NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA.

IVA REGIMEN COMUN.

FACTURA DE VENTA ACTIVIDAD ECONOMICA 4652

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FORMULARIO
#18763005673337
FA23367 FECHA DE FORMALIZACION 04/05/2020.
NUMERACIóN AUTORIZADA, PREFIJO FA DEL 15001 AL

FECHA: 03/11/2020 14:56:14 SYSCOM COLOMBIA SAS

NIT 901192317-0
30000
ELABORADA E IMPRESO PARA SYSCOM COLOMBIA SAS.
CRA. 90A #64C 38 ALAMOS NORTE
ORDEN COMPRA: -- PBX: 7443650
WWW.SYSCOMCOLOMBIA.COM

DATOS FISCALES DATOS DE ENVÍO

104515581 EMBARCAR A: VIA:SERVI ENTREGA PEDIDO: 6014-05405/20
U2RED S.A.S. AT\'N JESUS PARRA C.C. 88141039
NIT: 901393892-7 OFICINA PRINCIPAL *-* COL.* C.P:0
CL 6 7 12 COL.EL CENTRO OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA TEL: 3125500163
EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA TEL: 301660

EJECUTIVO VENTAS: CMR CARLOS ANDRES MONTAÑEZ RAYO OBSERVACIONES

EMAIL: CARLOS.MONTANEZ@SYSCOMCOLOMBIA.COM NO.EXT.:
FECHA DE VENCIMIENTO: 03/11/2020 ALMACÉN: 01
PLAZO: 0 DÍAS -
PESO: 0.01KG P.VOL: 0.01

PRECIO DE PRECIO
UBIC CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN DESCUENTOS IMPORTE
LISTA UNITARIO

BA047 WIPS310GFRO-1 2 SWITCH NO ADMINISTRABLE 8 PUERTOS -- -- --

GIGABIT, 2 SFP, POE REVERSE
***ENTREGA INMEDIATA***CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00
310GFR-O2005CO076* 0000-00-00
310GFR-O2005CO079*
LIBRE
B140 UFSM1GS-1 2 U-FIBER MODULO MONOMODO 1 GBPS 2
COTEJO
--
DE DEPÓSITO -- --
PZAS SERVIENTREGA
***ENTREGA INMEDIATA**CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00
FT19110239471-FT19110241876* 0000-00-00
FT19110240127-FT19110242525*

Z000 ENVIO-1 1 VIAS DE EMBARQUE -- -- --

CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00

SUB-TOTAL $ --
RET. FTE $ --
RET. ICA $ --
VERIFIQUE SUS DATOS FISCALES ANTES DE FIRMAR LA COTIZACIÓN. SYSCOM® NO ES RESPONSABLE POR INTERFERENCIAS, DAÑOS O PERJUICIOS QUE
LOS PRODUCTOS AQUÍ COMERCIALIZADOS PUEDAN OCASIONAR EN SU USO O APLICACIÓN. 19% I.V.A. $ --
TOTAL $ --
LE PEDIMOS QUE EL PAGO DE LA FACTURA QUE GENERE ESTA COTIZACIÓN/PEDIDO/ORDEN DE COMPRA SEA CON CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA.
APLICAN RESTRICCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCíA (VER: NEGOCIACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DOC 7.5.1 022 OPR). EL NO
PAGAR EN TIEMPO Y FORMA EL IMPORTE DE LA FACTURA GENERADA POR ESTA COTIZACIÓN/PEDIDO/ORDEN DE COMPRA NOS HABILITA A COBRAR
INTERESES DEL 2.5% MENSUAL MÁS LOS GASTOS DE COBRANZA QUE SE ORIGINEN POR CAER EN VENCIMIENTO.

LA GARANTÍA DE LA MERCANCÍA SUMINISTRADA POR SYSCOM® SE SUJETA A SU POLÍTICA (VER: POLÍTICA DE GARANTÍA DOC 7.5.1 026 OPR).

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA COTIZACIÓN Y CONFIRMO QUE CON LA FIRMA SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA O PEDIDO PARA QUE SE
ELABORE LA FACTURA Y ENTREGA DE LA MERCANCÍA. CONFIRMO QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

LA CALIDAD DEL SERVICIO Y TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS CON SOPORTE CLOUD (P2P) Ó NUBE ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

NOMBRE (PERSONA AUTORIZADA) :

FIRMA: FECHA: / /

PEDIDO: AUT.SUCURSAL: CONDICIONADO: AUT.CARTERA: FACTURÓ: LIBERO:

CARLOS MONTAÑEZ DAVID GARAY DAVID GARAY DAVID GARAY DANIEL GARCIA DANIEL GARCIA
2020-11-03 13:58:47 2020-11-03 14:20:57 2020-11-03 14:20:51 2020-11-03 14:20:57 2020-11-03 14:56:14 2020-11-03 12:56:18
9C418D4D6291858CFBE4EF92163E04047E92AD9CEB99F558F18840D12F75F0F0CD577CDC8740044B4E390362C9D069AE
PAGINA 1