CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

PROCESO
PROCEDIMIENTO SEDE # RADICADO

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

CARTERA VILLAVICENCIO 23

EVIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS SUMINISTROS EVALUACION
Y REEVALUACION VILLAVICENCIO 23
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EGRESOS VILLAVICENCIO 23
COORDINADOR DE SEDE
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INGRESOS VILLAVICENCIO 23
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTABILIDAD VILLAVICENCIO 23
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
FACTURACION VILLAVICENCIO 23
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO 23

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA VILLAVICENCIO 24

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CLASES VILLAVICENCIO 24
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA CERTIFICACIÓN DE
PLANEACION Y FORMACION
ESTUDIANTES VILLAVICENCIO 24
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA HOLOGACIONES VILLAVICENCIO 24
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN VILLAVICENCIO 24
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
PRACTICAS VILLAVICENCIO 24

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

MATRICULA DE ESTUDIANTES POR
PRIMERA VEZ VILLAVICENCIO 30
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
RENOVACIÓN DE MATRICULA VILLAVICENCIO 30
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
APLAZAMIENTO,CANCELACIÓN DE
SEMESTRE, CANCELACIÓN y ADICIÓN
DE MÓDULOS VILLAVICENCIO 30
REGISTRO Y CONTROL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, CORRECCIÓN,
ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE
NOTAS VILLAVICENCIO 30
 REGISTRO Y CONTROL

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

ORDEN DE CARPETA ESTUDIANTIL VILLAVICENCIO 30
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES VILLAVICENCIO 30

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMEINTO DE

INVESTIGACIÓN Y PLAN DE
COMERCIAL MERCADEO VILLAVICENCIO 34
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMENTO DE
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN VILLAVICENCIO 34

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMENTO DE

DISEÑO Y DESARROLLO
DISEÑO Y DESARROLLO VILLAVICENCIO 36

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE PERSONAL VILLAVICENCIO 37
TALENTO HUMANO EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE PERSONAL VILLAVICENCIO 37
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
CAPACITACIONES VILLAVICENCIO 37

BIENESTAR Y SEGUIMIENTO EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA VILLAVICENCIO 38

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS VILLAVICENCIO 42
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA REALIZACIÓN DE
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD VILLAVICENCIO 42
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DE CALIDAD
PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO
NO CONFORME VILLAVICENCIO 42
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL TRAMITE DE QUEJAS
RECLAMOS Y O SUGERENCIAS VILLAVICENCIO 42
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA ACCIONES CORRECTIVAS
PREVENTIVAS Y DE MEJORA VILLAVICENCIO 42

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VILLAVICENCIO 43

GESTION DIRECTIVA EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL VILLAVICENCIO 43
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
RELACIONES CORPORATIVAS VILLAVICENCIO 43
DE AUDITORIAS

FECHA DE ENTREGA DE FECHA DE INFORME Y REGISTRO DEL

EVIDENCIAS HALLAZGOS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO

11/9/2020 11/12/2020

11/12/2020 11/16/2020

11/16/2020 11/19/2020

11/19/2020 11/23/2020

11/24/2020 11/27/2020

11/27/2020 12/1/2020

10/3/2020 10/7/2020

10/10/2020 10/14/2020

10/14/2020 10/17/2020

10/17/2020 10/21/2020

10/22/2020 10/26/2020

10/27/2020 10/30/2020

10/31/2020 11/4/2020

11/5/2020 11/9/2020

11/9/2020 11/12/2020
11/12/2020 11/16/2020

11/16/2020 11/19/2020

11/19/2020 11/23/2020

11/23/2020 11/27/2020
VILLAVICENCIO

YOPAL

ACACIAS

MARIQUITA

PLANEACION Y FORMACION

REGISTRO Y CONTROL
COORDINADOR DE SEDE

GESTION DE CALIDAD

GESTION DIRECTIVA

TALENTO HUMANO

BIENESTAR Y DESARROLLO

TRABAJO EN ALTURAS

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DISEÑO Y DESARROLLO
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

