FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/05/2020 03:51:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/06/2020 01:31:32 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2487173
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 024 PECUARIO
Grupo funcional 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INOCUIDAD AGROPECUARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTOS DE
SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA PROCESAMIENTO PRIMARIO DE RIESGO NO RIESGO DISTRITAL 80
VIGILADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y VIGILADOS
GOBIERNOS REGIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Responsable de la OPMI: CESAR EUSEBIO PACORI MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Responsable de la UF HENRY ELOY GUTIERREZ CALCINA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Responsable de la UEI JUAN CARLOS CUTIPA CUTIPA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301663 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301663 municipalidad provincial de melgar - camal municipal
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: de los servicios del camal municipal de la localidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.8831624799999510 / -70.59194711999999 PUNO MELGAR AYAVIRI AYAVIRI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.8831624799999510 / -70.59194711999999 PUNO MELGAR AYAVIRI AYAVIRI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuada prestación del servicio en el camal municipal del distrito de Ayaviri
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Población adecuadamente atendida
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 9936
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 96,054.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE CAMAL: Consiste en el mejoramiento de acabados Impermeabilizados, construcción de obras complementarias de
bioseguridad, instalación de sistema de abastecimiento de agua, pintura, y refacciones, acabados con cerámicos en área de sub productos, suministros e
instalación de pozo tubular para abastecimiento de agua subsuelo, refacción de red de agua en general, refacción de red de desagüe y drenajes en general,
mantenimiento de caldero neumático de 3m3, construcción de rodiluvius y pediluvios en puertas de acceso vehicular, incluido caseta de implementos químicos,
construcción de plataforma para lavado y desinfección de vehículos de cargas con una caseta de implementos químicos, construcción de pisos de concreto
establos y concreto armado estructuras de madera y coberturas construcción de pisos y pavimentos exteriores, obras provisionales, trabajos preliminares y
seguridad, Sistema de tratamiento de desagüe línea verde, sistema de tratamiento de desagüe línea roja, sistema de tratamiento de desagüe doméstico,
mitigación de impacto ambiental, sistema de tratamiento de desagüe doméstico con suministro e instalación de biodigestor autolimpiable 7000lt, mantenimiento y
Alternativa 1 (Recomendada) mejoramiento de instalaciones electro mecánicas, mantenimiento de rieles y ganchos, considerar fajas transportadoras para pieles y menudencias, mantenimiento
y mejoramiento de cámara de refrigeración, suministro e instalación de crematorio e implementar un cremador. COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO: Consideramos equipamiento y mobiliario para áreas de faenado, dotación de productos de limpieza personal, suministro equipo aturdidor neumático
en porcinos y vacunos, suministro equipo aturdidor eléctrico en ovino y camélidos, suministro de kit de equipos veterinarios, dotación de termómetro digital con
certificación ambiental, dotación termómetros digitales, con certificado de calibración, dotación kit baldes para desinfección de utensilios. Dotación de esterilizador
herramientas y cuchillos, dotación de tinas de acero inoxidable móviles para las 3 especies, dotación de tinas de acero inoxidable para recepción de sangre,
dotación de equipo peladora de patas, dotación de equipo corta cuernos. COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN: Se realizaran 06 talleres de capacitación en
manejo de equipos, HACCP y POES, manual de buenas prácticas de faenado, programa de limpieza, programa de vigilancia, capacitación sobre plan interno de
rastreabilidad, capacitación sobre los instrumentos de gestión del matadero.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion beneficiaria Personas/año 5,159.00 5,199.00 5,238.00 5,278.00 5,318.00 5,359.00 5,399.00 5,440.00 5,481.00 5,523.00
Poblacion pecuaria Usuario/año 16,417.00 19,548.00 22,935.00 26,606.00 30,593.00 34,930.00 39,651.00 44,799.00 50,416.00 56,554.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE CAMAL
Remodelacion de edificacion :
MEJORAMIENTO DE ACABADOS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 607.00 140,496.15 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
IMPERMEABILIZADOS (AREA DE
CUEROS Y AREA DE EVISCERADO)
Construccion de obras exteriores :
CONSTRUCCION DE OBRAS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 442.00 56,342.01 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
COMPLEMENTARIAS DE BIOSEGURIDAD
(AREA DE RECEPCIÓN)
Construccion de cobertura :
CONSTRUCCION DE PISO DE
CONCRETO Y COBERTURAS DE
ESTABLOS (AREA DE DESCANSO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,141.00 249,585.38 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
LAS ESPECIES,
VACUNO,PORCINO,OVINO Y
CAMELIDOS)
Construccion de pavimento :
CONSTRUCCION DE PISOS Y
PAVIMENTOS EXTERIORES (AREA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,800.00 291,830.75 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
EMBARQUE PARA SU
COMERCIALIZACION)
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 350.00 200,013.50 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
PINTURAS, PUERTAS Y VENTANAS
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 477.00 78,794.18 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
INSTALACIONES SANITARIAS (SS.HH.
DAMAS Y VARONES)
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,117.00 345,410.73 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 673.00 13,322.19 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
INSTALACIONES ELECTRICAS
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 12.00 30,240.00 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS
(ÁREA DE FAENADO DE LAS ESPECIES)
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
CAMARA DE REFRIGERACION (ÁREA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 15.00 39,200.00 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
OREO O REFRIGERACIÓN DE LA
CARCASA Y MENUDENCIAS)
Remodelacion de edificacion :
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 8.00 184,800.00 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020

