AUDITORIA DE ALMACENES

AREA AUDITADA: FECHA:

CRITERIOS

G El requerimiento está documentado en un procedimiento y existe evidencia objetiva de su cumplimiento. (Valor= 2)

Y El requerimiento se cubre pero no está documentado / No hay evidencia objetiva del cumplimiento con lo indicado en el procedimiento. (Valor= 1)
R El requerimiento no está documentado y no hay evidencia objetiva de su cumplimiento. (Valor= 0)

AREA

ITEM PTS REQUERIMIENTO STATUS CALIF. OBSERVACIONES

a 4 Identificación clara y visible del área de acuerdo a Layout.

Acomodo correcto de Racks / Contenedores / Cajas en el área

b 4
designada.

c 4 Racks / Contenedores / Cajas en buen estado.

El layout permite el flujo adecuado de materiales y seguimiento

d 3
del FIFO.

e 3 Condiciones de limpieza apropiadas.

Racks de almacenamiento en buen estado y sin golpes (no

f 4
corridos, anclados, con guardas en estado)

g 3 Verificación y posición de patines en almacén

Ubicacion de rack en
mal estado
Tipo de daño OK NO OK Check list de escalera. Segun area auditada ( almacen, o jaula de arnes)

FRENOS FUNCIONANDO

LLANTAS FUNCIONANDO

BARANDALES EN BUEN ESTADO

PUERTAS DE BARANDAL FUNCIONANDO

ESCALERA LIMPIA

PELDAÑOS EN BUEN ESTADO

NO PRESENTA GOLPES O ESTRUCTURA DAÑADA

GOMAS DE LAS PATAS EN BUEN ESTADO

MATERIALES

ITEM PTS REQUERIMIENTO STATUS CALIF. OBSERVACIONES

h 4 Los materiales corresponden con el área designada / Layout.

Etiquetas de identificación correctas de acuerdo al material.

i 3
(sin modificación manual)

j 3 Racks o contenedores vacios libre de etiquetas anteriores

k 3 El personal conoce y respeta los Procedimientos del área ?

Información completa en las etiquetas, bien adheridas y

l 3
visibles en los materiales

Material no-conforme, dañado, obsoleto o con cambio de nivel

m 3
de ingeniería claramente identificado y segregado.

n 3 Materiales ordenados conforme al FIFO.

o 3 Verificación de válvulas de los tanques de gas / reservas

El material en pre-pick (nivel 1) del almacen se encuantra en

p 3
tarima y no en el suelo

RESULTADO FINAL

Audito

Nombre y firma

FO-05-S-08 Fecha de Emisión: 01 Nov 08 Fecha de Revisión: 05 Ene 16 Rev. 10