PROCESO PROCEDIMIENTO SEDE # RADICADO

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

CARTERA YOPAL 20

EVIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS SUMINISTROS EVALUACION
Y REEVALUACION YOPAL
COORDINADOR DE SEDE
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EGRESOS YOPAL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INGRESOS YOPAL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION
DE INFRAESTRUCTURA YOPAL

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA YOPAL 25

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CLASES YOPAL 25
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION Y FORMACION PARA CERTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES YOPAL 25
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA HOLOGACIONES YOPAL 25
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN YOPAL 25
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
PRACTICAS YOPAL 25

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

MATRICULA DE ESTUDIANTES POR
PRIMERA VEZ YOPAL 28
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
RENOVACIÓN DE MATRICULA YOPAL 28
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
APLAZAMIENTO,CANCELACIÓN DE
SEMESTRE, CANCELACIÓN y ADICIÓN
DE MÓDULOS YOPAL 28
REGISTRO Y CONTROL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, CORRECCIÓN,
ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE
NOTAS YOPAL 28
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
ORDEN DE CARPETA ESTUDIANTIL YOPAL 28
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES YOPAL 28
 EVIDENCIAS DEL PROCEDIMEINTO DE
INVESTIGACIÓN Y PLAN DE
COMERCIAL MERCADEO YOPAL 32
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMENTO DE
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN YOPAL 32

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
BIENESTAR Y SEGUIMIENTO EDUCATIVA YOPAL 39
RAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ENTREGA DE FECHA DE INFORME REGISTRO DEL

EVIDENCIAS Y HALLAZGOS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO

31/09/2020 10/2/2020

10/6/2020 10/9/2020

10/9/2020 10/13/2020

10/13/2020 10/16/2020

10/16/2020 10/19/2020

10/20/2020 10/23/2020

10/23/2020 10/27/2020

10/28/2020 10/31/2020

10/31/2020 11/4/2020

11/4/2020 11/7/2020

11/7/2020 11/11/2020

11/14/2020 11/18/2020

11/18/2020 11/21/2020

11/21/2020 11/25/2020

9/26/2020 9/30/2020 cambio del procedimeinto, solo lo maneja el docente jas

10/8/2020 10/12/2020

10/12/2020 10/15/2020
10/15/2020 10/18/2020

10/18/2020 10/22/2020
to, solo lo maneja el docente jasbleidy
VILLAVICENCIO

YOPAL

ACACIAS

MARIQUITA

PLANEACION Y FORMACION

REGISTRO Y CONTROL

COORDINADOR DE SEDE

GESTION DE CALIDAD

GESTION DIRECTIVA

TALENTO HUMANO

BIENESTAR Y DESARROLLO

TRABAJO EN ALTURAS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DISEÑO Y DESARROLLO
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

PROCESO PROCEDIMIENTO SEDE # RADICADO

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

CARTERA ACACIAS 21

EVIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS SUMINISTROS EVALUACION
Y REEVALUACION ACACIAS 21
COORDINADOR DE SEDE
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EGRESOS ACACIAS 21
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INGRESOS ACACIAS 21
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURA ACACIAS 21

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA ACACIAS 26

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CLASES ACACIAS 26
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION Y FORMACION PARA CERTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES ACACIAS 26
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA HOLOGACIONES ACACIAS 26
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN ACACIAS 26
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
PRACTICAS ACACIAS 26

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

MATRICULA DE ESTUDIANTES POR
PRIMERA VEZ ACACIAS 29
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
RENOVACIÓN DE MATRICULA ACACIAS 29
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
APLAZAMIENTO,CANCELACIÓN DE
SEMESTRE, CANCELACIÓN y ADICIÓN
DE MÓDULOS ACACIAS 29
REGISTRO Y CONTROL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, CORRECCIÓN,
ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE
NOTAS ACACIAS 29
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
ORDEN DE CARPETA ESTUDIANTIL ACACIAS 29
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES ACACIAS 29
 EVIDENCIAS DEL PROCEDIMEINTO DE
INVESTIGACIÓN Y PLAN DE
COMERCIAL MERCADEO ACACIAS 33
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMENTO DE
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN ACACIAS 33

