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SALMIN EIRL
Planta: Jr Francisco Bolognesi sn
Ingenio - Huancayo
AGOSTO 2018
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
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PAGINA : 1
INDICE
PAGINA
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO 3
ALCANCE 3
POLITICA DE CALIDAD 3
DEFINICIONES 4
PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP 5
EQUIPO HACCP Y FUNCIONES 5
DESCRIPCION DE PRODUCTO: SLICES DE TRUCHA AHUMADA EN FRIO 7
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DE PROCESO: TRUCHA AHUMADA EN FRIO 8
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE PROCESAMIENTO 9
ANALISIS DE PELIGROS 11
ANALISIS DE PELIGROS: ETAPAS DE PROCESO DE TRUCHA AHUMADA EN FRIO 13
DETERMINACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL: ETAPAS DE PROCESO DE TRUCHA AHUMADA 35
SISTEMA DE VIGILANCIA O MONITOREO DE CONTROL DE LOS PCCs : ETAPAS DE PROCESO DE TRUCHA AHUMADA 46
ACCIONES CORRECTIVAS 48
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y VALIDACION DEL SISTEMA HACCP 49
ANEXOS 52
FORMATO ACTA DE REUNION DE EQUIPO HACCP 53
FORMATO VALIDACION TECNICA DE PLAN HACCP 54
FORMATO VERIFICACION DEL PLAN HACCP 55
FORMATO DE RESUMEN DE NO CONFORMIDADES 56
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS 57
PCC: FORMATO DE REGISTRO CONTROL DE SAL EN FILETES 58
PCC: FORMATO DE REGISTRO CONTROLES EN ETAPA DE AHUMADO 59
PCC: FORMATO DE REGISTRO CONTROLES EN ETAPA DE ENVASADO 60
PCC: FORMATO DE REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURAS EN ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 61
PCC: FORMATO DE REGISTRO LIBERACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 62
PCC: FORMATO DE REGISTRO CONTROL EN LA DISTRIBUCION DE PRODUCTO TERMINADO 63
DETERMINACION DE PCC: ARBOL DE DECISIONES PARA MATERIA PRIMA INGREDIENTES Y MATERIAL DE EMPAQUE 64
DETERMINACION DE PCC: ARBOL DE DECISIONES PARA ETAPAS 65
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LISTA MAESTRA
CODIGO
FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNION DEL EQUIPO HACCP HACCP-F-001
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1. INTRODUCCION
2. BASE LEGAL
- Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. Nº 007-98-SA
- Norma Sanitaria que establece criterios microbiológicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano R.M. N°591-2008 / MINSA
- Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de alimentos y
bebidas R.M. 449-2006 / MINSA
3.1 OBJETIVO
Establecer un sistema eficiente (Sistema HACCP) que garantice la inocuidad en el
procesamiento para la línea de productos frescos, identificando en forma sistemática los
peligros biológicos, químicos y físicos, estableciendo controles preventivos y criterios para
garantizar el control, monitoreo de Puntos Críticos y registro de datos.
3.2 ALCANCE
El presente manual del sistema HACCP ha sido elaborado por la empresa Salmin SRL, para
cumplir con los aspectos de inocuidad y seguridad; desde la recepción de materia prima e
insumos hasta la distribución del producto de la línea de productos ahumados.
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4. DEFINICIONES
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y
las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los
alimentos y por tanto, planteados en el plan del sistema de APPCC.
HACCP (APPCC): Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos
para la inocuidad de los alimentos.
Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de
los criterios establecidos en el plan de APPCC.
Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una
determinada fase.
Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los
PCC indican pérdida en el control del proceso.
Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar
un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que
éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.
Plan HACCP (APPCC): Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de
APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan
significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria
considerado.
Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para
prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a
un nivel aceptable.
Validación: Constatación de que los elementos del plan de APPCC son efectivos.
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PRINCIPIO 1 Conducir un Análisis de Peligros; identificar los posibles peligros asociados con la
producción de alimentos en todas las fases, describir medidas preventivas.
PRINCIPIO 2 Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC); determinar los puntos,
procedimientos o fases de operación que pueden controlarse para eliminar los Peligros o
reducir al mínimo la posible ocurrencia de estos.
PRINCIPIO 3 Establecer Límites Críticos (LC), para asegurar que el PCC se encuentra bajo
control.
PRINCIPIO 5 Establecer la medida correctiva que deberá tomarse cuando la vigilancia indique
que un determinado PCC no se encuentra bajo Control.
PRINCIPIO 6 Establecer procedimientos para la Verificación, para confirmar que el Sistema está
funcionando eficazmente.
PRINCIPIO 7 Establecer la documentación pertinente para todos los procedimientos, así como
los registros apropiados para estos principios y su aplicación.
Gerente General
Es el encargado de aprobar, difundir y dirigir la política de la empresa en materia de inocuidad.
Asimismo se asegurará de brindar los recursos necesarios para la elaboración,
implementación, validación y mejora continua del plan HACCP.
Jefe de Producción
Responsable de participar en la actualización y revisión del plan HACCP. Como coordinador del
HACCP convocará al equipo a reuniones con una frecuencia anual, para discutir algunos puntos
como la revisión del plan, validación del plan HACCP cuando se ponga en marcha el sistema o
cuando sea necesario; verificación del plan HACCP, mediante inspección o revisión de
registros.
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Técnico de Producción
Es el responsable operativo de controlar y registrar los datos de las etapas críticas del sistema
HACCP, supervisar la higiene del personal, saneamiento de la planta así como de mantener
permanentemente comunicación, con el Jefe de Producción ante cualquier desviación en el
sistema que pueda presentarse.