Pág. 2
ÁREA CREMATORIO
Otras acciones de infraestructura : OBRAS,
TRABAJOS PRELIMINARES Y Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 8,529.00 94,689.32 07/2020 08/2020 08/2020 12/2020
SEGURIDAD
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipo : Dotación de Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 2,800.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
productos de limpieza personal equipamiento
Adquisicion de equipo : Suministro Equipo Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 2,016.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
aturdidor neumatico en porcinos y vacunos equipamiento
Adquisicion de equipo : Suministro Equipo Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 1,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
aturdidor electrico en ovino y camelidos equipamiento
Adquisicion de equipo : Suministro de Kit Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 7,168.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
de equipos veterinarios equipamiento
Adquisicion de equipo : Dotacion de
Kit de
termómetro digital con certificacion Equipamiento 1.00 1.00 1,680.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
equipamiento
ambiental
Adquisicion de equipo : Dotacion
Kit de
Termómetros digitales, con certificado de Equipamiento 1.00 1.00 8,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
equipamiento
calibración.
Adquisicion de equipo : Dotacion kit baldes Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 4,704.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
para desinfección de utensilios. equipamiento
Adquisicion de equipo : Dotacion de Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 952.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
Esterilizador herramientas y cuchillos. equipamiento
Adquisicion de equipo : Dotacion de Tinas
Kit de
de acero inoxidable moviles para las 3 Equipamiento 1.00 1.00 20,832.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
equipamiento
especies.
Adquisicion de equipo : Dotacion de Tinas
Kit de
de acero inoxidable para recepción de Equipamiento 1.00 1.00 20,832.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
equipamiento
sangre.
Adquisicion de equipo : Dotacion de equipo Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 5,600.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
Peladora de patas. equipamiento
Adquisicion de equipo : Dotacion de equipo Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 3,584.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
Corta cuernos. equipamiento
CAPACITACION
Capacitacion de informacion : Capacitación Número de
Intangibles 1.00 1.00 1,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
de manejo de equipos, HACCP y POES. capacitaciones
Capacitacion de informacion : Capacitacion Número de
Intangibles 1.00 1.00 2,016.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
del Manual de buenas prácticas de faenado capacitaciones
Capacitacion de informacion : Capacitacion Número de
Intangibles 1.00 1.00 1,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
del Programa de limpieza capacitaciones
Capacitacion de informacion : Capacitacion Número de
Intangibles 1.00 1.00 1,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
del Programa de vigilancia capacitaciones
Capacitacion de informacion : Capacitacion Número de
Intangibles 1.00 1.00 1,400.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
sobre Plan interno de rastreabilidad. capacitaciones
Capacitacion de informacion : Capacitación
Número de
sobre los instrumentos de gestión del Intangibles 1.00 1.00 2,016.00 07/2020 08/2020 10/2020 12/2020
capacitaciones
matadero.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 344,944.84 344,944.84 344,944.84 344,944.84 344,944.85 1,724,724.21
Equipamiento 0.00 0.00 26,656.00 26,656.00 26,656.00 79,968.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 4,816.00 4,816.00 9,632.00
Subtotal 344,944.84 344,944.84 371,600.84 376,416.84 376,416.85 1,814,324.21
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 48,597.97 0.00 0.00 0.00 0.00 48,597.97
Supervisión 0.00 22,274.07 22,274.07 22,274.07 22,274.07 89,096.28
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 24,298.99 24,298.99
Subtotal 48,597.97 22,274.07 22,274.07 22,274.07 46,573.06 161,993.24
Costo de inversión total 393,542.81 367,218.91 393,874.91 398,690.91 422,989.91 1,976,317.45

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 4,542.75 4,542.75 4,542.75 4,542.75 18,171.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 12.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 3
 Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54 68,988.54
Mantenimiento 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35 23,972.35
Con Proyecto
Operación 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38 69,598.38
Mantenimiento 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23 24,653.23

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,671,383.43

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,680,043.84
Costo Anual Equivalente (CAE) 250,376.07
Costo por capacidad de producción 174.91
Costo por beneficiario directo 205.75

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Municipalidad Provincial de Melgar, mediante la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Salubridad, se encargaran de la sostenibilidad de organizar, coordinar y
8.1 Análisis de sostenibilidad
participar activamente junto a los pobladores.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Otros riesgos relacionados a los efectos
Bajo es indiferente
del cambio climático (especificar)
OTROS PELIGROS Bajo es indiferente
Sismos Bajo ES INDIFERENTE
Tsunamis Bajo es indiferente
Heladas Medio es indiferente
Friajes Bajo es indiferente
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Erupciones volcánicas Bajo es indiferente
incluyendo en el proyecto de inversión?
Sequías Bajo es indiferente
Granizadas Medio es indiferente
Lluvias intensas Medio es indiferente
Avalanchas Bajo es indiferente
Flujos de lodo (huaycos) Bajo es indiferente
Deslizamientos Bajo es indiferente
Inundaciones Bajo es indiferente
Vientos fuertes Medio es indiferente
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301663 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_07A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTSCAMAL_.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO___.pdf Descargar

Pág. 4
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD_.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANOS__.pdf Descargar
PLANO PLANOS__.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 5