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
BIENESTAR Y SEGUIMIENTO EDUCATIVA ACACIAS 40
A DE AUDITORIAS
FECHA DE
ENTREGA DE FECHA DE INFORME REGISTRO DEL
EVIDENCIAS Y HALLAZGOS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO

10/22/2020 10/25/2020

10/25/2020 10/29/2020

10/29/2020 11/2/2020

11/2/2020 11/5/2020

11/5/2020 11/9/2020

11/9/2020 11/12/2020

11/12/2020 11/16/2020

11/16/2020 11/19/2020

11/20/2020 11/24/2020

11/24/2020 11/27/2020

9/28/2020 10/1/2020

10/9/2020 10/13/2020

10/13/2020 10/16/2020

10/16/2020 10/20/2020

10/20/2020 10/23/2020

10/23/2020 10/27/2020

10/27/2020 10/30/2020
11/2/2020 11/5/2020

11/5/2020 11/9/2020
VILLAVICENCIO

YOPAL

ACACIAS

MARIQUITA

PLANEACION Y FORMACION

REGISTRO Y CONTROL
COORDINADOR DE SEDE

GESTION DE CALIDAD

GESTION DIRECTIVA

TALENTO HUMANO

BIENESTAR Y DESARROLLO

TRABAJO EN ALTURAS

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DISEÑO Y DESARROLLO
 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

PROCESO PROCEDIMIENTO SEDE # RADICADO

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

CARTERA MARIQUITA 22

EVIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS SUMINISTROS EVALUACION
Y REEVALUACION MARIQUITA 22
COORDINADOR DE SEDE
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EGRESOS MARIQUITA 22
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
INGRESOS MARIQUITA 22
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURA MARIQUITA 22

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA PLANEACIÓN ACADÉMICA MARIQUITA 27

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CLASES MARIQUITA 27
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION Y FORMACION PARA CERTIFICACIÓN DE
ESTUDIANTES MARIQUITA 27
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA HOLOGACIONES MARIQUITA 27
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA TRÁMITES DE CERTIFICACIÓN MARIQUITA 27
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
PRACTICAS MARIQUITA 27

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

MATRICULA DE ESTUDIANTES POR
PRIMERA VEZ MARIQUITA 31
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
RENOVACIÓN DE MATRICULA MARIQUITA 31
EVIDENCIAS PROCEDIMIENTO PARA
APLAZAMIENTO,CANCELACIÓN DE
SEMESTRE, CANCELACIÓN y ADICIÓN
DE MÓDULOS MARIQUITA 31
REGISTRO Y CONTROL
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO, CORRECCIÓN,
ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE
NOTAS MARIQUITA 31
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO
ORDEN DE CARPETA ESTUDIANTIL MARIQUITA 31
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE
ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE
ESTUDIANTES MARIQUITA 31
 EVIDENCIAS DEL PROCEDIMEINTO DE
INVESTIGACIÓN Y PLAN DE
COMERCIAL MERCADEO MARIQUITA 35
EVIDENCIAS DEL PROCEDIMENTO DE
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN MARIQUITA 35

EVIDENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
BIENESTAR Y SEGUIMIENTO EDUCATIVA MARIQUITA 41
DE AUDITORIAS

FECHA DE ENTREGA DE FECHA DE INFORME Y REGISTRO DEL

EVIDENCIAS HALLAZGOS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO
VILLAVICENCIO

YOPAL

ACACIAS

MARIQUITA

PLANEACION Y FORMACION

REGISTRO Y CONTROL

COORDINADOR DE SEDE

GESTION DE CALIDAD

GESTION DIRECTIVA

TALENTO HUMANO

BIENESTAR Y DESARROLLO

TRABAJO EN ALTURAS
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DISEÑO Y DESARROLLO

RECIBIDO

EN ESPERA