GERENTE GENERAL
JEFE DE PRODUCCIÓN
TECNICO DE PRODUCCION
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RECEPCION DE
MATERIAL DE EMPAQUE E INGREDIENTES MATERIA PRIMA
PESADO
ALMACENAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE
MATERIAL DE EMPAQUE INGREDIENTES (SAL,
EVISCERADO
(BOLSAS DE POLIETILENO, AZUCAR, ACEITE DE
CAJAS DE POLIESTIRENO) OLIVA)
LAVADO
FILETEADO
2ppm NaClO
DESINFECCION-ESCURRIDO
LAVADO-ESCURRIDO
Azúcar 11%
AZUCARADO
Aceite de oliva
LAVADO-ESCURRIDO
RECTIFICADO
CORTADO-PESADO-FORMADO
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
(°T 0 - 4°C)
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DESPACHO-DISTRIBUCION
(T° 0 - 4°C)
Eviscerado y Lavado
Una vez recepcionada la materia prima, ésta es trasladada a la zona de eviscerado, donde
previamente realizado el corte (dorsal o ventral) se le retira las vísceras y agallas,
manualmente. Luego son lavadas, de esa manera se va retirando restos de riñón y sangre que
pueden quedar en el musculo.
Fileteado
Luego del eviscerado y lavado, la materia prima será fileteada.
Desinfección
Durante esta etapa los filetes de trucha son colocadas en jabas y son sumergidas en un
lavatorio que contiene una solución de agua y cloro a 2ppm, por el lapso de 20 segundos. La
solución desinfectante se cambia con una frecuencia de dos usos.
Escurrido
Posterior a la desinfección las canastillas son colocadas en la mesa de escurrido cuya finalidad
será eliminar la humedad superficial del producto por un tiempo de 15 minutos.
Salado
Los filetes de trucha son mezclados con sal a modo de “empanizado” apilados en bandejas por
un tiempo de 3-4.5 horas. La cantidad de sal puede ser 16 o 20% del peso del filete para
obtener 3-3.5% de NaCl (p/p) en músculo de producto.
Lavado-Escurrido
Se procede a lavar los filetes de trucha para remover la sal presente en la superficie.
Posteriormente se realiza un escurrido con la finalidad de eliminar el agua de la superficie del
producto por un tiempo de 15 minutos.
Azucarado
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Los filetes de trucha son mezclados con una capa de aceite y luego azúcar a modo de
“empanizado” y son apilados en bandejas por un tiempo de 3-4.5 horas
Lavado-Escurrido
Luego del azucarado, los filetes son lavados para retirar la totalidad de azúcar, posteriormente
se realiza un escurrido con la finalidad de eliminar el agua de la superficie del producto por un
tiempo de 15 minutos.
Ahumado
La temperatura de operación del ahumado se realiza entre 28-32°C y el tiempo de ahumado es
de 4 horas según el tamaño del filete.
Rectificado
Esta operación se realiza con la finalidad de separar músculo oscuro de los filetes.
Cortado- Pesado-Formado
Una vez que los filetes están sin músculo oscuro, se realiza los cortes en lonjas o slices
utilizando cuchillos de acero inoxidable.
Se efectúa el pesado de los slices o lonjas y se acomoda en porciones según especificación del
cliente, luego se realiza la etapa de formado que consiste en eliminar grasa, venas y presencia
de músculo oscuro remanente en el filete, para ello se hace uso de pinzas.
Envasado
El producto se procede a envasar al vacío en bolsas de polietileno, esta operación tiene como
finalidad fijar internamente el producto, eliminar el oxígeno presente en el empaque
eliminando la posibilidad de oxidación, otorgándole mayor vida útil al producto.
Almacenamiento
El producto se almacena en sus respectivos envases primarios y secundarios antes de su
despacho. El almacenamiento es temporal (producto rota rápidamente) en una conservadora
para preservar la cadena de frío e inhibir el crecimiento microbiano.
La temperatura de almacenamiento está en un rango de temperatura de 0-4°C.
Despacho-Distribución
Durante estas etapas se monitorea la temperatura de refrigeración del producto para
preservar la cadena de frío y evitar desarrollo de microorganismos patógenos se verifica que
las temperaturas se encuentren dentro del rango establecido 0-4°C.
Los productos distribuidos están empacados en bolsas de polietileno como empaque primario
y como empaque secundario se hace uso de coolers o cajas térmicas de poliestireno expandido
con gel pack según el producto
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Este principio evalúa y describe todos los peligros asociados a la materia prima e insumos y los
peligros asociados a cada una de las etapas del flujo de procesamiento de la trucha ahumada
considerando para cada uno de ellos medidas preventivas.
Se consideraron tres categorías de peligros: Biológicos, químicos y físicos, los cuales involucran
lo siguiente:
Peligros Químicos: Productos de limpieza, pesticidas, metales tóxicos, aditivos químicos, etc.
Peligros Físicos: Restos de plástico, pajillas, trozos de metal, hebra de cabello, madera, etc.
GRAVEDAD:
VALOR CRITERIO
Muy serio Incapacidad permanente o pérdida de vida o de una parte del cuerpo.
Serio Lesión o enfermedad, sin incapacidad permanente.
Moderado Lesión o enfermedad leve.
Menor Sin lesión o enfermedad.
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PROBABILIDAD
PROBALIDAD SIGNIFICADO
Frecuente Más de dos veces al año.
Probable No más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años.
Ocasional No más de 1 a 2 veces cada 5 años.
Remoto Muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez.
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MATERIA PRIMA PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO:
Presencia de microrganismos Probabilidad: Salmin EIRL se provee de Controles microbiológicos anuales
patógenos como (mesófilos Remota materia prima de su propia a la materia prima.
aerobios, ecoli, Gravedad: producción piscícola.
salmonella,sthaphylococus Seria Preserva el cuidado del NO
aureus, Vibrio cholerae,vibrio Significativo: manejo de producción,
parahaemolyticus) No cosecha y post cosecha en
TRUCHA granja de cultivo esto
determina que no se den las
condiciones de desarrollo de
microorganismos patógenos.
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INSUMO PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: Salmin EIRL trabaja con
Aerobios mesófilos. Probabilidad: proveedores calificados Cumplir con el Procedimiento
Remota quienes aseguran la calidad Selección, Evaluación y NO
Gravedad: del insumo. Seguimiento de Proveedores.
