Tipo Informe 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Moneda Informe 1
Entidad 17
Fecha 2020/12/31
Periodicidad 12 Anual

[1]
4 8
CÓDIGO DE LA ENTIDAD VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA
1 FILA_1 17 2020 2020
2 FILA_2 17 2020 2020
3 FILA_3 17 2020 2020
4 FILA_4 17 2020 2020
5 FILA_5 17 2020 2020
6 FILA_6 17 2020 2020
7 FILA_7 17 2020 2020
8 FILA_8 17 2020 2020
9 FILA_9 17 2020 2020
10 FILA_10 17 2020 2020
11 FILA_11 17 2020 2020
12 FILA_12 17 2020 2020
13 FILA_13 17 2020 2020
14 FILA_14 17 2020 2020
15 FILA_15 17 2020 2020
16 FILA_16 17 2020 2020
17 FILA_17 17 2020 2020
18 FILA_18 17 2020 2020
19 FILA_19 17 2020 2020
20 FILA_20 17 2020 2020
21 FILA_21 17 2020 2020
22 FILA_22 17 2020 2020
23 FILA_23 17 2020 2020
24 FILA_24 17 2020 2020
25 FILA_25 17 2020 2020
26 FILA_26 17 2020 2020
27 FILA_27 17 2020 2020
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
MIENTO ENTIDAD
UIMIENTO ENTIDAD

12
CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
148
148
148
148
167
167
167
179
179
179
179
179
 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
16 20
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita CODIGO ACCION
3.1.2.1 1
3.1.2.1 2
3.1.2.1 3
3.1.2.3 1
3.1.3.1 1
3.1.3.1 2
3.1.3.1 3
3.1.3.2 1
3.1.3.2 2
3.1.3.3 1
3.1.3.3 2
3.1.3.4 1
3.1.3.4 2
3.3.2.1 1
3.3.2.1 2
3.3.1.1 1
3.3.1.1 2
3.3.1.2 1
3.3.1.3 1
3.3.3 1
3.3.3 2
3.3.4 1
3.3.1 1
3.3.1 2
3.3.2 1
3.3.2 2
3.3.2 3
 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL
28-10-20 SE INFORMO A TODOS LOS
UIMIENTO ENTIDAD APOYOS A LA SUPERVISION LA
28 32 APLICACIÓN DEL FORMATO 36 QUE SE
De acuerdo aCOMPRATIDO
las dinamicas ENinternas
EL de la Administracion L
VARIABLES DEL INDICADOR RESULTADO INDICADOR ENCUENTRA
ANÁLISIS SEGUIMIENTO
SE EMITIO COMUNICACIÓN ENTIDAD
IMPARTIENDO INSTRUCCIONE
ONEDRIVE https://gobiernobogota-
2/2= 100 1. Normatividad aplicable al ejercicio de la supervisión y/
my.sharepoint.com/personal/katherin_m
2. ManualCORREO
de supervisión y/o interventoría código (GCO-
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SE REMITO ELECTRONICO
oreno_gobiernobogota_gov_co/_layouts REITERANDO EL CUMPL
3.
SE Buenas
REMITIO practicas
CORREO para
EL DIAel control
10-11-2020
/15/onedrive.aspx?skipSignal=true&id= y seguimiento de la ej
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION 4.AL Formatos
GRUPO DE establecidos
CONTRATACION
%2Fpersonal%2Fkatherin%5Fmoreno para el
PARAseguimiento
QUE y control
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION 5.TOME Cuentas
EL DIA LAS de cobro
MEDIDAS
03-11-20 POR DEL Contratos
CASO PARA
DIRECTRIZ
%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco de Prestación
DEL LA
DE de Servicios
6. Aprobación de cuentas de cobro SECOP II CPS
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION PUBLICACION
DADOS LOS DEL
DE DICHOS DOCUMENTOS.
%2FDocuments%2FDOCUMENTOS
CAMBIOS ADMINSITRATIVOS
POR PARTE AREA DE
%20CUENTA%20DE%20COBRO%20CPS CONTRATACION Y TENIENDO EN C
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SE ESTA REVISANDO LOS DOCUMENTOS
EN LOS CASOS DE LOS CONTRATOS QUE
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoP
PARA
ESTEN LA
ENRESPECTIVA
EN EJECUCIONPROCESO DE PUBLICACION
LIQUIDACIONSIYES
EL CASO LOS APOYOS CULMINEN SU
CUANDO
1 1 EL DIA
GESTION
SE 03-11-20
EMITIO COMO POR
COMUNICACIÓN DIRECTRIZ
SOPORTE DEL DES INSTRUCCIONE
AIMPARTIENDO
LA ENTREGA
2/2= 100 FINAL.
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SESe REMITO CORREO ELECTRONICO
realiza depuración de los ingresosREITERANDO
al Su EL CUMPL
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION Para el día 02/02/2021 se solicitará a la S
1 1 EL
SE DIA 03-11-20
EMITIO POR DIRECTRIZ
COMUNICACIÓN DEL DE
IMPARTIENDO INSTRUCCIONE
2/2= 100
0 0 SE
SE REMITO
REMITIOCORREO ELECTRONICO
COMUNICACIÓN REITERANDO
AL AREA DE A EL CUMPL
1/1= 1 SE REMITIO COMUNICACIÓN AL AREA DE A
1 50 SE HAN VENIDO REALIZANDO SENSIBILIZ
3 50 SE HAN VENIDO REALIZANDO REUNIONES
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SE HA VENIDO REPORTANDO MENSUALMENT
1 100 SE EMITIO COMO MECANISMO INTERNO UN
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SE REMITIO CORREO HACIENDO ENTREGA
2. Manual de supervisión y/o interventoría código (GCO-
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SE EMITIO COMUNICACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONE
3. Buenas practicas para el control y seguimiento de la ej
2/2=100% 100
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION SEEN REMITO
EJECUCIONCORREO ELECTRONICO REITERANDO EL CUMPL
1 100 SE REALIZA MODELO Y/O PLANTILLA PARA
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION EN EJECUCION
1 100 EL PROFESIONAL DEL AREA DE INFRAESTR
EN PROCESO DE EJECUCION EN PROCESO DE EJECUCION EN EJECUCION
 40 48 52
EFICACIA ENTIDAD FECHA SEGUIMIENTO No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS
100 2020/12/28
40 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
70 2020/12/28
100 2020/12/28
30 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
80 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
100 2020/12/28
40 2020/12/28
40 2020/12/28
100 2020/12/28
20 2020/12/28
100 2020/12/28
20 2020/12/28
100 2020/12/28
20 2020/12/28
 56
FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO