Manual Digital - SSN

| Versión 0.
0 | Fecha de
Vigencia 04/12/2012
1
Tabla de Contenido
Consulta de Boletas 32
INTRODUCCIÓN 3
CAMBIAR DELEGADO 33
OBJETIVOS DEL SISTEMA 3
AYUDA 33
OBJETIVOS DEL PRESENTE 3
MANUAL Tablas Anexas 33
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS 3 FORMATO DE ARCHIVOS XML 34
Adhesión al servicio - 4 Formato de archivo ROS 35

AFIP
Ejemplo de archivo ROS 36

Delegación de servicios 6
AFIP
Formato de archivo RCR 37
CONSIDERACIONES GENERALES 11
Ejemplo de archivo RCR 38
Operatoria 11
FORMATO DE ARCHIVOS TXT 39
SELECCIONAR DELEGADO 12
Formato de archivo ROS 40
RUBRICA 13
Ejemplo de archivo ROS 40
Subir XML 13
Formato de archivo RCR 41
Subir TXT 17
Ejemplo de archivo RCR 41
Recuperar PDF 21
ESQUEMAS 42
Exportar Libro 21
Archivo RCR 42
CARGA MANUAL 23
Archivo ROS 45
Cobranzas 23
SALIR 48
Operaciones 25
MESA DE AYUDA 49
CUENTA CORRIENTE 29
DIAGRAMA DE FLUJO 50
Consulta Cta. Cte. 29
Generación de boletas 29
| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 2

INTRODUCCIÓN
El sistema de Rúbrica Digital es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de

Seguros de la Nación para reemplazar la rúbrica de los libros en papel realizada por los
productores en el Ente Ley 22.400.
OBJETIVOS DEL SISTEMA
Los PAS podrán cargar la información por envío masivo vía web utilizando archivos XML,
exportados directamente desde los propios sistemas que utilizan y subidos al aplicativo, o bien
archivos de tipo TXT cuando no superen los 100 registros. También podrán realizar la carga
manual de sus libros (registro por registro), en este mismo aplicativo. Para cualquiera de estos
mecanismos, se realizarán validaciones de coherencia de los datos, emitiéndose un comprobante
de recepción que hará las veces de rúbrica, firmado digitalmente.
Un requisito previo a la subida de información será que cada PAS cuente con saldo en su
cuenta corriente. Se exigirá contar con un importe equivalente a 3000 registros. Este importe irá
consumiéndose en la proporción equivalente a un registro, hasta agotar el mismo. Una vez que
el saldo llega a $0, deberá volver a realizar un depósito para rehabilitar los envíos.
OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es dar a conocer la
utilización del sistema a los distintos tipos de usuarios.
• Productores Asesores de Seguros (PAS)
• Ente Ley 22.400
• SSN
INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS
Para que el PAS pueda acceder al sistema, debe disponer de una clave fiscal. En el siguiente
link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoObtenerCF.pdf
se detalla la tramitación requerida por AFIP para obtener la clave fiscal.
La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.
Luego debe adherirse al servicio “SSN – Rúbrica Digital de Libros de Productores” en el sitio
de AFIP.
| Versión 0.0 | Fecha de

Vigencia 04/12/2012
3
Adhesión al servicio – AFIP
Para adherirse, deberá ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y escribir los datos de

CUIT/CUIL/CDI.
Una vez que presione el botón se le desplegará la siguiente pantalla, donde deberá
ingresar los datos que se le solicitan y presionar el botón INGRESAR:
Luego de eso, en la siguiente pantalla deberá elegir la opción de “Administrador de

Relaciones de Clave Fiscal”
Y en la siguiente pantalla presionar el botón ADHERIR SERVICIO

Allí se le mostrará la lista de servicios disponibles
Deberá elegir Superintendencia de Seguros de la Nación
Al presionar sobre el botón de la SSN, se despliega Servicios Interactivos
Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN
– Rúbrica Digital:

Luego de eso usted podrá confirmar su elección, si está de acuerdo con los datos que se
muestran:
Presionando el botón CONFIRMAR, quedará adherido al servicio y podrá imprimir el

formulario como constancia de la adhesión.
Ahora deberá ingresar a: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de

CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso

al aplicativo RÚBRICA DIGITAL.
Delegación de Servicios – AFIP
Si desea delegar el servicio, deberá ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y escribir los datos
de CUIT/CUIL/CDI.