Seria Ficha técnica del insumo
Significativo: sustentan la seguridad del
SAL No producto.
FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
QUIMICO: Probabilidad: Salmin EIRL trabaja con
Niveles altos de Yodo, cadmio Remota proveedores calificados Cumplir con el Procedimiento
etc. Gravedad: quienes aseguran la calidad Selección, Evaluación y NO
Seria del insumo. Seguimiento de Proveedores.
Significativo: Ficha técnica del insumo
No sustentan la seguridad del
producto.
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INSUMO PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
ACEITE DE OLIVA FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
QUIMICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
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BIOLOGICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
BOLSAS DE POLIETILENO, CAJAS No existe peligro identificado
TERMICAS DE POLIESTIRENO QUIMICO: Se cuenta con proveedores
EXPANDIDO Presencia de monómeros y Probabilidad: calificados que aseguran la Cumplir con el Procedimiento NO
alquilfenoles. Remota calidad y seguridad del Selección, Evaluación y
Gravedad: producto. Seguimiento de Proveedores.
Seria
Significativo: Se solicita ficha técnica y
No certificado de calidad al
proveedor.
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BIOLOGICO: Se realiza inspección de las Cumplir con el procedimiento de
Contaminación por Probabilidad: condiciones sanitarias del recepción y control de materia
microorganismos (mesófilos Remota vehículo y manejo adecuado prima e insumos.
aerobios, coliformes, Gravedad: en que traslada la materia Cumplir con el procedimiento de
salmonella, sthaphylococus Seria prima a la planta. Control y Transporte de materia
aureus, vibrio Significativo: prima.
parahaemolyticus) etc.) No Se realiza inspección de las Cumplir con instructivo de limpieza NO
RECEPCION condiciones sanitarias de la y desinfección de vehículo que
TRUCHA zona de recepción y de los transporta materia prima.
utensilios y equipos antes y Cumplir con el instructivo de
durante el desarrollo de esta limpieza y desinfección de
etapa. infraestructura.
Cumplir con instructivo de limpieza
Se realizan controles de y desinfección de utensilios y
Higiene y salud del personal. equipos.
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(mesófilos aerobios, coliformes, Remota Higiene y salud del personal especificado en manual POES NO
RECEPCION sthaphylococus aureus, etc.) Gravedad: para garantizar el buen
INSUMOS Seria manejo de los productos en Procedimiento de Capacitación al
(MATERIAL DE EMPAQUE,GEL Significativo: cada etapa. personal.
PACK) No
FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
QUIMICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
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Menor almacenado. los insumos.
Significativo: Estas actividades están
No registradas.
QUIMICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
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procesamiento. temas de inocuidad, limpieza y
EVISCERADO desinfección
FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado
QUIMICO: Probabilidad: Se inspecciona y controla las Cumplir con el instructivo de
Residuos de solución detergente en Remota actividades de limpieza y limpieza y desinfección de
utensilios utilizados en la etapa por Gravedad: desinfección de utensilios, utensilios y equipos establecido NO
mal enjuague. Menor equipos con la finalidad de en Manual POES.
Significativo: evitar contaminación
No cruzada. Capacitar al personal operativo en
Estas actividades son temas de limpieza y desinfección.
registradas.
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Concentración alta de Cloro libre Remota muestra de agua con una procedimiento de Control de la NO
residual. Gravedad: frecuencia interdiaria para Calidad y Seguridad del agua.
Seria verificar la cantidad de cloro Manual POES.
Significativo: libre residual que existe
No valores entre (0.5-1 ppm) Cumplir con lo establecido en el
procedimiento de capacitación
del personal del Manual de BPM.
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FILETEADO
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Gravedad: desinfección de la materia Calidad y Seguridad del agua. NO
Seria prima. (2ppm por unos 20 Manual POES.
Significativo: segundos)
No Seguir lo señalado en la
Especificación 02 Concentración
de Hipoclorito de Sodio utilizadas
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detergente por mal enjuague en Gravedad: desinfección de utensilios, utensilios y equipo establecido en NO
superficies de contacto directo con el Menor ambientes y equipos para Manual POES.
producto. Significativo: evitar contaminación
No cruzada. Capacitar al personal operativo en
Estas actividades se temas de limpieza y desinfección.
encuentran registradas para
determinar su conformidad.
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se utilizan antes de iniciar la de peligros que pueden
actividad. presentarse en el proceso y como
los previene)
QUIMICO: Se realizan inspecciones a Cumplir con el instructivo de
Contaminación con restos de solución Probabilidad: las actividades de limpieza y limpieza y desinfección de
detergente por mal enjuague en Remota desinfección de utensilios, utensilios y equipo establecido en NO
superficies de contacto directo con el Gravedad: ambientes y equipos para Manual POES.
producto. Menor evitar contaminación
Significativo: cruzada. Capacitar al personal operativo en
No Estas actividades se temas de limpieza y desinfección.
encuentran registradas para
determinar su conformidad.
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ETAPA PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: Se manipula el producto en Cumplir con el instructivo de
Contaminación por microorganismos Probabilidad: condiciones inocuas. limpieza y desinfección de
(aerobios mesófilos, coliformes Remota Antes de cada jornada utensilios y equipos establecido
totales, staphylococus aureus etc) Gravedad: productiva se inspecciona en Manual POES.
Seria los uniformes y la higiene NO
Significativo: del personal operativo de Cumplir con procedimiento de
No planta. Control de Higiene y salud del
Se registra diariamente la personal establecido en el Manual
inspección de aseo personal POES.
y las condiciones de salud.
El personal operativo cuenta Capacitaciones al personal en
con carnet de sanidad. temas de inocuidad.
