- Con fecha 13 de marzo de 2009, Omi SA (C/ Andujar, 43 Valencia) vendió, según factura 43/02 a Tene, SA (Avda.

Peregrino, 7; Castellón) mercancías por un total de 3.000 €. En la misma factura figura la forma de pago pactada: 1.000
con un pagaré con fecha de vencimiento 20 de marzo, 1000 € en efectivo y el resto mediante una letra a 60 días fecha
y a la orden del Banco Dinax (Plaza Mayor, 14 de Valencia)
El día 14 de marzo Omí, SA emite la letra correspondiente que es aceptada el 15-3 y domiciliada en la cuenta nº 1245
1233 120000000 del Banco Astur (c/ Elba, 15; Castellón).
El 22 de marzo la letra es avalada por Eulogio Soto (Avda. Albacete, 14 Castellón) y el 25 de marzo la letra se endosa
al Banco Leridano (carretera de Murcia 12, Valencia)
El 15 de marzo , Tene SA paga su importe en efectivo. Por ello se le entrega el correspondiente recibo nº 132.
A partir de los datos anteriores (según normas legales, con pulcritud y precisión)
 Confecciona la documentación de cobro aplazado de Omi SA. Efectúa y comprueba los cálculos.

Entidad o caja CÓDIGO CUENTA

. 13 de marzo de 2010

.Omi S.A. euros#1000#

Euros mil euros

Valencia A 20 de marzo del 2010

RAZÓN SOCIAL
PAGARÉ Firma y antefirma de tene

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Valencia -Euros #1.000#

14-03-2010 -60 dias fecha
,Banco Dinax Plaza Mayor 14 Valencia
.mil euros

. Banco Astur
.Calle Elba- 15
.Castellon .1254 1233 120000000

15-03-2010 .
.TENE SA
.Avda Peregrino -7 Firma y antefirma
fima OMI SA
Tene SA Castellon
.35400 .Castellon
 n.º .132 RECIBO n.º
Recibí de TENE SA . 15 de Marzo de 2010
.
Recibi de TENE SA
La cantidad en euros
. Mil euros La cantidad de mil euros
.
En concepto de
. Venta factura 43/02 .En concepto de
.Venta factura 43/02
, 15 de marzo de2010

Son: =1000= € €uros =1000= Fdo

.Omi