ANÁLISIS

(1) (2) (3)

CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN
(8)
VALOR

Responder
extemporáneamente
las Peticiones, Atención y Servicio al
1 10
Quejas, Reclamos o cliente
Sugerencias de
nuestros clientes

Servicio de
mantenimiento y uso Revisión y control de
2 20
adecuado de la maquinaria
maquinaria

Reporte de información a
los diferentes
entes en fechas
Gestión financiera posteriores a las
3 10
(presupuesto) definidas para cada caso
o falta de
información en su
transmisión
 los diferentes
entes en fechas
Gestión financiera posteriores a las
3 10
(presupuesto) definidas para cada caso
o falta de
información en su
transmisión

Incumplimiento por parte

4 Bienes y servicios 20
del proveedor

Manejo adecuado y
Manipulación de
5 respectivo de cada 10
herramientas
herramienta

Se hace referencia al
manejo adecuado que se
debe de tener en el área
Manejo
de corte ya que pende
6 correspondiente de 20
de ello que nuestros
maquina de corte
productos sean
diseñados con total
satisfacción
 Tener en cuenta cada
opinión del cliente de
7 Diseño de producto 10
como requiera su
producto

Se hace referencia a la
adquisición de materia
Compra de materia
8 prima de calidad para los 20
prima
productos elaborados en
la organización
 ANÁLISIS DE RIESGOS

(9) (12)
(10) (11) SEVERIDAD
PROBABILIDA VALOR IMPACTO (Riesgo
D Inherente)

MEDIO 2 MODERADO 20

ALTO 3 CATASTRÓFICO 60

MEDIA 2 MODERADO 20
MEDIA 2 MODERADO 20

ALTA 3 CATASTROFICO 60

MEDIA 2 MODERADO 20

ALTA 3 CATASTROFICO 60
MEDIA 2 MODERADO 20

ALTA 3 MODERADO 60
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPO

PROCESO: SISTEMA DE GESTI

EVALUACIÓN DE RIESG

(13) (14)
CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

Implementación de una base de datos

“Matriz de Seguimiento, Reporte de
Enviar por correo electrónico alertas
Alertas en el grupo de atención y
de vencimiento preventivo para las
servicio al cliente, que permitan
PQRS, que no tengan respuesta por
establecer la trazabilidad de las PQRS
parte de la alta dirección
que ingresen a la organización
.

-Actualización periódica a la base de

datos para el seguimiento del
llevar un seguimiento y control de
mantenimiento y uso adecuado de la
mantenimiento de la maquinaria
maquinaria

-Registro automático de la información

-Realización de cruce de información
contable
contable, elaborando balances de
- Revisión previa de los registros y
prueba y conciliaciones mensuales.
soportes
 -Registro automático de la información
-Realización de cruce de información
contable
contable, elaborando balances de
- Revisión previa de los registros y
prueba y conciliaciones mensuales.
soportes

-Verificación del cumplimiento

de los acuerdos de niveles de
-Falla en la prestación del servicio servicio por parte de los
por parte de los proveedores proveedores de servicios

-Capacitar al personal sobre el buen -Verificar que las herramientas estén

manejo de las herramientas usas en los en buen estado y en condiciones de
procesos de elaboración de los realizar algún proceso para nuestros
productos productos

Concientizar a todo el personal sobre

-Control y manejo adecuado de la el uso adecuado de la maquinaria
maquinaria para así evitar gastos innecesarios en
la organización
- Dar cumplimiento a los requerimientos
-Seguimiento de las ideas planteadas
pedidos de nuestros clientes para sus
por nuestros clientes
productos

-Verificar la llegada y los proveedores

-Dar cumplimiento de la verificación
seleccionados para las compras de
de llegada de la materia prima
materia prima
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE RIESGOS

(19)
(15) (16) ESTÁ
(17) DÓNDE ESTÁ (18) EFICACIA
TIPO DE DOCUMENTADO
DOCUMENTADO APLICACIÓN DEL
CONTROL ?
CONTROL

NO ESTA
PREVENTIVO NO APLICA NO MEDIO
DOCUMENTADO

NO ESTA
Preventivo NO APLICA NO ALTO
DOCUMENTADO

NO ESTA
Correctivo NO APLICA NO MEDIO
DOCUMENTADO
 NO ESTA
Correctivo NO APLICA NO MEDIO
DOCUMENTADO