AZUCARADO FISICO: Cumplir con el procedimiento de
Contaminación por posible hebra de Probabilidad: El personal operativo se contaminación cruzada detallado
cabello, pedazos de guantes etc. Remota encuentra capacitado para en el manual POES
Gravedad: realizar la etapa sin
menor inconvenientes. Utiliza el Capacitación permanente al NO
Significativo: uniforme completo y personal en temas de inocuidad
No supervisa los materiales que como (saber reconocer los tipos
se utilizan antes de iniciar la de peligros que pueden
actividad. presentarse en el proceso y como
los previene)
QUIMICO: Se realizan inspecciones a Cumplir con el instructivo de
Contaminación con restos de solución Probabilidad: las actividades de limpieza y limpieza y desinfección de
detergente por mal enjuague en Remota desinfección de utensilios, utensilios y equipo establecido en NO
superficies de contacto directo con el Gravedad: ambientes y equipos para Manual POES.
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producto. Menor evitar contaminación
Significativo: cruzada. Capacitar al personal operativo en
No Estas actividades se temas de limpieza y desinfección.
encuentran registradas para
determinar su conformidad.
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ETAPA PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: Las temperaturas de Cumplir con el instructivo de
Desarrollo de microorganismos Probabilidad: ahumado están en el rango limpieza y desinfección de
(aerobios mesófilos, listeria Remota de 28-32°C utensilios y equipos establecido
monocytogenes, clostridium Gravedad: Si las temperaturas llegaran en Manual POES.
botulinum) Muy Seria a valores mayores a los 35°C SI
Significativo: corre el riesgo de que los Cumplir con procedimiento de
Si microorganismos patógenos Control de Higiene y salud del
proliferen ya que a estas personal establecido en el Manual
temperaturas crecen muy POES.
AHUMADO EN FRIO rápidamente poniendo en
riesgo salud del consumidor. Cumplir con procedimiento de
No existe una etapa control de procesos de manual
posterior que revierta la BPM
contaminación si llegase a
producirse.
FISICO: __________________________ ____________________ ________________________ _______________
No existe peligro identificado.
QUIMICO: Probabilidad: Se controla la combustión y Realizar capacitaciones al
Síntesis de Hidrocarburos arómaticos Remota el tiempo de ahumado no personal contemplado en manual NO
policíclicos Gravedad: dejando que se produzca de BPM.
Seria fuego y cenizas que puedan
Significativo: originar la síntesis de Cumplir con los procedimientos
No compuestos tóxicos. de mantenimiento preventivo de
equipos, instrumentos
contemplados en el manual BPM.
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ETAPA PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: Se manipula el producto en Cumplir con lo estipulado en los
Contaminación con Probabilidad: condiciones inocuas. procedimientos: condiciones de
microorganismo patógenos Remota Antes de cada jornada salud de los empleados, NO
(staphylococus aureus, Gravedad: productiva se inspecciona los mantenimiento de lavado y
coliformes totales, aerobios Seria uniformes y la higiene del desinfección de manos, prevención
mesofilos, ecoli) Significativo: personal operativo de planta. de contaminación cruzada
No Se registra diariamente la estipulados en el Manual POES.
inspección de aseo personal y
RECTIFICADO las condiciones de salud. Capacitar al personal en temas de
El personal operativo cuenta inocuidad
con carnet de sanidad.
FISICO: Antes de realizar la etapa se Capacitar al personal en temas de
Contaminación por posible Probabilidad: inspeccionan las condiciones inocuidad como (saber reconocer
hebra de cabello, pedazos de Remota de conservación de cada los tipos de peligros que pueden NO
guantes, etc. Gravedad: utensilio a utilizar. presentarse en el proceso y como
menor El personal operativo realiza los previene)
Significativo: las actividades utilizando el
No uniforme completo que evita Cumplir con el procedimiento de
que cualquier materia contaminación cruzada detallado
extraña pueda contaminar el en el manual POES
producto.
QUIMICO: _________________________ ________________________ ___________________________ ____________
No existe peligro identificado
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ETAPA PELIGROS ¿EXISTE PELIGRO JUSTIFICACION MEDIDA PREVENTIVA ¿PUNTO CRITICO DE
SIGNIFICATIVO? CONTROL?
BIOLOGICO: Se manipula el producto en Cumplir con lo estipulado en los
Contaminación con Probabilidad: condiciones inocuas. procedimientos: condiciones de
microorganismo patógenos Remota Antes de cada jornada salud de los empleados, NO
(staphylococus aureus, Gravedad: productiva se inspecciona los mantenimiento de lavado y
coliformes totales, aerobios Seria uniformes y la higiene del desinfección de manos, prevención
mesofilos, ecoli) Significativo: personal operativo de planta. de contaminación cruzada
No Se registra diariamente la estipulados en el Manual POES.
inspección de aseo personal y
CORTADO-PESADO-FORMADO las condiciones de salud. Capacitar al personal en temas de
El personal operativo cuenta inocuidad
con carnet de sanidad.
FISICO: Antes de realizar la etapa se Capacitar al personal en temas de
Contaminación por posible Probabilidad: inspeccionan las condiciones inocuidad como (saber reconocer
hebra de cabello, pedazos de Remota de conservación de cada los tipos de peligros que pueden NO
guantes, etc. Gravedad: utensilio a utilizar. presentarse en el proceso y como
menor El personal operativo realiza los previene)
Significativo: las actividades utilizando el
No uniforme completo que evita Cumplir con el procedimiento de
que cualquier materia contaminación cruzada detallado
extraña pueda contaminar el en el manual POES
producto.
QUIMICO: _________________________ ________________________ ___________________________ ____________
No existe peligro identificado
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BIOLOGICO: Si el producto sellado al vacío Cumplir con lo estipulado en los
Contaminación por Probabilidad: permanece mucho tiempo a procedimientos: condiciones de
microorganismos patógenos Remota temperatura (> 10°C), con un salud de los empleados,
como (staphylococus aureus, Gravedad: salado insuficiente (menor mantenimiento de lavado y SI
esporas de clostridium, Muy Seria del 3%) y no se refrigera desinfección de manos, prevención
mesófilos, listeria Significativo: inmediatamente hay un de contaminación cruzada
monocytogenes etc) SI riesgo alto de desarrollo estipulados en el Manual POES.
clostridium botulinum cuyas
ENVASADO AL VACIO consecuencias para el Capacitación al personal estipulado
consumidor serían fatales. en manual BPM.
