Tipo y serie

Clave de Nro.
Nro RUC Razón social de acceso Autorizació Fecha
emisor comprobant emisión
(CA) / n (NA)
e

GALLEGOS
PINCAY
1 1312459058001 FACTURA
LISSETTE
ALEJANDRA

TOTAL
 IVA 12% TOTAL
SUBTOTAL SUBTOTAL
BASE 0 BASE 12

3.00 0.36 3.36

0.00 0.00
0.00 3.00 0.36 3.36
MEGADATO NA:021020200117912875410012
S SA

COMPAÑIA
DE
SEGUROS NA:051020200109900224530012
ECUATORIA
NO SUIZA
S.A.

DISTRIBUID
ORA DE
PRODUCTOS
NA:091020200109931731850012
DE FIESTA
DISPROFICA
C.A.

DISTRIBUID
ORA DE
PRODUCTOS
NA:101020200109931731850012
DE FIESTA
DISPROFICA
C.A.

CONSORCIO
DEL
NA:131020200117912878350012
PICHINCHA
S.A.

NOTARIA
SEGUNDA
DEL NA:201020200113078950430012
CANTON
PORTOVIEJO

CORPORACI
ON
NA:211020200117900169190012
FAVORITA
C.A.
NEGOCIOS
MORACOST NA:221020200113917239380012
ASA

Corporacion
Nacional de
Telecomunic NA:241020200117681525600012
aciones CNT
EP

Chubb
Seguros NA:251020200117905160080012
Ecuador S.A.

Chubb
Seguros NA:251020200117905160080012
Ecuador S.A.

Hope
Administrad
ora De
Fondos Y NA:261020200117929668330012
Fideicomiso
s Fiduhope
S.A.

Chubb
Seguros NA:271020200117905160080012
Ecuador S.A.

SANTIAGO
ENRIQUE
NA:271020200104008298260012
FIERRO
URRESTA
SANTIAGO
ENRIQUE NA:271020200104008298260012
FIERRO
URRESTA

AUDIOAUTO NA:271020200117913544000012
S.A.

SANTIAGO
ENRIQUE
NA:271020200104008298260012
FIERRO
URRESTA

BANCO
GUAYAQUIL NA:301020200109900494590012
S.A.

BANCO
BOLIVARIAN NA:301020200109903790170012
OCA

BANCO DEL
NA:301020200101900559650012
AUSTRO S.A

BANCO DEL
PACIFICO NA:311020200109900057370012
S.A.
 ESTACION
DE
SERVICIOS NA:311020200113917253020012
UNIVERSITA
RIOS UNISER
SA
 Razón social Tipo y serie de
Nro RUC Clave de acceso (CA) /
emisor comprobante

Factura 001-011-
1 1791287541001 MEGADATOS SA CA:021020200117912875410012001011016
016200410

COMPAÑIA DE
CA:0510202001099002
SEGUROS Factura 001-002-
2 990022453001 2453001200100201791
ECUATORIANO 017912676
26761791267613
SUIZA S.A.

DISTRIBUIDORA
CA:0910202001099317
DE PRODUCTOS Factura 002-005-
3 993173185001 3185001200200500000
DE FIESTA 000000955
09550000174811
DISPROFICA C.A.

DISTRIBUIDORA
CA:1010202001099317
DE PRODUCTOS Factura 002-006-
4 993173185001 3185001200200600000
DE FIESTA 000001077
10770000234118
DISPROFICA C.A.

CONSORCIO DEL Factura 027-050-
5 1791287835001
PICHINCHA S.A. 000013290
CA:1310202001179128
7835001202705000001
32901654148617

NOTARIA CA:2010202001130789
6 1307895043001 SEGUNDA DEL Factura 003-002- 5043001200300200005
CANTON 000057881
78818365479919
PORTOVIEJO

CORPORACION Factura 119-101- CA:2110202001179001

7 1790016919001 6919001211910100021
FAVORITA C.A. 000216628
66280803005011

CA:2210202001139172
NEGOCIOS Factura 006-002-
8 1391723938001 3938001200600200001
MORACOSTA S A 000011220
12200000308118