NO ESTA
Correctivo NO APLICA NO ALTA
DOCUMENTADO

NO ESTA
Preventivo NO APLICA NO MEDIA
DOCUMENTADO

NO ESTA
Preventivo NO APLICA NO MEDIO
DOCUMENTADO
 NO ESTA
Preventivo NO APLICA NO MEDIO
DOCUMENTADO

NO ESTA
Preventivo NO APLICA NO ALTA
DOCUMENTADO
 TRATAMIENTO

(20) (22
(21)
FRECUENCIA DEL TIEMPO DE
ACCIÓN DE TRATAMIENTO
CONTROL IMPLEMENTACIÓN

- Control y seguimiento de peticiones,

quejas y reclamos que nuestros
Durante todo el año se
Aproximadamente clientes tengan para obtener total
implementara dicha
cada 15 días  . satisfacción en los productos
actividad
realizados y entregados a nuestros
clientes

Cada 3 meses Durante todo el año se

realizar -Seguimiento de los mantenimiento realizara dicha actividad
mantenimiento de la realizados enero 2021 a diciembre
maquinaria 2022

Cada mes se dará Hacer seguimiento a la programación

seguimiento a dicha de los reportes que se deben realizar Enero 2021 Diciembre 2021
actividad durante la vigencia
 Cada mes se dará Hacer seguimiento a la programación
seguimiento a dicha de los reportes que se deben realizar Enero 2021 Diciembre 2021
actividad durante la vigencia

-Definición de manejo de Según necesidad o

Según Ocurrencia
contingencias con los proveedores requerimiento de tiempo

Las revisiones se *Registro fotográfico fechado desde Junio 2021 a Noviembre

realizarán cada mes la cámara. 2022

Cada 2 meses se
realizarán reuniones
para el buen manejo -Control y seguimiento del manejo de Enero 2021
de la maquinaria de la maquinaria de corte a Diciembre 2021
corte  
 Cada mese se
verificara la
satisfacción de -Control de ideas y requisamientos
Enero 2021 a octubre 2021
nuestros clientes por planteados por nuestros clientes
los productos
elaborados

Esta actividad se
-Planeación de compara de materia Febrero 2021 a Noviembre
hará en cada llegada
prima y proveedores 2021
de la materia prima
 CÓDIGO:
VERSIÓN:
PÁGINA:

ATAMIENTO

(23) (24)
COSTO RESPONSABLE

MEDIO ALTA DIRECCION

ALTA Jefe Oficina de Planeación

MEDIO ALTA DIRECCION

MEDIO ALTA DIRECCION

ALTA JEFE DE OFICINA

MEDIO OPERARIOS

OPERARIOS Y ALTA
MEDIO
DIRECCION
 OPERARIOS Y ALTA
MEDIO
DIRECCION

OPERARIOS Y ALTA
ALTO
DIRECCION
 PROGRAMA ACTIVIDADES OBJETIVOS

Resolver dudas y -Aseguar una buena

tener en cuenta las experiencia de compra o
recomendaciones servicio al cliente durante
que los clientes todo el proceso
hacen llegar sobre
el producto o
servicio adquirido -Cumplir con las
por la empresa para expectativas que el cliente
así mejorar y dar requiera con nuestros
mejor satisfacción productos o servicio
Atención y servicio
al cliente
-Ofrecer un trato
personalizado a cada cliente
Tener siempre en
para asegurar que su
cuenta la opinión
producto o servicio sea de su
del cliente en
agrado y total satisfacción
cuando al diseño de
como requiera su
producto o como
-Responder con rapidez las
requiera recibir su
necesidades y
servicio
recomendaciones de cada
cliente
 -Dar a conocer a los
trabajadores los
Servicio de procedimientos correctos
mantenimiento y para un manejo adecuado de
uso adecuado de la la herramienta y equipos,
maquinaria garantizando con esto la
realización de una tarea de
forma segura y satisfactoria

Manejo adecuado Manejo adecuado

de herramientas y que se debe de
equipos tener en el área de
-Mantener o mejorar la
corte ya que pende
calidad del producto, reducir
de ello que
los daños y velar por la
nuestros productos
protección de los materiales
sean diseñados con
total satisfacción

Asegurar que el
-Alentar la seguridad y
espacio disponible
mejora las condiciones de
sea suficiente para
trabajo para obtener
la actividad ha
productos de mejor calidad
realizar
 Adquirir bienes y servicios
de características técnicas
uniformes garantizando los
principios de economía
y transparencia en la
Incumplimiento por selección del proveedor con
parte del proveedor entregas múltiples que se
extienden en un periodo
determinado de
tiempo con precios y otras
condiciones previamente
Bienes y servicios pactadas.