(TIEMPO DE ESPERA ANTES DE No existe una etapa posterior
INGRESAR A ALMACENADO A T° que revierta la contaminación
DE 0-4°C) si llegase a producirse pues
algunas toxinas de
clostridium y listeria
monocytogenes toleran
inclusive bajas temperaturas.
FISICO: Antes de envasar se Capacitar al personal en temas de
Contaminación por posible Probabilidad: inspeccionan las bolsas que inocuidad como (saber reconocer
hebra de cabello, pedazos de Remota se van a utilizar. los tipos de peligros que pueden NO
plásticos etc. Gravedad: El personal operativo realiza presentarse en el proceso y como
menor las actividades utilizando el los previene)
Significativo: uniforme completo que evita
No que cualquier materia Cumplir con el procedimiento de
extraña pueda contaminar la contaminación cruzada detallado
etapa. en el manual POES
QUIMICO: _________________________ ________________________ ___________________________ ____________
No existe peligro identificado
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BIOLOGICO:
Desarrollo de microorganismos Probabilidad: El control de temperatura es Cumplir con los procedimientos de
patógenos (clostridium Remota minucioso durante esta mantenimiento preventivo de
botulinum, listeria Gravedad: etapa. equipos, instrumentos
monocytogenes, mesofilos Muy Seria Si las temperaturas fluctúan contemplados en el manual BPM. SI
aerobios,coliformes) Significativo: más allá de los 5°C se crea un
Si hábitat para que se Cumplir con el procedimiento de
ALMACENADO A TEMPERATURA desarrollen microorganismos calibración de instrumentos de
DE 0-4°C como listeria medición detallado en el manual
monocytogenes, clostridium BPM
botulinum causantes de
intoxicación muy grave para Monitorear las temperaturas
el consumidor.
No hay una etapa
subsiguiente que pueda
revertir las consecuencias
fatales de originarse este
tipo de contaminación.
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desarrollen microorganismos, producto terminado
como listeria
DESPACHO-DISTRIBUCION monocytogenes, clostridium Monitorear temperatura a la salida
botulinum cuyas toxinas de planta de proceso y a la llegada
pueden causar la muerte o al destino.
incapacidad permanente al
consumidor.
No hay una etapa
subsiguiente que pueda
revertir las consecuencias
fatales de originarse este
tipo de contaminación.
FISICO: _______________________________ _________________________ _________________ ____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _________________ ___________________ _________________ ____________
No existe peligro identificado
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parahaemolyticus)
FISICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO:
Presencia de metales pesados SI NO NO
BIOLOGICO:
SAL Aerobios mesófilos. SI NO NO
FISICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO:
Niveles altos de Yodo, cadmio etc. SI NO NO
BIOLOGICO:
AZUCAR Aerobios mesófilos, mohos, SI NO NO
levaduras etc.
FISICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
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FISICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO:
Concentración de Cloro libre SI NO NO
residual mayor a lo establecido.
BIOLOGICO: _______________ _________________ _____________
BOLSAS DE POLIETILENO, No existe peligro identificado
CAJAS TERMICAS DE FISICO: _______________ _________________ _____________
POLIESTIRENO EXPANDIDO No existe peligro identificado
QUIMICO:
Presencia de monómeros y SI NO NO
alquilfenoles.
BIOLOGICO: _______________ _________________ _____________
BOLSAS DE GEL PACK No existe peligro identificado
FISICO: _______________ _________________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO:
Presencia de monómeros SI NO NO
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Contaminación por microorganismos SI NO NO _____________ _____________
(mesófilos aerobios,
RECEPCION coliformes,salmonella,sthaphylococus
TRUCHA aureus, vibrio parahaemolyticus, etc)
FISICO: _______________ _________________ _____________ _____________ _____________
No existe peligro identificado
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QUIMICO:
Contaminación con restos de solución SI NO NO _____________ _____________
detergente, lubricantes.
BIOLOGICO:
RECEPCION (Mesófilos aerobios, coliformes, SI NO NO _____________ _____________
INSUMOS sthaphylococus aureus, etc.)
(SAL, AZUCAR, FISICO: _______________ _________________ _____________ _____________ _____________
ACEITE DE OLIVA) No existe peligro identificado
QUIMICO: _______________ _________________ _____________ _____________ _____________
No existe peligro identificado
BIOLOGICO:
Contaminación por microorganismos SI NO NO _____________ _____________
RECEPCION (mesófilos aerobios, coliformes,
INSUMOS sthaphylococus aureus, etc.)
(MATERIAL DE FISICO: _______________ _________________ _____________ _____________ _____________
EMPAQUE,GEL No existe peligro identificado
PACK) QUIMICO: _______________ _________________ _____________ _____________ _____________
No existe peligro identificado
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
ALMACENAMIENTO Contaminación por mohos, SI NO NO _____________ _____________
INSUMOS levaduras etc.
(SAL, AZUCAR Y FISICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
ACEITE DE OLIVA) Polvo o materia extraña
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QUIMICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
No existe peligro identificado
BIOLOGICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
ALMACENAMIENTO No existe peligro identificado
INSUMOS FISICO: _____________ _____________
(MATERIAL DE Polvo o materia extraña SI NO NO
EMPAQUE,GEL QUIMICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
PACK) No existe peligro identificado
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Contaminación con SI NO NO _____________ _____________
microorganismos (staphylococus
aureus, mesofilos
EVISCERADO aerobios,coliformes totales)
FISICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _______________ _____________
Residuos de solución detergente en SI NO NO
utensilios utilizados en la etapa por
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mal enjuague.
BIOLOGICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
LAVADO No existe peligro identificado
FISICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _____________
Concentración alta de Cloro libre SI NO NO _____________
residual.
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Contaminación con microorganismos SI NO NO ________ ________
patógenos (staphylococus aureus,
coliformes totales, aerobios mesófilos).
