutivo
Educativo
Desconocimiento de la
normativa de la pastoral
educativa franciscana
Incumplimiento de las
GERENCIAL / ESTRATÉGICA
funciones del Consejo
Ejecutivo
GESTIÓN DEL PEI
Falencia en el seguimiento,
monitoreo, evaluación y
1 2
ajuste del PEI
Incumplimiento en la
entrega de información por
parte de los miembros del
Consejo ejecutivo
Falta de seguimiento de las
decisiones establecidas en
las reuniones de Consejo
Ejecutivo
Falta de responsabilidad
para el cumplimiento de los
Falencia en la implementación del SGC
procesos
ADMINISTRATIVA DE PROCESOS
GESTIÓN POR PROCESOS
Fallas en la información de
entrada para la revisión
crítica
2 Falta de seguimiento de los
resultados de las auditorias
educativas
Falencia en la
comunicación oportuna de
los cambios que generan
los procesos del SGC
No se cumple con el
Incumplimiento del proceso de
programa anual de
auditoria
Falta de compromiso del
equipo auditor
auditoria
Falta de seguimiento del
levantamiento de las no
conformidades y hallazgos
de las auditorias internas y
externas
Desconocimiento de la
normativa legal nacional e
GESTIÓN DE AUDITORIA EDUCATIVA
internacional
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Falencias en las
competencias del equipo
auditor
Las auditorias no reflejan la realidad del SGC
Falsa información dada por
el personal auditado
3 1. Las decisiones que
Falta de responsabilidad en
la generación de la
información documentada
de los procesos
Procesos que no se auditan
MEJORA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Falencia en el compromiso
Falencia en la mejora continua e innovación
de la alta dirección
GESTIÓN DE MEJORA E INNOVACIÓN
Personal no comprometido
con la mejora continua y la
innovación
EDUCATIVA
Falta de liderazgo de los
4 ADP para proponer mejoras
e innovación
Falencia en la provisión y
uso de recursos para la
mejora
Falta de seguimiento y
acompañamiento a los
proceso
ANÁLISIS
LAS
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
Externas
x
x
1. Institución
x educativa carente de
las orientaciones
estratégicas para dar
cumplimiento al marco
legal educativo
x 2. No se concretiza la
visión, misión,
objetivos y política de
calidad de la
Institución
3. Insatisfacción de
x los miembros de la
comunidad educativa
x
x
1. Personal no
comprometido con la
x política y objetivos de
calidad
2. Incumplimiento de
los objetivos y política
de calidad
x para medir la eficacia y
3. Se identifican no
conformidades en las
Auditorias de calidad
4. Sistema de Gestión
de Calidad ineficaz
x
x
1. No se establece la
mejora continua
x
2. No habria
preparación para
enfrentar la auditoria 2 4
externa
3. No obtener la
x certificación externa
x
x 3. Hacer seguimiento
x 4. Hacer acompañamiento y
se toman no están
fundamentadas en la
realidad
2. Costos de mala
calidad en el proceso
de auditoria (tiempo,
x recursos)
3. No hay
cumplimiento de la
normativa nacional e
internacional
4. No hay eficacia del
SGC
x
x
x 1. Estancamiento en
el SGC
2. Sistema educativo
sin innovación acorde
x
a las necesidades de
la sociedad actual
3. Pérdida de
estudiantes
x de los ADP
x mejora
Código:
Versión:
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
Fecha:
Página:
AÑO LECTIVO 2019 -2020
EVALUACIÓN / NUEVO
RESULTADO TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO NUEVA LOGROS Y
ANÁLISIS
EVALUACIÓN PENDIENTES
FECHA INICIO /FIN
PROBABILIDAD
RESPONSABLE
INDICADOR
MAGNITUD
IMPACTO
IMPACTO
DECISIÓN
MAGNITUD
PLAZO
/RESULTADO Y
ACCIONES
/RESULTADO Y ACCIONES REALIZADAS
CATEGORÍA CATEGORÍA Y PENDIENTES
(PxI)/25
(PxI)/25
Indicadores del PEI / Objetivos e indicadores de calidad
Rector / Miembros del Consejo Ejecutivo
1. Socializar constantemente
la normativa legal, articular
en los procesos del SGC
Durante el año lectivo
para su cumplimento
atender el riesgo
2. Planificar y socializar el
seguimiento, monitoreo,
4 32% evaluación y ajuste del PEI 0%
desde el Consejo Ejecutivo
3. Comunicar y dar
seguimiento a la
implementación de las
decisiones tomadas en
Consejo Ejecutivo
Rector / Consejo Ejecutivo y Comité de Calidad
Objetivos de calidad / indicadores de calidad /
1. Cumplir con el programa
de Auditoria anual y el
resultados de auditorias
seguimiento oportuno de las
durante el año lectivo
oportunidades de mejora
atender el riesgo
2. Monitorear y evaluar los
resultados de los
2 3 24% indicadores de los procesos 0%
hacer el ajuste
correspondiente
3. Hacer seguimiento en la
revisión por la dirección de
los procesos del SGC
Directivo, LAI, Talento humano,
programa y plan de auditoria
2. % de no conformidades
1. % de cumplimiento del
1. Programar y ejecutar las
Coordinadora del SGC
auditorias
atender el riesgo
2. Hacer seguimiento a las
no conformidades de las
cerradas
cuando corresponda
auditorias
32%
3. Evaluar el impacto de las
16%
acciones tomadas
4. Hacer talleres de
capacitación y motivación al
EAI
2 2
1. Capacitar constantemente
al equipo auditor
Directivo, LAI, Talento humano, Coordinadora del SGC, ADP, todo el personal
2. Crear conciencia de la
importancia de las auditorias
internas
constante de los procesos y
las acciones correctivas por
parte del ADP
seguimiento por parte del
auditor lider y de mejora
sobre los hallazgos
1. Número de hallazgos encontrados en cada proceso
encontrados en las
atender el riesgo
auditorias
4 4 64% 2 2 16%
2. % de no conformidades cerradas
durante el año lectivo
todos los miembros de la comunidad educativa
2. % de acciones correctivas y plan de mejora
1. Hacer seguimiento
1. Número de proyectos de innovación
constante de los resultados
eficaces (que alcanzan objetivos)
de los procesos del SGC en
Consejo Ejecutivo
2. Fortalecer y motivar a los
durante el año lectivo
miembros de la comunidad
atender el riesgo
el uso del registro de SQRR
para proponer mejora
3 4 48% continua 16%
3. Proponer acciones de
mejora en las reuniones de
Consejo Ejecutivo por parte
4. Hacer seguimiento a los
riesgos, las acciones
correctivas y planes de
2 2
PE - 027
1
02/03/2018
1/1

DEFINIR LAS
OPORTUNIDADES

ASPECTOS QUE SE DESEAN

ALCANZAR PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Cumple el plan de mejora del

PEI en los 5 componentes
2. Cumple con la normativa legal
del Ministerio de Educación
3. Cumple con los estándares de
calidad educativa
4. Mejora la satisfacción de las
partes interesadas
5. Cumple con las oportunidades
de mejora que se identifican en:
Auditorias internas y externas,
medición de la satistacción de los
miembros de la comunidad
educativa, revisión por la
dirección, medición del clima
laboral, mejora de los índices de
cumplimiento del SIGRE

1. Innova los procesos del SGC

2. Mejora las competencias de
los ADP y su equipo de procesos
3. Mejora los resultados de los
indicadores de los procesos del
SGC
4. Mejora la satisfacción de las
partes interesadas

1. Certifica la norma ISO9001-

2015
2. Mantenimiento y mejoramiento
del SGC
3. Mejora de la calidad educativa
y de trabajo

1. Mejora en la competencia en el
equipo auditor
2. Mejora de los procesos del
SGC
3. Ser un referentes de la calidad
educativa de la ciudad
4. Aumenta el valor agregado del
personal frente a otras
instituciones
5. Mejora de la satisfacción de
los miembros de la comunidad
educativa

1. Tener un sistema educativo

innovador
2. Ser competitivo con respecto a
las mejores instituciones
educativas del país
3. Aumenta el autoestima del
personal al trabajar en la mejora
continua
4. Aumento de personal que se
autocapacita para hacer aportes
innovadores
 UEFSLRF Código:
Versión:
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
PLANIFICACIÓN Fecha:
ESTRATÉGICA Página:

EVALUACIÓN / NUEVO NUEVA LOGROS Y

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESULTADO ANÁLISIS EVALUACIÓN PENDIENTES
ORIGEN

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
RESPONSABLE

FECHA INICIO
SUBPROCESOS/

RESULTADO
DE LAS
/SITUACIÓN
ACTIVIDADES/

RIESGOSA

ACCIONES
ADVERSO
PROCESOS/

IMPACTO

IMPACTO
DECISIÓN
EVENTO

CAUSAS MAGNITUD

PLAZO
TAREAS
AREA

ACCIONES REALIZADAS

/FIN
/RESULTADO Y
No. CAUSAS CONSECUENCIAS INDICADOR

Externas
CATEGORÍA

Internas
Y PENDIENTES
(PxI)/25

La oferta educativa no se da a conocer

Los padres de familia no conocen las
ventajas y beneficios de la educación

x
a tiempo

Deficiente comunicación de la oferta 1. Establecer el plan de

x 1. Decrecimiento del
educativa a la sociedad publicidad todas las 1. % de

atender el riessgo
número de estudiantes Directivos,
alternativas de comunicar la cumplimiento
matriculados ADP de a finales del
Franciscana

oferta educativa del plan de

No todos los interesados pueden 2. Incorporación de padres Comunicación primer
2. Ampliar el material publicidad
acceder a los diferentes medios de x x de familia que no 3 3 36% publicitario en cuanto a
y Admisión, quimestre
2. Medios
0%
comunicación de la oferta educativa comprenden todas las comisión de para el año
variedad y contenidos publicitarios de
actividades que desarrolla relaciones siguiente
3. Evaluar el impacto de la mayor impacto
Falta ampliar la información para que la institución públicas
pubicidad para el cliente
MARKETING EDUCATIVO

se de una visión completa de la oferta x

educativa
Oferta educativa

Falta variedad de material publicitario x

1 Falta concienciación del contrato

Padres de familia sin sentido de pertenecia

x
educativo
Padres de familia que generan mala
x 1. Estudiantes sin apoyo
imagen de la institución
de los padres para su

atender el riessgo
Padres de familia que no participan en formación
con la institución

x 2. Pérdida de estudiantes durante el % de padres de

las actividades educativas del plantel Directivos,
3.Bajo rendimiento 1. Fortalecer la proceso de familia que
ADP de
académico y 3 4 48% socialización del contrato
Comunicación
inscripción y participan en las 0%
Padres de familia que no reconocen o comportamental de los educativo matriculació actividades
valoran el aporte de la institución para x , DECE
estudiantes n educativas
la formación integral del estudiante 4. La institución deja de ser
un referente de calidad
educativa
Padres de familia que no aceptan los
situaciones de riesgo de su x
representado en el proceso formativo
Deficiente comunicación externa

Poco acceso a los canales de

comunicación externos para la x
investigación 1. La información
atender el riessgo
1. Actualizar e interactuar Directivos,
entregada no llega a
(ida y vuelta)

con la pág WEB con ADP de % de

Poca importancia por parte de los entes tiempo y es deficiente
respecto a la comunicación Comunicación comunicados
gubernamentales para atender 2. No estar enterados de durante el
x nuevas normativas de los
3 3 36% e información y Admisión,
año lectivo
entregados y 0%
inquietudes y necesidades de las 2. Usar los canales de comisión de recibidos
instituciones educativas Ministerios
comunicación para la relaciones atendidos
3. No estar a la vanguardia
investigación e innovación públicas
de la innovación educativa
Falta adicionar otros canales de
comunicación acordes con la x
tecnología actual
COMUNICACIÓN

Falta de comunicación entre los

x
responsables de los procesos
2 Temor a comunicarse con las
x
autoridades
Deficiente comunicación interna (entre los

Poco uso del correo electrónico para 1. Hacer talleres de uso de

miembros de la comunidad educativa)

x las herremientas
recibir y dar información % de
1. Incumplimiento de tecnológicas
satisfacción del
actividades asignadas 2. Incorporar en el correo
Comunicación externa e interna

Todo los personal

2. Mal clima laboral electrónico el aviso de abrir
Poco conocimiento de las herramientas miembros de durante el % de
de comunicación electrónica
x 3. Deficiente planificación y 3 4 48% el correo
la comunidad año lectivo comunicados
0%
ejecución de actividades a 3. Enviar con tiempo la
educativa entregados y
desarrollar en el tiempo solicitud de información que
recibidos
determinado generan los procesos
atendidos
atender el riessgo

4. Ser claros en la
información requerida
Se da poca importancia a las SQRR del
x
personal

Por temor a represarias x

Padres de familia, estudiantes y personal no dan a

x 1. Incluir en el
Manejo satisfacción del cliente / SQRR

procedimiento de
No sustentar por escrito su SQRR Comunicación y admisión
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

los nuevos criterios para el

Desconocimiento del manejo de las x manejo de las SQRR
conocer sus SQRR

2. Fortalecer la
atender el riesgo

SQRR
1. Deficiente gestión de las socialización del manejo de
Todos los
x SQRR las SQRR con la comunidad
miembros de indicadores del
3 No se aplica la ruta de las SQRR 2. Insatisfacción de los 3 3 36% educativa
la comunidad proceso
0%
No se da importancia al tiempo de miembros de la comunidad 3. Dar seguimiento a las
x educativa
respuesta de las SQRR educativa SQRR en las juntas de
área, académica, DECE y
Desconocimiento de las oportunidades Consejo Ejecutivo
x 4. Hacer una encuesta a las
de mejora que generan el manejo de
las SQRR personas que realizaron las
SQRR para verificar su
satisfacción
Falta de seguimiento a la solución dada
x
de las SQRR

x
Incumplimiento del

Falta de tiempo
ADMINISTRATIVA

x 1. No conformidades en el aten
Fallas en la comunicación 1. Hacer un Cronograma de
Proceso

proceso

SGC der
las actividades del proceso Directivos y durante el indicadores del
4 2. Insatisfacción de los 2 3 24% el
PROCESOS

2. Hacer ajustes al ADP año lectivo proceso

miembros de la comunidad ries
Falta de seguimiento de los resultados procedimiento del proceso
x educativa go
del proceso
0
PE - 027
1
02/03/2018
1/1

DEFINIR LAS OPORTUNIDADES

ASPECTOS QUE SE DESEAN

ALCANZAR PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Se amplia la competitividad frente a

otras instituciones educativas
2. Crecer en el número de estudiantes
3. Padres de familia mejor informados