Satisfacer las
necesidades de los Gestionar proveer los bienes
clientes. Dando y servicios necesarios para
como resultado de el adecuado funcionamiento
un proceso de los procesos,
productivo manteniendo en optimas
realizado por condiciones de operación los
agentes vienes de la organización
económicos.

Adquirir materia prima de

Compra de materia Proveedores excelente calidad para así
prima confiables obtener una total
satisfacción del cliente.  
 ESPACIOS MODERNOS
NIT: 9815984-3

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÒN

SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD

FECHA DE
METAS ALCANCE RESPONSABLES
INICIÒ

-Superar las
expectativas de los
clientes para obtener
Operario January 2021
una total satisfacción
en sus productos o
servicio

-Obtener clientes fieles

a nuestros servicios y Operario February 2021
productos

La empresa
espacios modernos
ubicada en el Barrio
Nuevo Sol cuba en la
ciudad de Pereira -
Mz 1- Casa 47.

El alcance del
sistema gestión de
calidad está dirigido
a todos los procesos
de la organización
cumpliendo con
todos los requisitos
legales vigentes :

-Dar cumplimiento a
 La empresa
espacios modernos
ubicada en el Barrio
Nuevo Sol cuba en la
ciudad de Pereira -
Mz 1- Casa 47.
Para el 2021 se tiene
como meta capacitar a
todo el personal sobre
El alcance del
el uso y mantenimiento
sistema gestión de Operario
adecuado de cada
calidad está dirigido
equipo y herramienta, si
a todos los procesos
una herramienta o April 2021
de la organización
equipo no se le ve
cumpliendo con
mejora se llamara al
todos los requisitos Contratista
operario capacitado
legales vigentes :
hacer la
correspondiente
verificación.
-Dar cumplimiento a
los requisitos
legales y normativos
en los cuales se ve
Para marzo de 2021 involucrada la
todos los operarios organización al
tendrá clara la realizar sus
información del manejo actividades. Operario March 2021
adecuado de cada una
de las herramientas y
equipos de producción
- Se pretende
incorporar a los
proveedores dentro
de los procesos de
la organización
Para el 2021 estarán buscando generar
establecidas cada área lazos colaborativos
de trabajo con su para disminuir y Operario January 2021
correspondiente reducir los gastos y
espacio no conformidades
de los clientes.

-La organización
aplicará su SGC
dentro de sus límites
físicos siendo
responsable de
todos los procesos
establecidos que allí
sean generados.
 reducir los gastos y
no conformidades
de los clientes.

-La organización
aplicará su SGC
dentro de sus límites
Para el 2021 se tiene físicos siendo
como meta contar responsable de
servicios y proveedores todos los procesos
financieros donde nos establecidos que allí
Administración August 2021
brinden cumplimiento y sean generados.
facilidades de
adquisición de materia
prima

Para 2021 se tiene

como meta realizar
comprar necesarias, en
Administración July 2021
el momento requerido,
con la cantidad justa y
de excelente calidad

    Para el año 2021 se Jefe de producción

tendrán convenios con
empresas que manejen March 2021
excelente calidad en
sus productos. Administración
IÒN

MEDIO DE
FECHA FINAL FRECUENCIA
VERIFICACIÒN

Encuesta de
seguimiento de
December 2021 Cada mes
satisfacción al
servicio al cliente

Calificación
Después de su
November 2021 posterior al servicio
entrega
o producto
 -Lista de asistencia
de la capacitación
dada a los operarios
Apr-22 -Observación de los Cada dos meses
equipos y
herramientas en el
mantenimiento

Observaciones de
February 2022 los productos Cada mes
realizados

Revisión de cada
December 2021 Cada dos meses
área de trabajo
 Documentación de
los proveedores
December 2022 Cada mes
adquiridos durante
todo el año

Lista de materia
February 2022 prima necesaria Cada mes
durante todo el año

Se realizará 1
*firmar un contrato
revisión mensual
legal, en el cual este
en donde se
plasmado que
April 2022 verifique que la
material se necesita
materia prima si
y la cantidad.
sea la solicitada
a el proveedor