FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/11/2018 09:06:39 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/03/2019 11:17:23 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA PENSILVANIA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Código único de inversiones 2417576
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
VIVIENDAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTRITAL 2019 57 57
ATENDIDAS
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U VIVIENDAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE DISTRITAL 2019 57 57
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA ATENDIDAS
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Responsable de la OPMI: GEAN FRANCO SINTI COMETIVOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UF LUIS MIGUEL FORTUNATO PADILLA PALMA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Responsable de la UEI JUAN CARLOS LOZANO LOZANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301822 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.4240844731805510 / -74.03650331787594 UCAYALI ATALAYA RAYMONDI PENSILVANIA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.4240844731805510 / -74.03650331787594 UCAYALI ATALAYA RAYMONDI PENSILVANIA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
Descripción del objetivo central del proyecto
PENSILVANIA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO TOTAL DE POBLACIÓN
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 380.00
Año de cumplimiento 2039 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 616.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN de la comunidad nativa PENSILVANIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2039 Valor en el último del horizonte de evaluación 616
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,074.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE *Captación: La fuente de Agua es un manantial de ladera y concentrado, donde se ha construido la Captación la cual consta de 03
partes: la primera corresponde a la protección del afloramiento; la segunda a una cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la tercera a una
cámara seca que sirve para proteger la Válvula de control. *Línea de Conducción: Instalación de una (01) línea de conducción con tubería PVC SAP SP Ø de 1 ½”
C-10 que va desde la Captación de concreto reforzado hasta el reservorio apoyado V=10 m3, en una longitud total de 3906.93 m. *Almacenamiento: Construcción
de un (01) reservorio apoyado V=10 m. Se trata de una estructura de concreto reforzado f´c= 210 kg/cm2 de forma rectangular. Se incluye el equipamiento para el
Alternativa 1 (Recomendada) control de niveles y caudal de abastecimiento, así como el suministro e instalación de un sistema de cloración. *Línea de Aducción (Reservorio a Red de
Distribución): Instalación de una (01) línea de Aducción con tubería PVC SAP SP Ø de 2” C-10 en 4371.86 m, que va desde el reservorio apoyado hasta la Red de
Distribución. Esta línea de aducción empalma a la red de distribución correspondiente. *Redes de Distribución: Instalación de tuberías de PVC SP C-7.5 Ø de 1
½”, en una longitud de 3591.95 m. Instalación de tuberías de PVC SP C-7.5 Ø de 1”, en una longitud de 2226.50m. El diseño garantiza presiones mínimas de 10
m, en puntos más desfavorables. *Conexiones Domiciliarias: Se instalarán 57 Conexiones domiciliarias de agua potable. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS Se instalarán 57 Unidades básicas de saneamiento del tipo compostera.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
392. 404. 415. 427. 439. 451. 462. 474. 486. 498. 510. 521. 533. 545. 557. 568. 580. 592. 604. 616.
Servicio de agua potable Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Servicio de alcantarillado u otras formas de 392. 404. 415. 427. 439. 451. 462. 474. 486. 498. 510. 521. 533. 545. 557. 568. 580. 592. 604. 616.
Población atendida/año
disposición sanitarias de escretas 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS PROVISIONALES
Construcción de obras exteriores : OBRAS
Número de
PROVISIONALES Y TRABAJOS Equipamiento 1.00 T 1.00 289,126.48 01/2019 03/2019 05/2019 08/2019
equipamiento
PRELIMINARES
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
Construcción de captación superficial de Número de
agua : CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE Infraestructura estructuras 1.00 L/s 1.00 14,968.28 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
LADERA físicas
Número de
Construcción de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 M 3,906.93 565,431.24 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
LINEA DE CONDUCCIÓN
físicas
Número de
Construcción de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura estructuras 1.00 M3 10.00 35,991.29 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
APOYADO RAP-01 V=10M3
físicas
Número de
Construcción de cerco perimétrico :
Infraestructura estructuras 1.00 M 23.96 32,701.12 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
CERCO PERIMÉTRICO RESERVORIO
físicas
Número de
Construcción de línea de aducción : LINEA
Infraestructura estructuras 1.00 M 4,371.86 557,996.75 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
DE ADUCCIÓN
físicas
Número de
Construcción de red de distribución :
Infraestructura estructuras 1.00 M 3,591.95 535,440.14 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
REDES DE AGUA POTABLE
físicas
Construcción de conexiones domiciliarias de Número de
agua potable : CONEXIONES Infraestructura estructuras 1.00 Ha 57.00 45,524.71 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE físicas
Número de
Otras acciones de infraestructura : CASETA
Infraestructura estructuras 1.00 Ha 1.00 10,122.88 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
DE CLORACIÓN
físicas
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Construcción de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : UNIDAD BÁSICA DE Infraestructura estructuras 1.00 Ha 57.00 932,894.22 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
SANEAMIENTO - COMPOSTERA físicas
MITIGACIÓN AMBIENTAL
Horas de
Construcción de obras exteriores :
Intangibles asistencia 1.00 1.00 7,825.25 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
MITIGACIÓN AMBIENTAL
técnica
CAPACITACIONES
Capacitación de recurso humano : Horas de
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Intangibles asistencia 1.00 1.00 3,000.00 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
A LA JASS técnica
Capacitación de recurso humano : Intangibles Horas de 1.00 1.00 3,000.00 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019