1. Logra padres de familia

comprometidos
2. Mejora la satisfacción de los padres de
familia
3. Crecimiento en el número de
estudfiantes matriculados

1. Estar a la vanguardia con la comunicación

digital
2. Generar una cultura de uso de los canales
de comunicación para la investigación e
innovación

1. Mejora el tiempo de respuesta a las

acciones solicitadas
2. Mejora el ambiente laboral
3. Satisfacción de los miembros de la
comunidad educativa

1. Identifica oportunidades de mejora

2. Incrementa la satisfacción de las partes
interesadas
3. La institución es un referente de calidad y
confianza en la sociedad

1. Identifica oportunidades de mejora

2. Incrementa la satisfacción de las partes
interesadas
3. La institución es un referente de calidad y
confianza en la sociedad
 UEFSLRF Código: PE - 027
Versión: 1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
PLANIFICACIÓN Fecha: 02/03/2018
ESTRATÉGICA Página: 1/2

EVALUACIÓN /
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO NUEVO ANÁLISIS DEFINIR LAS OPORTUNIDADES
RESULTADO NUEVA
EVALUACIÓN

FECHA INICIO /FIN

ORIGEN DE
SUBPROCESOS/

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
RESPONSABLE
/RESULTADO Y
ACTIVIDADES/

CATEGORÍA
PROCESOS/

LAS CAUSAS
/SITUACIÓN

INDICADOR
MAGNITUD
RIESGOSA

ACCIONES
ADVERSO

IMPACTO

IMPACTO
DECISIÓN
MAGNITUD ASPECTOS QUE SE DESEAN
TAREAS

EVENTO

(PxI)/25

PLAZO
AREA

/RESULTADO Y ALCANZAR PARA EL LOGRO

No. CAUSAS CONSECUENCIAS

Externas
CATEGORÍA DE LOS OBJETIVOS

Internas
(PxI)/25 INSTITUCIONALES

Personal que practican

x 1. Proceso
otras religiones
Desconocimiento de la educativo laicista
x 2. Orientaciones
doctrina cristiana
no fundamentadas 1. Diagnosticar las
Personal carente de en la enseñanza carencias del
vivencia en valores católica conocimiento, identidad y % de personal
x
humanos y cristianos

durante el año lectivo

3. Falencias en el compromiso cristiano que participa en
Coordinador

atender el riesgo
(antitestimonio) fortalecimiento de presente en el personal las actividades
Personal de pastoral /
Desinteres y apatía ante los los valores 2. Diseñar, elaborar, de pastoral
carente de x equipo de 1. Personal conocedor y
temas religiosos cristianos en el ejecutar y evaluar el plan % de personal
identidad y 3 4 48% pastoral / 0% comprometido con la Fe
cumplimiento de de formación cristiana de que participa en
compromiso Ver la pastoral como una sacerdotes / Católica
los objetivos de la acuerdo a las los eventos de
cristiana actividad más del quehacer coordinador de
GESTIÓN DE LA PASTORAL EN EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

pastoral necesidades identificadas formación

educativo TH
institucional 3. Aprovechar los % de satisfacción
4. La concepción espacios para la oración a del personal
de la pastoral traves de la lectura orante
Efectos de la como algo de la biblia
posmodernidad x superficial en el
(secularización) proceso educativo

Falencia en la vivencia de
los principios cristianos y x 1. Personal que no
católicos aporta para el
Desempeño
1 en la pastoral cumplimiento de la
Sincretismo regioso en
del personal misión franciscana
cuanto a la confusión de x 2. No promover el 1. Diseñar, elaborar, % de personal
creencias religiosas

durante el año lectivo

Personal carisma ejecutar y evaluar el plan que participa en
Coordinador
carente de Desconocimiento de la franciscano con la atender el riesgo de formación franciscana
de pastoral /
la formación
identidad figura de San Francisco y x comunidad 2. Abrir espacios de franciscana
su contexto equipo de 1. Personal conocedor y
franciscana educativa práctica de fraternidad % de personal
4 4 64% pastoral / 0% comprometido con la
y Falta vivenciar en la 3. Ambiente franciscana que se involucra
sacerdotes / espiritualidad franciscana
pertenencia cotidianidad lo que se laboral no 3. Fortalecer los tiempos en actividades
coordinador de
a la conoce de la espiritualidad marcado con el litúrgicos con la franciscanas
TH
institución franciscana carisma espiritualidad franciscana % de satisfacción
franciscano del personal
x (sencillez, alegría,
fraternidad,
servicio,
simplicidad)

Carencia en Falta de tiempo x 1. No se cumple

durante el año lectivo

el con los objetivos
atender el riesgo

seguimiento No se ha definido las fases x de la formación del Coordinador

y personal 1. Cumplir con el ciclo % de Identificar oportunidades de
del proceso de formación de pastoral /
acompañami cristiana al personal 2. Ciclos PDCA de formación cumplimiento del mejora en los procesos de
4 4 64% equipo de 0%
ento a la incompletos de humana, cristiana y Plan de formación humana, cristiana y
pastoral /
formación formación del franciscana formación franciscana
sacerdotes
del personal personal

Estudianates que profesan

x
otras religiones
Falencia en la pràctica 1. Desarrollar una pastoral
religiosa en la familia x infantil y juvenil acorde a
las exigencias actuales 1. % de
la moda y la cultura 1. Estudiantes
x 2. Desarrollar actividades estudiantes con
adolescente indiferentes a la
pastorales significativas nota inferior a
Desinteres por los temas formación cristiana
que permitan a la 8/10 en el área 1. Lograr que los egresados
religiosos en adolescentes x y franciscana
institución ser un referente de religión sean agentes de
2. Jóvenes que
en la vida de los 2. % de evangelización
rechazan las
durante el año lectivo

Falta de espacios de estudiantes satisfacción de 2. Optimizar las estrategías, las

prácticas religiosas
atender el riesgo

Estudiantes encuentros para la 3. Aprovechar como los estudiantes TICs y las redes social a fin de
3. No se logran los Coordinador
carentes de motivación y convivencia de medio evangelizador el por las clases de integrar a los estudiantes en su
x objetivos de la de pastoral /
identidad y la fe cristiana y franciscana uso de las TICs y redes relligión formación
educación católica 4 4 64% equipo de 0%
compromiso sociales 3. % de 3. Lograr que los estudiantes
y franciscana pastoral /
cristiano y 4. Hacer talleres para satisfacción de formen familias estables y
4. Que la directivos
franciscano desarrollar el tema de la los estudiantes funcionales
Falencia en las estrategías institución deje de
minoridad, práctica de la por los talleres 4. Lograr que los estudiantes
y dinámicas de animación x ser un referente en
fraternidad, servicio y formativas sean líderes en la práctica de
juvenil la sociedad con
comunicación asertiva 4. % de la fe y el compromiso cristiano
respecto a la
Falencia en el uso de las vinculado con el estudiantes que y franciscano
formación cristiana
TICs y redes sociales para pedagógico curricular participan en
GESTIÓN DE LA PASTORAL ESTUDIANTIL

y franciscana
los aspectos religiosos x 5. Abrir espacios en redes eventos
sociales para que ellos religiosos
puedan publicar sus
La brecha generacional actividades solidarias
Desempeño
entre docentes y x x
en la pastoral
estudiantes
estudiantil y
grupos
pastorales 1. Atender los
2 Desconocimiento de la
(infancia x requerimientos y
doctrina católica y cristiana
misionera, expectativas de los
monaguillos, jóvenes a traves de la
liderazgo Falta trabajar la inteligencia escucha y la investigación
emocional de los niños y x % de jóvenes
estudiantil) 1. Pérdida de 2. Investigar nuevas 1. Lograr jóvenes convencidos
que participan en
durante el año lectivo

jóvenes fieles a la religión estrategías para impartir y consecuentes con los

mantener el riesgo

Influencia Directivos / el plan de

católica la fe católica a fin de principios de la fe católica
externa que coordinador de desarrollo de
2. Jóvenes sin innovar los procesos de 2. Lograr líderes que apoyen a
atrae hacia Falta de prácticas pastoral / líderes y
doctrinales de fe y prácticas religiosas enseñanza y práctica desarrollar la pastoral
otras 2 3 24% coordinadores animadores 0%
significativas religiosa institucional
prácticas espiritualidad que x de área / % de satisfacción
3. Jóvenes sin 3. Diseñar un plan de 3. Lograr que los niños y
religiosas no respondan a las tutores / de los
compromiso ante animación y motivación jóvenes sean protagonistas de
católicas inquietudes de los jóvenes docentes estudiantes en su
y desafios de la social la iglesia y la fe pastoral en donde el su propia formación y
protagonismo y
católica protagonista sea el evangelización
liderazgo juvenil
estudiante
Falta desarrollar 4. Formar grupo de
protagonismo y liderazgo líderes animadores de
x
en los jóvenes para generar otros jóvenes
su propia formación

Falta de tiempo
Carencia en
durante el año lectivo

x 1. No se cumple 1. Establecer las

el
con los objetivos actividades, frecuencia,
seguimiento ate % de
de la formación de responsables del Identificar oportunidades de
y nde cumplimiento del
los estudiantes seguimiento y mejora en los procesos de
acompañami 3 4 48% r el Todos plan de 0%
2. Ciclos acompañamiento de los formación humana, cristiana y
ento a la Falencia en definir las ries formación
incompletos de estudiantes en su franciscana
formación instancias de seguimiento y x go estudiantil
acompañamiento de la formación de los formación cristiana y
de los
estudiantes cerrar el ciclo PDCA
estudiantes pastoral estudiantil

Influencia del medio social

y cultural x
1. Padres de 1. Atender los
Se da mayor importancia a familia que no son requerimientos y
las actividades laborales y x x consecuentes con expectativas de los
GESTIÓN DE LA PASTORAL FAMILIAR