FILETEADO FISICO: ________ _________ ________ ________ ________
No existe peligro identificado
QUIMICO:
Residuos de solución de detergente en SI NO NO ________ ________
utensilios utilizados en la etapa.
BIOLOGICO: ________
Contaminación con microorganismos SI NO NO _______________
(aerobios mesófilos, coliformes totales)
FISICO: _____________ _________________ _____________ _______________ ________
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DESINFECCION No existe peligro identificado
QUIMICO: _______________ ________
Concentración alta de Cloro SI NO NO
BIOLOGICO: _______________ ________
Contaminación por microorganismos SI NO NO
(aerobios mesófilos, coliformes totales)
ESCURRIDO FISICO: _____________ _________________ _____________ _______________ ________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _______________ ________
Contaminación con restos de solución SI NO NO
detergente por mal enjuague.
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Desarrollo de microorganismos SI SI _____________ _______________ PCC1
patógenos como listeria
monocytogenes, clostridium
SALADO botulinum)
FISICO:
Contaminación por posible hebra de SI NO NO _____________ _____________
cabello, pedazos de guantes etc.
QUIMICO:
Contaminación con restos de
solución detergente por mal SI NO NO _____________ _____________
enjuague en superficies de contacto
directo con el producto.
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BIOLOGICO: _______________ ________________ _____________ _______________ _____________
No existe peligro identificado _
FISICO: _______________ ________________ _____________ _______________ _____________
LAVADO-
No existe peligro identificado _
ESCURRIDO
QUIMICO: _______________ _____________
Concentración alta de Cloro libre SI NO NO
residual.
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Contaminación por _____________ _____________
microorganismos (aerobios SI NO NO
mesófilos, coliformes totales,
staphylococus aureus etc)
AZUCARADO FISICO:
Contaminación por posible hebra de _____________ _____________
cabello, pedazos de guantes etc. SI NO NO
QUIMICO:
Contaminación con restos de _____________ _____________
solución detergente por mal SI NO NO
enjuague en superficies de contacto
directo con el producto.
BIOLOGICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
No existe peligro identificado
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FISICO: _______________ _________________ _____________ _______________ _____________
LAVADO- No existe peligro identificado
ESCURRIDO QUIMICO:
Concentración alta de Cloro libre SI NO NO _______________ _____________
residual.
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Desarrollo de microorganismos SI SI _____________ _____________ PCC2
(aerobios mesófilos, listeria
monocytogenes, clostridium
botulinum)
AHUMADO FISICO: _____________ _____________ _____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado.
QUIMICO: ____________ ____________
Síntesis de Hidrocarburos SI NO NO
arómaticos policíclicos.
BIOLOGICO:
Contaminación con microorganismo SI NO NO ____________ ____________
patógenos (staphylococus aureus,
RECTIFICADO coliformes totales, aerobios
mesofilos, ecoli)
FISICO:
Contaminación por posible hebra de SI NO NO ____________ ____________
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cabello, pedazos de guantes, etc.
QUIMICO: _____________ _____________ _____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Contaminación con microorganismo SI NO NO _____________ _____________
patógenos (staphylococus aureus,
coliformes totales, aerobios
CORTADO-PESADO- mesofilos, ecoli)
FORMADO FISICO: ____________ _____________
Contaminación por posible hebra de SI NO NO
cabello, pedazos de guantes, etc.
QUIMICO: ____________ ____________ ____________ ____________ _____________
No existe peligro identificado
BIOLOGICO:
ENVASADO AL Contaminación por microorganismos SI SI ____________ ____________ PCC3
VACIO patógenos como (staphylococus
aureus, clostridium, mesófilos,
(TIEMPO DE listeria monocytogenes etc)
ESPERA ANTES DE FISICO:
INGRESAR A Contaminación por posible hebra de SI NO NO ____________ ____________
ALMACENADO A T° cabello, pedazos de plásticos etc.
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DE 0-4°C)
QUIMICO: _____________ _____________ _____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
PREGUNTA 3
PREGUNTA 2 ¿PODRÍA PRODUCIRCE PREGUNTA 4
¿HA SIDO LA ETAPA UNA CONTAMINACIÓN ¿SE ELIMINARÁ LOS
CONCEBIDA CON PELIGROS PELIGROS
ESPECIFICAMENTE PARA IDENTIFICADOS, IDENTIFICADOS O SE
ETAPAS DEL CATEGORIA Y PELIGRO PREGUNTA 1
ELIMINAR O REDUCIR A UN SUPERIOR A LOS REDUCIRÁ SU POSIBLE
PROCESO IDENTIFICADO ¿EXISTEN MEDIDAS NUMERO DE PCC
NIVEL ACEPTABLE LA NIVELES ACEPTABLES O PRESENCIA A UN NIVEL
PREVENTIVAS DE
POSIBLE PRESENCIA DE UN PODRÍAN ESTOS ACEPTABLE EN UNA
CONTROL?
PELIGRO? AUMENTAR A NIVELES ETAPA POSTERIOR?
INACEPTABLES?
BIOLOGICO:
Desarrollo de microorganismos SI SI _____________ _____________ PCC4
patógenos (clostridium botulinum,
ALMACENADO A listeria monocytogenes, mesofilos
TEMPERATURA DE aerobios,coliformes)
0-4°C FISICO: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: ____________ ____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
Desarrollo de microorganismos
patógenos (clostridium botulinum, SI NO SI NO PCC5
listeria monocytogenes, mesofilos
DESPACHO- aerobios,coliformes)
DISTRIBUCION FISICO: _____________ _____________ _____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
QUIMICO: _____________ _____________ _____________ ____________ ____________
No existe peligro identificado
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13. SISTEMA DE VIGILANCIA O MONITOREO DEL CONTROL DE LOS PCC
13.1 TRUCHA AHUMADA EN FRIO
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PUNTO CRITICO PELIGRO
DE CONTROL SIGNIFICATIVO LÍMITES CRÍTICOS VIGILANCIA REGISTRO
¿QUÉ? ¿CÓMO? FRECUENCIA ¿QUIÉN?
