EMPRESA DE SERVICIO Código:

Versión:
AUTOMOTOR CAR SERVICE Fecha:
GARAGE S.A.S Pagina: 1 de 5
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

EVIDENCIA: AA2-EV2
PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA

INTRUCTORA:

AMPARO LUCERO VILLA

FICHA:
2234529

APRENDIZ:

DANITZA CATALINA DAVID PINTA

C.C 1006998495

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 EMPRESA DE SERVICIO Código:
Versión:
AUTOMOTOR CAR SERVICE Fecha:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

Diseño del programa de auditoria

Fecha del programa: 24-noviembre-2020- sistema de gestión integral.

Verificar el cumplimiento del sistema de gestion integral de la

Objetivo del programa:
calidad.

Alcance del programa: Es aplicable a todo el sistema de la organización.

 Normatividad aplicable a la entidad.

 Normas técnicas ISO 9001-ISO 14001-ISO 45000
Criterios de auditoria:
 Documentación del sistema.
 Procesos.
 Procedimientos.
 Humanos: equipo de auditores.
 Financieros: presupuesto para el plan de acción.
Recursos:  Tecnológicos: equipos de cómputo, correo electrónico,
sistemas de información.
 Escaso nivel de participación de los funcionarios.
 Falta de competencia del equipo auditor.
Riesgos:  Falta de compromiso de la alta gerencia.
 Escaso nivel de participación de los trabajadores auditados
en los planes de mejoramiento.

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 Cronograma de auditoria anual.

Febrer May
PROCESO/AREA/SERVICIO Enero o
Marzo Abril
o
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sistema de gestion de
10-13 15-18
calidad.
Área de Almacén 7-10 7-10

Soldadura. 14-15

Área de ventas. 20-23 18-21

Área de contabilidad 8-11 25-28

Planeación estratégica. 3-6 3-6 3-6

Área de mantenimiento. 19-22 6-9

Área de talento humano. 1-4 14-17

Área de PQR. 8-11 11-14

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 Diseño del plan de auditoría

EMPRESA DE SERVICIO AUTOMOTOR CAR SERVICE Código:

GARAGE S.A.S Versión:
PLAN DE AUDITORIA Fecha:
Contratación Talento Líder del Jefe de TH. Equipo JUAN ROSERO
Proceso a auditar: Área:
humano proceso: auditor: MARIA LOZANO
Verificar el proceso y procedimiento Actividades de Norma ISO 9001
Objetivo de la para contratación, según ISO 9001. Alcance de contratación del año Criterio de la Manual de calidad.
auditoria: la auditoría: 2020. auditoria: Procesos.
Procedimientos.
Nº Actividades Fecha Hora inicio Hora final Lugar Equipo auditor Recursos
Juan rosero
1 Reunión de apertura. 1/04/2020 8:00 am 9:00 am Oficina TH Portátil
María lozano
Revisión base de datos de Juan rosero Portátil
2 1/04/2020 9:00 am 9:30 am Oficina TH
trabajadores. María lozano Archivo.
Revisión de procedimiento de Juan rosero Manual de funciones.
3 1/04/2020 9:30 am 10:00 am Oficina TH
contratación. María lozano Procedimiento.
Revisión de la responsabilidad,
Juan rosero Portátil.
4 autoridad y comunicación del SGI, 1/04/2020 10:00 am 11:00 am Oficina TH
María lozano Manual de la calidad.
en el área.
Revisión de sistema de seguridad Juan rosero Sistema.
5 1/04/2020 11:00 am 11:30 am Oficina TH
social. María lozano Portátil.
Juan rosero Portátil.
6 Reunión de cierre. 1/04/2020 11:30 am 12:00 am Oficina TH
María lozano Acta.

Firma del auditor: Firma del auditado: Fecha:

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Métodos de auditoría:
 Entrevista
 Lista de verificación y cuestionarios
 Revisar documentos
 Realizar muestreos
Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor: para esta
auditoría interna, hecha en el área de talento humano al proceso de contratación
se asignan dos profesionales, un auditor líder, y un profesional en talento humano,
Líder auditor:
 Cumplir con los requisitos de auditoría aplicables.
 Establece procedimientos para programas de auditoría.
 Identifica y evalúa los riesgos.
 Da cumplimiento al programa de auditorías.
 Documentar adecuadamente sus observaciones.
 Garantizar en todo momento la confidencialidad de la información.
 Recoger y analizar evidencias que sean relevantes.
 Devolver la documentación examinada.
 Actuar con independencia, sin prejuicios y con objetividad.
 Transmitir y aclarar al auditado los requisitos en base a los que se va a
llevar a cabo la auditoría.
 Responsable último de todas las fases de la auditoría.
Asesor:
 Asesorar desde su experiencia profesional al auditor, pero no participa en la
auditoria.
Conclusiones:
la auditoria es un amplio campo de mucho interés, que contiene una estructura
fascinante, la auditoria por medio de sus componentes logra acertar en el punto
débil de la empresa, y algo muy importante, así como hay hallazgos logra dar las
acciones correctivas. Las personas o auditores juegan un papel muy importante en
el desarrollo de las auditorias, pues de su profesionalismo depende el buen
funcionamiento del SGI.

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