Corporacion
CA:2410202001176815
Nacional de Factura 137-888-
9 1768152560001 2560001213788802251
Telecomunicacion 022518985
89852251898514
es CNT EP

CA:2510202001179051
Chubb Seguros Factura 001-005-
10 1790516008001 Ecuador S.A. 064800284 6008001200100506480
02847060718411

CA:2510202001179051
Chubb Seguros Factura 001-005-
11 1790516008001 6008001200100506482
Ecuador S.A. 064826902
69027063976411

Hope
Administradora De CA:2610202001179296
Factura 001-001-
12 1792966833001 Fondos Y 6833001200100100000
Fideicomisos 000000928 09281234567815
Fiduhope S.A.
 CA:2710202001179051
Chubb Seguros Factura 001-005-
13 1790516008001 6008001200100506491
Ecuador S.A. 064918715 87157073341511

SANTIAGO CA:2710202001040082
Factura 001-003-
14 400829826001 ENRIQUE FIERRO 9826001200100300003
000030415
URRESTA 04150000640912

SANTIAGO Factura 001-003- CA:2710202001040082

15 400829826001 ENRIQUE FIERRO 9826001200100300003
URRESTA 000030416 04160000641019

CA:2710202001179135
Factura 007-002-
16 1791354400001 AUDIOAUTO S.A. 4400001200700200001
000011158
11581810176118

SANTIAGO Factura 001-003- CA:2710202001040082

17 400829826001 ENRIQUE FIERRO 000030414 9826001200100300003
URRESTA 04140000640811

CA:3010202001099004
BANCO Factura 001-006-
18 990049459001 GUAYAQUIL S.A. 012576362 9459001200100601257
63627473498912

CA:3010202001099037
BANCO Factura 001-004-
19 990379017001 9017001200100400487
BOLIVARIANO C A 004876365
63650000000119

CA:3010202001019005
20 190055965001 BANCO DEL Factura 001-001- 5965001200100100966
AUSTRO S.A 009662758
27580313540918

CA:3110202001099000
BANCO DEL Factura 096-001-
21 990005737001 5737001209600102389
PACIFICO S.A. 023894903 49035300750012

ESTACION DE
CA:3110202001139172
SERVICIOS Factura 003-103-
22 1391725302001 5302001200310300045
UNIVERSITARIOS 000455523 55230000000112
UNISER S A
 Fecha
Nro. Autorización (NA) SUBTOTAL BASE SUBTOTAL IVA 12% TOTAL
emisión
0 BASE 12

