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ATRÁS GRAN HOTEL BAHIA

N° de habitaciones 356 habitaciones
Precio medio 600 euros

RESULTADOS ESPERADOS
Diciembre 78.65% de las habitaciones --------------> 279.99
Enero 67.42% de las habitaciones --------------> 240.02
Febrero 92.70% de las habitaciones --------------> 330.01

Tiempo en que una habitación es ocupada 25 dias/mes

COSTOS:
Personal y otros 100000 euros/mes
Publicidad y relaciones publicas 500 euros/mes
Comisión de las agencias 0.03 ingresos/ocupación

Mes N° de habitaciones Precio medio N° de dias Ingreso(€) Comisión(€)

ocupadas

Diciembre 280 600 25 4,199,910 125,997.30

Enero 240 600 25 3,600,228 108,006.84
Febrero 330 600 25 4,950,180 148,505.40

RESULTADOS OBTENIDOS: Se esperaba un 78,65% y solo se obtuvo un 50%

N°de habitaciones Precio medio

Mes N° de dias Ingreso(€) Comisión(€)
ocupadas
Diciembre 178 600 25 2670000 80100
GRAN HOTEL BAHIA SIGUIENTE

habitaciones ocupadas
habitaciones ocupadas INGRESOS Y
habitaciones ocupadas 6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

Costos(€) COSTO TOTAL(€) Ganancias(€) 0

Diciembre
100,500 226,497.30 3,973,412.70 INGRESOS ESPERADOS
100,500 208,506.84 3,391,721.16
100,500 249,005.40 4,701,174.60

INGRESOS Y GANAN
6,000,000.00

5,000,000.00

Costos(€) Ganancias(€) 4,000,000.00

100500 2489400
3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00
Diciembre

BENEFICIOS ESPERADOS
 INGRESOS Y COSTOS
,000

,000

,000

,000

,000

,000

0
Diciembre Enero Febrero

INGRESOS ESPERADOS COSTOS TOTALES

INGRESOS Y GANANCIAS ESPERADAS

,000.00

,000.00

,000.00

,000.00

,000.00

,000.00

0.00
Diciembre Enero Febrero

BENEFICIOS ESPERADOS INGRESOS ESPERADOS

 ATRÁS GRAN HOTEL BAHIA
Calcular los ingresos y beneficios previstos con la implantación del plan de marketing

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

N° DE HABITACIONES OCUPADAS 280 240 330
N° DE DIAS 25 25 25
INGRESOS/DIAxHABITACIÓN 600 € 600 € 600 €
INGRESOS 4,200,000 € 3,600,000 € 4,950,000 €
SALARIOS Y OTROS 100,000 € 100,000 € 100,000 €
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 500 € 500 € 500 €
PORCENTAJE DE COMISIÓN DE AGENCIA 3% 3% 3%
COMISIÓN CON AGENCIA DE TURISMO 126,000 € 108,000 € 148,500 €
GASTOS TOTALES 226,500 € 208,500 € 249,000 €
GANANCIA ESPERADA 3,973,500 € 3,391,500 € 4,701,000 €

Calcular los beneficios obtenidos, si al 30 de diciembre la ocupación ha sido el 50%, 178 habitaciones ocupadas. ¿Cuál
ha sido la desviación entre los beneficios esperados y los reales?

DICIEMBRE
N° DE HABITACIONES OCUPADAS 178
N° DE DIAS 25
INGRESOS/DIAxHABITACIÓN 600 €
INGRESOS 2,670,000 €
SALARIOS Y OTROS 100,000 €
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 500 €
PORCENTAJE DE COMISIÓN DE AGENCIA 3%
COMISIÓN CON AGENCIA DE TURISMO 80,100 €
GASTOS TOTALES 180,600 €
GANANCIA OBTENIDA 2,489,400 €
DESVIACIÓN DE LOS RESULTADOS -1,484,100 €