de distracción los principios padres de familia a traves

Falta de formación continua cristianos y de la escucha y la
x carisma investigación
en la fe % de padres de 1. Lograr que los padres de
franciscano 2. Investigar nuevas
Falta de control y familia que familia se identifiquen con el
Padres de 2. Padres de estrategías para impartir
seguimiento de la Directivos / dura asisten a los carisma franciscano
familia familia carentes de ate la fe católica a fin de
asistencia a los programas Coordinador nte eventos de 2. Lograr que los padres de
Desempeño carentes de sentido de nde innovar los procesos de
de pastoral de pastoral / el pastoral familia apoyen en actividades
3 en la pastoral identidad y pertenecia que 4 5 80% r el enseñanza y práctica 0%
equipo de año % de satisfacción pastorales de niños y jóvenes
familiar compromiso Desconocimiento de la obstaculizan los ries religiosa
x pastoral / lectiv de la pastoral 3. Fortalecer la comunidad
cristiano y espiritualidad franciscana procesos de go 3. Diseñar un plan de
DECE / tutores o familiar educativa integrada para
franciscano Poca participación en pastoral animación y motivación
% de padres de alcanzar los objetivos
actividades que conllevan a 3. Padres de pastoral en donde el
x familia líderes institucionales
la práctica de la fe familia ausentes protagonista sea el padre
en el proceso de de familia
Poca conciencia y formación de sus 4. Formar grupo de
coherencia entre la hijos líderes animadores de
formación católica y la x x 4. Antitestimonio padres de familia
práctica en la vida cotidiana en el hogar
 Realizar actividades sin
GESTIÓN DE LA PASTORAL SOLIDARIA
sentido cristiano y
franciscano
Desconocimiento del
significado de la pastoral
solidaria
Desviar el Sensacionalismo de las
Desempeño
sentido de la redes sociales
4 de la pastoral
pastoral
solidaria No hay una formación
solidaria
misionera
Realizar la pastoral
solidaria sin espíritu de
sacrificio
No se quiere salir del
confort
Falta de tiempo para
ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO
desarrollar todas las
actividades pastorales
Incumplimie Falta de sentido de la
nto de la pastoral en el campo
implementac educativo
ión del
5 PROCESO
proceso Deficiente seguimiento y
(información acompañamiento de la
documentad pastoral
a)
Falta de transferencia de
información hacia los otros
actores de la comunidad
educativa
x 1. Estudiantes sin 1. Talleres de formación
Directivos /
sentido solidario, previos a la salida
Coordinador
fraterno y solidaria
de pastoral /
misionero 2. Orar en la capilla antes
x equipo de 1. Pastoral atrayente que
durante el año lectivo
2. Padres de y despúes de las salida
pastoral / vincula a los miembros de la
atender el riesgo
familia renuentes a pastoral
consejo comunidad educativa
apoyar las 3. Evaluar el impacto de la % de personas
x x estudiantil / 2. Lograr personas que
actividades salida pastoral involucradas en
3 3 36% comisión de ex 0% desarrollen el verdadero
solidarias 4. Crear un equipo de la pastoral
alumnos / sentido de la misión solidaria
x 3. No se logra la apoyo social para solidaria
comité de 3. Formar un equipo
formación integral dinamizar la pastoral
padres de consolidado de apoyo para la
de los estudiantes solidaria (investigar más
familia / pastoral institucional
x a fin de que oportunidades para
Vinculación
aporten en la realizar actividades
con la
mejora de la solidarias)
Comunidad
x sociedad
1. La toma de
x decisiones se 1. Seguimiento por parte
realizan sin una del Consejo Ejecutivo
fundamentación 2. Organizar el 1. Fortalecer el SGC
durante el año lectivo
real de las cronograma de reuniones 2. Mejorar el desempeño de los
atender el riesgo
x situaciones con los involucrados en miembros de la comunidad
ADP /
2. No las actividades de pastoral educativa en la pastoral
Auditores / Indicadores del
conformidades en 3 3 36% 3. Realizar seguimiento 0% institucional
Equipo de procesos
la oportuno por parte de los 4. Mejorar el desempeño del
x mejora
implemnentación ADP área de formación
del SGC 4. Realizar las auditorias 5. Mejoramiento continuo de
3. Se genera internas y hacer el los procesos del SGC
stress y ansiedad seguimiento de las no
x para realizar las conformidades
funciones
 UEFSLRF
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVENTO ADVERSO
ORIGEN
SUBPROCESOS/
ACTIVIDADES/
DE LAS
PROCESOS/
/SITUACIÓN
RIESGOSA
TAREAS
CAUSAS
AREA
No. CAUSAS
Internas
Falta de compromiso de los
padres para involucrarse en
el aprendizaje de sus hijos
Falta de material didáctico
que proviene de los
estudiantes
Desinteres e incumplimiento
de tareas, lecciones,
trabajos en el aula
Estudiantes
con bajo Los estudiantes no
rendimiento comprenden lo que el
académico / docente explica
no alcanzan
las Estudiantes desmotivados
destrezas
Deficientes bases previas al
año que cursa y falta de
hábitos de estudio
Estudiantes indisciplinados
Estudiantes condicionados
a que el docente les de la
respuesta de las preguntas
en las evaluaciones
Deficiente metodología del
docente
Los estudiantes no
aprovechan sus
potencialidades individuales
y se conforman con lo más
fácil
Mal uso de la tecnología
para el desarrollo de las
tareas que promueve el mal
hábito para desarrollar
habilidades
Los estudiantes no tienen
conciencia de la
Estudiantes importancia del debate,
que pasan reflexión y análisis
de año sin Docentes que no propician
desarrollar espacios para desarrollar el
habilidades análisis, reflexión y debate
de análisis, en el aula (estándar
reflexión y desempeño docente)
síntesis
Los estudiantes le apuntan
a lo mínimo necesario para
pasar el año
Conformismo con respecto
a los resultados previos en
las pruebas SER
BACHILLER
Desconocimiento y
prejuicios frente al proceso
y resultados del SER
BACHILLER que genera
Los conformismos
estudiantes
se
condicionan
de forma
GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
negativa
Desempeño frente a los
estudiantil resultados
que pueden
en base a
alcanzar en Falta de formación en
los
las pruebas liderazgo, autoestima y
1 estándares
de del SER empoderamiento de los
aprendizaje BACHILLER estudiantes en su formación
académica para ingresar a
y formación
las universidades del
integral
estado
Estudiantes
sobreprotegidos en el hogar
Familias con deficiente
vivencias de valores éticos
y morales desde el hogar
Influencia de las redes
sociales
Cultura juvenil inadecuada
Factores ambientales y
físicos que dificultan el
desarrollo normal de la
clase y modifican el
comportamiento de los
estudiantes
Estudiantes
Inmadurez de la juventud
con
comportami para distinguir los espacios
y tiempos de
entos
inadecuados comportamiento en el aula
en el aula
Falencia en el uso de la
metodología del docente
para impartir la asignatura
Deficiente manejo de
estrategías por parte del
docente para el control de
los estudiantes en el aula
ANÁLISIS
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
Externas
x 1. Mejorar el proceso de
x % de estudiantes que
1. Estudiantes a supletorio,
remedial y gracia
2. Estudiantes que pierden
x % de estudiantes que
el año
3. Deserción de estudiantes
4. Estudiantes con baja
competencia frente a las
x exigencias sociales y
académicas superiores
5. Estudiantes que no
x alcanzan los 800 puntos
para ingresar a las
universidades
x tienen evaluación
6. Estudiantes frustrados
por no alcanzar la meta de
800 puntos en las pruebas
x % de estudiantes que
del SER BACHILLER
x dominios
x
x
x x
1. Fracaso en las
universidades
2. Estudiantes con
x % de estudiantes que
dificultades para incertarse
en la educación superior
3. Bajas notas en las
pruebas del SER
x BACHILLER
4. Jóvenes con poca
capacidad de solucionar
sus propios problemas
5. Jóvenes con dificultades
de incertarse en el campo
laboral
x
x
x acción tutorial talleres de
1. Estudiantes que no
ingresan a una carrera de
educación superior en
entidades públicas
2. Estudiantes que no
pueden seguir la carrera
que desean
3. Estudiantes con bajo
rendimiento en las pruebas
SER BACHILLER
4. Estudiantes
desilusionados y frustrados
x MEC
x en las asambleas de aula sobre
x los docentes
x normativa de forma justa
x valores disciplinares en el hogar
x 6. Orientación a los padres de
1. Estudiantes con bajo
rendimiento académico y
comportamental
2. Destrezas y objetivos
curriculares no
x desarrollados
3. Se altera la convivencia
armónica en el aula
4. Insatisfacción de los
estudiantes, padres de
familia e institución
x comportamiento
5. Estudiantes que no
comprenden y practican la
convivencia fraterna
PE - 027
1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
02/03/2018
1/3
EVALUACIÓN / NUEVO NUEVA DEFINIR LAS
TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESULTADO ANÁLISIS EVALUACIÓN OPORTUNIDADES
ASPECTOS QUE
PROBABILIDAD
SE DESEAN
IMPACTO
IMPACTO
DECISIÓN
MAGNITUD MAGNITUD
PLAZO ALCANZAR PARA
/RESULTADO Y /RESULTADO Y
ACCIONES RESPONSABLE FECHA INDICADOR EL LOGRO DE LOS
CATEGORÍA CATEGORÍA
INICIO /FIN OBJETIVOS
(PxI)/25 (PxI)/25
INSTITUCIONALES
INTERNOS
evaluación y aplicación de
técnicas e instrumentos de
% de estudiantes que
Seguimiento del DECE a los
superan el 7 1. Lograr que los
estudiantes de bajo rendimiento.
estudiantes sean
2. Mejorar el proceso de
superan el 8 agentes de su propia
evaluación con la aplicación de
% esdudiantes formación
técnicas e instrumentos de
atendidos por el DECE 2. Lograr que los
evaluación adeucados.
estudiantes apliquen
3. Reuniones con el padres de
participan en plan de los valores,
familia y el DECE para
tutoria principios y filosofía
establecer compromisos de
prevenir el riesgo
% de estudiantes que franciscana en su
mejora
en comportamiento formación y vida
4. Retroalimentación oportuna a DECE / tutores /
durante el tienen C y D cotidiana
3 3 36% Padres de Familia docentes / Jefes 0%
año lectivo % de estudiantes que 3. Lograr que los
5. Establecer en el plan de de área
se quedan a supletorio, padres de familia se
tutoria actividades que
remedial y gracia involucren en el
fortalezcan la autoestima,
% de docentes que proceso de
responsabilidad, hábitos de
formación de sus
estudio, lecciones, trabajos en
inferior a 2 en visitas hijos
el aula.
áulicas 4. Lograr que los
6. Desarrollar talleres de los
docentes innoven
docentes para mejorar
superan los 800 puntos sus prácticas
estrategias metodológicas
en las pruebas SER pedagógicas
7. Desarrollar talleres para
BACHILLER por 4.
fortalecer las técnicas e
instrumentos de evaluación
8. Generar altas expectativas en
los estudiantes en cada
asignatura y en cada clase
1. Diseñar y aplicar técnicas que
promuevan el análsis, reflexión
y debate técnicas y
herramientas metodológicas
para mejorar el desarrollo de
habilidades de análisis, reflexión
y síntesis de los estudiantes.
2. Profundizar en los círculos de
estudio para desarrollar 1. Lograr que los
habilidades docentes para estudiantes cumplan
superan el 8 en la
atender el riesgo
promover el análisis reflexivo con el perfíl de salida
resolución de casos
crítico (JIS)
DECE / tutores / reflexivos críticos
3. Dar mayor atención a los durante el 2. Consolidar en los
4 4 64% docentes / Jefes % de estudiantes que 0%
estudiantes que presentan año lectivo estudiantes los
de área participan en eventos
mayor dificultad por alguna meta-aprendizajes
extracurriculares que
condición específica o NEE. (Saber hablar,
promueven el debate y
Mejorar las adaptaciones con escuchar, escribir y
la reflexión
estudiantes NEE (DIAC) leer)
4. Incorporar técnicas para el
desarrollo de pensamietno en el
Plan de Acción Tutorial
5. Promover eventos tanto en el
aula como de área que
propicien el debate constructivo.
1. Fortalecer el proceso de
orientación vocacional
2. Incorporar en el plan de
motivación a la superación
personal
3. Incorporar en el POA de
Pastoral talleres de motivación y
% de satisfacción de los Influir positivamente
superación personal
atender el riesgo
estudiantes al finalizar en los estudiantes
4. Dar mayor atención en la DECE / tutores /
cada taller de para crear una
primera fase del proceso clase docentes / Jefes
durante el motivación y superación cultura de
4 4 64% 5. Evaluar el impacto de las de área / 0%
año lectivo % de estudiantes que superación y
acciones realizadas en los pastoral /
superan los 800 puntos motivación a
talleres de pastoral, tutores y directivos
en las pruebas del SER alcanzar metas
pedagógico
BACHILLER personales
6. Fortalecer la acción Tutorial
con el (DHI) según determina el
7. Mejorar la fase primera del
proceso clase con el uso
variado de recursos didácticos
(parte humana y espiritual).
1. Concienciar a los estudiantes
la importancia de la disciplina
2. Desarrollar talleres de manejo
de la disciplina en el aula para
3. Aplicar los procesos
disciplinarios establecidos en la
4. Fortalecer los criterios y
5. Información oportuna a los
padres de familia sobre el
comportamiento de los
estudiantes
familia sobre el comportamiento 1. Mejorar el
del estudiante rendimiento
7. Sostener la información y académico de los
orientación al padre de familia y 1. % de estudiantes con estudiantes
estudiante sobre la importancia evaluación 2. Mejorar el
atender el riesgo
de la disciplina. DECE / tutores / comportamental de C y ambiente de
docentes / D convivencia fraterna
durante el
2 3 24% pastoral / 2. % de estudiantes 0% 3. Mejorar la
año lectivo
directivos / remitidos a pastoral, interacción entre
inspectores inspección y DECE por docente y estudiante
temas de 4. Mejorar las
estrategías de
control de la
disciplina con amor
en el aula
 Viveza criolla
Estudiantes Duda de sus propias
con capacidades para
prácticas de desarrollar actividades
pedagógicas
deshonestid
ad
Falta de vivencia en valores
académica
humanos, cristianos y
franciscanos
Escaso tiempo del docente
para escuchar a los
estudiantes
El docente pone barreras
para la comunicación con
los estudiantes
Comunicaci
ón poco
efectiva de Las llamadas de atención
estudiantes inadecuada genera
con desconfianza y temor en el
docentes, estudiante
DECE y
autoridades
No hay confianza para
manifestar las inquietudes
Temor a represalias y
sanciones
Desconocimiento de la
importancia de la pastoral
dentro del proceso
educativo
Algunos
docentes sin Rotación de personal e
identidad inestabilidad laboral
franciscana
Docentes que no se
involucran en otras
actividades que no sea la
docencia
Baja autoestima en el
docente
Docentes que no se da la
oportunidad de potenciar
sus competencias de
liderazgo
Falta de
liderazgo en
algunos Desconocimiento del
docentes currículo y de TICS en
educación
Docentes que no tienen
dominio de grupo en el aula
Temor a salir de su zona de
confort
Docentes sin vocación
Falta de seguimiento en el
cumplimiento de las
actividades formativas de
Desconocimiento y
Docentes los estudiantes
aplicación de los
con poco
estándares de desempeño
compromiso Docentes que maquillan las
docente
frente a los notas
resultados
de Docentes que no generan
aprendizaje competitividad entre los
estudiantil estudiantes
Docentes que facilitan las
respuestas a los
estudianates previo o
durante las evaluaciones
Desconocimiento de ciertos
elementos de currículo para
la planificación
Desconocimiento de la
realidad estudiantil y de las
potencialidades de los
estudiantes
Desconocimiento de los
ciclos de aprendizaje y su
Docentes aplicación para involucrar a
que todos los estudiantes en el
planifican y aprendizaje
ejecutan su
clase sin Falta de conocimiento de
tomar en herramientas para detectar
GESTIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA - JUNTA DE AREA
cuenta el y desarrollar el aprendizaje
contexto del de acuerdo a la NEE
estudiantes,
los estilos
Falta de seguimiento y
de
aprendizaje acompañamiento para
y las NEE desarrollar las
planificaciones
Implementac
ión de los Falta de investigación e
estándares innovación por falta del
2 docente
de
desempeño Docentes que no salen de
docente
su zona de confort
Docentes que no manejan
la tecnología como fuente
de información
Desconocimiento de como
elaborar los instrumentos
de evaluación de acuerdo a
las exigencias curriculares
Docente que
tienen
dificultad Carencia de actualización e
para diseñar innovación en los procesos
los de evaluación estudiantil
instrumentos
de
evaluación y
los insumos
con relación Desconocimiento o
a la destreza confusión entre las
técnicas, insumos,
instrumentos, actividades
de evaluación
Falta de concordancia entre
los recursos didácticos y las
destrezas a desarrollar
Desconocimiento del
Docentes
manejo y aplicación de
que usan
recursos didácticos
material
didáctico y Actualización profesional y
tecnológico uso de TICs para la
que no enseñanza
aporta para
Mal uso y no uso de los
el
aprendizaje recursos didácticos
disponibles
Falta de innovación y
creatividad para diseñar y
aplicar los recursos
didácticos
docentes que trabajan en
una area pedagógica para
la cual no fue formada
la recuperación pedagógica
no esta enfocada a atender
Docentes la destreza no lograda en el
que no proceso clase
logran la
superación
del
aprendizaje
de los
estudiantes
después de
las clases
de refuerzo
académico
x
1. Estudiantes con bajo
x rendiemiento académico
2. Profesionales con
deficiente valores humanos,
cristianos y franciscanos
x
x
1. Insatisfacción de los
x estudiantes
2. Estudiantes con cierto
rechazo a la institución
3. Insatisfacción de los
padres de familia
x 4. Desconocimiento de las
necesidades de los
estudiantes para que sean
atendidas
5. Ambiente poco favorable
x identidad franciscana
para el desarrollo de la
identidad franciscana
x comunidad educativa.
1. No cumplimiento de la
misión, visión e identidad
x franciscana
2. Estancamiento en el
desarrollo de los procesos
con indentidad franciscana
x 3
3. Deserción de personal
que no asume la identifidad
franciscana
x 4. Pérdida de recursos en la
formación del personal con
identidad franciscana
x x
1. Bajo desempeño docente
x 4. Desarrollar talleres y
2. Estudiantes insatisfechos
3. Padres de familia
insatisfechos
4. Insatisfacción del equipo
directivo
x 5. Recarga de funciones en
docentes que desarrolla
liderazgo
x 6. Deserción de docentes
x eficacia
x 1. Fortalecer
1. Estudiantes con bajo
rendimiento
x insumos y darles a conocer a
2. Estudiantes
desmotivados
3. Estudiantes conformistas,
sin responsabilidad
x 4. Estudiantes que son
promovidos sin haber
desarrollado las destrezas
necesarias para avanzar en
x 4. Potencializar la motivación
su formación académica
5. Estudiantes sin principios
éticos
6. Insatisfacción de los
x 5. Profundizar en la identidad y
padres de familia
x
x
1. Clases poco creativas y
que no generan interes en
x el estudiante
2. Clases con resultado de
aprendizaje poco
significativas
3. Estudiantes
desmotivados y con
x comportamiento
inadecuado en la hora clase
4. Estudiantes no alcanzan
a desarrollar las destrezas
planificadas
5. Poca participación del
estudiante para generar
análisis, reflexión y debate
x pedagógica
x
x
x instrumentos, criterios e
x talento humano /
1. La calificación no refleja
el aprendizaje
2. Inconsistencia en los
resultados de aprendizaje
frente a la realidad
3. Estudiantes insatisfechos
x estudio en el área
frente al proceso evaluativo
4. Padres de familia
insatisfechos
x sobre uso de recursos
1. Proceso clase que no
x
cumple con las expectativas
de aprendizaje
2. Impacto negativo con el
x uso de recursos
tecnológicos
3. Estudiantes
desmotivados y con
x comporamiento inadecuado
x capacitación y círculos de
x
x
1. Estudiantes con vacios
en el aprendizaje
2. Estudiantes que no
logran alcanzar la destreza
3. Bajo rendimiento
académico
4. Estudiantes que se
quedan a supletorio,
remedial o gracia
1. Fortalecer desde pastoral el
prevenir el riesgo
tema de la honestidad
2. Trabajar en el aula dando
continuidad la práctica de
4 4 64%
valores como eje transversal
3. Realizar acciones prácticas
de honestidad (caja de
1. Desde honestidad).
pastoral hacer talleres
para desarrollar el tema de la
minoridad, práctica de la
fraternidad, servicio y
comunicación asertiva
2. Desarrollar talleres para todo
el personal sobre la
comunicación asertiva con los
estudiantes, desde talento
humano
3. Orientar desde el DECE al
prevenir el riesgo
personal sobre como manejar la
comunicación con los
3 3 36% estudiantes de acuerdo a su
edad evolutiva
4. Vincular en una PUD al
parcial una clase dedicada a
desarrollar la comunicación
asertiva
5. Fortalecer los talleres de
relaciones humanas y
comunicación asertiva para la
6. Continuar con los talleres del
Proyecto Franciscanos de
corazón Fase III "Francisco y la
Palabra de Dios".
1. Fortalecer en el proceso de
inducción los temas de identidad
prevenir el riesgo
y pedagogía franciscana desde
talento humano y pastoral
2. Formación continua sobre
3 36%
franciscanismo y pedagogía
franciscana desde pastoral
3. Profundizar en la identidad y
1. Diagnósticar en los docentes
pedagogía franciscana.
las habilidades y competencias
para asignar responsabilidades
2. Capacitar a los docentes en
temas de liderazgo, trabajo en
equipo y relaciones humanas
3. Capacitar a los docentes en
TICs y pedagogía
dinámicas para desarrollar el
Atender el riesgo
autoestima
5. Mejorar el clima laboral
4 4 64% 6. Acompañar el pareto de
docentes que no desarrollan
liderazgo desde talento humano
y pastoral
7. Colocar en
responsabilidades a docentes
según sus habilidades y
competencias.
8. Fortalecer el liderasgo de los
docentes a través de
la ética profesional
capacitaciones.
* Capacitar de los docentes
a los docentes en el
2. Establecer
manejoparámetros
de TICs de los
eliminar la fuente del riesgo
los estudiantes previo a su
realización.
3. Dar a conocer el perfil del
docente franciscano para cerrar
el ciclo de aprendizaje (escucha,
3 3 36%
seguimiento, acompañamiento,
tutoria)
del docente para alcanzar los
objetivos frente al proceso de
aprendizaje del estudiante
pedagogía franciscana.
1. Detectar las falencias de los
docentes para la planificación
microcurricular
2. Capacitar en estrategías
metodológicas para atender los
estilos de aprendizaje y NEE
3. Seguimiento y
Atender el riesgo
acompañamiento de la
capacitación y medición del
coordinadores de
impacto
4 4 64% nivel, subnivel y
4. Hacer seguimiento en
ambiente fraterno y con
Talento Humano
comunicación asertiva
5. Reconocer y motivar a los
docentes que realicen procesos
clase con innovación
pedagógica
6. Propiciar la autocapacitación
que promueva la innovación
1. Capacitar a los docentes en
los procesos de evaluación:
insumos, rúbricas, técnicas e
indicadores de logros con los
estándares de aprendizaje
2. Realizar círculos de estudio
enfocados a los procesos de
Atender el riesgo
evaluación
3. Realizar talleres para
fortalecer la ética profesional y
4 4 64%
la vivencia del código de honor
desde talento humano
4. Seguimiento a la
implementación e impacto de la
capacitación y de los círculos de
5. Continuar con los círculos de
estudio.
6. Acompañamiento de
vicerrectorado y jefes de área al
docente en el área y en el aula.
1. Capacitar a los docentes
didácticos innovadores y
tecnológicos
2. Realizar círculos de estudio
enfocados a desarrollar y usar
recursos didácticos
Atender el riesgo
3. Realizar talleres para
fortalecer la ética profesional y
3 4 48% la vivencia del código de honor
desde talento humano
4. Seguimiento a la
implementación e impacto de la
capacitación y de los círculos de
estudio en el área
5. Hacer seguimiento a la
implementación e impacto de la
estudio por vicerrecrorado.
1. Realizar talleres para que los
docentes interioricen la
importancia del proceso de
refuerzo académico
2. Verificar el proceso clase de
refuerzo académico
3. Hacer seguimiento y
Atender el riesgo
acompañamiento durante la
aplicación del refuerzo talento humano /
académico coordinadores de durante el académico inferior a 8
3 2 24%
4. Realizar talleres para que los nivel, subnivel y año lectivo % de estudiantes que
docentes interioricen la
importancia del proceso de
refuerzo académico
5.. Verificar el proceso clase de
refuerzo académico
6. Hacer seguimiento y
acompañamiento durante la
aplicación del refuerzo
académico
Ser un referente
como institución en
la formación integra,
Toda la institución permanente 0%
honesta, ética, moral
y religiosa de los
estudiantes
Integrar a todo el
personal en el
desarrollo de la
comunicación
% de estudiantes
Pastoral / DECE / asertiva entre
satisfechos con la
Talento Humano / durante el estudiantes y los
comunicación entre 0%
docentes y año lectivo demás miembros de
ellos y los docentes,
directivos la comunidad
DECE y autoridades
educativa
fortaleciendo la
de la institución
% de satisfacción del
personal que recibe la
inducción
al momento Lograr que toda la
% de docentes que
de la plana docente
talento humano / practican la identidad
contratación 0% conozca y practique
pastoral francisca evaluada en
y durante el la identidad
visitas áulicas
año lectivo franciscana
% de docentes que se
involucran en eventos
de pastoral
1. Conseguir que la
mayoría de los
docente desarrollen
% de docentes
alto liderazgo
involucrados en cargos
2. Ofrecer un
de liderazgo
servicio educativo
% de docentes que
DECE, Talento competente que
proponen innovación en
humano, durante el satisfaga los
las áreas y que lideran 0%
Directivos, año lectivo requerimientos de la
sus propias iniciativas
docentes sociedad
% de docentes que
3. Un Sistema de
reciben incentivos por
Gestión de Calidad
participar liderando
fortalecido por
proyectos
docentes que
garantizan su
1. Docentes que
conocen y aplican
1. % de docentes con los estándares de
evaluación inferior a 2,5 desempeño
Directivos, talento tanto en la visita áulica 1. Mejorar la
durante el
humano, jefes de como en el área 0% formación integral
año lectivo
área, docentes 2. % de docentes con del estudiante
carta de compromiso de 1. Mejorar la calidad
mejora del servicio
educativo desde la
práctica pedagógica
1. Procesos clase
mejorados
2. Docentes con
mejor desempeño de
estándares
3. Estudiantes con
destrezas
Vicerrectora /
% de docentes que desarrolladas
durante el planifican atendiendo el 4. Estudiantes con
0%
año lectivo contexto, los estilos de NEE atendidos
área, DECE,
aprendizaje y las NEE 5. Mayor satisfacción
de los padres de
familia
6. Estudiantes con
menos
comportamientos
inadecuados en el
aula
1. Mejorar el proceso
evaluativo
2. Los resultados de
% de docentes que
pastoral / los aprendizajes
durante el aplican adecuadamente
coordinadores de 0% sean más
año lectivo las estrategías
nivel, subnivel y coherentes con las
evaluativas
jefes de área destrezas adquiridad
3. Mejorar la práctica
profesional
1. Docente
capacitados en el
manejo de las TICs y
en informática
2. Docente con
% de docentes que
competencias en el
Talento Humano / aplican adecuadamente
manejo de recursos
coordinadores de durante el los recursos didácticos
0% didácticos
nivel, subnivel y año lectivo % de estudiantes
3. Docentes
jefes de área satisfechos por el
creativos e
proceso clase
innovadores
4. Docente
motivados con
nuevas alternativas
para dar clase
1. Disminuir el
número de
estudiantes con
dificultades en el
aprendizaje
2. Disminuir el
% de estudiantes que número de docentes
tienen rendimiento que no comprenden
el proceso de
0%
refuerzo académico
jefes de área se quedan a supletorio, 3. Mejorar el proceso
remedial y gracia de refuerzo
académico actual
4. Cumplir con el
estándar de
aprendizaje y el perfil
de salida del
estudiante