NA:0210202001179128754100120010110162004109552724311
10/2/2020
25.00 25.00

NA:0510202001099002245300120010020179126761791267613
10/5/2020

3.10 0.00 3.10

NA:0910202001099317318500120020050000009550000174811
10/9/2020

35.83 4.30 40.13

NA:1010202001099317318500120020060000010770000234118
10/10/2020

17.84 2.14 19.98

NA:1310202001179128783500120270500000132901654148617
10/13/2020
52.51 6.30 58.81

NA:2010202001130789504300120030020000578818365479919
10/20/2020

3.58 0.43 4.01

NA:2110202001179001691900121191010002166280803005011
10/21/2020
15.24 27.78 3.33 46.35

NA:2210202001139172393800120060020000112200000308118
10/22/2020
15169.64 1820.36 16990.00

NA:2410202001176815256000121378880225189852251898514
10/24/2020

25.29 3.03 28.32

NA:2510202001179051600800120010050648002847060718411
10/25/2020
1.07 0.00 1.07

NA:2510202001179051600800120010050648269027063976411
10/25/2020
8.03 0.00 8.03

NA:2610202001179296683300120010010000009281234567815
10/26/2020

412.31 49.48 461.79

NA:2710202001179051600800120010050649187157073341511
10/27/2020
3.36 0.00 3.36

NA:2710202001040082982600120010030000304150000640912
10/27/2020
0.60 41.90 5.03 47.53

NA:2710202001040082982600120010030000304160000641019
10/27/2020
30.66 3.68 34.34

NA:2710202001179135440000120070020000111581810176118
10/27/2020
686.07 82.33 768.40

NA:2710202001040082982600120010030000304140000640811
10/27/2020
0.30 13.79 1.65 15.74

NA:3010202001099004945900120010060125763627473498912
10/30/2020
8.52 1.02 9.54

NA:3010202001099037901700120010040048763650000000119
10/30/2020
16.96 2.04 19.00

NA:3010202001019005596500120010010096627580313540918
10/30/2020
4.37 0.52 4.89

NA:3110202001099000573700120960010238949035300750012
10/31/2020
7.86 0.00 7.86

NA:3110202001139172530200120031030004555230000000112
10/31/2020

16.07 1.93 18.00

TOTAL 39.56 16588.12 1987.57 18615.25
VEHICULO 15169.64 1820.36 16990.00
COM NORMA 1418.48 167.22 1625.26

C 1990.57
V 0.36

1990.21 CT
20000 2400
500 60

2340 ÍP
1990.21

349.79
Nro RUC Razón social emisor Tipo y serie de Clave de Nro. Fecha emisión
comprobante acceso (CA) / Autorización
(NA)
CA:01112020011
COMERCIALIZADORA Factura 001-101- 3917763570012 NA:0111202001139177635700120011010000894910000000117
1
1391776357001 MOREIRA TERAN S A 000089491 0011010000894 11/1/2020
910000000117
CA:01112020010
DISTRIBUIDORA DE
993173185001 PRODUCTOS DE FIESTA Factura 002-005- 9931731850012 NA:0111202001099317318500120020050000042020000768610
11/1/2020
DISPROFICA C.A. 000004202 0020050000042
020000768610
2
ESTACION DE CA:02112020011
SERVICIOS Factura 003-102- 3917253020012 NA:0211202001139172530200120031020004555890000000114
1391725302001 UNIVERSITARIOS 000455589 0031020004555 11/2/2020
UNISER S A 890000000114
3
CA:03112020010
Factura 194-006- 9913318590012 NA:0311202001099133185900121940060001349371357246817
991331859001 ATIMASA S.A.
000134937 1940060001349 11/3/2020
371357246817
4
CA:04112020011
ESTACION DE SERVICIO Factura 006-013- 3917415100012 NA:0411202001139174151000120060130002887240031720315
1391741510001
JENMER III CIA.LTDA. 000288724 0060130002887 11/4/2020
5 240031720315

COMPAÑIA DE CA:06112020010
SEGUROS Factura 001-002- 9900224530012 NA:0611202001099002245300120010020180659331806593314
990022453001
ECUATORIANO SUIZA 018065933 0010020180659 11/6/2020
S.A. 331806593314
6
CA:07112020010
DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE FIESTA Factura
002-006- 9931731850012 NA:0711202001099317318500120020060000040090000901317
993173185001
000004009 0020060000040 11/7/2020
DISPROFICA C.A.
090000901317
7
CA:07112020011
IMPORTACIONES AV Factura 009-002- 3917484850012
1391748485001
MANABI NUEVA 000036703 11/7/2020
0090020000367 NA:0711202001139174848500120090020000367030000004412
030000004412
8
CA:07112020011
COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO 15 Factura
001-001- 3900136780012 NA:0711202001139001367800120010010008390601234567813
1390013678001 000839060 0010010008390 11/7/2020
9 DE ABRIL LTDA
601234567813

