LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Control de asistencia a reuniones y
capacitaciones
Acta de Capacitación
Solicitud de préstamo
Formato Informe de Inspección
Registro de inducción,
entrenamiento y reentrenamiento
especifica en el cargo
Orden de autorización de
evaluaciones medicas
ocupacionales
Orden de laboratorios
ocupacionales
Orden de imágenes diagnosticas
ocupacionales

PROCEDIMIENTOS

ACTAS
Acta de Capacitación 1
Acta de reunión 2
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Acta de cargos y descargos

GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Perfil de Cargo
Planeación del programa
Educativo
Autorización de permisos
Registro de inducción,
entrenamiento
y reentrenamiento especifica en
el cargo
Test Wartegg
Conocimiento de las funciones del
cargo a desempeñar
Verificación de información y
documentos del personal
Evaluación del periodo de prueba
Entrevista psicológica
datos del aspirante
Entrenamiento general del cargo

Procedimiento de Cargos y
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

descargos
Procedimiento de elaboración y
revisión de perfiles de cargo

Procedimiento de selección,
inducción, entrenamiento y
contratación
MANUALES

GESTIÓN MISIONAL CALIDAD

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
ACTAS
1 ACTA DE AUDITORIAS

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Listado maestro de documentos
Solicitud de creación, modificación
o inclusión de documentos en el
sistema de gestión de la calidad
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Listado de distribución de
documentos
Listado maestro de documentos
externos
Flujogramas de actividades
Caracterización de procesos
Reporte de no conformidades y
acciones preventivas -correctivas
Plan de Acción
Encuesta de satisfacción del cliente
Plan de Auditoria
Programa de auditoria
Lista de chequeo de auditorías de
calidad a proveedores de
productos farmacéuticos
Cronograma de auditorías a
proveedores
Consolidado de No conformidades

Elaboración y control de
documentos y registros
Procedimiento acciones
preventivas y correctivas
Procedimiento de medición de la
satisfacción del cliente
MANUALES
Manual de Calidad DIMEDI S.A.S
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Manual de Sistema de información

GESTIÓN MISIONAL LOGISTICA

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS

Acta de destrucción de medicamentos 1

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Recepción Técnica
Formato de devolución de
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

proveedores
Formato de medicamentos y
dispositivos médicos averiados y/o
vencidos
Control condiciones ambientales del
área de almacén
Formato de no conformidades en la
recepción técnica
Registro control de fechas de
vencimiento de medicamentos y
dispositivos médicos
Especificaciones de semaforización
Control de Inventario Medicamentos
de Alto de Costo
Hoja de vida equipos
Control de temperatura neveras y
congelador
Hoja de Vida equipos Industriales
Solicitud de destrucción de
medicamentos y dispositivos médicos
Formato de limpieza y desinfección de
areas
Limpieza y desinfección de neveras

Procedimiento de almacenamiento
Recepción de medicamentos y
dispositivos médicos
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Manejo de Riesgo del establecimiento

farmacéutico
Procedimiento de debaja
Procedimiento para el control de
plagas y roedores
INSTRUCTIVOS
Instructivo de monitoreo Control
Ambiental
Instructivo realización de inventario
GUIAS
Guía de manejo cadena de frio

GESTIÓN MISIONAL GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Formato de selección, evaluación y
reevaluación de proveedores
Listado de proveedores
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de evaluación y
selección de proveedores
Adquisición de medicamentos y
dispositivos médicos

GESTIÓN MISIONAL DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
FORMATOS
Formato Constancia de entrega de
pedidos
Formato de recepción de
devoluciones de clientes
Formato de Remisión
Despacho de medicamentos y
dispositivos médicos
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

GUIAS
Guía de buenas prácticas de
dispensación demedicamentos
y dispositivos médicos
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de embalaje,
transporte y entrega del producto

GESTIÓN MISIONAL TESORERÍA

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
MANUALES
Manual de Procesos de Tesorería

 
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

GESTIÓN MISIONAL CONTABILIDAD

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
MANUALES
Manual de Procesos Contables

 
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

GESTIÓN MISIONAL FACTURACIÓN

RESPONSABLE

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
MANUALES
Manual de Procesos Contables

GESTIÓN MISIONAL SARLAFT

RESPONSABLE
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

FECHA FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN MODIFICACIÓN
EMISIÓN VIGENCIA
MANUALES
Formulario de conocimiento de
proveedores y clientes para
1
vinculación o actualización de
datos