Docentes
que no
logran la
superación Comprensión inadecuada
del del proceso de
aprendizaje recuperación pedagógica
de los
estudiantes
después de Falencia en la planificación
las clases de las horas de
de refuerzo recuperación pedagógica
académico
Falta de seguimiento a las
clases de recuperación
pedagógica
en algunos casos el tiempo
destinado al refuerzo es
insuficiente
Desconocimiento de los
estándares de desempeño
directivo
Directivos Falta de capacitación de los
que no dan directivos para hacer
asesoramien evaluación,
to, acompañamiento y
acompañami seguimiento a la práctica
ento y docente
seguimiento
a la práctica Múltiples actividades
docente asignadas al directivo
Falta de liderzgo de los
directivos
Desconocimiento del
cúrriculo integral del área
Directivos que no quieren
salir de la zona de confort
Falta de inducción con
respecto a la normativa
Directivos legal y entrenamiento con
respecto a la aplicación de
que no
realizan sus funciones
asesoramien
to y Falta de seguimiento y
seguimiento acompañamiento en su
del currículo desempeño
Falta de liderzgo de los
directivos con respecto al
currículo
Falta de tiempo para el
seguimiento y multiplicidad
de actividades sobre el
directivo
GESTIÓN DE LA JUNTA ACADÉMICA
Falta de tiempo y
organización de los
coordinadores de área
desempeño No se valora la importancia
directivo con del proceso de refuerzo
aplicación Directivos académico
3 2. Estudiantes que se
de que no dan
Falta de compromiso de
estándares seguimiento
estudiantes y
educativos al refuerzo
representantes para las
académico
clases de refuerzo
Falta de seguimiento de las
clases de refuerzo
académico
Falta de experiencia para
manejar el área
Falta de conocimiento del
manejo de TICs y
herramientas de liderazgo
Falta de procedimientos
Directivos operativos para directivos
con pocas
competencia Falta de iniciativa y
compromiso
s de
liderazgo y Falencia para trabajar en el
manejo de valor agregado
las TICs
Falta de actualización
profesional
No se toman decisiones
concretas en la junta
académica con respecto al
desempeño de los
aprendizajes de los
Directivos estudiantes
que no
hacen Falta de seguimiento de las
seguimiento decisiones tomadas en la
al junta académica cuando se
desempeño va al área
estudiantil
La frecuencia de análisis de
resultados no permite hacer
un seguimiento oportuno y
constante
Falta de tiempo para
desarrollar todas las
actividades de docentes y
ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO
directivos
Falencia en los procesos de
Incumplimie inducción y entrenamiento
nto con la
información
documentad Deficiente seguimiento y
4 PROCESO acompañamiento de los
a de la
implementac docentes y directivos
ión del
proceso
Falta de interes para
implementar los estándares
de calidad educativa
1. Estudiantes con vacios
en el aprendizaje
x 2. Estudiantes que no
logran alcanzar la destreza
3. Bajo rendimiento
académico
4. Estudiantes que se
x importancia del proceso de
quedan a supletorio,
remedial o gracia
x acompañamiento durante la
x
x
1. Bajo desempeño de la
práctica docente
2. No se identifican las
necesidades de los
docentes de área
x 2. Mejorar el
3. Desorientación con
respecto a las exigencias
de los directivos en el
aspecto administrativo -
x pedagógico
4. Falta de comunicación
asertiva entre el directivo y
el personal docente
x
x
x liderzgo de los
1. No se alcanza la totalidad
de la exigencia curricular
2. Insatisfacción en los
x directivos
3. Insatisfacción de los
padres de familia
4. El debilitamiento de las
metas curriculares
x 5. Debilitamiento en la
gestión directiva
6. Estudiantes que no
alcanzan 800 puntos en las
x 5. Subir el % de
pruebas SER BACHILLER
x
x planificaciones del refuerzo
1. Estudiantes con vacios
x de aprendizaje
quedan a supletorio,
remedial y gracia
x año lectivo
3. Los docentes no cumplen
con el proceso de refuerzo
académico
x
x
x competencias del
1. No crecer
profesionalmente
x
2. No generar innovación en
las competencias directivas
x 3. Estancamiento en el
cumplimiento de los
procesos
x 4. Docentes con poca
motivación hacia la
innovación y la tecnología
x actualizados e
x
1. No se toman decisiones
a tiempo
2. No se cumple con el
x 3
proceso ni los objetivos de
calidad
x
x
x 1. La toma de decisiones se
realizan sin una
fundamentación real de las
situaciones
2. No conformidades en la
implemnentación del SGC
3. Se genera stress y
ansiedad para realizar las
funciones
x de las no conformidades
1. Realizar talleres para que los
docentes interioricen la
importancia del proceso de
refuerzo académico
2. Verificar el proceso clase de
refuerzo académico
3. Hacer seguimiento y
Atender el riesgo
acompañamiento durante la
aplicación del refuerzo
académico
3 2 24%
4. Realizar talleres para que los nivel, subnivel y año lectivo % de estudiantes que
docentes interioricen la
refuerzo académico
5.. Verificar el proceso clase de
refuerzo académico
6. Hacer seguimiento y
aplicación del refuerzo
académico
1. Continuar capacitando a los
directivos para hacer
seguimiento y acompañamiento
atender el riesgo
a los docentes
2. Asesoramiento y
4 5 80% acompañamiento al directiva
para propiciar el apoyo al
docente
3. Motivar a la autoformación de
los directivos
1. Realizar el proceso de
inducción y entrenamiento a los
asignados como directivos en
las áreas por parte del DECE,
pastoral e inspección
2. Hacer seguimiento
atender el riesgo
permanente del cumplimiento
del currículo por parte del
3 2 24% Pedagógico, DECE,
inspeccilento humano
3. Realizar círculos de estudio
para el estudio del currículo por
parcial, quimestral y anual
4. Profundizar en el
asesoramiento y seguimiento
del currículo (directivos).
1. Dar seguimiento a las
académico
2. Realizar visitas áulicas a las
clases de refuerzo académico
atender el riesgo
3. Seguimiento a los padres de
familia para que se
comprometan a dar
3 4 48%
cumplimiento a la asistencia a
las clases de refuerzo
4. Verificar que el plan de
refuerzo académico cumpla con
la normativa.
5. Buscar estrategias para
mejorar el refuerzo académico.
1. Capacitación en herramientas
tecnológicas
2. Capacitación en técnicas de
atender el riesgo
liderazgo y motivación
3. Establecer las funciones y Coordinador de
4 3 48% responsabilidades de los TH Vicerrectora /
directivos
4. Establecer el procedimiento
operativo para el directivo
5. Realizar acompañamiento y
seguimiento al directivo
1. Analizar y dar seguimiento
oportuno de los resultados
estudiantiles
2. Dar seguimiento a las
acciones del DECE con
atender el riesgo
respecto a los estudiantes con
dificultades pedagógicas coordinador de
3. Hacer seguimiento al talento Humano /
4 48%
desempeño estudiantil a través
de las Junta de Curso, Junta coordinador de
académica y Junta de área.
4. Monitorear el proceso
proceso clase, su desarrollo.
Acompañar a que el docente
logre cumplir el ciclo de
enseñanza aprendizaje.
1. Seguimiento por parte del
Consejo Ejecutivo
2. Organizar el cronograma de
reuniones en la agenda
atender el riesgo
institucional, así: Establecer el
primer martes de cada mes para
la Junta Académica
4 4 64%
Segundo martes de cada mes Equipo de mejora año lectivo
Junta de área.
3. Realizar seguimiento
oportuno por parte de los ADP
4. Realizar las auditorias
internas y hacer el seguimiento
1. Disminuir el
número de
estudiantes con
dificultades en el
aprendizaje
2. Disminuir el
% de estudiantes que número de docentes
talento humano / tienen rendimiento que no comprenden
coordinadores de durante el académico inferior a 8 el proceso de
0%
refuerzo académico
jefes de área se quedan a supletorio, 3. Mejorar el proceso
remedial y gracia de refuerzo
académico actual
4. Cumplir con el
estándar de
aprendizaje y el perfil
de salida del
estudiante
1. Mejorar el
% de directivos que
desempeño directivo
asumen su
responsablilidad frente
Vicerrectora / durante el desempeño docente
a los docentes del área 0%
Talento Humano año lectivo 3. Aumentar el grado
% de satisfacción de los
de satisfacción de
docentes por el servicio
los estudiantes y
del directivo
padres de familia
1. Foralecimiento del
direcitvos
2. Mejorar las
competencias
directivas
% de cumplimiento del 3. Consolidar el
Vicerrectora / POA de las áreas proceso de
coordinador de Número de círculos de asesoramiento y
cada parcial
talento Humano / estudio relacionados al seguimiento del
y durante el 0%
DECE / manejo del currículo currículo
año lectivo
coordinador de % de directivos de área 4. Estudiantes que
pastoral que cumplen con el cumplen con el perfil
seguimiento curricular de salida por año y
por nivel
estudiantes que
llegan a tener 800
puntos en el SER
BACHILLER
1. Reducir el número
de estudiantes que
no alcanzan los
aprendizajes
2. Mejorar las clases
Vicerrectora / % de estudiantes que de refuerzo
direccionada a cubrir
coordinador de asisten a refuerzo
cada parcial la necesidad del
talento Humano / académico Vs. los que
y durante el 0% estudiante
DECE / necesitan del refuerzo
3. Mejorar el
coordinador de % de estudiantes que
desempeño del
pastoral no alcanzan el 8/10
docente
1. Mejorar las
directivo
2. Empoderamiento
del directivo con
respecto a los
resultados del área
Horas de capacitación 3. Areas fortalecidas
en TICs y liderazgo en su desempeño
durante el
% de directivos que 0% 4. Mejorar el trabajo
año lectivo
ADP generan innovación en en equipo
el área 4. Aportar
positivamente para
la eficacia de SGC y
los objetivos
institucionales
5. Docentes
innovadores
1. Mejorar el
desempeño
Vicerrectora / estudiantil
2. Mejorar el
% de estudiantes en
durante el desempeño de la
seguimiento por parte 0%
DECE / año lectivo Junta Académica y
de la Junta Académica
de Area en la toma
pastoral de decisiones y
acciones de
seguimiento
1. Fortalecer el SGC
2. Mejorar el
desempeño de los
direcitvos
3. Mejorar el
desempeño de los
docentes
ADP / Auditores / durante el Indicadores del 4. Mejorar el
0%
procesos desempeño de las
áreas
5. Mejorar el
desempeño de los
estudiantes
6. Mejoramiento
continuo de los
procesos del SGC
 UEFSLRF
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
SUBPROCESOS/
ACTIVIDADES/
PROCESOS/
EVENTO
TAREAS
AREA
ADVERSO
No. CAUSAS
/SITUACIÓN
RIESGOSA
Desconocimiento de los
acuerdos establecidos en el
Código de Convivencia
(asambleas de aula)
Falencia en la práctica de
valores
Poca gestión y compromiso
del tutor para realizar
asambleas de aula
Personal que no cumple
con lo establecido en los
criterios de evaluación
disciplinarias y normas de
convivencia
Estudiantes
Influencia del entorno
que no
cumplen con social, de los medios de
los acuerdos comunicación y de las
establecidos en redes sociales
el Código de
Convivencia Influencia negativa de los
padres de familia
Familias disfuncionales
Formación de grupos que
influyen negativamente en
los demás
Falencia en la gestión
docente para aplicar
metodología, rutas y
protocolos de seguimiento y
acompañamiento
disciplinario
Rechazo al cumplimiento de
las normas de convivencia
debido a su etapa crítica de
desarrollo emocional
Desconocimiento de los
acuerdos establecidos en el
Código de Convivencia
(asambleas de ppff)
Desconocimiento de las
rutas y protocolos para
Padres de tratar los casos de disciplina
Familia que no y las SQRR
cumplen con
los acuerdos
establecidos en Existe tendencia al
el Código de enfrentamiento, opuestos a
Convivencia lo que plantea la institución
CONVIVENCIA ESCOLAR
(normas, políticas, objetivos
….)
Convivencia
1 Armónica Desinterés para conocer y
Escolar aportar en la sana
convivencia
Desconocimiento de los
acuerdos y compromisos
del Código de Convivencia
Incumplimiento de los
círculos de estudio para
tratar los aspectos del
Código de Convivencia
Docentes que no aplican
estrategias para mantener
la convivencia armónica en
el aula y fuera de ellas
Desconocimiento de las
Docentes que rutas y protocolos para
no cumplen identificar y derivar los
con los casos de disciplina
acuerdos
establecidos en Falencia en el
el Código de asesoramiento a los
Convivencia docentes por parte del
DECE
Desinterés para conocer y
aportar en la sana
convivencia
Docentes que no aplican la
normativa
Falta de sentido de
pertenencia con la
institución
Los docentes no quieren
salir de la zona de confort
(permisivos, solapadores,
personalidad débil…)
Falta de liderazgo
Falta orientación de los
Directivos que aspectos normativos
no cumplen
con los
Multiplicidad de funciones
acuerdos
establecidos en
el Código de Desconocimiento de la
Convivencia realidad estudiantil
Falencia en el trato con los
estudiantes y docentes
Desconocimiento de las
funciones como comisión
Deficiente de veeduría de la
gestión de la Convivencia armónica
Comisión de
Falta de liderazgo
Veeduría de la
Convivencia Falta de motivación
Armónica para
implementar el Falta de empoderamiento
Código de
Convivencia Falta de organización e
integración con los otros
procesos
Falta de compromiso de los
estudiantes
Falta de acompañamiento
de los padres para cumplir
con lo establecido en temas
de discipllina
Falta de interés por parte
del estudiante para cumplir
con lo acordado
Influencia de los medios de
comunicación y redes
Incumplimiento
sociales
de los
estudiantes en
los acuerdos y Falta de práctica de valores
compromisos por parte de los estudiantes
normativos Influencia del entorno para
establecidos el comportamiento de los
estudiantes
por la
institución
Gestión de
ADMINISTRATIVA
Inspección
para el
cumplimiento
3 de las normas
de disciplina
internas y
extenas
Código: PE - 027
Versión: 1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
Fecha: 02/03/2018
Página: 1/3
EVALUACIÓN / NUEVO NUEVA DEFINIR LAS
ANÁLISIS TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESULTADO ANÁLISIS EVALUACIÓN OPORTUNIDADES
FECHA INICIO /FIN
ORIGEN
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
RESPONSABLE
DE LAS
MAGNITUD ASPECTOS QUE SE
IMPACTO
IMPACTO
DECISIÓN
CAUSAS MAGNITUD
PLAZO
/RESULTADO DESEAN ALCANZAR
/RESULTADO Y
CONSECUENCIAS ACCIONES INDICADOR Y PARA EL LOGRO DE LOS
Externas
CATEGORÍA
Internas
CATEGORÍA OBJETIVOS
(PxI)/25
(PxI)/25 INSTITUCIONALES
x
1. Establecer en el
plan de tutoria
actividades que
fortalezcan el debate
y reflexión sobre los
x compromisos de los
estudiantes
Comisión Armónica / tutores / DECE / pastoral / docentes
establecidos en el
Código de
Convivencia.
1. Mejorar el ambiente
(asambleas de aula)
x escolar
2. Asesorar por parte
1. Estudiantes que no 2. Formar estudiantes que
del DECE a % de
lideran y aportan para la lideren la convivencia
docentes y tutores estudiantes
sana convivencia en la armónica
durante el año lectivo
estrategías para el que no
institución y en la sociedad 3. Satisfacción de los
prevenir el riesgo
control emocional de cumplen los
2. Afectación en la padres de familia
los estudiantes de acuerdos y
x convivencia armónica 4. Satisfacción de los
acuerdo a su etapa compromisos
establecida en la institución 3 3 36% 0% estudiantes
de desarrollo cada % de
3. Se genera un patrón de 5. La institución sea un
vez que sea estudiantes
conducta negativo que se referente de la sana
necesario y reforzar en los que
x contrapone con lo convivencia (valores,
en las horas de aplica la
establecido en el código disciplina)
tutoría resolución de
4. Insatisfacción en los 6. Lograr que los docentes
x 3. Preparar material conflictos
padres de familia apliquen estrategías para el
sobre la convivencia
manejo de la disciplina en el
armónica para las
x aula
reuniones parciales
con los padres de
familia
4. En reuniones con
padres de familia,
concienciar sobre la
x
importancia del
control disciplinario
en la institución y en
el hogar
x 1. Dar a conocer el
perfil de los padres
de familia y los
acuerdos y
compromisos del
código de
x convivencia en matriculación / a inicios y durante el año lectivo
(asambleas de ppff)
2. Hacer cumplir con
los protocolos y rutas
Directivos / Pastoral / DECE / comisión armónica
para el manejo de
las SQRR y con lo
1. Influencia negaativa en el establecido en el
x
desarrollo comportamental contrato del servicio 1. Padres de familia
atender el riesgo
% de padres
de los estudiantes educativo comprometidos con la
que
2. Inducir a formar grupos 3. Establecer una convivencia armónica
incumplen
de oposición y resistencia a 4 4 64% reunión de 0% 2. Padres de familia
con el código
los acuerdos y integración para informados de los aspectos
de
compromisos establecidos fortalecer criterios de del Código de Convivencia
convivencia
x en el Código de sana convivencia y acuerdos con la institución
Convivencia 4. Establecer
reuniones con los
padres de familia
conflictivos para
socializar aspectos
legales, el perfil
x deseado y las
implicaciones del
incumplimiento de la
convivencia
armónica antes de la
x matriculación de sus
representados
Coordinador de Talento Humano / Comisión Armónica / Pastoral
x 1. Fortalecer el
proceso de inducción
con respecto al
Código de
Convivencia
x
2. Realizar los
círculos de estudio
para tratar los 1. Mejorar el ambiente
1. Mal ambiente laboral aspectos del Código laboral
durante el año lectivo
2. Se pierde el control en el de Convivencia % de 2. Docentes más
atender el riesgo
x
aula 3. Tomar docentes que comprometidos con la
3. Debilitamiento en la parte resoluciones incumplen los Convivencia Armónica
organizacional de los 3 3 36% multidisciplinarias acuerdos y 0% 3. Mejorar las competencias
docentes para tener un solo compromisos de los docentes para el
4. Mala comunicación criterio del Código de trabajo en equipo
5. Deshonestidad en los 4. Capacitación y Convivencia 4. Mejorar las relaciones
estudiantes autoformación como interpersonales entre los
docentes para docentes
x manejar las
emociones,
resolución de
conflictos, trabajo en
equipo y relaciones
humanas con
x carisma franciscano
x
x
a inicios del año lectivo y cuando
Directivos / Pastoral / comisión
corresponda durante el año
1. Unificar los
x criterios para 1. Equipo directivo con
atender el riesgo
Ambiente no propicio para resolución de competencias para el
% de quejas
las relaciones fraternas conflictos y la manejo de conflictos
armónica
del padre de
lectivo
x entre el directivo y los disciplina escolar 2. Mejor ambiente laboral
3 4 48% familia, 0%
demás miembros de la 2. Socializar estos 3. Se resalta la misión y
docentes y
comunidad educativa criterios con los visión de la institución
x estudiantes
demás miembros de
la comunidad
educativa
x
1. Actualizar e
implementar el plan
de convivencia
Comisión Armónica / tutores /
armónica
DECE / pastoral / docentes
x
2. Hacer seguimiento
durante el año lectivo
y evaluación de la
atender el riesgo
1. Ambiente laboral
implementación del
x saludable
Incumplimiento del plan, del plan de convivencia
Indicadores 2. Ser un referente en la
x seguimiento y evaluación 3 4 48% 3. Comunicación de 0%
del proceso convivencia armónica,
del Código de Convivencia los resultados de la
fraterna y franciscana
x comisión
4. Liderar las
reuniones de
x asambleas de aula,
círculos de estudio y
asamblea de padres
de familia
x
1. Fortalecer la
acción tutorial
x 2. Ofrecer acciones
preventivas desde
Directivos, inspección, pastoral, DECE, docentes y tutores
inspección
3. Diseñar y ejecutar
x talleres de
motivación y
1. Estudiantes con conducta formación de
CyD carácter en los
1. Mejora las competencias
atender y prevenir el riesgo
x 2. Estudiantes rebeldes estudiantes desde
de los inspectores
durante el año lectivo
3. Deserción de estudiantes inspección
2. Estudiantes respetuosos
4. Rompimiento de la 4. Comunicación
de las normas
x convivencia armónica constante con los
institucionales
5. Influencia negativa para padres de familia a indicadores
3 4 48% 0% 3. Mejora del ambiente de
el resto del grupo través de reuniones, del proceso
convivencia institucional
6 Insatisfacción de la charlas, talleres
x 4. Mejora las relaciones
comunidad educativa desde inspección
fraternas
7. Pérdida de estudiantes 5. Analizar e
5. Estudiantes con carácter
8. Dejar de ser un referente investigar estrategias
formado
con respecto a la disciplina de abordaje de los
educativa inspectores con los
padres de familia y
estudiantes
6. Socializar los
deberes y derechos
de los estudiantes
cuatro veces al año

