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2011
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
E.P.S EMAPA – HUACHO S.A.
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado Emapa Huacho S.A., es la empresa prestadora de los servicios
básicos de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Huaura.
Harold
E.A.P Ingeniería Ambiental
01/01/2011
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
DEDICATORIA
INDICE
INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………………………………4
I. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………………………..………………………………5
FILOSOFIA ADMINISTRATIVA………………………………………………………………...……………….……………5
DIAGNOSTICO………………………………………………………………………………………………………………………7
PRIORIDADES: ……………………………………………………………………………………………………………………13
METAS ESTRATEGICAS………………………………………..………………………………………………………………16
INDICADORES…………………………………………………………………………………………….………………………19
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS………………………………………………………………………………………………30
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………….…………………34
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………………………36
ANEXOS. ……………………………………………………………………………………………………………..……………37
INTRODUCCION
instalación de agua y desagüe, cada trabajador que ha pasado por nuestra empresa a tenido
relevante contribución para lo que es ahora nuestra Empresa de Saneamiento.
Emapa Huacho nace cuando fue transferida de Senapa, el 07 de Abril de 1993, teniendo como
Alcalde de la Provincia al CPC Carlos Meza Velásquez, quien también asumió la Presidencia del
Directorio, hasta el año 1995.
Posteriormente, el Sr. Izo Arakaki Oshiro fue elegido alcalde de la Municipalidad Provincial de
1996 al 1998, durante ese tiempo se desempeñó como presidente del Directorio el CPC Julio
Barrera y el Ing. Nelson Chui Mejía (actual presidente de la Región Lima).
De 1999 a Marzo del 2006, recae la gobernabilidad de nuestra Provincia en la persona del Dr.
Guillermo Agüero Reeves, quien asumió también la presidencia del directorio, lo acompaño el
Lic. Victor Hacen Bernaola, Ing. Eduardo Wari Cama, Arq. Pedro Morales.
En el año 2006, asume la alcaldía provincial el Lic. Humberto Barba Mitrani y la presidencia del
directorio lo asume el Lic. Pedro Vargas Soldi, este periodo duro de abril a diciembre del
mismo año.
En la actualidad se encuentra como alcalde provincial el Dr. Santiago Yuri Cano La Rosa y como
Presidente del Directorio se encuentra el Ing. Manuel Isique Barrera, lo acompañan el Ing.
Roosewel de los Santos Espadin, Ing. Eduardo Dionisio Huari Cama, Ing. carlos Letts
Colmenares, y el Ing. Víctor Luis Silva Toledo.
El accionariado esta conformado por nuestro alcalde Provincial Dr. Santiago Yuri Cano La Rosa,
Lic. Crispulo Edy Jara Salazar (Distrito de Hualmay), Lic. José Li Nonato (Distrito Végueta), Félix
Víctor Esteban Aquino (Distrito de Sayán), y el Sr. Jacinto Romero Trujillo (Distrito de Huaura).
De esta manera la EPS EMAPA HUACHO se proyecta a llegar a más usuarios y brindar cada día
un mejor servicio a la colectividad.
I. MARCO CONCEPTUAL
FILOSOFIA ADMINISTRATIVA
Institucional que comprende el periodo 2011 - 2015, el cual servirá de guía en la gestión. Esta
Filosofía se fundamenta en los sólidos valores empresariales de su personal, expresados en los
términos siguientes:
Atención al Cliente:
Base central y razón de ser de nuestra organización, atendiendo con excepcional dedicación en
viras de la satisfacción de nuestros clientes respecto a sus necesidades de servicio de agua
potable y alcantarillado, explotando al máximo nuestras capacidades y fortalezas día a día.
Cultura Organizacional:
Somos una organización sólida con cultura humanista y con amplia vocación de servicio a la
colectividad, con innovación permanente en procesos y alta preparación estratégica en la
administración empresarial, actuando con justicia y seriedad, bajo las normas éticas, de
responsabilidad y de compromiso con nuestros usuarios.
Potencial Humano:
Somos una organización que está trabajando por la protección del Medio Ambiente, tanto
dentro de la empresa y fuera, aprovechamos nuestros residuos sólidos mediante nuestras
políticas ambientales.
Los esfuerzos de la Empresa están dirigidos hacia el logro de los objetivos estratégicos siguientes:
1. Cobertura:
De agua potable
De alcantarillado
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
2. Calidad de Servicio:
Continuidad de servicio; durante las 24 horas del día
Calidad de Agua en los indicadores: Cloro Residual, Turbiedad y Aptitud Físico
Químico.