Cuando presione el botón se le desplegará la siguiente pantalla, donde deberá ingresar
los datos que se le solicitan y presionar el botón INGRESAR:
Luego de eso, en la siguiente pantalla deberá elegir la opción de “Administrador de

Relaciones de Clave Fiscal”
En la pantalla siguiente debe oprimir el botón Nueva Relación:
Presionando Buscar se despliegan los servicios que desea delegar:

Y deberá elegir Superintendencia de Seguros de la Nación
Al cliquear el botón SSN se despliega Servicios Interactivos
Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN
– Rúbrica Digital:
Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deberá presionar el botón BUSCAR (de
la fila “Representante”) para seleccionar la persona a la que le delegará la utilización del
servicio seleccionado.
La persona a la que se le delega el servicio, debe tener también CLAVE FISCAL de nivel de
seguridad 2 o superior.

Deberá completar el número de CUIT de la persona a la que le delegará la utilización del
servicio en su nombre y luego presionar el botón Buscar. Si cliquea el casillero El usuario es
Externo, la persona a quien delegue el servicio podrá a su vez delegarlo.
En la pantalla siguiente deberá verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le

delegará el servicio. Si los datos son correctos presione el botón CONFIRMAR.
Corroborada la totalidad de la información (Servicio a delegar y persona a la que le delegará

la utilización del servicio), presione el botón CONFIRMAR.

Una vez confirmada la delegación, visualizará en pantalla, y podrá imprimir, el formulario
F3283/E, como constancia de la delegación del servicio.
Para poder utilizar el servicio delegado el autorizado deberá ingresar a la página Web AFIP,
ingresar su CUIT y Clave Fiscal y aceptar la delegación (Ver pantalla página 4, opción
Aceptación de Designación).
Cuando el autorizado acepte la delegación, podrá ingresar en:

https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso

al aplicativo RÚBRICA DIGITAL.
Si el productor efectúa la delegación del servicio luego de haber realizado su propia adhesión
al mismo, ambos podrán ingresar al aplicativo RÚBRICA DIGITAL.

CONSIDERACIONES GENERALES
Operatoria
Los PAS compran paquetes de créditos prepagos que le habilitan la rúbrica posterior de
determinada cantidad de registros de sus libros (Registro de Operaciones y Registro de
Cobranzas y Rendiciones). A posteriori, cada PAS envía, mediante este aplicativo, archivos XML
o TXT con una estructura predeterminada, conteniendo los registros de sus libros. También
puede cargar sus libros en forma manual (registro por registro), en este mismo aplicativo.
Si los archivos son aceptados, se consumen los créditos correspondientes a la cantidad de
registros aceptados y obtiene un certificado con firma digital con un detalle de lo aceptado
sujeto a revisión.
Para comenzar a operar con este aplicativo cada PAS deberá efectuar una compra de crédito
obligatorio inicial que cubre el envío de 3.000 registros.
Los créditos no tendrán vencimiento.
Las boletas de pago mediante Banco Nación y RapiPago tienen 15 días de validez mientras
que las boletas de pago mediante Pago Fácil no tienen vencimiento.
El PAS tiene un plazo de 15 días para informar los registros de cualquiera de los dos libros en
el aplicativo, después de ese plazo los registros se marcarán como vencidos.
El PAS podrá subir sus archivos o cargar la información correspondiente, siempre que se
encuentre en condiciones de hacerlo, es decir está habilitado, tiene sus cursos al día, etc.
Para una correcta visualización del aplicativo debe tener instalado Internet Explorer
V.8 o superior.

