LISTA DE CHEQUEO DE RESPONSABILIDADES

FECHA DD/MM/AA
ENTIDAD / DEPENDENCIA GOBERNACIÓN DEL CESAR / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN SUPERVISOR DEL SUPERVISOR

¿CUMPLIÓ?
ITEMS CARGO DEL RESPONSABLE NOMBRE FIRMA
SI NO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO SUPERVISOR

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO SUPERVISOR

2. DATOS FINANCIEROS SUPERVISOR

3. PAGO DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR

SUPERVISOR
EL CONTRATISTA

4. CONTROL DE PÓLIZAS COORDINADORA DE PÓLIZAS

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL SUPERVISOR

PRESENTE INFORME

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL
SUPERVISOR
CONTRATO/CONVENIO HASTA LA FECHA.

7. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE

SUPERVISOR
OBRA
7.1 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE
SUPERVISOR
INTERVENTORÍA

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. SUPERVISOR

9. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. SUPERVISOR

10. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO SUPERVISOR

11. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES Y/O

SUPERVISOR
REPORTES.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO SUPERVISOR

13. INFORME AMBIENTAL EQUIPO AMBIENTAL

14. INFORME S.S.T. EQUIPO QHSE

15. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN COORDINADOR DE SIRCC Y SIA

OBSERVA
16. REVISIÓN FINAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM OBSERVACIONES

CONTROL DE PÓLIZAS (EJEMPLO)

SUPERVISOR DE SUPERVISORES ENCARGADO

Firma del responsable de la verificación.
Formato establecido para los contratos /
convenios de vigencia 2019 y/o anterior.

OBSERVACIONES
A LA FECHA DE ENTREGA DE LA PRESENTE,
SE TIENE 5 DÍAS HÁBILES PARA INCLUIR LA
INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS
CORRESPONDIENTES, PLAZO NECESARIO
PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS EN SU RESPECTIVO TRÁMITE
PARA SU DESEMBOLSO.
VACIONES
 LISTA DE CHEQUEO DE RESPONSABILIDADES

FECHA DD/MM/AA
ENTIDAD / DEPENDENCIA GOBERNACIÓN DEL CESAR / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Formato establecido para los contratos /
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN SUPERVISOR DEL SUPERVISOR convenios de vigencia 2020 - 2023

¿CUMPLIÓ?
ITEMS CARGO DEL RESPONSABLE NOMBRE FIRMA OBSERVACIONES
SI NO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO EQUIPO PRE - CONTRACTUAL

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO EQUIPO PRE - CONTRACTUAL El responsable del cargue de la información
pre-contractual unicamente firmará el
primer informe, dando plena seguridad de
que el cargue de la información a la
2. DATOS FINANCIEROS EQUIPO PRE - CONTRACTUAL plataforma ha sido correcta.

3. PAGO DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES

EQUIPO PRE - CONTRACTUAL
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

4. CONTROL DE PÓLIZAS COORDINADORA DE PÓLIZAS

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA

SUPERVISOR
FECHA DEL PRESENTE INFORME

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL
SUPERVISOR
CONTRATO/CONVENIO HASTA LA FECHA.

7. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL

CONTRATISTA DE OBRA SUPERVISOR

7.1 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL

SUPERVISOR
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL

SUPERVISOR
ANTICIPO.

9. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. SUPERVISOR

10. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PERIODO SUPERVISOR

11. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS,

SUPERVISOR
OBSERVACIONES Y/O REPORTES.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO SUPERVISOR

13. INFORME AMBIENTAL EQUIPO AMBIENTAL

14. INFORME S.S.T. EQUIPO QHSE

A LA FECHA DE ENTREGA DE LA PRESENTE,

SE TIENE 5 DÍAS HÁBILES PARA INCLUIR LA
INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS
15. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN COORDINADOR DE SIRCC Y SIA CORRESPONDIENTES, PLAZO NECESARIO
OBSERVA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS EN SU RESPECTIVO TRÁMITE
PARA SU DESEMBOLSO.

16. REVISIÓN FINAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM OBSERVACIONES

CONTROL DE PÓLIZAS (EJEMPLO)