Desarrollo de
ALMACENADO A microorganismos Tomar registro de
T° DE 0-4°C patógenos Inspección visual, Temperaturas dos Jefe de Control de temperatura
(clostridium Temperatura 0-4°C Control de la T° en Colocando veces al día Producción en almacenamiento
botulinum, listeria la conservadora termómetro para refrigerado BPM-F-014-18
monocytogenes, medir la T° de la (mañana y al final
mesofilos conservadora de la jornada)
aerobios,coliformes)
Desarrollo de
microorganismos Temperatura 0-4°C Temperatura del Monitoreo de Al momento de Jefe de Liberación de producto
DESPACHO- patógenos producto temperatura llegar al punto de Producción terminado BPM-F-020-18
DISTRIBUCION (clostridium destino (cliente)
botulinum, listeria Control en la Distribución
monocytogenes, de producto terminado
mesofilos BPM-F-016-18
aerobios,coliformes)
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MANUAL HACCP CODIGO MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 48
13.3 Acciones Correctivas a tomar cuando se produzca una desviación en las etapas donde se
encontraron PCCs
Cuando se detecta un incumplimiento de algún límite, las acciones correctivas buscan eliminar
el peligro potencial creado por la salida de control del proceso y buscan la disposición correcta
de los productos que sufrieron esa desviación de tal manera que sean seguros para la salud del
consumidor.
Acción Correctiva a tomar si ocurre una desviación de los límites críticos en la etapa de Curado:
Si el % de NaCl excede la cantidad necesaria, los filetes se colocaran en un bin que contiene
agua. El tiempo en que se encuentren inmersos en agua dependerá de la concentración final a
la que se llegó.
Acción Correctiva a tomar si ocurre una desviación del límite crítico durante la etapa de
ahumado:
Si el producto pasa de la temperatura y tiempo establecido > 35°C y > 8 horas se separará el
lote, se enviará a analizar y si el recuento de microorganismos está elevado se desechará el
lote.
Acción Correctiva a tomar si ocurre una desviación del límite crítico durante la etapa de
envasado para aquellos productos que se empacan al vacío:
Si el producto se mantuvo a temperatura de ambiente por más de 1 hora se separará del resto
y se enviará a analizar microbiológicamente para determinar las condiciones del producto.
Se reentrenará al personal para que cumpla con los tiempos establecidos de ingresar cierta
cantidad de producto a almacenado temporal (0-4°C)
Acción Correctiva a tomar si ocurre una desviación de los límites críticos en la etapa de
Almacenamiento Temporal:
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 48
Acción Correctiva a tomar si ocurre una desviación de los límites críticos en la etapa de
Despacho-Distribución:
Si la temperatura del producto sobrepasa los límites establecidos y está por encima de los 8°C
el producto no será entregado al cliente. Se realizarán pruebas microbiológicas al lote y de
cuerdo a los resultados se determinará si se destruye (por no ser apto para consumo humano)
o se acorta su vida útil.
13.4 Pasos a seguir para realizar las medidas correctivas necesarias a determinar:
- Se debe determinar la causa que originó la desviación en la etapa de procesamiento
- Se debe adoptar las medidas para impedir que esta desviación se repita.
- Se deberá hacer seguimiento de la vigilancia y evaluaciones para asegurar que las
medidas han sido eficaces.
- De ser el caso, se deberá verificar el buen funcionamiento y la calibración delos
equipos.
1. Objetivo
2. Alcance
Aplica para la línea de productos Ahumados.
3. Documentos relacionados
Manual HACCP.
Manual POES.
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
Resultados de ensayos.
4. Frecuencia
La verificación y validación del Plan HACCP y de los PCCs se realizará anualmente o cuando sea
necesario.
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 49
5. Responsables
La Gerencia General y Jefe de Producción serán los responsables de planificar la verificación y
determinar si fuera el caso a las personas que se harán cargo de ésta (auditor interno)
6. Aspectos a verificar
- Puntos Críticos de Control
- Manejo de desviaciones de los Límites Críticos
- Registros de las etapas de Críticas
- Calidad de la materia prima y producto terminado (toma de muestra y análisis de
laboratorio)
- POES – BPM (toma de muestra, análisis de laboratorio, calibración de equipos-
instrumentos)
7. Desarrollo
El auditor interno designado por Salmin EIRL se reunirá con Gerencia General y los miembros
del equipo HACCP. En esta reunión:
Se realizará la revisión de los documentos del Sistema HACCP: Manual HACCP (cumplimiento
de los principios, revisión de los formatos) y se registrará el formato HACCP-F-003
VERIFICACION DEL PLAN HACCP y el formato HACCP-F-002 VALIDACIÓN TÉCNICA DEL PLAN
HACCP
Se llevará a cabo la inspección in situ para verificar si lo que está establecido se podrá aplicar
en la realidad:
- Estado de las instalaciones, equipos y utensilios
- Instructivos de limpieza, registros de las POES
- Revisión del diagrama de flujo de las etapas de procesamiento.
- Revisión de Puntos Críticos de Control, peligros identificados, sistema de monitoreo,
acciones correctivas y registros que sostienen al Sistema HACCP
- Entrevistas al personal sobre el modo de ejecución del monitoreo de los PCC.
- Toma de muestra y análisis de laboratorio.
- Registros de calibración de equipos.
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 50
Terminada la verificación el auditor, el Gerente General y los demás miembros del equipo
HACCP se deberán reunir para discutir sobre las observaciones encontradas y las
recomendaciones pertinentes. Las no conformidades se resumen en el formato HACCP-F-004
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES, por último se determina la fecha para el seguimiento de
las acciones correctivas a tomar y se registra el formato HACCP-F-005 ACCIONES
CORRECTIVAS.
