SERVICIO DE MEJORAS A ABASTECIMIENTO DE AGUA – FACILIDADES DE

COMBUSTIBLE MATARANI
LICITACION RFP1904357
PLAN DE CALIDAD

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL

PRODUCTO NO CONFORME

PRC-004

ESPECIALIDAD: MECANICA

REV. 01

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Contenido
1. OBJETIVO.......................................................................................................................................3
2. ALCANCE........................................................................................................................................3
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA...............................................................................................3
4. DEFINICIONES................................................................................................................................3
5. EJECUCION.....................................................................................................................................3
5.1 DETECCION E IDENTIFICACION DE NC....................................................................................4
5.2 TRATAMIENTO DE NC............................................................................................................4
5.3 TOMA DE DECISIONES...........................................................................................................5
5.4 SEGUIMIENTO, CIERREY ARCHIVO DE LA NC..........................................................................5
5.5 RESTRICCIONES......................................................................................................................5
6. RESPONSABILIDADES.....................................................................................................................5
6.1 JEFE DEL PROYECTO...............................................................................................................5
6.2 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD.................................................................................6
6.3 SUPERVISOR DE PLANTA........................................................................................................6
7. MODO DE ACEPTACION.................................................................................................................6
8. ANEXO...........................................................................................................................................6

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1. OBJETIVO
El presente documento tiene por objeto establecer la metodología en el
tratamiento de las No Conformidades, detectadas e identificadas durante la
ejecución del proyecto y darle su respectivo Tratamiento. Por otro lado, se busca
evitar los costos de no calidad.

2. ALCANCE
Se aplica desde el momento de la detección e identificación de la no
conformidad, durante su atención, hasta el levantamiento y cierre de la misma.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
 Especificaciones contractuales
 Normas aplicables al proyecto
 Norma ISO 9001:2008 para Sistemas de Gestión de la Calidad

4. DEFINICIONES
No Conformidad. - Incumplimiento de un requisito especificado. La definición se
aplica a la desviación de uno o varias características relacionadas al contrato,
especificaciones, normas aplicables, etc., de tal forma que el incumplimiento de
éstos puede generar costos de no-calidad.
Contrato. - Documento de carácter legal que contiene los requisitos acordados
entre el proveedor y el Cliente, cuyo propósito es el suministro de un producto o
servicio dentro de un plazo y bajo ciertos alcances previamente definidos, en
este mismo se establecen los compromisos por ambas partes.
Apertura y cierre de NC.- Actividades que corresponden a la gestión de una NC,
cuya ejecución puede estar a cargo por algún miembro de la organización y
durante la ejecución del proyecto, esta gestión debe ser debidamente
documentada.

5. EJECUCION

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5.1 DETECCION E IDENTIFICACION DE NC

La entidad no conforme puede ser detectada en cualquier momento y durante la

ejecución de los trabajos relacionados a un proyecto. La persona que haya
identificado la NC debe documentarla en el formato de NC señalando y
detallando la NC, fecha de ocurrencia, ubicación y otros, que permitan
identificar y/o tomar la acción correctiva correspondiente.
Luego de completarse los datos de apertura de la NC, se debe comunicar al
supervisor de Control de Calidad, quien se encargará de completar el informe y
documentación asociada, que permita realizar el tratamiento y la acción de
tratamiento y levantamiento de la NC.
El Jefe de Control de Calidad administrará la gestión de la NC, el tratamiento,
seguimiento y cierre correspondiente.

5.2 TRATAMIENTO DE NC

Luego de señalarse los aspectos que determinaron la NC, se debe revisar y

verificar la “entidad no conforme” los datos contenidos en el registro de No
Conformidad.
El Supervisor de Calidad debe analizar la gravedad de la NC y según ello debe
tomar una decisión preliminar:

-Aceptar sin reparación. -Decisión de utilizar la entidad no conforme sin

modificar ni corregir.
-Rechazar. - Decisión de no utilizar y separar definitivamente la entidad no
conforme.
-Reparar o modificar. - Decisión de reformar la entidad no conforme hasta
cumplir con las especificaciones pertinentes.
-Reclasificar. - Decisión de utilizar la entidad no conforme para otras
aplicaciones.

Luego de la decisión preliminar en atención al informe de NC, el Supervisor de

Calidad direccionará el tratamiento del NC al Jefe del proyecto, para la toma de
decisiones relacionada con la acción correctiva.

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5.3 TOMA DE DECISIONES

El Supervisor de Calidad deberá coordinar con el Jefe del Proyecto y el

Supervisor de Planta la solución de la NC (si la No conformidad encontrada es
grave).
El Supervisor de Calidad una vez que la No conformidad haya sido levantada,
completará la fila correspondiente en el registro pertinente.
El encargado de la acción correctiva deberá emitir una resolución de NC
indicando la decisión tomada, el tiempo que tardará en levantar la observación y
deberá pasar los resultados al Supervisor de Calidad.

5.4 SEGUIMIENTO, CIERREY ARCHIVO DE LA NC

Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas constantemente para

verificar que se cumplen con los estándares, especificaciones o patrones
documentados del proyecto.
El seguimiento, levantamiento y archivo de las NC está a cargo del Supervisor de
Calidad. El levantamiento implica el cierre de la misma, el cierre debe ser
realizado por la misma persona que inició la apertura. Esta acción asegura la
atención plena y total de la NC.

5.5 RESTRICCIONES

La restricción es aplicable siempre y cuando las NC, sean menores y puedan

subsanarse inmediatamente, para lo cual se registrará necesariamente en el
registro asociado a la actividad realizada.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 JEFE DEL PROYECTO

- Decide en cuanto al tratamiento de la No Conformidad.

- Participa en la solución o la acción correctiva de la No Conformidad.
- Firma el registro de la No conformidad

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6.2 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD

- Analizar las consecuencias producidas por las entidades no conformes.

- Llena el registro de NC.
- Mantener los archivos de NC.
- Efectuar la evaluación de la NC.
- Gestionar el tratamiento de la NC hasta su levantamiento

6.3 SUPERVISOR DE PLANTA

- Cumplir el presente procedimiento

- Coordinar y apoyar para el levantamiento de la NC
- Participa en la solución o la acción correctiva de la No Conformidad

7. MODO DE ACEPTACION
La no conformidad detectada y tratada se volverá a evaluar por medio del
Supervisor de Calidad como medida preventiva que se ha subsanado
correctamente y de acuerdo a los standares (AWS D 1.1 , ASTM, SSPC, etc )
dándose por aceptada la corrección y registrada en el formato respectivo.

8. ANEXO
7.1 Formato de No Conformidad EC/REG-M-002

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