PLAN DE MEJ

1. RESULTADOS GEN
RESULTADOS DE
CUMPLIMIENTO DE
NÚMEROACCIONES
DE NO
CONFORMIDADES,
2
OBSERVACIONES U NÚMERO DE NO CONFORMIDADES, OBS
OP. DE MEJORA
TOTAL DE ACCIONES
2
FORMULADAS TOT
ACCIONES VENCIDAS 0
ACCIONES EN
0
EJECUCIÓN
ACCIONES
0
CERRADAS

2. RESULTADO
ACCIONES FORMULADAS
(Por Tipo de Acción)
ACCIONES
1
CORRECTIVAS
 ACCIONES
PREVENTIVAS Y/O DE 1
MEJORA
TOTAL DE ACCIONES
2
FORMULADAS

3. RESULTADO
CODIFI. PROCESO TOTAL ACCIONES POR PROCESO
GTH-13 Gestión del Talento Humano 2
Totales 2
Total Acciones Formuladas
 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCES
REPORTE CONSOLIDADO

1. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2. RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE ACCIONES
3. RESULTADOS DE ACCIONES POR PROCESO

RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE MEJOR

Resultado en Cumplimiento de Accion

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES U OP. DE MEJORA

TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS

ACCIONES VENCIDAS 0

ACCIONES EN EJECUCIÓN 0

ACCIONES CERRADAS 0

0 0.5 1

2. RESULTADOS POR TIPOLOGÍA DE ACCION

ACCIONES CORRECTIVAS

SGA
-
ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS

 ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

SGSST
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS

SIGA -
0 0.5
SRS -

3. RESULTADOS DE ACCIONES POR PROCES

TOTAL ACCIONES POR PROCESO VENCIDAS EN EJECUCIÓN CERRADAS
2 - - -
2 - - -
OR PROCESOS
ÚLTIMA FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

CORTE DE ÚLTIMO
SEGUIMIENTO

DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento de Acciones

0.5 1 1.5 2 2.5

DE ACCIONES

AS

RA

AS
AS

RA

AS

0 0.5 1 1.5 2 2.5

OR PROCESO
CERRADAS
-
-
IR AL INICIO
 PROCESO:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

IR A INFORME
CONSOLIDADO DE
PROCESOS

DATOS GENERALES DEL HALLA

FECHA DE LA NO CONFORMIDAD,
OP. DE MEJORA U OBSERVACIÓN
No. FUENTE Sub Proceso
(dd/mm/aaaa)
Peticiones,
quejas, CAPACITACIÒN Y
1 reclamos y DESARROLLO
solicitudes.
Auditorías CAPACITACIÒN Y
2 Internas DESARROLLO
 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES,
OBSERVACIONES U OP. DE 2
MEJORA DEL PROCESO

TOTAL DE ACCIONES
FORMULADAS 2
ACCIONES VENCIDAS 0
ACCIONES EN EJECUCIÓN 0
ACCIONES CERRADA 0

RALES DEL HALLAZGO

CAUSAS
DESCRIPCIÓN LA NO CONFORMIDAD, OP. DE
TIPO IDENTIFICA
MEJORA U OBSERVACIÓN
DAS

Con corte a 30 de septiembre de 20…., no se

identificaron registros o evidencias del Informe de Oportunidad de mejora
actividades de inducción y reinducción realizadas

En la muestra revisada los indicadores de gestiòn no

No conformidad
alcanzan la meta establecida
 PLAN DE MEJORAMIE

ACCIONES FORMULADAS (Por Tipo de Acción)

ACCIÓN CORRECTIVA 1

ACCION PREVENTIVA Y/O DE MEJORA 1

FORMULACIÓN DE ACCIONES
ACCION(S) GENERADAS POR LA
FUENTE VERIFICABLE
NO CONFORMIDAD, OP. DE TIPO DE ACCIÓN
DE LA ACCIÓN
MEJORA U OBSERVACIÓN

Realizar la Evaluación satisfacción de

capacitación en todas las actividades Acción Correctiva Formato FT-GTH-04
que se realicen.

Verificar los niveles de mediciòn Acción Preventiva y/o de

Matriz de Objetivos
establecidos mejora
MEJORAMIENTO POR PROCESO

ACCIONES VIGENCIAS ANTERIORES

AÑO ABIERTAS

2019 2

2020 2
2021
TOTALES 4

ACIÓN DE ACCIONES
FECHA DE
CARGO DEL FORMULACIÓN DE INICIO FIN
RESPONSABLE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

Profesional Esp.
Talento Humano

Profesional Esp.
Talento Humano
ESO

NCIAS ANTERIORES

CERRADAS

18

26

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO
ESTADO DE LAS
DESCRIPCIÓN DEL CALIFICACION DE LA
EVIDENCIAS ACCIONES GENERADAS
SEGUIMIENTO ACCION
EN EL HALLAZGO

EFECTIVA
Vencida

Cerrada
A DE CONTROL
RESPONSABLE
OFICINA DE
CONTROL INTERNO
CÓDIGO: FT-MIC-03-03
VERSIÓN : 6
Fecha Aprobación: 31/05/2018
PÁGINA: ______ de ______
 PROCESO SUB PROCESO

GTH NOMINA

CAPACITACIÒN Y
GTH
DESARROLLO

SELECCIÒN Y
GTH
DESVINCULACIÓN
SSO MÈDICO

LOGÌSTICA INGRESOS

OPERACIONES PRODUCCIÒN
VENTAS MARKETING
 FUENTE TIPO TIPO DE ESTADO DEL CALIFICACION DE LA
ACCIÓN HALLAZGO ACCION
Acción
Auditorías Internas Hallazgo Vencida EFECTIVA
Correctiva
Acción
No Preventiva En
Auditorias externas EFICIENTE
conformidad y/o de ejecución
mejora
Oportunidad
Autoevaluación de control Cerrada INEFECTIVA
de mejora
Producto y/o servicio no
Observación
conforme.
Peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes.