PRESUPUESTO REFORMUALDO MARZO - AGOSTO DEL 2015

PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR -

COSTOS DIRECTOS pampalco

UNIDAD DE COSTO COSTO EJECUTADO S/. DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S/. SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/.

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR 20,720.16

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 1,887.50
HUERTO PARA HORTALIZAS Modulo 725.00
Adquisicion de guano de corral Kg. 2900 0.25 725.00 616.00 109.00
PARCELA DE PASTOS (guano de corral) Modulo 462.50
Adquisicion de guano de corral Kg. 1850 0.25 462.50 407.00 55.50
MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA. 700.00
Adquisicion de guano de corral Kg. 2800 0.25 700.00 - - 700.00
C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 7,000.00
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq) Mes 7 1000.00 7,000.00 6,000.00 1,000.00 -
D. SEGURO BASICO DE YACHACHIQ 240.00
SEGURO DE YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 5 48.00 240.00 - 240.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 560.00
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 7 80.00 560.00 480.00 80.00 -
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (3 concursos) Concurso 6,275.80
Concurso de viviendas saludables Concurso 3 1,774.00 5,322.00 5,286.00 36.00
Concurso de tecnologias Concurso 1 953.80 953.80 889.30 64.50
G. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES (3 concursos) Global 1 3148.67 3,148.67 1,965.64 1,183.03
H. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ Pasantia 1 1,608.19 1,608.19 1,608.19 -
MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 2,053.00
CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y
Eventos 1 2053.00 2,053.00
NUTRICION FAMILIAR 2,053.00
PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 23,037.80
ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO Global 1 2,250.00 2,250.00 1,500.00 750.00
CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS Global 1 20,787.80 20,787.80 20,787.80 -
FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 8,747.00
PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS (01 concurso en los 02 grupos de EF) Concurso 2 416.00 832.00 832.00 -
HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO (Pago por retención del 10%) Global 1 675 675.00 675.00 -
HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 1,000.00 -
SEGURO DE YACHACHIQ FINANCIERO Mes 5 48 240 240.00
GASTOS BANCARIOS Mes 1 190.12 190.12 190.12 -
INTERES 51.29
TOTAL COSTOS DIRECTOS 54,748.08 47,237.05 2,080.00 5,482.32

PRESUPUESTO REFORMULADO MARZO - AGOSTO DEL 2015 PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR
COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD DE COSTO COSTO EJECUTADO S/. DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/. S/.

1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 7 135.00 944.98 938.00 6.98
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS Trimestre 5 300.00 1,500.00 1,100.00 200.00 200.00
GASTOS BANCARIOS DEL NEC Global 1 153.92 153.92 153.92 -
SEGURO DE TESORERO DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 120.00
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Global 1 8900.85 8,900.85 5,636.40 3,063.07 201.38
SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) -
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 6 44.75 268.49 184.80 83.69
4. GASTOS DEL SEGUIMIENTO DEL NEC
ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC (servicio de digitador) Global 1 625.00 625.00 625.00 -
INTERES 13.44
TOTAL COSOTOS INDIRECTOS 12,513.24 8,638.12 3,263.07 625.49
COSTO TOTAL 67,261.32 55,875.17 5,343.07 6,107.81
 PRESUPUESTO REFORMUALDO MARZO - AGOSTO DEL 2015
PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR -
COSTOS DIRECTOS pampalco

UNIDAD DE COSTO COSTO EJECUTADO S/. DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S/. SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/.

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR 20,720.16

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 1,887.50
HUERTO PARA HORTALIZAS Modulo 725.00
Adquisicion de guano de corral Kg. 2900 0.25 725.00 616.00 109.00
PARCELA DE PASTOS (guano de corral) Modulo 462.50
Adquisicion de guano de corral Kg. 1850 0.25 462.50 407.00 55.50
MINI PARCELAS PARA PRODUCCION DE CEREAL Y LEGUMINOSA. 700.00
Adquisicion de guano de corral Kg. 2800 0.25 700.00 - - 700.00
C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 7,000.00
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq) Mes 7 1000.00 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00
D. SEGURO BASICO DE YACHACHIQ 240.00
SEGURO DE YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 5 48.00 240.00 - 240.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 560.00
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 7 80.00 560.00 480.00 - 80.00
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (3 concursos) Concurso 6,275.80
Concurso de viviendas saludables Concurso 3 1,774.00 5,322.00 5,286.00 36.00
Concurso de tecnologias Concurso 1 953.80 953.80 889.30 64.50
G. PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES (3 concursos) Global 1 3148.67 3,148.67 1,965.64 1,183.03
H. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ Pasantia 1 1,608.19 1,608.19 1,608.19 -
MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 2,053.00
CAPACITACION EN PRACTICAS ADECUADAS MEJORA DE VIVIENDA, SALUD Y
Eventos 1 2053.00 2,053.00
NUTRICION FAMILIAR 2,053.00
PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 23,037.80
ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO Global 1 2,250.00 2,250.00 1,500.00 750.00
CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS Global 1 20,787.80 20,787.80 20,787.80 -
FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 8,747.00
PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS (01 concurso en los 02 grupos de EF) Concurso 2 416.00 832.00 832.00 -
HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO (Pago por retención del 10%) Global 1 675 675.00 675.00 -
HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00
SEGURO DE YACHACHIQ FINANCIERO Mes 5 48 240 240.00
GASTOS BANCARIOS Mes 1 190.12 190.12 190.12 -
INTERES 51.29
TOTAL COSTOS DIRECTOS 54,748.08 47,237.05 0.00 7,562.32

PRESUPUESTO REFORMULADO MARZO - AGOSTO DEL 2015

PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR
COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD DE COSTO COSTO EJECUTADO S/. DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/. S/.

1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 7 135.00 944.98 938.00 6.98
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS Trimestre 5 300.00 1,500.00 1,100.00 200.00 200.00
GASTOS BANCARIOS DEL NEC Global 1 153.92 153.92 153.92 -
SEGURO DE TESORERO DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 120.00
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Global 1 8900.85 8,900.85 5,636.40 1,025.83 2,238.62
SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) -
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 6 44.75 268.49 184.80 83.69
4. GASTOS DEL SEGUIMIENTO DEL NEC
ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC (servicio de digitador) Global 1 625.00 625.00 625.00 -
INTERES 13.44
TOTAL COSOTOS INDIRECTOS 12,513.24 8,638.12 1,225.83 2,662.73
COSTO TOTAL 67,261.32 55,875.17 1,225.83 10,225.05
 COSTOS UNITARIOS EN FUNCION A CADA PARTIDA.
PRESUPUESTO REFORMULADO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2015 (pampalco)

UNIDAD DE COSTO COSTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/.

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (2 yachchiq) Mes 1 1000.00 1000
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 1er año (2 yachchiq) Mes 1 80 80
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES
Concurso de viviendas (1)
Premios
Bolsa de yeso de 40 kilos Bolsa 72 15.00 1,080.00
Pintura latex Balde 22 25.00 550.00
pintura esmalte de 1/8 Lata 22 3.255 71.61
F. PARTICIPACION EN FERIAS
Transporte de participantes en feria de Huancayo. Servicio 1 620.220 620.22
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,401.83

II. COSTO INDIRECTO

1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 2 134.00 268.00
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS Mes 2 200.00 400.00
3. GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Mes 2 973.30 1,946.60
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 2 45.69 91.38
TOTAL COSOTOS INDIRECTOS 2,705.98
COSTO TOTAL. 6,107.81