COMERCIAL MABOAN CA:09112020011

S.A. Factura 001-004- 3917238060012
1391723806001 FacturaElectronicaEcua 000495365 11/9/2020
0010040004953 NA:0911202001139172380600120010040004953650049536512
dor.com 650049536512
10
COMERCIAL MABOAN CA:14112020011
S.A. Factura 001-004- 3917238060012 NA:1411202001139172380600120010040004972120049721217
1391723806001 FacturaElectronicaEcua 000497212 0010040004972 11/14/2020
dor.com 120049721217
11
CA:19112020011
Chubb Seguros Ecuador Factura 001-005- 7905160080012 NA:1911202001179051600800120010050655302097137993011
1790516008001 S.A. 065530209 0010050655302 11/19/2020
097137993011
12 CA:19112020011
Chubb Seguros Ecuador Factura 001-005- 7905160080012 NA:1911202001179051600800120010050655296437137936411
13
1790516008001 S.A. 065529643 0010050655296 11/19/2020
437137936411
CA:19112020011
Chubb Seguros Ecuador Factura 001-005- 7905160080012
1790516008001 S.A. 065532347 11/19/2020
0010050655323 NA:1911202001179051600800120010050655323477138207414
477138207414
14 CA:19112020011
Factura 003-002- 7912822640012
15 1791282264001 SEGUROS UNIDOS S.A. 000043847 11/19/2020
0030020000438 NA:1911202001179128226400120030020000438470004384711
470004384711
 CA:19112020011
Chubb Seguros Ecuador Factura 001-005- 7905160080012 NA:1911202001179051600800120010050655323487138207517
1790516008001 S.A. 065532348 0010050655323 11/19/2020
487138207517
16
CA:23112020011
ESTACION DE SERVICIO Factura 006-013- 3917415100012 NA:2311202001139174151000120060130002954180033927611
1391741510001
JENMER III CIA.LTDA. 000295418 0060130002954 11/23/2020
17 180033927611

COMERCIAL MABOAN CA:23112020011

S.A. Factura 001-004- 3917238060012 NA:2311202001139172380600120010040005002680050026814
1391723806001 FacturaElectronicaEcua 000500268 0010040005002 11/23/2020
dor.com 680050026814
18
CA:23112020011
ESTACION DE SERVICIO Factura 006-014- 3917415100012 NA:2311202001139174151000120060140001983270033927816
1391741510001
JENMER III CIA.LTDA. 000198327 0060140001983 11/23/2020
19 270033927816

CA:24112020011
Corporacion Nacional
1768152560001 de Telecomunicaciones Factura 137-888- 7681525600012 NA:2411202001176815256000121378880228013572280135712
11/24/2020
022801357 1378880228013
CNT EP 572280135712
20 CA:28112020011
CORPORACION Factura 151-109- 7900169190012
21 1790016919001 FAVORITA C.A. 000143627 11/28/2020
1511090001436 NA:2811202001179001691900121511090001436270805006211
270805006211
CA:29112020010
Factura 196-006- 9913318590012 NA:2911202001099133185900121960060001787471357246811
991331859001 ATIMASA S.A.
000178747 1960060001787 11/29/2020
471357246811
22 CA:30112020010
BANCO BOLIVARIANO C Factura 001-004- 9903790170012 NA:3011202001099037901700120010040049322890000000117
23
990379017001
A 004932289 0010040049322 11/30/2020
890000000117
CA:30112020010
BANCO DEL PACIFICO Factura 096-001- 9900057370012
990005737001
S.A. 024357689 11/30/2020
0960010243576 NA:3011202001099000573700120960010243576895300750011
895300750011
24 CA:30112020010
BANCO DEL AUSTRO Factura 001-001- 1900559650012
25 190055965001 S.A 009772935 11/30/2020
0010010097729 NA:3011202001019005596500120010010097729350301252617
350301252617
CA:30112020011
REGISTRO MERCANTIL Factura 001-010- 3600667300012 NA:3011202001136006673000120010100000246150002461511
1360066730001 DEL CANTÓN 000024615 0010100000246 11/30/2020
PORTOVIEJO
150002461511
26
SUBTOTAL SUBTOTAL IVA 12% TOTAL
BASE 0 BASE 12

13.39 1.6068 14.9968

3.58 19.4 2.328 25.308

8.93 1.0716 10.0016

0 8.93 1.0716 10.0016

8.93 1.0716 10.0016

3.1 0 3.1

59.74 7.1688 66.9088

3.44 0.4128 3.8528

0.31 0 0.31

17.87 2.1444 20.0144

17.87 2.1444 20.0144

1.07 0 1.07

8.03 0 8.03

3.55 0 3.55

621.43 74.5716 696.0016

 0.01 0 0.01

7.14 0.8568 7.9968

8.93 1.0716 10.0016

1.79 0.2148 2.0048

25.29 3.0348 28.32

8.79 3.44 0.4128 12.6428

8.93 1.0716 10.0016

0.02 0 0.02

7.03 0 7.03

0.31 0.0372 0.3472

109.95 0 109.95
145.44 835.76 100.2912 1081.491
 Clave de
RUC y Razón Tipo y serie acceso Fecha y
de Fecha Tipo
Nro social (CA) / Nro. hora de
emisor comprobant Autorizació autorización emisión emisión
e
n (NA)