Incumplimiento
de los
estudiantes en
los acuerdos y
compromisos
normativos
establecidos
por la
institución
No se aplican las sanciones
ADMINISTRATIVA Gestión de
de forma equilibrada y justa
Inspección
para el Falta de seguimiento y
cumplimiento acompañamiento por parte
3 de las normas de inspección
de disciplina
internas y El trato desde inspección se
remarca en lo negativo al
extenas
dirigirse a los estudiantes
Se genera una barrera
entre los estudiantes y los
inspectores
Desconocimiento del
reglamento de interno y
políticas de talento humano
Incumplimiento Falta de compromiso y
de los sentido de pertenencia con
acuerdos y la institución
compromisos
normativos
Influencia negativa del
establecidos
entorno familiar, curtural y
por la ley y la
laboral
institución por
parte del
Desmotivación del personal
personal
Falta de acogida a las
sugerencias del personal
por parte de inspección
Diferentes modelos de
estructura familiar
Hogares desorganizados
Migración de padres
Falta de seguimiento y
acompañamiento en caso
de duelo
Familias desplazadas
Violencia intrafamiliar, entre
pares, institucional
Adicción a los juegos
electrónicos y redes
sociales
Estudiantes Falta de comunicación entre
los miembros de la familia
desmotivados,
emocionalment
Falta de seguimiento y
e inestables y
acompañamiento en el caso
vulnerables a
de enfermedades
los riesgos del
catastróficas o crónicas
entorno social
y cultural Cambios en las etapas
críticas de desarrollo físico
y psicológico
Falta de educación para la
sexualidad integral y de
embarazo adolescente
Falencia en la prevención
de consumo de sustancias
psicotrópicas
Falta de atención al acoso
escolar (bullying)
Falencia en la
comunicación entre la
institución y los padres de
familia
Carencia afectiva por parte
de los padres
Falta de seguimiento a los
estudiantes con NEE
Los padres no aceptan que
sus hijos tienen la NEE
Falta de acompoñamiento y
TÉCNICA - BIOPSICOSOCIAL
colaboración de los padres
para dar seguimiento al
Gestión del caso de NEE
DECE para la
Promoción y
prevención,
4 Detección,
La dificultad que tienen los
padres para asistir a las
Abordaje,
consultas profesionales en
Seguimiento y el tema del diagnóstico
Derivación
Falta de gestión de los
docentes para atender a los
estudiantes con NEE
Falencia en el manejo de
Estudiantes estrategias para atender a
con NEE no los estudiantes con NEE
atendidos
debidamente
Carencia de conocimiento
de la obligatoriedad que
tiene la institución para
atender a los estudiantes
con NEE
Falta de sensibilización y
toma de conciencia
inclusiva en padres de
familia, docentes y
estudiantes.
Socialización permanente y
empoderamiento en la
elaboración del DIAC entre
DECE, docentes y junta
académica
Falta de seguimiento de
recomendaciones del DECE
en el aula
Falencia en la ejecución del
programa de OVP por parte
de los tutores y DECE
Falta de seguimiento en el
programa de OVP
Falta de preparación para la
aplicación del programa de
OVP
Estudiantes sin
orientación Desinterés de los
vocacional y estudiantes de 3ro
profesional bachillerato por las
actividades de orientación
vocacional y profesional
Falta de apoyo de los
padres de familia en la toma
de decisiones de los
estudiantes ante su
orientación vocacional y
profesional
Desconocimiento de la
normativa legal con
respecto a la gestión tutorial
Falta de experiencia en el
manejo de estrategias de
grupo
TÉCNICA ASMINISTRATIVA
No se cumple con el plan
de acción tutorial
El plan de acción tutorial no
GESTIÓN Falencia en la responde a las necesidades
5 TUTORIAL gestión tutorial específicas de cada grupo
Falta de trabajo en equipo
para la acción tutorial
Falta de comunicación
No se conciencia la
responsabilidad que
demanda la acción tutorial
1. Estudiantes con conducta
CyD
2. Estudiantes rebeldes
3. Deserción de estudiantes
4. Rompimiento de la
convivencia armónica
5. Influencia negativa para
el resto del grupo
6 Insatisfacción de la
comunidad educativa
7. Pérdida de estudiantes
x 8. Dejar de ser un referente
con respecto a la disciplina
educativa
x estudiantes
x cuatro veces al año
x
x
x 1. Rompimiento de la
convivencia armónica
2. Deserción del personal
3. Mal ambiente de trabajo
x 4. Malas relaciones
interpersonales
5. Personal insatisfecho
x aspectos normativos
x
x
x
x
x x
x
x x
1. Bajo rendimiento
académico
2. Deserción escolar
3. Estudiantes con
x 3. Fortalecer el plan
inestabilidad, inseguridad
emocional y baja
autoestima
4. Estudiantes vulnerables a
x x
los problemas sociales
5. Estudiantes con
tendencia a desarrollar
conductas adictivas
x 6. Maternidad y Paternidad
adolescente
7. Problemas o confusiones
de identidad sextual
x x
x x
x proyectos de aula
x x
x
x
x x
x x
x x
Estudiantes con NEE que
no alcanzan las destrezas
x deseadas
Docentes que no
desarrollan completamente
las competencias para
x atender las NEE
Desarticulación entre los
procesos de pastoral,
pedagógico y DECE
Insatisfacción en los padres
de familia
x No se logra los objetivos de
la inclusión
x x
x incumplimiento de
x
x 1. Capacitar al
x
x
1. Estudiantes sin
orientación vocacional y
profesional
x 2. Estudiantes sin
aspiraciones profesionales
x documentada de la
x
x
1. Grupo de estudiantes sin
orientación y
x acompañamiento tutorial
que atienda las
necesidades individuales y
grupales
x 2. Casos desatendidos por
los tutores
3. Padres de familia
insatisfechos
x acción tutorial
4. Estudiantes insatisfechos
5. Tutores con stress
laboral
x acción tutorial
x acción tutorial sea
inspección
3. Diseñar y ejecutar
Directivos, inspección, pastoral, DECE, docentes y tut
talleres de
motivación y
formación de
carácter en los
1. Mejora las competencias
atender y prevenir el riesgo
estudiantes desde
de los inspectores
durante el año lectivo
inspección
2. Estudiantes respetuosos
4. Comunicación
de las normas
constante con los
institucionales
padres de familia a indicadores
3 4 48% 0% 3. Mejora del ambiente de
través de reuniones, del proceso
convivencia institucional
charlas, talleres
4. Mejora las relaciones
desde inspección
fraternas
5. Analizar e
5. Estudiantes con carácter
investigar estrategias
formado
de abordaje de los
inspectores con los
padres de familia y
6. Socializar los
deberes y derechos
de los estudiantes
1. Fortalecer el
Talento humano / Inspección
proceso de inducción
atender y prevenir el riesgo
con Talento Humano 1. Mejora las competencias
durante el año lectivo
e Inspección de los inspectores para el
2. Fomentar el manejo del personal
sentido de 2. Personal respetuosos de
indicadores
4 3 48% responsabilidad 0% las normas institucionales
del proceso
laboral a través de 3. Mejora del ambiente de
talleres formativos convivencia institucional
3. Socializar los 4. Mejora las relaciones
fraternas en el personal
para el personal dos
veces al año
1. Fortalecer los
programas de
promoción y
prevención
2. Dar seguimiento y
acompañamiento
Equipo del DECE, pastoral, tutores, inspectores y docentes
oportuno a los
estudiantes con
dificultades en el
rendimiento 1. Estudiante capaces de
académico, resolver y superar los temas
emocionales y emocionales, familiares y
vulnerabilidad de riesgo social
prevenir y atender el riesgo
2. Mejora del rendimiento
durante el año lectivo
de valores académico y
vinculados entre el comportamental de los
DECE, inspección, estudiantes
indicadores
3 4 48% tutores y pastoral 0% 3. Mejora en las relaciones
del DECE
4. Programas de familiares
educación asistida 4. Estudiantes concientes
para los estudiantes de las situaciones de riesgo
con dificultades de a las que se pueden
salud mayor a un enfrentar
mes 5. La institución fortalecida
5. Fortalecer el plan un sistema preventivo de
de seguimiento situaciones de riesgo
individual en casos
derivados
6. Hacer los círculos
restaurativos y el
seguimiento
7. Hacer los
involucrando a
tutores y docentes
1. Capacitación y
asesoramiento a los
docentes para el
manejo de NEE
2. Asesoriamiento a
la Junta Académica
Directivos, DECE, Pastoral, Junta Académica, tutores, docentes y padres de familia
y a los docentes
para la elaboración
del DIAC
3. Seguimiento y
acompañamiento a
los docentes en la
planificación,
aplicación y
evaluación de los
estudiantes con NEE 1. Docentes, personal del
4. Realizar visitas DECE con competencias
áulicas por parte del necesarias para manejo de
DECE las NEE
5. Elaborar el plan 2. Mejorar la atención de los
aten de seguimiento duran estudiantes con NEE
der individual del te el 3. Fortalecer la inclusión
indicadores
4 4 64% el estudiante con NEE año 0% educativa
del DECE
ries por parte del DECE lectiv 4. Consolidar el trabajo en
go 6. Establecer o equipo entre los
acuerdos y responsables de la
compromisos con los formación de los
padres de familia de estudiantes con NEE
los estudiantes NEE 5. Mejorar la satisfacción
para asegurar el del cliente
desarrollo del
aprendizaje del
estudiante
7. Seguimiento y
acompañamiento a
los casos derivados
externamente
8. Aplicar la
normativa legal en
casos de
los acuerdos y
compromisos
establecidos con los
padres de familia
DECE y tutores en el
programa OVP
2. Planificar la
ejecución del
programa OVP con % de
los tutores según lo cumplimiento 1. Mejora en el perfil
durante el año lectivo
establecido por el del programa vocacional y profesional
atender el riesgo
DECE y tutores
ME OVP 2. Estudiantes con mejor
3. Hacer el % de enfoque en lo que desea a
3 3 36% seguimiento de la asistencia de 0% futuro
implementación del padres de 3. Estudiantes capaces de
programa de OVP familia a las evaluar las oportunidades
4. Diseñar los reuniones del del mercado laboral para
formatos para programa escoger su profesión
generar las OVP
evidencias e
información
ejecución de los
OVP
1. Fortalecer el
proceso de inducción
y entrenamiento para
la gestión tutorial
directivos, DECE, pastoral y tutores
2. Capacitar a los
1. Mejorar las competencias
tutores en
de los tutores
estrategias de
durante el año lectivo
2. Mejor atención a las
trabajo en equipo,
atender el riesgo
necesidades de los
manejo de grupo,
estudiantes
dinámicas y
indicadores 3. Satisfacción de los
3 3 36% relaciones humanas
del proceso
0%
padres de familia,
3. Acompañamiento
estudiantes, docentes y
y seguimiento a la
tutores
4. Integración entre los
4. Retroalimentar los
actores para el logro de los
resultados de la
objetivos
5. Motivar a los
tutores para que la
eficaz

