SIMULADOR DE PLAN de MARKETING

CURSO JUEGO DE NEGOCIOS

(TRABAJO GRUPAL)

Docente: Dr. Jenry Hidalgo L. comenzar

PLAN DE MARKETING 2015 ÍNDICE

1. Análisis del MERCADO Hoja 1: Análisis del mercado y su evolución previsible (mercado actual, evolución y ventas previstas).

2. Análisis COMPETENCIA Hoja 2: Análisis esquemático de la competencia (Puntos débiles y fuertes de los principales competidores).

3. MISIÓN y VISIÓN Hoja 3: Misión y visión de la empresa o negocio.

4. Análisis D.A.F.O.- F.O.D.A. Hoja 4: Análisis esquemático DAFO/FODA (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades).

5. Plan de MARKETING Hoja 5: Plan general de marketing (estrategia y principales acciones).

6. Objetivo de VENTAS Hoja 6: Objetivo de ventas para el primer año.

7. Análisis ECONÓMICO y P.C. Hoja 7: Análisis económico y punto crítico.

Datos básicos

Denominación MI EMPRESA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Primer ejercicio 2015 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

hoja siguiente
MI EMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL 2015

Estimación 2015

UNO 10,000
DOS 15,000
TRES 20,000
CUATRO 25,000 10,000
CINCO 30,000 30,000

15,000

25,000
20,000

UNO DOS TRES CUATRO CINCO

MI EMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO - 2- EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2015

Evolución previsible
2015 120,000
UNO 10.0%
DOS 15.0%
TRES = 100,000
CUATRO =
CINCO =
2017
80,000
UNO =
DOS =
TRES =
CUATRO = 60,000
CINCO =
2018
UNO = 40,000
DOS =
TRES =
CUATRO =
CINCO = 20,000
2019
UNO =
DOS = 0
TRES = 2015 2016 2017 2018 2019
CUATRO =
CINCO CUATRO TRES DOS UNO
CINCO =
MI EMPRESA ESTIMACIÓN DE VENTAS - 1 - VENTA TOTAL PREVISTA 2015

Años Ventas

180,000
2015 100,000
2016 140,000
2017 120,000
2018 150,000 150,000
2019 180,000 140,000

120,000

100,000

2015 2016 2017 2018 2019

MI EMPRESA ESTIMACIÓN DE VENTAS - 2 - EVOLUCIÓN PREVISIBLE 2015

Evolución previsible
Año % Var 279,350
2020 6.0%
2021 10.0% 253,955
2022 10.0%
2023 10.0% 230,868
2024 10.0% 209,880
190,800

2020 2021 2022 2023 2024

MI EMPRESA Análisis de la competencia
2015 Principales Competidores

Puntos Débiles Puntos Fuertes

Competidor 1 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 2 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 3 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 4 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Competidor 5 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
MI EMPRESA MISIÓN 2015

10

MI EMPRESA VISIÓN 2015

10
MI EMPRESA Análisis D.A.F.O. 2015

Debilidades Fortalezas

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

Amenazas Oportunidades

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
 Calendario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Eventos
Festividades
Tipo PROMOCIÓN PROMOCIONES
Rebajas
Open House
Ventas especial clientes

Tipo ACCIÓN
e-mailing
Publicidad Radio
Publicidad Exterior
Publicidad Radio
internet - web
Marketing Directo
Publicidad Cines
Publicidad TV
Mobile marketing
Publicidad Prensa

Estrategia PLAN DE VENTAS

Prospecting
Recuperación AC
Recomendación clientes

Objetivos de venta
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
objetivo de ventas 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 64,800

1 VENTA en UNIDADES Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).

Ventas en Unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 Producto 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
2 Producto 2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
3 Producto 3 0
4 Producto 4 0
5 Producto 5 0
6 Producto 6 0
7 Producto 7 0
8 Producto 8 0
9 Producto 9 0
10 Producto 10 0
Total 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10
PRECIO medio vta. 10.80 10.00 12.00

3 OBJETIVO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Producto 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
Producto 2 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800
Producto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 64,800
1 Ventas y Gastos
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Nº Ventas (Unds.) 3,600 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
Ventas (Fact) 36,000 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 64,800
Coste de las ventas 28,800 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 50,400
Coste UNIDAD 8.0 9.0 8.4
Coste no unitario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 7,200 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400
Gastos de marketing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 7,193 7,196 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400
Amortizaciones 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO 7,187 7,189 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400
Cash flow 7,190 7,192 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400

1 Gastos
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Gastos Fijos 11,530 8,647 0 0 0 0 0 0 0 0 20,176
% G. fijos 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0%
Gastos Variables 17,283 12,964 0 0 0 0 0 0 0 0 30,248
% G. variables 60.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0%
Total gastos 28,813 21,611 0 0 0 0 0 0 0 0 50,424

1 Rentabilidad y Punto Crítico

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Margen Bruto 20.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
E.B.I.T.D.A. 20.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
Rentabil. Explotación 24.9% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6%
Rentabilidad Venta 20.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
Contribución Marginal 18,717 15,836 0 0 0 0 0 0 0 0 34,552
Ratio Cm 0.52 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53
Punto crítico (PC) 22,176 15,725 0 0 0 0 0 0 0 0 37,838
Días para PC 224.8 199.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213.1