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VERSION 1
CICLO ACTIVIDADES RESPONSABLE NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ∑ % EVIDENCIA RECURSOS COMENTARIOS
1 1
Revisión y/o actualizacion de politicas y Humano
Lider del SG SST 100% Politicas
objetivos SST Infraestructura
1 1
1 1 1 1 1 4
Revisión y/o actualizacion de Matriz de Matriz de Requisitos Humano
Lider del SG SST 0%
requisitos legales legales Infraestructura
1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento a auto- reportes de condiciones Humano
Lider del SG SST 8% Matriz
de SST Infraestructura
1 1 1
1 0
Revisión y/o actualizacion de matriz Humano
Lider del SG SST #DIV/0! Profesiograma
profesiograma Infraestructura
1 0
1 0 Financiero
Establecer / actualizar matriz de
Lider del SG SST #DIV/0! Matriz de capacitación Humano
capacitaciones anual
1 0 Infraestructura
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento y ejecución de Matriz de Humano
Lider del SG SST 8% Matriz de capacitación
Capacitación anual de SST Infraestructura
1 1 1
1 1 Financiero
Revision de la matriz de capacitacitación por Acta de revisión del
Lider del SG SST 0% Humano
el COPASST COPASST
0 Infraestructura
1 1
Revisión y/o actualizacion de Analisis de Humano
Lider del SG SST 0% Matriz de vulnerabilidad
Vulnerabilidad Infraestructura
0
1 1
Revisión y/o actualizacion de Planes de Humano
Lider del SG SST 0% Planes de Emergencia
Emergencia Infraestructura
0
1 1
Revisión y/o actualizacion de Rutas y Planos Humano
Lider del SG SST 0% Planos con Rutas
de Evacuación Infraestructura
0
1 0
Revisión y/o actualizacion de Planes de Humano
Lider del SG SST #DIV/0! Actas
Ayuda Mutua Infraestructura
0
1 1 1 3
Humano
Divulgación de Planes de Emergencia Lider del SG SST 0% Registro de asisencia
Infraestructura
0
1 1 1 3 Financiero
Conformación y/o reuniones de Brigadas Lider del SG SST 33% Actas y/o asistencias Humano
1 1 Infraestructura
1 1 2
Humano
Realización y evaluación de simulacros Lider del SG SST 0% Informe de Simulacros
Infraestructura
0
1 1 1 Financiero
Comunicar las responsabilidades SST a todo
Lider del SG SST 0% Registro de asistencia Humano
nivel
1 0 Infraestructura
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Conformaciòn y Reuniones del Comité Humano
COPASST 8% Actas
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Infraestructura
1 1
1 1 1 1 1 5
Conformaciòn Reuniones del Comité de Humano
Comité de convivencia 20% Actas
Convivencia Laboral Infraestructura
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Revisión y/o actualizacion de Presupuesto Humano
Lider del SG SST 0% Presupuesto
SST Infraestructura
0
HACER
0
Revisión del COPASST de los resultados de Humano
COPASST #DIV/0! Acta
las mediciones ambientales Infraestructura
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Programa de Medicina
Seguimiento a Programa de Medicina Preventiva y del Humano
Lider del SG SST 8%
Preventiva y del trabajo (PVE) Trabajo y sus Infraestructura
1 1 evidencias
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Humano
Programa de Higiene y
Seguimiento a Programa de Higiene y Infraestructura,
Lider del SG SST 8% seguridad Industrial y
Seguridad Industrial (Riesgo Prioritario) tecnologicos
1 1 sus evidencias
financieros
1 1 2 Humano
Divulgación a todas las partes interesadas
Infraestructura,
de la gestión a los riesgos a los que estan Lider del SG SST 0% Registro de asistencia
tecnologicos
expuestos. 0 financieros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento a programas de mantenimiento Programa de Humano
Lider del SG SST 0%
de equipos y herramientas mantenimiento Infraestructura
HACER
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Financiero
Seguimiento a Programa de Mantenimiento Programa de
Lider del SG SST 0% Humano
locativo mantenimiento locativo
0 Infraestructura
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Humano
Inspección de condiciones de seguridad Lider del SG SST 0% Registro inspección.
Infraestructura
1 0
1 1
Divulgación de Procedimiento de Gestion del Registros de Humano
Lider del SG SST 0%
Cambio Divulgación Infraestructura
0
1 1
Divulgacion del Procedimiento de Reporte e Humano
Lider del SG SST 0% Registro de asistencia
Investigacion de Incidentes Infraestructura
0
0 Financiero
Comunicar los resultados de las Registros de
COPASST #DIV/0! Humano
investigaciones de incidentes Divulgación
0 Infraestructura
1 1 Financiero
Analizar los resultados de las
Lider del SG SST 0% Informe Humano
investigaciones de incidentes
0 Infraestructura
1 1 1 1 1 4
Humano
Actualización de Cartelera SST Lider del SG SST 0% Registro Fotografico
Infraestructura
0
1 1 1 1 1 4 Financiero
Informes periodicos a la gerencia
Lider del SG SST 0% Acciones de Mejora Humano
(Trimestrales)
0 Infraestructura
1 1
Evaluación anual de proveedores y Humano
Lider del SG SST 0% Cartilla
contratistas Infraestructura
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Registro y seguimiento a los resultados de Humano
Lider del SG SST 0% Matriz de indicadores
los indicadores Infraestructura
0
1 1
Informe de revisión pro Humano
Revisión del SG SST por la alta dirección. GERENTE 0%
la dirección Infraestructura
0
1
Presentación al COPASST de la revisión Humano
GERENTE #DIV/0! Acta
anual Infraestructura
sistema 0 Infraestructura
FIRMAS
REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE DEL SG-SST: