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LISTA DE CHEQUEO

MINIMA CUANTIA fecha:

 
 
Entidad Contratante  
Ciudad  
Departamento  
NÚMERO DEL CONTRATO: __________ (Relacione el número del
contrato) AÑO: __________ (Relacione el año de suscripción  
del contrato)
NÚMERO TOTAL DE FOLIOS DE LA UNIDAD DOCUMENTAL:
 
___________ (Relacione el número de total de folios de la(s) carpeta(s))
NÚMERO TOTAL DE CARPETAS DE LA UNIDAD DOCUMENTAL: 1 / __________
(Relacione el número total de carpeta(s) del contrato)
CANTIDA
D DE
No. DE FOLIOS FOLIOS
No. DE CON EL QUE QUE
ITEM NOMBRE DEL DOCUMENTO
CARPETA INICIA EL CONTIEN
DOCUMENTO E EL
DOCUME
NTO
ETAPA PRECONTRACTUAL
CONTRATACIÓN PUBLICA
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA
Formato FI-F01 "Solicitud de
1      
disponibilidad presupuestal"
Certificado de disponibilidad
2      
presupuestal (CDP)
3   Pantallazo plan de compras    
Formato JU-F35 "Estudios
4      
previos"
Estudio de mercado (Cartas
solicitud de cotizaciones,
5   cuadro comparativo y demás    
documentos que se
requieran).
6   Estudio de sector    
Formato JU-F36 Matriz de
7      
Riesgos
Formato AD-F07
8   "Memorando" (Solicitud para    
inicio del proceso).
ETAPA EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL (JURÍDICA)
LICITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
9   Invitación Pública    
 Observaciones a la Invitación
10      
Pública (si aplica)
Documento respuesta a
11
  observaciones    
Soporte Publicación Portales
12
  de Contratación    
13   Adendas (si aplica)    
Soporte Publicación Portales
14      
de Contratación
Acta de Audiencia de cierre y
15      
recepción de propuestas
Soporte Publicación Portales
16      
de Contratación
Formato AD-F10 "Resolución"
(Acto administrativo de
17      
declaratoria desierta) (si
aplica)
Formato AD-F07
18   "Memorando" (Informe de    
evaluación de cada evaluador)
Informe preliminar de
19   verificación y evaluación de    
propuestas
Soporte Publicación Portales
20      
de Contratación
Observaciones presentadas
por los proponentes al informe
21   de evaluación preliminar y    
documentos aportados para
atender requerimientos
Respuesta a observaciones al
22      
informe preliminar
Informe definitivo de
23   verificación y evaluación de    
propuestas
Soporte Publicación Portales
24      
de Contratación
Formato AD-F10 "Resolución"
(Acto administrativo de
25      
declaratoria desierta) (si
aplica)
Soporte Publicación Portales
26      
de Contratación
RESOLUCIÓN DE ACEPTA CON DE LA OFERTA.
Comunicación Aceptación de
27      
la Oferta (si aplica)
Soporte Publicación Portales
28      
de Contratación
29   propuesta seleccionada    
30   Soporte Publicación Portales    
 de Contratación
ETAPA CONTRACTUAL
DOCUMENTOS JURÍDICOS PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Formato FI-F02 "Solicitud de
31      
registro presupuestal"
Certificado de Registro
32      
Presupuestal - CRP
33   Póliza (si aplica)    
Formato Aprobación de póliza
34      
(si aplica)
ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Formato Acta de inicio
35   debidamente suscrita (si    
aplica)
TESORERÍA
TALENTO HUMANO
Reporte Ejecución
Contractual. Debe contener
por cada desembolso:
Formato Certificación de
cumplimiento, Formato
Certificación de supervisión,
36   Formato Informe de    
actividades (si aplica), Cuenta
de cobro o factura,
Certificación de pago de
seguridad social y
parafiscales, Formato Orden
de pago
Actas de suspensión, reinicio,
37   requerimientos y otros (si    
aplica)
ADICIÓN
38   * Formato solicitud de adición,    
prórroga o modificación
* Formato FI-F01 "Solicitud de
disponibilidad presupuestal"
* CDP
* Documento adicional
(Adiciones, prórrogas o
modificaciones al contrato) (si
aplica)
* Certificado de Registro
Presupuestal Documento
Adicional - CRP (si es adición)
* Póliza documento adicional
* Formato Aprobación de
póliza documento adicional
 * Soporte Publicación Portales
de Contratación
Reporte Ejecución
Contractual. Debe contener
por cada desembolso:
Formato Certificación de
cumplimiento, Formato
Certificación de supervisión,
Formato Informe de
actividades (si aplica), Cuenta
de cobro o factura,
Certificación de pago de
seguridad social y
parafiscales, Formato Orden
de pago
PRORROGA
* Formato solicitud de adición,
prórroga o modificación
* Documento adicional
(Adiciones, prórrogas o
modificaciones al contrato) (si
aplica)
* Póliza documento adicional
* Formato Aprobación de
póliza documento adicional
* Soporte Publicación Portales
de Contratación
Reporte Ejecución
39      
Contractual. Debe contener
por cada desembolso:
Formato Certificación de
cumplimiento, Formato
Certificación de supervisión,
Formato Informe de
actividades (si aplica), Cuenta
de cobro o factura,
Certificación de pago de
seguridad social y
parafiscales, Formato Orden
de pago
MODIFICACIÓN
40   * Formato solicitud de adición,    
prórroga o modificación
* Documento adicional
(Adiciones, prórrogas o
modificaciones al contrato) (si
aplica)
* Soporte Publicación Portales
de Contratación
* Actas de suspensión,
 reinicio, requerimientos y otros
(si aplica)
Reporte Ejecución
Contractual. Debe contener
por cada desembolso:
Formato Certificación de
cumplimiento, Formato
Certificación de supervisión,
Formato Informe de
actividades (si aplica), Cuenta
de cobro o factura,
Certificación de pago de
seguridad social y
parafiscales, Formato Orden
de pago
IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO
Procedimiento de Imposición
de multas, sanciones y
41      
declaratorias de
incumplimiento
LIQUIDACIÓN
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Formato acta de liquidación (si
42
  aplica)    
ARCHIVO INACTIVO DE CONTRATACIÓN