Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 28/03/2018 02:09:23 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2292563
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO, DISTRITO DE COYLLURQUI -
Nombre de la inversión
COTABAMBAS - APURIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función AGROPECUARIA
División funcional RIEGO
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPM OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI
I COYLLURQUI
UF UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA
UEIPESCS - UEI PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
UEI
- UEI PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (UEIPESCS - PORFIRIO VILLAR ROJAS)
UEP 1329 - MINAG - SIERRA CENTRO SUR

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.8051200869965130 / -72.42829707733477 APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI CHISCAHUAYLLA
-13.7835267555845620 / -72.43159718769226 APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI CHUYLLULLO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POBLACIÓN ATENDIDA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem UEI
Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
Adecuada infraestructura del sistema de riego
INFRAESTRUCT UEIPES
Cartel de obra ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 1 977.97
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Campamento de obra ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 250 11600
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Corte y reposicion de agua ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 7737 43998.89
URA CS
UEIPES
Movilizacion y desmovilizacion de equipos VEHICULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS 2 3000
CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Habilitacion de Caminos de Acceso ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 5500 12640.60
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Bocatoma ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 4 75074.84
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Captacion tipo de Manante ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 4 7082.15
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Canal de aconduccion rectangular ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 121 19762.48
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Desarenador ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 4 7475.10
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Camara de Carga Tipo I ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 4 3553.16
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Camara rompe presion Tipo I ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 13 19085.81
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Cajas de Registro ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 32 28448.13
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Cruce Peatonal ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 5 10292.78
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Canal de conduccion Circular ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 7737 452729.74
URA CS
Rehabilitacion de reservorio INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 2895.25 UEIPES

Pág. 1
 URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Reservorio de 240m3 ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 114210.48
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Reservorio de 480m3 ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 187092.86
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Reservorio de 520m4 ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 2 419487.25
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Reservorio de 700m3 ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 260858.64
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Muros de Contension ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 23 23715.12
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Canoa Tipica ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 2 4994.03
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Camara de Carga Tipo II ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 2 3115.44
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Camara rompe presion Tipo II ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 35 156903.92
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Redes de distribucion ESTRUCTURAS FISICAS 1 METROS LINEALES 22412.29 803228.57
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Valvulas de paso ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 66 80861.27
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Valvulas de purga ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 74 47579.59
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Valvulas de aire ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 55 48759.87
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Hidrantes ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 344 273517.54
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Modulos de riego ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 5 4231.25
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Pintado de Estructuras Hidraulicas ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 1 3936.45
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Rotura de briquetas de Concreto ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 3548.70
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Diseño de Mezclas ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 1 1016.94
URA CS
INFRAESTRUCT UEIPES
Placa Recordatorias ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 1 1355.93
URA CS
UEIPES
Flete VEHICULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS 2 113308.30
CS
Seguridad en Obra
UEIPES
Seguridad en Obra INTANGIBLES INFORME 1 48343.61
CS
Plan de monitoreo arqueologico
UEIPES
Plan de monitoreo arqueologico INTANGIBLES INFORME 1 31262.72
CS
Mitigacion Ambiental
UEIPES
Mitigacion Ambiental INTANGIBLES INFORME 1 26119.15
CS
Capacitacion a la poblacion beneficiaria
Capacitacion en organización y gestion a la organización de NÚMERO DE UEIPES
INTANGIBLES 6 16525.44
regantes CAPACITACIONES CS
Capacitacion en el manejo operación y mantenimiento del NÚMERO DE UEIPES
INTANGIBLES 6 16525.44
sistema de riego CAPACITACIONES CS
SUBTOTAL: S/. 3,389,115.41
GESTION DEL PROYECTO: S/. 1,559,640.88
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 77,050.22
SUPERVISIÓN: S/. 289,285.38
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,315,091.89

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040
Mantenimiento 3256 3256 3256 3256 3256 3256 3256 3256 3256 3256

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 2765431
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.47
Valor Anual Equivalente (VAE) 0

Pág. 2
 Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Me inversión (S/) documento equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
PRODUCTO: Adecuada infraestructura del sistema de riego
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Cartel de obra 1 1 S/. 977.97
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Campamento de obra 1 250 S/. 11,600.00
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Corte y reposicion de agua 1 7737 S/. 43,998.89
URA FISICAS FISICAS
NÚMERO DE NÚMERO DE
Movilizacion y desmovilizacion de equipos VEHICULOS 2 S/. 3,000.00
VEHÍCULOS VEHÍCULOS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Habilitacion de Caminos de Acceso 1 5500 S/. 12,640.60
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Bocatoma 1 4 S/. 75,074.84
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Captacion tipo de Manante 1 4 S/. 7,082.15
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Canal de aconduccion rectangular 1 121 S/. 19,762.48
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Desarenador 1 4 S/. 7,475.10
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Camara de Carga Tipo I 1 4 S/. 3,553.16
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Camara rompe presion Tipo I 1 13 S/. 19,085.81
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Cajas de Registro 1 32 S/. 28,448.13
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Cruce Peatonal 1 5 S/. 10,292.78
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Canal de conduccion Circular 1 7737 S/. 452,729.74
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Rehabilitacion de reservorio 1 1 S/. 2,895.25
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Reservorio de 240m3 1 1 S/. 114,210.48
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Reservorio de 480m3 1 1 S/. 187,092.86
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Reservorio de 520m4 1 2 S/. 419,487.25
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Reservorio de 700m3 1 1 S/. 260,858.64
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Muros de Contension 1 23 S/. 23,715.12
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Canoa Tipica 1 2 S/. 4,994.03
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Camara de Carga Tipo II 1 2 S/. 3,115.44
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Camara rompe presion Tipo II 1 35 S/. 156,903.92
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Redes de distribucion 1 22412.29 S/. 803,228.57
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Valvulas de paso 1 66 S/. 80,861.27
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Valvulas de purga 1 74 S/. 47,579.59
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Valvulas de aire 1 55 S/. 48,759.87
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Hidrantes 1 344 S/. 273,517.54
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Modulos de riego 1 5 S/. 4,231.25
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Pintado de Estructuras Hidraulicas 1 1 S/. 3,936.45
URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Rotura de briquetas de Concreto 1 1 S/. 3,548.70
URA FISICAS FISICAS