pp(1 of 1)pp

CA:0111202
0011391776
3570012001
1.3918E+12
1010000894
9100000001
17
Factura 001-
1 101- ### 11/1/2020 NORMAL
000089491
COMERCIALI
ZADORA
NA:0111202001139177635700120011010000894910000000117
MOREIRA
TERAN S A

CA:0111202
0010993173
1850012002
9.9317E+11
0050000042
0200007686
10
Factura 002-
2 005- ### 11/1/2020 NORMAL
000004202
DISTRIBUID
ORA DE
PRODUCTOS
NA:0111202001099317318500120020050000042020000768610
DE FIESTA
DISPROFICA
C.A.

CA:0211202
0011391725
3020012003
1.3917E+12
1020004555
8900000001
14
Factura 003-
3 102- ### 11/2/2020 NORMAL
000455589
ESTACION
DE
SERVICIOS
NA:0211202001139172530200120031020004555890000000114
UNIVERSITA
RIOS UNISER
SA
 CA:0311202
0010991331
9.9133E+11 8590012194
0060001349
3713572468
17
Factura 194-
4 006- ### 11/3/2020 NORMAL
000134937

ATIMASA NA:0311202001099133185900121940060001349371357246817
S.A.

CA:0411202
0011391741
5100012006
1.3917E+12
0130002887
2400317203
15
Factura 006-
5 013- ### 11/4/2020 NORMAL
000288724
ESTACION
DE SERVICIO
NA:0411202001139174151000120060130002887240031720315
JENMER III
CIA.LTDA.

CA:0611202
0010990022
4530012001
9.9002E+11
0020180659
3318065933
14
Factura 001-
6 002- ### 11/6/2020 NORMAL
018065933
COMPAÑIA
DE
SEGUROS
NA:0611202001099002245300120010020180659331806593314
ECUATORIA
NO SUIZA
S.A.

CA:0711202
0010993173
1850012002
9.9317E+11
0060000040
0900009013
17
Factura 002-
7 006- ### 11/7/2020 NORMAL
000004009
 Factura 002-
7 006- ### 11/7/2020 NORMAL
000004009
DISTRIBUID
ORA DE
PRODUCTOS NA:0711202001099317318500120020060000040090000901317
DE FIESTA
DISPROFICA
C.A.

CA:0711202
0011391748
1.3917E+12 4850012009
0020000367
0300000044
12
Factura 009-
8 002- ### 11/7/2020 NORMAL
000036703
IMPORTACI
ONES AV
NA:0711202001139174848500120090020000367030000004412
MANABI
NUEVA

CA:0711202
0011390013
6780012001
1.39E+12
0010008390
6012345678
13
Factura 001-
9 001- ### 11/7/2020 NORMAL
000839060
COOPERATI
VA DE
AHORRO Y
NA:0711202001139001367800120010010008390601234567813
CREDITO 15
DE ABRIL
LTDA

CA:0911202
0011391723
8060012001
1.3917E+12
0040004953
6500495365
12
Factura 001-
10 004- ### 11/9/2020 NORMAL
000495365
COMERCIAL
MABOAN
S.A.
NA:0911202001139172380600120010040004953650049536512
FacturaElect
ronicaEcuad
or.com
 CA:1411202
0011391723
1.3917E+12 8060012001
0040004972
1200497212
17
Factura 001-
11 004- ### 11/14/2020 NORMAL
000497212
COMERCIAL
MABOAN
S.A. NA:1411202001139172380600120010040004972120049721217
FacturaElect
ronicaEcuad
or.com

CA:1911202
0011790516
0080012001
1.7905E+12
0050655302
0971379930
11
Factura 001-
12 005- ### 11/19/2020 NORMAL
065530209

Chubb
Seguros NA:1911202001179051600800120010050655302097137993011
Ecuador S.A.