TÉCNICA ASMINI
GESTIÓN Falencia en la
5 TUTORIAL gestión tutorial
Falta de motivación y
liderazgo en los tutores
Falta definir la ruta y
procedimiento de atención
según lo indica la normativa
Falta de socialización y
concienciación con el padre
de familia el procedimiento
en caso de atención médica
Falta generar la ficha
médica de los estudiantes
Falta de conocimiento en
nutrición sana de los
estudiantes y padres de
familia
Falta definir un plan de
TÉCNICA DE SALUD
medicina preventiva para la
comunidad educativa
Que los
Gestión del estudiantes no
6 servicio sean atendidos Falta de medicamentos
médico oportunamente básicos para la atención de
por el médico emergencia
Falta de respuesta oportuna
del padre de familia para
atender la emergencia
médica
Falencia en el seguimiento
de estudiantes con
enfermedades catastróficas
por falta de información del
padre de familia al médico
Poco conocimiento de los
padres de familia sobre las
actividades de los
miembros del Consejo
Estudiantil
Falta de colaboración de la
comunidad educativa para
realizar las actividades del
Consejo Estudiantil
ORGANISMOS ESCOLARES
Falta integrar las
actividades del Consejo
Falencia en la Estudiantil con la
Gestión del
Gestión del Convivencia Escolar
7 Consejo
Consejo
Estudiantil
Estudiantil
Poca participación del
Consejo Estudiantil en los
asuntos del rendimiento
académico de sus
compañeros
Falta de integración del
Consejo Estudiantil para el
cumplimiento de los
objetivos institucionales
Falta de conocimiento de
las funciones del Consejo
Estudiantil
Falta de liderazgo y
compromiso de los padres
de familia con la
responsabilidad asumida
Desconocimiento de las
funciones establecidas en la
normativa legal
Falta de tiempo para
ORGANISMOS ESCOLARES
realizar actividades como
Comité Central
Gestión del Falencia en la
Comité Gestión del
8 Central de Comité central
PPFF de PPFF Falta de conocimiento de la
realidad institucional y
valores franciscanos
Falta de integración del
Comité en el quehacer
educativo
Falta de ejecución de las
propuestas planteadas
grupales
2. Casos desatendidos por
los tutores
3. Padres de familia
insatisfechos
4. Estudiantes insatisfechos
5. Tutores con stress
laboral
x
x
x
x preventiva (nutrición,
x
1. Se puede agravar la
patología del estudiante
x complicando el traramiento
2. Estudiantes pueden estar
en situaciones de riesgo
debido a la falta de
información
x conocimientos de
3. Estudiantes que bajan su
rendimiento académico por
problemas de salud
4. Padres de familia
insatisfechos
x medicamentos de
x x
x
x estudiante para que
1. No alcanzar los objetivos
deseados del Consejo
Estudiantil
2. No se desarrolla
x actividades que
liderazgo en los estudiantes
3. Cumplimiento deficiente
de la normativa legal
4. El Consejo Estudiantil no
es un referente y apoyo
para los estudiantes
5. La institución pierde la
oportunidad de integrar a
x extracurriculares y
los estudiantes en el
cumplimiento de la misión y
visión
x 5. Dar a conocer a la
x
x educativas (comisión
x
x 3. Fortalecer el plan
1. Un Comité Central de
PPFF desintegrado de los
objetivos de la institución
2. No participación de los
PPFF en temas relevantes
de la vida institucional
3. Insatisfacción de los PFF
x 4. Incumplimiento del plan
del Comité Central
x resultados de la
x
manejo de grupo,
estudiantes
durante el año l
atender el rie
directivos, DECE, past
dinámicas y
indicadores 3. Satisfacción de los
3 3 36% relaciones humanas
del proceso
0%
padres de familia,
3. Acompañamiento
estudiantes, docentes y
y seguimiento a la
tutores
acción tutorial
4. Integración entre los
4. Retroalimentar los
actores para el logro de los
resultados de la
objetivos
acción tutorial
5. Motivar a los
tutores para que la
acción tutorial sea
eficaz
1.. Establecer la ruta
y procedimiento de
la atención médica
en base a la
normativa legal
2. Incorporar en el
POA médico talleres,
charlar de medicina
enfermedades
infectocontagiosas,
enfermedades
gastrointestinales)
para los estudiantes
y padres de familia
prevenir y atender el riesgo
3. Levantar la ficha
Rector, DECE, Médico
durante el año lectivo
médica de los
estudiantes y
1. Prevención de
personal
enfermedades
4. Hacer seguimiento Indicadores
3 4 48%
y evolución de los del proceso
0% 2. Estudiantes con
casos de salud
alimentación saludable
derivados
externamente
5. Establecer el
requerimiento y
provisión de
acuerdo a las
patologías más
frecuentes
6. Socializar y
concienciar en el
padre de familia la
importancia de
contar con la
información
necesaria con
respecto a la salud
de su representado
1. Integrar al padre
de familia en la
Gestión del Consejo
Estudiantil
Directivos, Coordinadora del Consejo Estudiantil, DECE, Consejo Estudiantil
2. Hacer un
diagnóstico de las
necesidades de los
sean atendidas por
el Consejo
Estudiantil
3. Fortalecer el plan
1. Consejo Estudiantil
del Consejo
integrado al cumplimiento
Estudiantil
de los objetivos
incorporando
institucionales
durante el año lectivo
2. Estudiantes líderes con
atender el riesgo
atiendan la
compromiso social
normativa y las
3. Estudiantes
necesidades de los Indicadores
3 4 48%
estudiantes del proceso
0% empoderados del proceso
educativo
3. Integrar al
4. Satisfacción de los
Consejo Estudiantil
estudiantes
en actividades
5. Estudiantes solidarios,
sensibles a la realidad
de los procesos
social, cultural, deportivo y
educativos
religioso
(convivencia
armónica)
4. Hacer seguimiento
y evaluación del
impacto de las
acciones tomadas
comunidad educativa
el plan y los
resultados de la
Gestión del Consejo
Estudiantil
1. Integrar al Comité
Central de PPFF en
las actividades
armónica de la
convivencia escolar,
comisión de
contratación de
Directivos / Coordinadora del Comité Central de PPFF / Comité Central de PPFF
personal, actividades
extracurriculares y
otras)
2. Hacer un
diagnóstico de las
necesidades de los
estudiante para que
sean atendidas por
el Comité Central de
PPFF
1. % de 1. Comité Central de PPFF
del Comité Central cumplimiento involucrado, empoderado y
durante el año lectivo
de PPFF del POA responsable en el
atender el riesgo
incorporando 2. % de cumplimiento de los
actividades que
satisfacción objetivos institucionales
4 4 64% atiendan la de las 0% 2. Padres de familia líderes
normativa y las actividades con compromiso social
necesidades de los
realizadas por 3. Padres de familia con
estudiantes el Comité idenetidad franciscana,
4. Hacer seguimiento Central de referentes para la
y evaluación del PPFF comunidad educativa
impacto de las
acciones tomadas
5. Dar a conocer a la
comunidad educativa
el plan y los
Gestión del Comité
Central de PPFFl
 UEFSLRF Código: PE - 027
Versión: 1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
PLANIFICACIÓN Fecha: 02/03/2018
ESTRATÉGICA Página: 1/1

