ORDEN DE COMPRA No.

00017253
COTEL S.A.S. CENTRO D COSTO No.
NIT. 800122811-2 PROYECTO AD-0000-COMUNES ADMI
CR 49 102 A 43 BOGOTA D.C. SEDE SUCURSAL BOGOTA
TEL: 6235990
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE ENTREGA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

07 10 2020 08 10 2020

DATOS DEL PROVEEDOR

EMPRESA TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS NIT 800098622-4
DIRECCION Calle 99 # 49-52 CONTACTO LUIS FERNANDO HENAO
CIUDAD BOGOTA D.C. MAIL mlopez@tinformatica.com
TELEFONO 7424435 FAX
FORMA DE PAGO CREDITO A 30 DIAS COP COP

CONDICIONES DE FACTURACION
FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS ES HASTA EL 23 DE CADA MES, INFORMACION PARA PAGOS COMUNICARCE AL TEL. 6235990
EXT 2121 O AL CORRREO ANALISTACUENTASPORPAGAR@COTEL.COM.CO
DIRECCION DE ENTREGA RESPONSABLE

CARRERA 49#102A-43 COTEL BOGOTA JEISON HENAO O OSCAR JARAMILLO

CODIGO DESCRIPCION BODEGA UNID CANT DESCUENTO VALOR UNITARIO TOTAL

MEDIDA
12059 HP ProBook 440 G7 Procesador 02 UND 1.00 $0.00 $2,948,889.00 $2,948,889.00
i5-10210U, Memoria 8GB, Disco Duro
SSD 256GB, Pantalla LCD 14 HD AG
LED SVA, WLAN WEBCAM IWiFi6
Sistema Operativo W10 Pro64
Garantia 1Ano
Referencias: ACTIVO FIJO CON IVA
12059 HP ProBook 440 G7 Procesador 02 UND 1.00 $0.00 $2,948,889.00 $2,948,889.00
i5-10210U, Memoria 8GB, Disco Duro
SSD 256GB, Pantalla LCD 14 HD AG
LED SVA, WLAN WEBCAM IWiFi6
Sistema Operativo W10 Pro64
Garantia 1Ano
Referencias: ACTIVO FIJO CON IVA

OBSERVACIONES:PARA FACTURACION ELECTRONICA ENVIAR A: facturasproveedores@cotel.com.co DESCUENTOS $0.00

A2- COTIZACION 5808 PEDIDO 9645 SC3432/02 ENTREGAR A JEISON HENAO O OSCAR JARAMILLO SUBTOTAL $5,897,778.00
EN LA CARRERA 49#102A-43 COTEL BOGOTA IVA $1,120,578.00
VALOR TOTAL $7,018,356.00

CONDICIONES DE FACTURACION
1: LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO SOLO SERAN VALIDAS CUANDO SEAN RADICADAS EN LAS SIGUIENTE DIRECCION Y TENGAN SELLO DE COTEL:
BOGOTÁ CRA 49 # 102A -43
2: LAS FACTURAS DEBEN TENER REMISION O ACTA DE ENTREGA FIRMADA COMPROBANDO LA TERMINACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA
3: SI ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA EN DOLARES, LA FACTURA DEBE SER ELABORADA EN PESOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)
FECHA ORDEN DE COMPRA

IMPORTANTE: TODO ENVIO,

AUTORIZACIONES
AREA SOLICITANTE COORDINADOR COMPRAS
JARAMILLO RAMIREZ OSCAR JAV alvaro.cangrejo
CORRESPONDENCIA, DESPACHO
DEBERIA ADJUNTAR LA ORDEN DE
GERENTE DE COMPRAS COMPRA
Mario Oviedo

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 ORDEN DE COMPRA No. 00017253
COTEL S.A.S. CENTRO D COSTO No.
NIT. 800122811-2 PROYECTO AD-0000-COMUNES ADMI
CR 49 102 A 43 BOGOTA D.C. SEDE SUCURSAL BOGOTA
TEL: 6235990
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE ENTREGA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

07 10 2020 08 10 2020

DATOS DEL PROVEEDOR

EMPRESA TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS NIT 800098622-4
DIRECCION Calle 99 # 49-52 CONTACTO LUIS FERNANDO HENAO
CIUDAD BOGOTA D.C. MAIL mlopez@tinformatica.com
TELEFONO 7424435 FAX
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CONDICIONES DE FACTURACION
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EXT 2121 O AL CORRREO ANALISTACUENTASPORPAGAR@COTEL.COM.CO
DIRECCION DE ENTREGA RESPONSABLE

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OBSERVACIONES:PARA FACTURACION ELECTRONICA ENVIAR A: facturasproveedores@cotel.com.co DESCUENTOS $0.00

A2- COTIZACION 5808 PEDIDO 9645 SC3432/02 ENTREGAR A JEISON HENAO O OSCAR JARAMILLO SUBTOTAL $5,897,778.00
EN LA CARRERA 49#102A-43 COTEL BOGOTA IVA $1,120,578.00
VALOR TOTAL $7,018,356.00

CONDICIONES DE FACTURACION
1: LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO SOLO SERAN VALIDAS CUANDO SEAN RADICADAS EN LAS SIGUIENTE DIRECCION Y TENGAN SELLO DE COTEL:
BOGOTÁ CRA 49 # 102A -43
2: LAS FACTURAS DEBEN TENER REMISION O ACTA DE ENTREGA FIRMADA COMPROBANDO LA TERMINACION Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA
3: SI ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA EN DOLARES, LA FACTURA DEBE SER ELABORADA EN PESOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)
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IMPORTANTE: TODO ENVIO,

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