8. Documentos Relacionados
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 51
ANEXOS
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 52
ASISTENTES FECHA
HORA
LUGAR
TEMAS ACUERDOS
____________________ _________________
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 53
N ASPECTO C NC COMENTARIOS
º1 El equipo HACCP ha sido conformado y capacitado de acuerdo con los requerimientos técnicos el producto y proceso.
2 La descripción del producto cobija todos los aspectos claves para la inocuidad.
3 Identificación del tipo de consumidor y la forma de consumo.
4 Diagrama de flujo coherente con la naturaleza del producto.
5 Identificación completa y sistemática de todos los peligros biológicos, físicos y químicos potencialmente capaces de afectar la
inocuidad del producto.
6 Criterios claros de evaluación de la probabilidad de presentación de los peligros potenciales.
7 Identificación clara y precisa de las medidas requeridas para controlar tos peligros.
8 Se detecta una clara conexión del plan HACCP y los programas de limpieza desinfección, mantenimiento, calibración, control de
aguas y materias primas.
9 Los puntos críticos de control y límites críticos se han establecido sobre bases científicas.
10 Los límites críticos establecidos garantizan el control de los peligros de Inocuidad y no contradicen ninguna
descripción legal.
11 El monitoreo es capaz de detectar posibles salidas de control.
12 Las técnicas, frecuencias y responsabilidades de monitoreo se encuentran claramente establecidas y referenciadas en el
Plan.
13 Las medidas correctivas tomadas efectivamente controlan los peligros derivados de la ocurrencia de las desviaciones
respectivas.
14 Se han previsto acciones correctivas para todas las posibles desviaciones de los límites críticos.
15 Claramente establecidas en el plan las acciones correctivas en términos de criterios, acciones, responsabilidades, identificación,
manejo y destino de los productos desviados.
16 Se han establecido procedimientos, variables, rangos, técnicas, instrumentos, frecuencias y responsabilidades de validación y
verificación del Plan HACCP.
17 Se han diseñado todos: los formatos necesarios para hacer verificación del Plan HACCP.
18 Se han diseñado correctamente formatos para el registro del control de todos los puntos críticos de control.
19 Se han diseñado formatos para el control da desviaciones, quejas y reclamos asociados con desviaciones de puntos críticos de
control.
20 Hay evidencia de la capacitación de todo el personal involucrado en el HACCP.
C: CONFORME; NC: NO CONFORME
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
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PAGINA : 54
N° ASPECTO C NC
1 Las características del producto, la etiqueta, el empaque y el embalaje corresponde al
enunciado en el Plan HACCP.
2 El diagrama de flujo del proceso corresponde a lo observado en el terreno.
3 Los peligros y factores de riesgo propios de la planta han sido bien reportados o
identificados en el análisis de peligros del Plan.
4 Se aplican los pre- requisitos del HACCP.
5 Los puntos críticos de control observados en planta corresponden con los identificados en
el Plan HACCP.
6 Se han modificado los límites críticos con la debida autorización de los responsables del
proceso.
7 Se han definido y se cumplen las frecuencias de monitoreo.
8 Existen o se encuentra al día de uno o más de los puntos críticos
9 Los muestreos realizados a productos arrojan resultados conformes con las especificaciones.
10 El personal a, cargo de las operaciones tiene capacidad técnica o administrativa para decidir
si el proceso se encuentra bajo control o no.
11 Las medidas correctivas se aplican o registran de acuerdo con el Plan.
12 Los productos no conformes son fácilmente identificables y rastreables.
13 Se toman medidas efectivas para evitar la ocurrencia reiterada, de desviaciones de los
límites críticos.
14 Se desarrollan las acciones de validación y verificación contenidas en el Plan HACCP.
15 Los registros de control en puntos críticos están debidamente identificados, firmados por el
personal responsable, archivados y al día.
16 Se encuentran registros de las actividades de validación y verificación del plan.
17 El personal responsable del Sistema HACCP comprende suficientemente los principios técnicos,
las consecuencias de fallas en el funcionamiento del Sistema.
HACCP.
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PAGINA : 55
Fecha:
Auditor:
Comentarios adicionales
Identificación de Lote :
Naturaleza de la Desviación
Con copia a:
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
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LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 56
__________________________
JEFE DE PRODUCCION
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
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PAGINA : 57
INTERVALO
FECHA CANTIDAD INGREDIENTE DE TIEMPO OBSERVACIONES V°B°
DE FILETES Kg % DE CURADO
(Kg) Na Cl
___________________
JEFE DE PRODUCCION
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
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CANTIDAD
FECHA DE FILETE TEMPERATUR TIEMPO OBSERVACIONES V°B°
(Kg) A
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JEFE DE PRODUCCION
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 59
LEYENDA Nota: Celda 5 se usa para producto envasado al vacío que debe permanecer a T° ambiente máximo 1 Hora
Hi: Hora inicial
Hf: Hora final
#: Número de Bandejas
___________________
JEFE DE PRODUCCION
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 60
JEFE DE PRODUCCION
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 61
EVALUACIONES
SELLADO DE ETIQUETADO T (°C) PRODUCTO
FECHA DE CANTIDAD / BOLSAS
DESPACHO PRODUCTO PRESENTACION CLIENTE C NC C NC C NC RESPONSABLE
Leyenda ----------------------------------------
Conforme JEFE DE PRODUCCION
No conforme
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MANUAL HACCP CODIGO: MHACCP
VERSION : 01
LINEA DE PRODUCTOS AHUMADOS FECHA : AGOSTO 2018
PAGINA : 62
T° DEL PRODUCTO
EN EL PUNTO DE
NOMBRE DEL DESTINO FINAL
CHOFER
FECHA PRODUCTO LOTE CANTIDAD (Kg) CLIENTE OBSERVACIONES
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JEFE DE PRODUCCION
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ARBOL DE DECISIONES PARA MATERIA PRIMA
Si No
Proseguir, no es un PCC
P3: ¿Puede contaminar instalaciones u otros productos en los que no se controlará el peligro?
Si No Proseguir, no es un PCC
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ARBOL DE DECISIONES PARA ETAPAS
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