EVALUACIÓN / TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO NUEVA DEFINIR LAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS
RESULTADO RIESGO ANÁLISIS EVALUACIÓN OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
RESPONSABLE
ORIGEN DE LAS

INDICADOR
ASPECTOS QUE SE

IMPACTO

IMPACTO
DECISIÓN
PROCESOS/ EVENTO CAUSAS MAGNITUD PLAZO MAGNITUD
DESEAN ALCANZAR
AREA

SUBPROCESOS/ ADVERSO /RESULTADO Y FECHA /RESULTADO

No. CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE
ACTIVIDADES/ /SITUACIÓN CATEGORÍA INICIO / Y CATEGORÍA
LOS OBJETIVOS
TAREAS RIESGOSA (PxI)/25 FIN (PxI)/25
Internas Externas INSTITUCIONALES

La pastoral no se ha
visualizado como un
acercamiento a la x
comunidad necesitada

2. % de estudiantes que participan en las actividades programadas

como campo de misión

3. % de personal que participan en las actividades programadas

1. Diagnosticar la
real necesidad de la
Falencia en aprovechar y comunidad cercana

1. Número de proyectos cumplidos Vs. Planificados

4. % de satisfacción de la comunidad involucrada

valorar a cada miembro de con el apoyo de la
la comunidad como x parroquia
instrumento de 2. Incorporar en el 1. Generar confianza
Miem
evangelización plan de vinculación en los miembros de la
1. La comunidad educativa bros
actividades comunidad para las
Que la no se sensibilice con la de la
direccionadas a actividades de
formación Aislamiento de la institución realidad y necesidades del comu
atender la realidad vinculación

atender el riesgo
religiosa no frente a la realidad de la entorno nidad
x del entorno cercano, 2. Ampliar los campos
tenga 2. No se cumple con el educ
GESTIÓN DE LA PASTORAL PARA LA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

comunidad del entorno parroquial y de la durante de acción como

implicación en cercano compromiso del evangelio en ativa /
4 4 64% pastoral solidaria el año 0% oportunidad de
la comunidad, el entorno cercano pasto
3. Seguimiento y lectivo vinculación con el
en la 3. La institución educativa no ral y
Desconocimiento de la evaluación del entorno y la sociedad
parroquia y sea un referente de Vincu
comunidad que le rodea impacto de las 3. Comunidad
en la x solidaridad en el contexto lación
para fortalecer el campo actividades educativa fortalecida y
sociedad cercano con la
misional realizadas reconocida en su
comu
4. Diseñar signos idenetidad
nidad
Falta recursos visuales que visibles que ayuden evangelizadora
promuevan la identidad en el proceso de
x
franciscana en la identidad y
comunidad evangelización en la
comunidad y en la
El contexto socio-cultural sociedad

Linea de acción del entorno cercano no

pastoral permite fácilmente el x x
acercamiento y la
vinculación

Desconocimiento del marco

legal en relación a la

% de personas involucradas en los proyectos de vinculación

x
vinculación de la institución
con el entorno y la sociedad

1. Formar un equipo
No dar la oportunidad a los

Equipo de vinculación y pastoral

de trabajo de 1. Desarrollar el
miembros de la comunidad vinculación con la liderazgo en más
educativa para participar en comunidad miembros de la

durante el año lectivo

la planificación de los x 1. Poca participación de los integrando a comunidad para
atender el riesgo

La vinculación proyectos de vinculación y

miembros de la comunidad docentes, trabajar con el entorno
no integra a relacionar con los otros en las actividades de estudiantes, padres 2. Trabajo en equipo
todos los procesos vinculación 4 4 64% de familia y ex 0% para los proyectos de
miembros de
2. Agotamiento del equipo alumnos vinculación
la comunidad
Falta de comunicación x que lleva directamente los 2. Integrar a los 3. Consolidar la
educativa
proyectos de vinculación miembros de la identidad institucional
Falta de promocionar las comunidad en la como un referente de
actividades planificadas con planificación de los apoyo a la comunidad
x proyectos de y la sociedad
todos los miembros de la
comunidad vinculación

No se ha formado un
equipo de trabajo que
integre a todos los x
miembros de la comunidad
educativa

Falta de tiempo x
GESTIÓN DE LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS para la vinculación con la comunidad

Falta de visión para

planificar actividades que
integren aspectos culturales
de la sociedad ecuatoriana
y mundial
Escasa vinculación con
x 1. Preparar
estudiantes para la
participación en 1. Desarrollo de las
distintos eventos habilidades de los
interinstitucionales estudiantes en el
2. Buscar ámbito intelectual,
oportunidades de social y deportivo
Directivos, Junta Académica, ADP

instituciones afines para el x vinculación en 2. Mejora la imagen

desarrollo cultural aspectos culturales, de la institución en
indicadores del proceso

Existe
sociales y deportivos eventos
limitación de 1. Estudiantes que no
atender el riesgo

3. Incentivar a los interinstitucionales

actividades Falta de apoyo de los desarrollan habilidades
docentes para que 3. Los estudiantes
Linea de acción de vinculación padres de familia en las intelectuales, sociales y durante
x desde las áreas adquieren experiencia
1 cultural, social y en relación a actividades deportivas para competir 3 3 36% el año 0%
propongan proyectos para mejorar la
deportiva los aspectos extracurriculares 2. La institución deje de ser lectivo
sociales, culturales y competitividad
culturales, un referente en la
deportivos para la 4. La participación de
sociales y participación interinstitucional
vinculación con la estudiantes y
deportivos
Falta de tiempo y recursos comunidad docentes contribuye al
para realizar eventos x 4. Hacer convenios fomento de la cultura
deportivos con instituciones y el deporte
para vincular a los 5. Los estudiantes
estudiantes en las aplican los
Falencia de los docentes prácticas de conocimientos en el
para liderar la participación experiencia laboral campo laboral
x del bachillerato
en eventos
interinstitucionales técnico

Poca participación en
x
eventos intercolegiales
 UEFSLRF Código: PE - 027
Versión: 1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
PLANIFICACIÓN Fecha: 02/03/2018
ESTRATÉGICA Página: 1/2

EVALUACIÓN / NUEVO DEFINIR LAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESULTADO ANÁLISIS NUEVA OPORTUNIDADES
EVALUACIÓN
ORIGEN

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
RESPONSABLE
DE LAS ASPECTOS QUE

INDICADOR
IMPACTO

IMPACTO
DECISIÓN
PROCESOS/ EVENTO CAUSAS MAGNITUD PLAZO MAGNITUD SE DESEAN
AREA

SUBPROCESOS/ ADVERSO /RESULTADO Y FECHA /RESULTADO ALCANZAR PARA

No. CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES
ACTIVIDADES/ /SITUACIÓN CATEGORÍA INICIO / Y CATEGORÍA EL LOGRO DE LOS

Externas
Internas
TAREAS RIESGOSA (PxI)/25 FIN (PxI)/25 OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

% de personal contratado que cumple con el

Baja demanda de la plaza de
x
trabajo

a inicios y durante el año lectivo

Directivos / Coordinador de TH
Pocos profesionales que
x 1. Bajo desempeño en 1. Hacer alianzas con Universidades
aspiran al cargo 1. Mejorar los
ADMINISTRATIVA

sus actividades para que provean de profesionales

atender el riesgo
procesos del SGC

perfil del cargo

Poca difusión para reclutar
Contratar personal profesionales
contratación del
1 que no cumpla con
personal
el perfil Aspirantes con bajo perfil
Poco tiempo para el
reclutamiento y selección
Aspirantes con aspiración
salarial superior al autorizado
para el cargo
2. Padres de familia 2. Publicar en socio empleo
x 2. Mejorar el nivel
insatisfechos 3. Elaborar base de datos de
competencia de los
3. Estudiantes con 3 3 36% aspirantes idóneos (ex alumnos, 0%
profesionales que
x falencias en el referidos franciscanos)
trabajan en la
aprendizaje 4. Establecer los requisitos que
x institución
4. Incumplimiento de especifica la ley y la institución
procesos educativa para la contratación
x

No se establece la importancia
x

% del personal nuevo y antiguo que recibió inducción

del proceso de inducción

% de personal inducido con nota superior a 8/10

a inicios del año lectivo y cuando corresponda
No se cumple con el plan de
x 1. Personal con
inducción
1. Incumplimiento de información
sus funciones de necesaria para

% de cumplimiento del plan

La ejecución de la inducción

Coordinador TH / ADP
acuerdo a lo que 1. Investigar en el personal antiguo realizar sus
ADMINISTRATIVA

es insuficiente porque no establece la normativa que no ha recibido inducción funciones y los

atender el riesgo
Personal nuevo y x
abarca todos los temas del legal y la institución 2. Elaborar el material guía para la requerimientos
antiguo que plan debido al tiempo invertido 2. Incumplimiento de inducción (diapositivas - carpeda con institucionales
desconoce el SGC
2 inducción procesos 4 5 80% documentación legal) 0% 2. Personal
y la normativa legal
No se evalúa el impacto de la 3. Personal no 3. Elaborar el plan individual de comprometido con la
nacional e x
inducción comprometido inducción institución y con el
internacional
4. Nivel de stress que 4. Diseñar el instrumento de SGC
afecta al ambiente evaluación de la inducción 3. Personal motivado
No se ha definido el material laboral y la vivencia a crecer personal y
para la inducción (excepto x francisca profesionalmente
normativa que si existe)

Falta de preparación de
algunos responsables de dar x
la inducción

No se cumple con el plan de

3. % de cumplimiento del plan de entrenamiento

x

1. % de personal que recibe el entrenamiento

entrenamiento 1. Personal que no
1. Optimización del
cumple con sus
tiempo en la
funciones

2. % de personal satisfecho con el

ejecución de las
La ejecución del correctamente
actividades y la

Coordinador de TH / ADP
entrenamiento fue insuficiente 2. Personal con 1. Indagar e identificar el personal
x generación de la
deficiencia en su antiguo que no ha recibido
ADMINISTRATIVA

porque no abarca todos los información

atender el riesgo

Personal nuevo no desempeño entrenamiento en el puesto de a inicios

entrenamiento
temas del plan documentada
entrenado 3. Personal que trabajo del año
2. Personal
operativamente en incumple con 2. Elaborar el material guía para el lectivo y
3 entrenamiento 4 4 64% 0% comprometido con el
su puesto de procesos entrenamiento cuando
Tiempo insuficiente x SGC
trabajo y en los 4. Personal con stress 3. Elaborar el plan individual de correspo
3. Personal con
procesos del SGC y afectación en el entrenamiento nda
El personal que da el competencias para
ambiente laboral 4. Evaluar el entrenamiento en la
entrenamiento no está realizar sus
x 5. Desgaste de tiempo ejecución de sus actividades
preparado para hacer esta funciones
realizando actividades
labor 4. Mejor ambiente
en la que no fue
laboral y de salud
entrenado
Falta de entrenamiento en
x
herramientas tecnológicas