Presión Mínima en la Red
Alta Calidad de Atención al Cliente
3. Cantidad:
Las personas deben tener acceso a una dotación de agua suficiente para satisfacer
sus necesidades básicas: bebida, cocina, higiene personal, limpieza de la vivienda y
lavado de ropa.
4. Costo:
El agua es un bien social pero también económico, cuya obtención y distribución
implica un costo. Este costo ha de incluir el tratamiento, el mantenimiento y la
reparación de las instalaciones, así como los gastos administrativos que un buen
servicio exige.
5. Cultura hídrica:
Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una
sociedad tienen con respecto al agua y su importancia para el desarrollo de todo ser
vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para
obtenerla, tratarla, distribuirla, cuidarla y reutilizarla.
6. Continuidad:
El servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es disponer
de agua durante las 24 horas del día. Por eso estamos trabajando cada día para
mejorar nuestros sistemas de continuidad.
I. Ámbito Externo:
Oportunidades:
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
Amenazas:
Fortalezas:
Debilidades:
I. ORGANO DE CONTROL
a) Oportunidades:
Accesibilidad a Internet, lo que permite el acceso a las diferentes páginas Web de las
diferentes instituciones, así como para la revisión de Normas dispuestas por el Ente
Superior de Control.
b) Amenazas:
Posibles sanciones por parte del MINTRA por incumplimiento del RIT.
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
a) Oportunidades:
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
b) Amenazas:
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
a) Oportunidades:
Se cuenta con un Poder Judicial Provincial relativamente cerca, para cualquier tipo de
consulta o caso de índole jurídico.
b) Amenazas:
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
Se fomenta un innecesario uso de consultas por casos que ya han sido resueltos y que
sirven de ilustración a otros similares.
a) Oportunidades:
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
b) Amenazas:
Los embargos de las Cuentas por parte de la SUNAT, disminuyendo así la liquidez de la
empresa.
Dificultades en el Uso de Sistemas Informáticos en los diferentes equipos.
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
Falta de una Política de Capacitación del Personal, falta de software actualizado para
las diferentes áreas y de un Sistema Contable Integrado.
Limitaciones de espacios físicos (oficinas) adecuados para la Gerencia de
Administración y Finanzas y sus equipos a su cargo, especialmente para el Almacén de
bienes.
1. Gerencia Comercial:
a) Oportunidades:
b) Amenazas:
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
2. Gerencia de Operaciones:
a) Oportunidades:
b) Amenazas:
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
a) Oportunidades:
b) Amenazas:
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
a) Oportunidades:
b) Amenazas:
Sanciones por el MINTRA por no cumplir con las medidas de seguridad de salud e
higiene ambiental.
c) Fortalezas:
d) Debilidades:
PRIORIDADES:
Gestión Operacional:
Aumentar la Continuidad del servicio de Agua Potable hasta las 20 horas por día al final
del Ejercicio 2015.
Reducción de costos de producción, sustituyendo por otras menos costosas las fuentes
de producción de agua.
Mejorar la calidad de agua en su etapa de producción, sustituyendo la fuente
producción con otra de fuente superficial.
Gestión Comercial:
Gestión Financiera:
Caracterización Actual:
Caracterización Actual:
Caracterización Actual:
Caracterización Actual:
internacional que satisfaga las necesidades de la colectividad con Cobertura razonable, así
desarrollo de la colectividad.
INDICADOR DESCRIPCION
Unidad de Medida %
Situación Actual 96
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 97 98 98 99 99
INDICADOR DESCRIPCION
3. Incremento de Conexiones
PoblaciónDomiciliarias
Urbana Total de los Servicios de Saneamiento.
Unidad de Medida %
INDICADOR DESCRIPCION
Situación Actual 84
Nombre del Indicador Año 2011 COBERTURA
Año DE2013
2012 Año ALCANTARILLADO
Año 2014 Año 2015
Descripción Indica
86 la proporción
88 de la
90población 92
urbana atendida
95 con
los servicios de agua potable. La información fuente para
calcular este indicador es el reporte recibido de la Gerencia
Comercial y el Número de la población local de parte de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Método de Cálculo Nº total de Conex. de Alcantarillado x Prom. Hab. Por Conex. x 100
Población Urbana Total
Unidad de Medida %
Situación Actual 71
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 76 79 82 85 88
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
Situació n Actual 16
Valor a alcanzar periodo Añ o 2011 Añ o 2012 Añ o 2013 Añ o 2014 Añ o 2015
2011 - 2015 18 20 21 22 23
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
| INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
INDICADOR DESCRIPCION
Nombre de Indicador CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS
Descripción Indica el manejo apropiado de los Residuos Sólidos
Generados dentro de la Empresa como: plásticos, Papeles,
cartones, vidrios, residuos orgánicos, metales
Unidad de Medida %
Situación Actual 43
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 48 52 60 68 80
INDICADOR DESCRIPCION
Nombre de Indicador MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES
Descripción Indica el mejoramiento de Areas Verdes, tanto dentro y
fuera de la empresa, sembrando conciencia ambiental y
mejoramiento .