Diseño de Mezclas INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS 1 ESTRUCTURAS 1 S/. 1,016.94

Pág. 3
 URA FISICAS FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
Placa Recordatorias 1 1 S/. 1,355.93
URA FISICAS FISICAS
NÚMERO DE NÚMERO DE
Flete VEHICULOS 2 S/. 113,308.30
VEHÍCULOS VEHÍCULOS
PRODUCTO: Seguridad en Obra
Seguridad en Obra INTANGIBLES INFORME 1 INFORME S/. 48,343.61
PRODUCTO: Plan de monitoreo arqueologico
Plan de monitoreo arqueologico INTANGIBLES INFORME 1 INFORME S/. 31,262.72
PRODUCTO: Mitigacion Ambiental
Mitigacion Ambiental INTANGIBLES INFORME 1 INFORME S/. 26,119.15
PRODUCTO: Capacitacion a la poblacion beneficiaria
Capacitacion en organización y gestion a la NÚMERO DE NÚMERO DE
INTANGIBLES 6 S/. 16,525.44
organización de regantes CAPACITACIONES CAPACITACIONES
Capacitacion en el manejo operación y NÚMERO DE NÚMERO DE
INTANGIBLES 6 S/. 16,525.44
mantenimiento del sistema de riego CAPACITACIONES CAPACITACIONES
SUBTOTAL: S/. 3,389,115.41
GESTION DEL PROYECTO: S/ 1,559,640.88
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 77,050.22
SUPERVISIÓN: S/ 289,285.38
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,315,091.89

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fe
ch
a
de
en
tre
ga
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem Costos de inversión Modalidad de
Fecha de inicio Fecha de Término UEI
(S/) de ejecución l
ac
tiv
o
de
O
y
M
PRODUCTO: Adecuada infraestructura del sistema de riego
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Cartel de obra 977.97
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Campamento de obra 11600
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Corte y reposicion de agua 43998.89
RA S
UEIPESC
Movilizacion y desmovilizacion de equipos VEHICULOS 3000
S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Habilitacion de Caminos de Acceso 12640.60
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Bocatoma 75074.84
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Captacion tipo de Manante 7082.15
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Canal de aconduccion rectangular 19762.48
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Desarenador 7475.10
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Camara de Carga Tipo I 3553.16
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Camara rompe presion Tipo I 19085.81
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Cajas de Registro 28448.13
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Cruce Peatonal 10292.78
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Canal de conduccion Circular 452729.74
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Rehabilitacion de reservorio 2895.25
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Reservorio de 240m3 114210.48
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Reservorio de 480m3 187092.86
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Reservorio de 520m4 419487.25
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Reservorio de 700m3 260858.64
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Muros de Contension 23715.12
RA S
Canoa Tipica INFRAESTRUCTU 4994.03 UEIPESC

Pág. 4
 RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Camara de Carga Tipo II 3115.44
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Camara rompe presion Tipo II 156903.92
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Redes de distribucion 803228.57
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Valvulas de paso 80861.27
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Valvulas de purga 47579.59
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Valvulas de aire 48759.87
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Hidrantes 273517.54
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Modulos de riego 4231.25
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Pintado de Estructuras Hidraulicas 3936.45
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Rotura de briquetas de Concreto 3548.70
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Diseño de Mezclas 1016.94
RA S
INFRAESTRUCTU UEIPESC
Placa Recordatorias 1355.93
RA S
UEIPESC
Flete VEHICULOS 113308.30
S
PRODUCTO: Seguridad en Obra
UEIPESC
Seguridad en Obra INTANGIBLES 48343.61
S
PRODUCTO: Plan de monitoreo arqueologico
UEIPESC
Plan de monitoreo arqueologico INTANGIBLES 31262.72
S
PRODUCTO: Mitigacion Ambiental
UEIPESC
Mitigacion Ambiental INTANGIBLES 26119.15
S
PRODUCTO: Capacitacion a la poblacion beneficiaria
Capacitacion en organización y gestion a la organización de UEIPESC
INTANGIBLES 16525.44
regantes S
Capacitacion en el manejo operación y mantenimiento del sistema UEIPESC
INTANGIBLES 16525.44
de riego S

* Notas de Ejecución

Pág. 5