SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST

CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE VALIDACIÓN:
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FSI-05 00 24/08/2018

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT

CASA DE MERCADO DE PAMPLONA 890500370-5

ELABORADO POR: FECHA DE ELABORACIÓN

ASESORA EXTERNA DEL SIG - LUZ MARINA ALARCON LIZCANO 25,26 y 27 de febrero de 2020

PUNTAJE POSIBLE

VALOR DEL ITEM PESO NO APLICA

CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR
DEL ESTANDAR PORCENTUAL
CUMPLE
NO CUMPLE
CALFICACION
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1 Responsable del SG-SST. 0,5 0,5 0 0,5

1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST. 0,5 0,5 0 0,5

0,5 0,5 0 0,5

1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
Recursos
1.1.4 Afiliación al sistema general de riesgos
financieros,técnico,hu 0,5 0,5 0 0,5
laborales.
manos y de otra índole
4
requeridos para 1.1.5 Pago de pensión a trabajadores de alto
0,5 0,5 0 0,5
coordinar y desarrollar riesgo.
el SG-SST ( 4% )
1.1.6 Conformación COPASST /VIGIA. 0,5 0,5 0 0,5
RECURSOS ( 10% )
1.1.7 Capacitación COPASST /VIGIA 0,5 0,5 0 0,5

1.1.8 Conformación comité de convivencia 0,5 0,5 0 0,5

1.2.1 Programa de capacitación, promoción y

2 2 0 2
prevención P y P

Capacitación en el SG- 1.2.2 Capacitación ,inducción, reinducción del

SG-SST,actividades de promoción y prevención 2 6 2 0 2
SST( 6% )
P y P.

1.2.3 Responsables del SG-SST con curso de

2 2 0 2
50 horas.

Política de SG-SST 2.1.1 Política del SG-SST firmada, fechada y

1 1 0 1
I. PLANEAR

(1% ) comunicada al COPASST/VIGIA.

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles y

Objetivos del SG-SST
cuantificables con metas documentadas y 1 1 0 1
(1% )
revisados del SG-SST.
Evaluación inicial del
2.3.1 Evaluación e identificación de
SG-SST 1 1 0 1
prioridades.
( 1% )
2.4.1 Plan que identifica objetivos,
Plan anual de trabajo
metas,responsabilidad ,recursos con 2 2 0 2
(2% )
cronograma y firmado.

Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del SG-

2 0 0 0
documentación (2%) SST.

GESTION INTEGRAL
Rendición de cuentas 15
DEL SG-SST ( 15% ) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño. 1 0 0.0 0
( 1% )

Normatividad nacional
vigente aplicable en 2.7.1 Matriz legal. 2 2 0 2
materia de SST (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación

Comunicación (1%) 1 1 0 1
autoreporte en el SG-SST.

2.9.1 Identificación,evaluación por adquisición

Adquisiones (1%) 1 1 0 1
de productos y servicios en el SG-SST.

Contratación (2% ) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores 2 2 0 2

y contratistas.

Gestión del cambio (1% 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios

1 1 0 1
) internos y externos en el SG-SST.

3.1.1 Evaluación médica ocupacional 1 1 0 1

3.1.2 Actividades de promoción y prevención

1 1 0 1
en salud.
3.1.3 Informe al médico de los perfiles de
1 1 0 1
cargo.

3.1.4 Realización de los exámenes médicos

1 1 0 1
ocupacionales ,peligros, periodicidad.

Condiciones de salud
3.1.5 Custodia de historia clínica 1 9 1 0 1
en el trabajo ( 9% )
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico
1 1 0 1
laborales.

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco 1 0 0 0
dependencia y otros.)

3.1.8 Agua potable,servicios sanitarios y

1 1 0 1
disposición de basuras.
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
1 1 0 1
sólidos,líquidos y gaseosos.

GESTION DE LA SALUD
( 20% )

1
 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección 2 2 0 2
GESTION DE LA SALUD Registro, reporte e
investigación de las territorial del Ministerio de Trabajo.
( 20% )
enfermedades
laborales, los 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes 5
incidentes y accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 2 2 0 2
de trabajo.
( 5% ) 3.2.3 Registro y análisis estadístico de
incidentes, accidentes de trabajo y 1 1 0 1
enfermedad laboral.

3.3.1 Medición de severidad de los accidentes

1 1 0 1
de trabajo y enfermedad laboral.

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

incidentes , accidentes de trabajo y 1 1 0 1
enfermedad laboral.
Mecanismos de 3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes
1 1 0 1
II. HACER

vigilancia de las de trabajo y enfermedad laboral.

condiciones de salud 6
de los trabajadores ( 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes
6% ) 1 1 0 1
,accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes,

1 1 0 1
accidentes de trabajo y enfermdad laboral.

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,

1 1 0 1
accidentes de trabajo y enfermedad laboral .

4.1.1 Metodología para la identificación,

4 4 0 4
evaluación y valoración de peligros.

GESTION DE PELIGROS 4.1.2 Identificación de peligros con

Y RIESGOS Identificación de participación de todos los niveles de la 4 4 0 4
(30%) peligros, evaluación y empresa
15
valoración de los
riesgos ( 15% ) 4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (metodología 3 0 0 0
adicional ,cancerígenos y otros.

4.1.4 Realización de mediciones ambientales

4 0 0 0
químicos,físicos y biológicos.

4.2.1 Se implementan medidas de prevención

2,5 2,5 0 2,5
,control y peligro.
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
GESTION DE PELIGROS 2,5 2,5 0 2,5
prevención y control.
Y RIESGOS 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas
(30%) 2,5 2,5 0 2,5
Medidas de prevención y protocolos.
y control para
4.2.4 Inspección con el COPASST o VIGIA. 2,5 15 2,5 0 2,5
intervenir los peligros y
riesgos. ( 15% )
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas o 2,5 2,5 0 2,5
herramientas.
4.2.6 Entrega de elementos de protección
personal (EPP) se verifica con contratistas y 2,5 2,5 0 2,5
subcontratistas.

Plan de prevención, 5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y

5 0 0 0
preparación y preparación ante emergencias.
GESTION DE
respuesta ante 10
AMENAZAS ( 10% )
emergencias 5.1.2 Brigada de de prevención conformada
5 0 0 0
( 10% ) capacitada y dotada.

6.1.1 Indicadores de estructura, proceso y

1,25 1,25 0 1,25
III VERIFICAR

resultado.
6.1.2 La empresa realiza auditoría por lo
1,25 0 0 0
menos una vez al año.
VERIFICACION DEL SG- Gestión y resultados
6.1.3 Revisión anual por al alta dirección, 5
SST (5%) del SG-SST. ( 5% ) 0
1,25 0 0
resultados y alcance de la auditoría.

6.1.4 Planificación de auditorías con el

1,25 0 0 0
COPASST.
7.1.1 Definir acciones de promoción y
prevención con base a los resultados del SG- 2,5 2,5 0 2,5
SST.
IV ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas, correctivas ,

2,5 2,5 0 2,5
Acciones preventivas y preventivas y de mejora.
MEJORAMIENTO correctivas con base a 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
10
( 10% ) los resultados del SG- correctivas y de mejora de la investigación de
SST ( 10% ) 2,5 2,5 0 2,5
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral .
7.1.4 Implementar medidas y acciones
2,5 2,5 0 2,5
correctivas de autoridades y ARL.

TOTALES 100 75,25

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0)
Si el estándar No aplica se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsos y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 268 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

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FIRMA DEL RESPONSABLE DE L A EJECUCIÓN DEL SG-SST FIRMA DEL ASESOR(A) DEL SG-SST