Unidad de Medida %
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
Situación Actual 53
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 55 60 70 80 95
INDICADOR DESCRIPCION
Nombre de Indicador TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS O NEGRAS
Descripción Indica el tratamiento respectivo a las aguas negras que
desbordan a los efluentes de la ciudad.
Unidad de Medida %
Situación Actual 0
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 0 0 40 45 55
4. Seguridad Ocupacional
INDICADOR DESCRIPCION
Nombre de Indicador SEGURIDAD LABORAL (OBREROS)
Descripción Indica el mejoramiento en la seguridad dentro y fuera de
la empresa tanto en obreros y operarios de los diferentes
fuentes de producción de la empresa.
Unidad de Medida %
Situación Actual 58
Valor a alcanzar periodo Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
2011 - 2015 60 62 65 68 70
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PARA CUMPLIR
N ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
LAS METAS
1 Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en las 2, 3, 4 y 5
tres localidades
2 Implementación de Sistemas de Purga en todos los pozos 1
3 Sectorización del sistema de Distribución 9, 10, 11, 12, 13 y
14
4 Implementar Programas de Educación Sanitar 1, 2, 3, 4 y 5
5 Mejorar las políticas de cobranza 6, 7 y 8
6 Progresar cada vez más en el proceso de atención al cliente 1
PARA CUMPLIR
N ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
LAS METAS
1 Optimizar los proyectos de cobranza Morosa 4
2 Implementación de Programas de Control de Perdidas y Fugas 3
3 Implementar Programas de Micromedición 1
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
PARA CUMPLIR
N ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
LAS METAS
1 Disponer de un Plan de Capacitación de Personal en forma 1
Permanente
2 Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones 1
3 Reducción de Costos de Producción 1
4 Reducción de Costos Administrativos 1
PARA CUMPLIR
N ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
LAS METAS
1 Disponer de un Plan de Capacitación de Personal en forma 1
Permanente (Cultura Ambiental)
2 Mejorar las Políticas Ambientales 2
3 Aprovechamiento de Aguas Servidas 2
4 Reducción de Accidentes 3
Los datos obtenidos para este trabajo fueron recopilados por el autor por fuentes muy
confiables dentro de la empresa, ya que el autor conoce el desarrollo Productivo de Dicha
Empresa.
E.P.S EMAPA HUACHO empresa de Agua Potable y Alcantarillado es muy importante dentro de
la provincia de Huaura ya que abastece a la mayoría de la población, tanto en distribución de
agua potable y alcantarillado, por estas razones nos vinos comprometidos por dicha empresa
de Saneamiento.
Por tratarse de una empresa de Saneamiento y el lugar fue seleccionado el día 04 de Junio del
2011.
Los Inconvenientes fueron al inicio al tratar de recaudar la información necesaria por las
diferentes áreas de la empresa.
Se basó fundamentalmente al mejoramiento de las 6 C del consumo de agua potable, que son
Calidad, Cantidad, Costo, Continuidad, Cultura Hídrica, cobertura.
b) Ubicación
EMAPA HUACHO S.A. la Sede Principal es en Av. Puquio Cano S/N 5ta. Cuadra – distrito
de Hualmay provincia de Huaura, Departamento de Lima Provincias,
d) Organización
1. Órganos de Dirección
3.Órganos de Asesoría.
4. Órganos de Línea.
4.3 Administraciones.
5.Órganos de Apoyo.
MISION
VISION
CONCLUSIONES
LA Organización está proyectada a mejorar sus sistemas de políticas ambientales, tanto como
el adecuado manejo de Residuos Sólidos, Tratamiento de Aguas Negras, Aumento de Áreas
Verdes y Seguridad Ocupacional.
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
BIBLIOGRAFIA
http://www.emapahuacho.com/
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL
ANEXOS.
Planeamiento Estratégico E.P.S EMAPA HUACHO S.A. E.A.P INGENIERIA AMBIENTAL