1. Optimización del
2. % de cumplimiento del plan de capacitación

No se cumple con el plan y tiempo en la

3. % de personal que aplica la capacitación

x ejecución de las
cronograma de capacitación
actividades y la
1. Personal que no
generación de la
1. % de personal capacitado

propone mejoras en
Coordinador de TH / ADP

Desconocimiento de las 1. Diagnosticar las necesidades de información

necesidades de capacitación x su puesto de trabajo
capacitación para contemplar en el documentada
ADMINISTRATIVA

de personal 2. Personal que no

plan 2. Personal
cumple con procesos a inicios
Personal no 2. Buscar alternativas de comprometido con el
Desinterés del personal para 3. Docentes que no y
capacitado para x capacitación y autocapacitación SGC
4 capacitación su autoformación obtiene buenos 3 4 48% durante 0%
realizar sus 3. Elaborar el plan de capacitación 3. Personal con
resultados en los el año
funciones 4. Evaluar el impacto de las competencias para
estudiantes lectivo
Desinterés del personal para capacitaciones realizar sus
4. Padres de familia
atender el riesgo

asistir a las capacitaciones 5. Organizar la socialización y réplica funciones

insatisfechos
de las capacitaciones 4. Mejor los
5. Pérdida de
resultados en los
estudiantes
estudiantes
Personal que no se considera
x 5. Mejorar el
en el plan de capacitación
ambiente laboral

x
2. Indicadores del proceso de TH con respecto a la evaluación

Temor a ser evaluado

x
Falta de profesionalismo para 1. Mejorar los
realizar evaluaciones 1. Capacitar en el proceso de resultados del SGCE
evaluación fundamentado en la 2. Mejorar las
1. No hay espiritualidad franciscana competencias del
1. % de personal evaluado
Coordinador de TH / ADP

x oportunidades de 2. Elaborar el plan de evaluación personal

Falta de competencias en el
ADNUBUSTRATUVA

mejora integral para todo el personal 3. Actualización

evaluador
atender el riesgo

2. Se crea un 3. Diseñar instrumentos de continua de las

Personal que ambiente de evaluación por puesto de trabajo competencias y los
durante
Evaluación de desconoce su conformismo 4.. Retroalimentar los resultados a procesos de
5 4 4 64% el año 0%
desempeño desempeño y no Falta de instrumentos de x 3. Insatisfacción de los evaluados reaprendizaje del
lectivo
propone mejoras evaluación para todas las los padres de familia 5.. Hacer seguimiento y personal
funciones 4. No hay calidad acompañamiento luego de la 4. Los directivos
5. Baja el nivel de evaluación conocen y apoyan
competitividad 6.. Establecer compromisos de las características
x profesional mejora del personal para
Falencias en el diseño y 7. Hacer reconocimiento por los designar
manejo de las rúbricas e resultados obtenidos responsabilidades
instrumentos de evaluación

Falta comprender el objetivo x

de evaluación

No se han fijado metas
personales y profesionales
Baja autoestima
x x
1. Generar una
x buena Gestión del
Directivos / Coordinador DECE / ADP

Talento Humano de
1. Diagnosticar las necesidades y
indicadores del proceso de TH

la institución
expectativas del personal con
x 2. Mejorar el clima
No establece prioridades en su 1. No generan respecto a su desarrollo
laboral
ADMINISTRATIVA

desarrollo 2. Escuchar sobre sus objetivos

atender el riesgo

innovación y cambios 3. Desarrollar

2. Obstaculizan el personales y profesionales
Personal sin estrategias
crecimiento y 3. Hacer el proyecto de vida durante
Desarrollo aspiraciones de x gerenciales en el
6 progreso de la 4 4 64% institucional y personal el año 0%
profesional desarrollo Carencia en su capacidad de personal
institución 4. Inducir, entrenar y capacitar al lectivo
profesional liderazgo 4. Ser una institución
3. Padres de familia personal
de referencia en la
insatisfechos 5. Evaluar continuamente al personal
sociedad
x 4. Estudiantes 6. Hacer seguimiento y
Conformismo y no quieren salir guayaquileña en la
insatisfechos acompañamiento para el desarrollo
de su estado de confort gestión del talento
5. Cansancio y profesional
humano con la
agotamiento en el espiritualidad
personal que si franciscana
genera cambios
x x
6. Se rompe la
Su profesión no responde a su convivencia armónica
vocación laboral
 UEFSLRF Código: PE - 027
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Versión: 1
PLANIFICACIÓN Fecha: 02/03/2018
ESTRATÉGICA Página: 2/2

Falta de valores (respeto,

solidaridad, trabajo en
x
equipo…) y de identidad
franciscana
1. Desmotivación
Predominio de antivalores 2. Estancamiento en
(individualismo, egoismo, x

Directivos / Coordinador de TH / ADP

los procesos de 1. Clima laboral
envidia…) mejora favorable al proceso
3. Resistencia al 1. Establecer estrategias de educativo e

indicadores del proceso

Se crean barreras entre el cambio comunicación asertiva impregnado de la
x
ADMINISTRATIVA

directivo y el personal 4. Mala relación entre 2. Fortalecer el clima laboral desde la espiritualidad

atender el riesgo
el personal y con la pastoral franciscana
Ambiente laboral Mal manejo de las emociones comunidad educativa 3. Conocer y aplicar estrategias de durante 2. Personal directivo
Evaluación del
7 inadecuado para negativas (chisme, x 5. Deserción laboral 3 4 48% manejo de personal por parte de los el año 0% con competencias
clima laboral
realizar el trabajo discordia…) 6. Insatisfacción del directivos lectivo gerenciales
personal 4. Sinergía para el trabajo 3. Personal con
Temor al que dirán x 7. Insatisfacción de colaborativo sentido de
Deficiente comunicación x padres de familia 5. Hacer talleres de trabajo en pertenecia y
8. Insatisfacción de equipo comprometidos con
Influencia negativa del estudiantes los objetivos
x
personal antiguo al nuevo 9. Rechazo a la institucionales
comunidad religiosa,
Stress laboral x la iglesia y al colegio
Falta de estrategías para el
manejo del talento humano

Falta de incentivos al personal x

El sueldo no acorde con las

x
funciones

% de satisfacción del personal

% de personal que sale de la
Coordinador de TH / ADP
Otras oportunidades salariales x
1. Desequilibrio en las
ADMINISTRATIVA

áreas
1. Estabilidad laboral

institución
No responden a las 2. Inestabilidad en el
x Dar cumplimiento a lo establecido en durante 2. Estabilidad en el
aspiraciones de la institución SGC
8 Desvinculación Pérdida de personal 2 3 24% el plan de desarrollo profesional y el año 0% SGC
3. Insatisfacción de
clima laboral lectivo 3. Satisfacción de las

Falta de capacidad profesional
Agotamiento del personal
atender el riesgo
las partes interesadas
x partes interesadas
4. Se generan stress
en el personal
x

Se jubilan x
 UEFSLRF Código: PE - 027
Versión: 1
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
PLANIFICACIÓN Fecha: 02/03/2018
ESTRATÉGICA Página: 1/1

EVALUACIÓN / NUEVO EVALUACIÓN / DEFINIR LAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS TRATAMIENTO / ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
RESULTADO ANÁLISIS RESULTADO OPORTUNIDADES

ORIGEN

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
RESPONSABLE
DE LAS

INDICADOR
ASPECTOS QUE SE

IMPACTO

IMPACTO
DECISIÓN
PROCESOS/ EVENTO CAUSAS MAGNITUD PLAZO MAGNITUD
DESEAN ALCANZAR
AR SUBPROCESOS/ ADVERSO /RESULTADO Y FECHA /RESULTADO Y
No. CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS
EA ACTIVIDADES/ /SITUACIÓN CATEGORÍA INICIO / CATEGORÍA
OBJETIVOS

Externas
Internas
TAREAS RIESGOSA (PxI)/25 FIN (PxI)/25
INSTITUCIONALES

Indicadores del proceso administrativo

Falta de recursos

Rector / Colectora / tutores y ADP

económicos de los padres x 1. Acuerdos y convenios de
de familia pago con los padres de
1. No recaudación a familia o representantes

durante el año lectivo

1. Mejora de las
ADMINISTRATIVA

tiempo de las legales

Retener el riesgo
Falta de responsabilidad recaudaciones para
Incumplimiento en pensiones 2. Descuentos de
con el cumplimiento en el x inversiones en recursos,
el pago de 2. Capital deficiente pensiones acorde a la
pago de pensiones capacitación y
1 Presupuesto pensiones por para invertir en 4 4 64% situación económica del 0%
mantenimiento
parte de los recursos padre de familia o
2. Mejora en la relación con
padres de familia. 3. Posibles atrasos de representante legal
Falta de control en el cobro el padre de familia o
x pagos de sueldo a los 3. Establecer un porcentaje
de pensiones representante legal
empleados de incobrables en el
presupuesto
Falta de empleo de los
x
padres de familia

1. Levantar una base de

Proveedores mal datos de los proveedores

Rector / Colectora / ADP

Indicadores del proceso

informados con respecto a

durante el año lectivo

x calificados

Modificar el riesgo
los requerimientos de la 2. Establecer los criterios de 1. Proveedores calificados

administrativo
Proveedores que compra evaluación del producto o que ofrecen productos y
incumplen con las
servicio comprado con el servicios que satisfacen las
especificaciones 2 2 16% 0%
proveedor necesidades
del producto o Proveedores incumplidos y 3. Retroalimentar al 2. Ver a los proveedores
servicio requerido que no se esmeran por
x proveedor con respecto a la como aliados estratégicos
mejorar su producto o satisfacción o insatisfacción
servicio del producto o servicio
comprado
No se realiza un buen

Indicadores del proceso administrativo

control de calidad del
x 1. Hacer el control de
producto o servicio
comprado calidad del producto o
servicio comprado en base

Rector / Colectora / ADP

durante el año lectivo

1. Adquisición de a las especificaciones o
atender el riesgo

Comprar No establecer convenios productos y servicios requerimientos para su uso

productos o claros con los proveedores deficientes 2. Retroalimentar al 1. Los productos y servicios
servicios que no sobre la calidad del x x 2. Inversión perdida proveedor con respecto a la comprados aportan para el
ADMINISTRATIVA

producto o servicio a 1 2 8% 0%
cumplen con los 3. No disponer a satisfacción o insatisfacción desarrollo de las
requisitos de comprar tiempo de los del producto o servicio actividades edicativas
calidad productos comprados comprado
2 Compras 3. Rechazar el producto o
4. Pérdida del
No tener alternativa de producto servicio que no cumple con
proveedores que entreguen 5. La Institución sigue las especificaciones
x requeridas
productos o servicios de usando recursos
mejor calidad didácticos obsoletos
6. Poco contacto con
proveedores
Deficientes recursos

Indicadores del proceso administrativo

económicos para invertir en
x
investigación tecnología 1. Gestionar un
innovadora presupuesto para
Rector / Colectora / ADP

1. La institución podrá
durante el año lectivo

innovación en recursos
disponer de productos y
atender el riesgo

didácticos
No investigar en el Falta de interés por parte servicios que safisfacen las
2. Motivar a los docentes
mercado del docente para sugerir necesidades de los
x que investiguen recursos
alternativas de compras material didáctico 2 4 32% 0% docentes y del currículo a
didácticos innovadores para
material didáctico innovador implementar
el área y que pueda ser
innovador 2. Desarrollo de
adquirido por la institución
proveedores como aliados
3. Buscar alternativas de
Falencia en desarrollar estratégicos
proveedores que ofrezcan
proveedores que aporten innovación en educación
x
con ideas nuevas e
innovadoras para educación

Falencia en el cumplimiento
del plan de mantenimiento x
Rector / Coordinador de la comisión de aseo y

preventivo y correctivo
Indicadores del proceso administrativo

1. Ambiente de trabajo 1. Hacer la inducción y

inadecuado entrenamiento al personal
2. No usar los encargado de reportar y 1. Ambiente de trabajo
No contar con el personal
recursos didácticos gestionar el mantenimiento adecuado y seguro para la
durante el año lectivo
mantenimiento / ADP

requerido y calificado para x

ADMINISTRATIVA

tecnológicos para la 2. Hacer el plan de activadad educativa

atender el riesgo

el mantenimiento
enseñanza mantenimiento preventivo y 2. Mejora la comunicación
No atender los
3. Condiciones su seguimiento de los eventos de
requeriientos de
3 Mantenimiento inseguras para la 3 3 36% 3. Hacer el seguimiento de 0% mantenimiento
mantenimiento a
ejecución de las la ejecución del 3. Mejora de la
tiempo Falencia en solicitar a actividades mantenimiento recurrente disponibilidad de los
tiempo la reparación de los 4. Posibles eventos 4. Incorporar a tiempo las recursos tecnológicos para
daños en la infraestructura x adversos que ponen reparaciones en el las actividades de los
para que se realice el en riesgo la vida de mantenimiento correctivo y procesos
mantenimiento los miembros de la hacer seguimiento de
comunidad educativa cumplimiento

Falencia en el que se
x
ejecuta el mantenimiento
Rector / Coordinador de la comisión de aseo y mantenimiento / ADP

Desconocimiento del
proceso por parte de los x
involucrados

Falta de responsabilidad
con las actividades del x
Indicadores del proceso administrativo

proceso
1. No alcanzar los
1. Dar la inducción y 1. Mejora del ambiente de
objetivos de calidad
durante el año lectivo

entrenamiento al personal trabajo

ADMINISTRATIVA

Falencia en el cumplimiento del proceso

atender el riesgo

de lo establecido en los x que se encarga del proceso 2. Cumple con la normativa

2. Insatisfacción de
procedimientos operativos 2. Revisar las rutas y 3. Mejora la comunicación
Falencia en el los padres de familia
Actividades del procedimientos operativos 4. Se mantiene el Sistema
4 cumplimiento del 3. Insatisfacción de 2 3 24% 0%
proceso para mantenimiento físico y de Gestión de Calidad ISO
proceso los estudiantes
tecnológico 9001-2015
4. Insatisfacción de
Falta de seguimiento al 3. Hacer seguimiento y 5. Mejora la satisfacción de
los demás miembros
cumplimiento de las evaluación del cumplimiento los miembros de la
x de la comunidad
actividades establecidas en del proceso comunidad educativa
educativa
el proceso

Falencia en la evaluación
de los resultados de los
x
indicadores para proponer
mejoras

Falta de tiempo x