TALLER DE IVA

EMPRESA TALLER LTDA, NIT: 811,011,123-1 EMPRESA GRAN CONTRIBUYENTE QUE DURANTE EL
BIMESTRE ENERO-FEBRERO DE 2020 TUVO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
VENTAS
CONCEPTO VALOR IVA GENERADO
VENTAS ENERO GRAVADAS AL 5% 82,458,000 $ 4,122,900
VENTAS ENERO GRAVADAS AL 19% 205,500,000 $ 39,045,000
VENTAS ENERO EXENTAS 36,200,000 $ -
VENTAS EXCLUIDAS DE ENERO 85,896,000 $ -
VENTAS FEBRERO GRAVADAS AL 5% 91,184,000 $ 4,559,200
VENTAS FEBRERO GRAVADAS AL 19% 203,250,000 $ 38,617,500
VENTAS FEBRERO EXENTAS 12,900,000 $ -
DEVOLUCIONES VENTAS FEBRERO 19% 2,950,000 $ 560,500

COMPRAS
CONCEPTO VALOR IVA DESCONTABLE
COMPRAS ENERO GRAVADAS AL 5% AL R 104,958,000 $ 5,247,900
COMPRAS ENERO 19% AL R 132,900,000 $ 25,251,000
COMPRAS EXCLUIDAS DE ENERO 32,895,000 $ -
COMPRAS ENERO EXENTAS AL R 26,400,000 $ -
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19% ENERO 3,750,000 $ 731,250,000
COMPRAS FEBRERO GRAVADAS AL 19% AL R 99,400,000 $ 19,383,000,000
COMPRAS FEBRERO AL R 19% 16,800,000 $ 3,276,000,000

SERVICIOS MENSUALES PARA ENERO Y FEBRERO

CONCEPTO VALOR IVA TRANSITORIO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRND 1,060,000 $ -
COMISIONES GC 3,000,000 $ 570,000
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RA 8,600,000 $ 1,634,000
HONORARIOS CONTADOR NRD 5,400,000 $ -
ARRENDAMIENTO OFICINA R 6,400,000 $ 1,216,000
SERVICIOS DE ASEO R AIU 10% 9,586,000 $ -
HONORARIOS REVISOR FISCAL R 9,700,000 $ 1,843,000
COMISIONES NRD 4,100,000 $ -
SERVICIOS EN GENERAL R 4,754,000 $ 903,260
TRANSPORTE DE CARGA R 1,800,000 $ -
SERVICIOS DE SECRETARIADO NRND 900,000 $ -

NOTAS:
1. SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÒN NI COMPENSACIÒN 3.200.000
2. EL TOTAL DE LAS VENTAS SE REALIZARON A RESPONSABLES
3. REVISADAS LAS COMPRAS SE PUEDE OBSERVAR QUE TODAS FUERON REALIZADAS AL MISMO PROVEEDOR Y
CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE UNA FACTURA ELECTRONICA
 RESUMEN DECLARACION DE IVA
BASE IMPUESTOS
IVA GENERADO 5% 173,642,000 $ 8,682,100
IVA GENERADO 19% 408,750,000 $ 77,662,500
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 3,750,000 $ 712,500
TOTAL IMPUESTOS GENERADOS O FACTURADOS $ 87,057,100
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 5% 104,958,000 $ 5,247,900
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 19% 249,100,000 $ 47,329,000
IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS Y GASTOS 32,454,000 $ 6,166,260
IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 2,950,000 $ 560,500
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES $ 59,303,660
TOTAL IMPUESTO A PAGAR $ 27,753,440
CERT. RETEIVA A FAVOR $ -
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR $ 3,200,000
SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO $ 24,553,440