EMPRESA DE SERVICIO Código:

Versión:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

EVIDENCIA: AA3-EV2
REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

INTRUCTORA:

AMPARO LUCERO VILLA

FICHA:

2234529

APRENDIZ:

DANITZA CATALINA DAVID PINTA

C.C 1006998495

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MEMORANDO ANUNCIO DE REUNION DE APERTURA DE

AUDITORIA.

FECHA: 24 de julio del 2020

PARA: MIGUEL BERMEO- jefe del área de talento humano.

DE: DANITZA CATALINA DAVID- auditor interno

ASUNTO: ANUNCIO DE REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA

Apreciado señor Miguel Bermeo

Nos permitimos informarle que el equipo auditor dispuesto por la alta gerencia de la
empresa CAR SERVICE GARAGE, realizará una reunion con el fin de dar apertura a
la auditoria que se llevara a cabo en su area, la fecha de reunion es el 24 de julio del
2020 a las 9:00 am, en la sala de juntas, es muy importante su participacion en la
hora y lugar establecido.
Puntos de la reunion:
 Confirmar plan de auditoria y canales de comunicación.
 Explicar las actividades de la auditoría.
 Resolver dudas o inquietudes del auditado.

OBJETIVO: realizar por medio de la auditoria interna una verificación de

cumplimiento de procedimientos establecido en la documentación de la ISO 9001.
ALCANCE: es aplicable a todos los procedimientos del área.

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AUDITORIA:

 Norma ISO 9001- manual de procedimientos

 Norma ISO 9001- manual de funciones.
 Norma ISO 9001- manual de documentos.

Cordialmente:

MIRIAM LOPEZ
GERENTE

Auditor lider:

_________________________
Danitza David
Correo: catalinapinta02@gmail.com

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APERTURA O CIERRE DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: AA MES DIA HORA.

REUNION DE: APERTURA CIERRE

CON LAS FIRMAS REGISTRADAS EN ESTE DOCUMENTO DE DA POR CUMPLIMIENTO DE

ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA O CIERRE DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN CAR SERVICE GARAGE

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA

FIRMA AUDITOR LIDER

B. Revisión documental.
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N° DOCUMENTO REVISADO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
1
publicacion de vacante. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
2
contratación. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
3
selección de personal. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
4
induccion. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
5
pago de vacaciones. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
6
permisos. trabajador y lo documentado.
Manual de procedimientos para Coherencia entre el procedimiento del
7
terminacion de contratro trabajador y lo documentado.
Coherencia entre la forma de archivar y
8 Carpetas de trabajadores. manejo de documentos y politicas cero
papel.
Documentos de retención y Formatos.
9
archivo.
Manual de funciones de los Coherencia con el desempeño del
10 trabajadores del area de talento trabajador y lo documentado.
humano.

C. Tecnicas de comunicación.

 Durante el proceso de auditoria, el equipo auditor utilizará espacios de 15

minutos para socializar temas e intercambiar ideas con el equipo.
 Se registra de manera mas puntual y organizada la información
suministrada por el auditado.
 Atender las dudas del auditado con respecto a las preguntas que le sean
dificiles d entener o que desconoce.

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D. recolección y verificación de la información.

Lista de chequeo.
LISTA DE VERIFICACION O CHEQUEO
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GARAGE S.A.S
AUDITORES: auditor lider:ALEXANDER PEREZ-Profesional en el area: JOSE SORIA
RESPONSABLE DEL PROCESO: LUIS CARLOS BERMEO
PROCESO: TALENTO HUMANO
CRITERIO ISO 9001 DEL CUMPLIMIENTO
REQUISITO OBSERVACIONES
2015 SI NO
¿Cómo se soporta la implementación de las
acciones necesarias para alcanzar los resultados NTC-ISO 9001 X ninguna
previstos en el SGC?
¿ cual es la caraterizacion del proceso? NTC-ISO 9001 X ninguna

¿Cómo apunta la caracterizacion del proceso al

cumplimiento de los objetivos y politicas de NTC-ISO 9001 X ninguna
calidad?
¿Cómo el personal aplica los objetivos al trabajo No hay inducciones en
NTC-ISO 9001 X
que realizan? algunas áreas.
¿Cuáles son los procedimientos del proceso? NTC-ISO 9001 X ninguna
faltan procedimientos
¿Cómo se selecciona el persona? NTC-ISO 9001 X en algunos procesos por
ejemplo el de induccion.

para poder mediar la

¿Cómo se mide la capacidad para ocupara el cargo? NTC-ISO 9001 X capacidad hay que dar
inducción.

No hay evidencia de
NTC-ISO 9001 X mejora en base a la
¿como se garantiza la mejora continua del proceso? ultima auditoria.
¿Cuál es el manual de la documentacion? NTC-ISO 9001 X ninguna
se ha mejorado la
¿Qué acciones correctivas o preventivas se han NTC-ISO 9001 X manera de arhivar los
realizado? documentos.

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E. Generación de hallazgos.

HALLAZGOS DEL AUDITOR

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S.A.S

FECHA: 20 de mayo del 2020 AUDITOR: ALEXANDER PEREZ

PROCESO AUDITADO: Area de Talento Humano
N° EVIDENCIAS DE AUDITORIA CRITERIOS DE AUDITORIA HALLAZGOS DE LA AUDITORIA C NCM NCm
1 Manual de procedimientos
2 Manual de procedimientos
3 Manual de procedimientos
4 Auditoria anterior
AUDITADO: LUIS CARLOS BERMEO
Los cargos asignados al nuevo
personal no cuentan con induccion
Evaluacion de desempeños. lo que ha generado bajo x
desempeño en las evaluaciones
de prueba.
En el manual de procedimientos
para el area de talento humano no
Registro de procedimiento cuenta con el paso a paso para x
realizar una inducción de personal
nuevo.
El personal nuevo es evaluado en
Registro de desemepeño el puesto de trabajo sin haber x
tenido una induccion
La implementación del
procedimiento de inducción se
Planes de mejora y correctivas recomendó en la auditoria x
anterior, no se ha realizado la
mejora.

F. conclusiones.

El área de Talento Humano, presenta un continuo error en el procedimeinto de

inducción:

 No cuenta en el manual de procedimientos con este paso debido a la falta de

comunicación entre el area de calidad y talento humano, es relevante la
articulacion para definir este punto.

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 Se debe tener en cuenta las acciones correctivas por parte de la auditoria

anterior a cada momento.
 Los documentos deben estar organizados de tal manera que respalden el
contenido de los manuales.
 Los procedimientos son la base para realizar un buen desempeño en
cuestiones de selección de personal, induccion de personal, evaluacion de
personal, entre otros.

CONCLUSIONES DE APRENDIZAJE TRAS EL DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD.

La auditoria interna es indispensable para lograr hallar las falencias dentro de la

organización y obtener resultados esperados a corto, mediano y largo plazo, en
temas de productividad y mejora continua.

Ademas la auditoria es el metodo por el cual se garantiza el cumplimiento del

sistema integrado de gestion.

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