CA:1911202
0011790516
0080012001
1.7905E+12
0050655296
4371379364
11
Factura 001-
13 005- ### 11/19/2020 NORMAL
065529643

Chubb
Seguros NA:1911202001179051600800120010050655296437137936411
Ecuador S.A.

CA:1911202
0011790516
0080012001
1.7905E+12
0050655323
4771382074
14
Factura 001-
14 005- ### 11/19/2020 NORMAL
065532347
 Factura 001-
14 005- ### 11/19/2020 NORMAL
065532347

Chubb
Seguros NA:1911202001179051600800120010050655323477138207414
Ecuador S.A.

CA:1911202
0011791282
1.7913E+12 2640012003
0020000438
4700043847
11
Factura 003-
15 002- ### 11/19/2020 NORMAL
000043847

SEGUROS
NA:1911202001179128226400120030020000438470004384711
UNIDOS S.A.

CA:1911202
0011790516
0080012001
1.7905E+12
0050655323
4871382075
17
Factura 001-
16 005- ### 11/19/2020 NORMAL
065532348

Chubb
Seguros NA:1911202001179051600800120010050655323487138207517
Ecuador S.A.

CA:2311202
0011391741
5100012006
1.3917E+12
0130002954
1800339276
11
Factura 006-
17 013- ### 11/23/2020 NORMAL
000295418
ESTACION
DE SERVICIO
NA:2311202001139174151000120060130002954180033927611
JENMER III
CIA.LTDA.
 CA:2311202
0011391723
1.3917E+12 8060012001
0040005002
6800500268
14
Factura 001-
18 004- ### 11/23/2020 NORMAL
000500268
COMERCIAL
MABOAN
S.A. NA:2311202001139172380600120010040005002680050026814
FacturaElect
ronicaEcuad
or.com

CA:2311202
0011391741
5100012006
1.3917E+12
0140001983
2700339278
16
Factura 006-
19 014- ### 11/23/2020 NORMAL
000198327
ESTACION
DE SERVICIO
NA:2311202001139174151000120060140001983270033927816
JENMER III
CIA.LTDA.

CA:2411202
0011768152
5600012137
1.7682E+12
8880228013
5722801357
12
Factura 137-
20 888- ### 11/24/2020 NORMAL
022801357
Corporacion
Nacional de
Telecomunic NA:2411202001176815256000121378880228013572280135712
aciones CNT
EP

CA:2811202
0011790016
9190012151
1.79E+12
1090001436
2708050062
11
Factura 151-
21 109- ### 11/28/2020 NORMAL
000143627
 Factura 151-
21 109- ### 11/28/2020 NORMAL
000143627
CORPORACI
ON NA:2811202001179001691900121511090001436270805006211
FAVORITA
C.A.

CA:2911202
0010991331
9.9133E+11 8590012196
0060001787
4713572468
11
Factura 196-
22 006- ### 11/29/2020 NORMAL
000178747

ATIMASA
NA:2911202001099133185900121960060001787471357246811
S.A.

CA:3011202
0010990379
0170012001
9.9038E+11
0040049322
8900000001
17
Factura 001-
23 004- ### 11/30/2020 NORMAL
004932289

BANCO
BOLIVARIAN NA:3011202001099037901700120010040049322890000000117
OCA

CA:3011202
0010990005
7370012096
9.9001E+11
0010243576
8953007500
11
Factura 096-
24 001- ### 11/30/2020 NORMAL
024357689

BANCO DEL
PACIFICO NA:3011202001099000573700120960010243576895300750011
S.A.
 CA:3011202
0010190055
1.9006E+11 9650012001
0010097729
3503012526
17
Factura 001-
25 001- ### 11/30/2020 NORMAL
009772935

BANCO DEL NA:3011202001019005596500120010010097729350301252617

AUSTRO S.A

CA:3011202
0011360066
7300012001
1.3601E+12
0100000246
1500024615
11
Factura 001-
26 010- ### 11/30/2020 NORMAL
000024615
REGISTRO
MERCANTIL
DEL NA:3011202001136006673000120010100000246150002461511
CANTÓN
PORTOVIEJO
 Documento
s
Documento RIDE
relacionado
s