Secretaria de Administración y Finanzas

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Subsistema de Administración Universitaria

Procedimientos para la medición, análisis y mejora

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” Junio 2016

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Norma ISO 9001:2008

Requisito 8 Medición, análisis y mejora

8.3 Control del producto 8.5 Mejora 8.5 Mejora

no conforme 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
• Identificar el producto • Eliminar las causas de • Eliminar las causas de
que no es conforme a las no conformidades no conformidades
los requisitos (incluyendo quejas de potenciales para
establecidos. los clientes) con el prevenir su ocurrencia.
• Prevenir el uso o objeto de prevenir que
entrega del producto vuelvan a ocurrir.
no conforme

Nota: Debe establecerse un procedimiento documentado

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8.3 Control del producto no conforme.

Maneras de tratar los productos no conformes:

 Tomar acciones para eliminar la no

conformidad
 Autorizar su uso o liberacion bajo
concesión por una autoridad (o en
su caso el cliente)
 Tomar acciones para impedir su uso
 Tomar acciones apropiadas cuando
ya se entregó el producto no
conforme

Nota: cuando se corrige un producto no conforme, se debe

someter a una nueva verificación. Se deben mantener
registros de las no conformidades.
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8.5 Mejora
8.5.2 Acción correctiva
Requisitos del procedimiento de acción correctiva
 Revisar las no conformidades y quejas
 Determinar causas de las no
conformidades
 Evaluar la necesidad de las acciones
 Implementar acciones necesarias
 Registrar resultados de las acciones
tomadas
 Revisar la eficacia de las acciones
correctivas tomadas
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8.5 Mejora
8.5.3 Acción preventiva
Requisitos del procedimiento de acción preventiva
 Determinar las no conformidades
potenciales y sus causas
 Evaluar la necesidad de actuar para
prevenir
 Determinar e implementar las acciones
necesarias
 Registrar los resultados de las acciones
tomadas
 Revisar la eficacia de las acciones
preventivas tomadas.
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Los procedimientos documentados para cumplir los

requisitos 8.3; 8.5.2 y 8.5.3
http://www.uv.mx/saf/sgc-sau/

Procedimientos documentados (externos)

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SGCUV-GE-P-04 Procedimiento: Control de las

salidas no conformes
• Personal operativo que identifica el producto no conforme
comunica al jefe inmediato el hallazgo
Identificar el
producto no • El titular del área que detecta el producto no conforme
analiza y llena el formato de reporte de acciones correctivas
conforme
y preventivas sección I (SGCUV-GE-F-08) y turna al área que
atiende la no conformidad
• El titular del área que atiende corrige de manera inmediata
Tomar acciones y
planificar para • Solicita concesión para entregar producto no conforme
prevenir que • Analiza causas y planifica las acciones que debe tomar y completa
vuelva a ocurrir sección II del formato (SGCUV-GE-F-08)
• Implementa y registra acciones tomadas

Seguimiento y • El Representante de la Dirección verifica

verificación de la la efectividad de las acciones tomadas
conformidad • Requisita sección III del formato.
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SGCUV-GE-P-05 Procedimiento: Acciones

correctivas y preventivas
• Personal operativo que identifica la no conformidad
Identificar las no comunicar al jefe inmediato el hallazgo
conformidades • El titular del área que detecta la no conformidad analiza y
reales o llena el formato de reporte de acciones correctivas y
potenciales preventivas sección I (SGCUV-GE-F-08) y turna al área que
atiende la no conformidad
• El titular del área de atiende valida la no conformidad
Análisis y • Determina la causa raíz
solución de la • Planifica las acciones que debe tomar y completa
causa raiz sección II del formato (SGCUV-GE-F-08)
• Implementa y registra acciones tomadas

Seguimiento y • El Representante de la Dirección verifica

liberación de la la efectividad de las acciones tomadas
acción correctiva • Requisita sección III del formato para
o preventiva liberar la no conformidad.
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FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección I

I-Identificación de la NO Conformidad
(Para ser llenada por el área que la detecta)
Real Potencial

Hecho Requisito Evidencia

Área que detecta Área encargada de

eliminarla
Nombre y firma del Nombre y firma del
Nombre del área Nombre del área
responsable responsable
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FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección II

II-análisis y solución de la causa
(Para ser llenada por el responsable de solventar la No conformidad )
Cómo determinó
la(s) causa(s) raíz:
Descripción de la(s)
causa(s) raíz:
Plan de solución o prevención
Fecha
Descripción de
Acción No. Responsable
la acción Inicio Término

Resultado de la verificación Eliminó causa raíz

SI
NO
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FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección III

III- liberación de la acción correctiva o preventiva

Titular del Área que Detecta y/o Alta Dirección Fecha de cierre
Día Mes Año

Nombre y firma
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I-Identificación de la NO Conformidad
(Para ser llenada por el área que la detecta)
Real  Potencial
Hecho Requisito Evidencia
 Procedimiento: Pago de Sueldos  Oficio SAF 0652/04/2016
y Prestaciones Económicas. con fecha 14 de abril de
En la publicación de resultados del programa 2016.
Política 2, inciso A), punto 1: “La
de profesionalización del personal de  Copia de la página 3 del
recepción de oficios, Formatos de Procedimiento: Pago de
confianza convocatoria 031.1/2016 de fecha movimiento para personal de Sueldos y Prestaciones
14 de abril de 2016, se identificó que se mandos medios y superiores, Económicas, señalando la
administrativo, técnico, manual Política 2, inciso A), punto 1.
solicita la presentación del movimiento de confianza y becarios, será de  Copia del Calendario de
personal (ARH-GE-F-03) de alta en la fecha de acuerdo al Calendario de Cierre Cierre de nómina 2016.

21 de mayo del presente, sin embargo para Recepción de Documentos

también menciona que la vigencia del para Pago de Sueldo y Prestaciones
Económicas”.
movimiento de alta será a partir del 02 de  Calendario de Cierre de nómina
mayo, siendo que la entrega del movimiento 2016, indicando que el cierre de
de personal no puede ser posterior a la fecha nómina inmediato anterior al 02
de mayo es el 21 de Abril.
de alta.
Área que detecta Área encargada de eliminarla
Nombre y firma del Nombre y firma del
Nombre del área Nombre del área
responsable responsable
Departamento de
Departamento de Planeación y Seguimiento Evaluación y Desarrollo de
Mtra. Rain Rojas Molina Personal Mtra. Mitzy Martínez Beristain