para que la información relacionada que sea aplicable llegue a sus encargados y sea

gestionada según sus responsabilidades.

8.3 Control de documentos.

8.3.1 SERFORTEC CIA LTDA., elabora su “Procedimiento de Control de Documentos”
SFT-PGC-05, para asegurar el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17020:2013.

8.3.2 El “Procedimiento de Control de Documentos” de SERFORTEC CIA LTDA.,

establece los controles necesarios para la identificación única de cada documento.

8.4 CONTROL DE REGISTROS.

8.4.1 SERFORTEC CIA LTDA., desarrolla su “Procedimiento de Control de Registros”
SFT-PGC-06, mediante el cual describe los controles necesarios para la identificación,
almacenamiento y eliminación de registros relacionados con el cumplimiento de la norma
ISO/IEC 17020:2013

En caso de colocación de sellos y firmas digitales para el envío o elaboración, revisión y

aprobación de documentación u otro particular se lo debe realizar mediante el documento
“Control de sello y firmas digitales” SFT-PGC01-RCSFD-018, donde se identificará la
firma de autorización de la persona con la fecha de emisión del documento.

8.4.2 Mediante el “Procedimiento de Control de Registros” SFT-PGC-06, SERFORTEC

CIA LTDA., establece los lineamientos para la conservación de registros por tiempos
coherentes a sus obligaciones contractuales y legales. El acceso a estos registros será
coherente a lo establecido en el “Compromiso de confidencialidad y no conflicto de
intereses”.

8.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

8.5.1 Generalidades
8.5.1.1 La alta dirección de SERFORTEC CIA LTDA., mediante el documento
“Procedimiento de revisión por la Alta Dirección” SFT-PGC-07, revisa su sistema de
gestión de calidad, como mínimo una vez al año para asegurar su continuo cumplimiento,
conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo las políticas y los objetivos declarados
relativos al cumplimiento de la norma ISO/IEC 17020:2013.

La revisión del proceso de identificación de riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones

(cláusulas 4.1.3 / 4.1.4) debe ser parte de la revisión anual por la dirección.

La revisión por la dirección tiene en cuenta la información sobre la adecuación de los

recursos humanos y de los equipos, las cargas de trabajo proyectadas y la necesidad
de formación del personal nuevo y existente y debe incluir una revisión de la eficacia de
los sistemas establecidos para asegurar la competencia adecuada del personal.

8.5.1.2 Estas revisiones deben realizarse al menos una vez al año. Si no, se debe
proceder a una revisión exhaustiva dividida en varios segmentos (revisión continua) que
debe completarse en 12 meses.

OFICINA: AUTOPISTA RUMIŇAHUI OE4-96 Y CALLE A

TELEFONO: 0958822597
MAIL: serfortec2018@gmail.com / comercialserfortec@gmail.com
Quito-Ecuador.
8.5.1.3 SERFORTEC CIA LTDA., debe conservar los registros de las revisiones por la
alta dirección de acuerdo al documento “Procedimiento de revisión por la Alta Dirección”

8.5.2 Información de entrada para la revisión.

Toda la información de entrada requerida para la revisión es detallada en el “Acta de
revisión por la alta dirección” SFT-PGC07-RARAD-021, desarrollado por SERFORTEC
CIA LTDA.

8.5.3 Resultados de la revisión.

Todos las decisiones y acciones relativas que se deben incluir en los resultados de la
revisión son descritos en el “Acta de revisión por la alta dirección” SFT-PGC07-RARAD-
021 de SERFORTEC CIA LTDA.

8.6 AUDITORÍAS INTERNAS.

8.6.1 SERFORTEC CIA LTDA., establece el “Procedimiento de auditorías internas” “SFT-
PGC-08”, con el fin de verificar que cumple los requisitos de la norma ISO/IEC
17020:2013 y que el sistema de gestión está implementado y se mantiene de manera
eficaz.

Nota: La Norma ISO 19011 proporciona directrices para la realización de auditorías

internas.

8.6.2 SERFORTEC CIA LTDA., mantiene la planificación de un programa de Auditorías

en conformidad con el “Procedimiento de auditorías internas”

8.6.3 SERFORTEC CIA LTDA., realiza auditorías internas periódicas que abarcan todos
los procedimientos de manera planificada y sistemática, con el fin de verificar que el
sistema de gestión está implementado y es eficaz.

8.6.4 Las auditorías internas conforme a lo descrito en el “Procedimiento de auditorías

internas” se deben realizar al menos una vez cada 12 meses y se identificará en el
documento “Cronograma de actividades anuales”, “SFT-PGC02-RCAA-001”. La
frecuencia de las auditorías internas se puede ajustar en función de:

- Criticidad,
- Madurez,
- El desempeño anterior,
- Cambios en la organización,
- Cambios en los procedimientos, y
- La eficiencia del sistema para la transferencia de experiencias entre los
diferentes sitios operativos y entre los diferentes campos de la operación.

La eficacia demostrada del sistema de gestión y su estabilidad probada se evidencia a

través del “Informe de auditoría”, SFT-PGC08-RIA-001.

8.6.5 Las auditorías internas se las realizará con personal de SERFORTEC CIA LTDA, y
también se contará con personal externo en el caso de requerirse, con lo cual se
garantizará la competencia, independencia y efectividad de la misma, comunicando de

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