Pág. 2
 EDUCACIÓN SANITARIA E INCLUSIÓN
capacitación
SOCIAL
Adquisición de ambiente u oficina de sede
Kit de
administrativa : EQUIPO E Equipamiento 1.00 T 1.00 4,000.00 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
equipamiento
IMPLEMENTACIÓN DE JASS
Horas de
Otras acciones de intangibles : GASTOS
Intangibles asistencia 1.00 0.00 263,214.10 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
GENERALES
técnica
Otras acciones de intangibles : UTILIDAD Intangibles N° de informes 1.00 0.00 303,802.24 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
Otras acciones de intangibles : I.G.V. Intangibles N° de informes 1.00 0.00 648,906.97 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 29,312.65 73,281.62 131,906.92 58,625.29 293,126.48
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 273,107.06 682,767.67 1,228,981.79 546,214.11 2,731,070.63
Intangibles 0.00 0.00 0.00 122,974.86 307,437.14 553,386.86 245,949.70 1,229,748.56
Subtotal 0.00 0.00 0.00 425,394.57 1,063,486.43 1,914,275.57 850,789.10 4,253,945.67
Gestion del proyecto 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
Expediente técnico 78,942.00 78,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,884.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 21,269.73 53,174.32 95,713.78 42,539.45 212,697.28
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Subtotal 78,942.00 78,942.00 4,000.00 21,269.73 53,174.32 95,713.78 48,539.45 380,581.28
Costo de inversión total 78,942.00 78,942.00 4,000.00 446,664.30 1,116,660.75 2,009,989.35 899,328.55 4,634,526.95

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 45.00 20.00 100.00
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 45.00 20.00 100.00
Intangibles Horas de asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 45.00 20.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70 170.70
Mantenimiento 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41 140.41

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,925,169.22

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,612,678.38
Costo Anual Equivalente (CAE) 389,366.12
Costo por capacidad de producción 9,195.49
Costo por beneficiario directo 5,183.89

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre – operación del proyecto. La Municipalidad Provincial de Atalaya será la institución

Pág. 3
 encargada del financiamiento y/ o gestión del proyecto, mediante la difusión y promoción de la recreación y cultura, llámese obras de drenaje y encauzamiento de
aguas fluviales. La Municipalidad Provincial de Atalaya en forma conjunta con la población beneficiada se encargaran del mantenimiento respectivo. b)
Disponibilidad de Recursos Las fuentes de financiamiento para la construcción es el ministerio de vivienda construccion y saneamiento. c) Financiamiento para los
costos de operación y mantenimiento, señalando cuales y para que serían los aportes de las partes interesadas. La Municipalidad Provincial de Atalaya es la
principal organización local encargada de impulsar el desarrollo permanente y sostenido, aportando su capacidad técnica y logística para ejecutar el proyecto. Así
mismo la Municipalidad Provincial de Atalaya tiene la capacidad técnica y la experiencia suficiente para el mantenimiento adecuado del proyecto en el tiempo. d) La
participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto participaran con mano de obra no calificada en los trabajos de construcción y
mantenimiento del Proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
11,080.55
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato_7A_pensilvania.pdf Descargar
ANEXOS anexo_pensilvania.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR ficha_tecnica_pensilvania.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resum_ejecutiv_pensilvania.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD sostenibilidad_pensilvania.pdf Descargar

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