SELECCIONAR DELEGADO
Cuando se ingresa al aplicativo aparece la pantalla que se muestra a continuación,

relacionada con la Delegación de Servicios en AFIP. En el combo Delegados aparecen los CUIT’s
que han delegado el servicio al usuario quien deberá elegir en nombre de quién ingresará los
datos.
Presionando el botón Aceptar, se habilita la carga quedando a la vista los datos del usuario
para quien se ingresa información: su nombre, CUIT, la última fecha en la que cargó un archivo y
los créditos disponibles.

RÚBRICA
Subir XML
El formato de los archivos se detalla al final de este Manual.

En esta opción el productor efectúa la carga del archivo XML a rubricar ubicándolo mediante
el botón Examinar, eligiendo si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y
Rendiciones. Luego presiona el botón Validar.
El archivo, QUE DEBE SER DEL TIPO ZIP, se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan
problemas en el archivo, se detallan en el recuadro señalado con en la pantalla
siguiente, por ejemplo:
• Debe seleccionar el archivo con extensión de tipo 'zip'.
• No se ha declarado el atributo 'Tipo'.
• Debe seleccionar el archivo que desea subir.
• El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no válido.
Lista esperada de elementos posibles: 'NroOrden'.
Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:
Hasta el momento, el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se
logra presionando el botón Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si está de acuerdo, cliquea el
casillero “La información suministrada tiene carácter de DDJJ y su recepción no supone la
conformidad del Organismo en cuanto a su contenido” ubicado en la parte inferior del pdf y
oprime el botón Aceptar.

A continuación aparece un cartel de confirmación y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:
Cliqueando en la leyenda Descárguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir

el aplicativo, después de ese plazo los registros se marcarán como vencidos. Las Fechas de
Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envío se muestran
en rojo. El aplicativo no permite repetir el Nº orden.
Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que
se muestran en la parte superior del certificado: .
El PAS puede cancelar la operación si advierte que no concuerda con alguno de los datos.
A partir de Septiembre 2013 se admiten modificaciones o anulaciones de operaciones o
cobranzas. Las modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.
Las anulaciones pueden no ser idénticas al registro que desea anular, se anula el registro
correspondiente al NroOrdenAnulaModifica informado.
La Suma Asegurada puede ser negativa, para reflejar situaciones donde los importes son muy
difíciles o imposibles de calcular y, en esos casos, el productor envía un valor negativo que se
restará de la Suma Asegurada enviada anteriormente.
En el caso de Operaciones pueden realizarse modificaciones o anulaciones de registros

enviados o de altas efectuadas dentro del mismo archivo (en este caso, primero debe informarse
el alta y luego la modificación o anulación porque la lectura y la validación son secuenciales).
Las modificaciones o anulaciones identifican al registro que se quiere afectar mediante el Nro.
Orden, señalado con en la imagen siguiente.
En el ejemplo siguiente se puede ver que el registro 18 anula al 16 (señalado con en la

imagen), listado más arriba. Este último registro se ve en caracteres más claros porque fue
anulado.

En el caso de Cobranzas, forzosamente las modificaciones o anulaciones se refieren a
registros ya enviados porque la identificación se realiza mediante un número asignado por el
aplicativo que se visualiza en los pdf generados mediante la opción Exportar Libro y se
denomina NroRegistro, señalado con en la imagen siguiente.
Las Notas de Crédito permiten registrar las devoluciones a los clientes.

En la columna NroRegistroAnulaModifica, señalado con en la imagen anterior, se indica el
registro sobre el que se hace la modificación o la anulación.
No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones

informadas anteriormente. En el caso de haber realizado una anulación incorrecta, se debe dar
de alta nuevamente el registro.
Si no guarda el archivo firmado digitalmente, lo podrá descargar del aplicativo
durante un tiempo y luego se eliminarán. NO OLVIDE que es su obligación conservar
el archivo pdf.
Subir TXT
En esta opción se pueden subir archivos de tipo TXT SIEMPRE QUE CONTENGAN HASTA 100
REGISTROS en total. Los archivos con mayor cantidad de registros deben subirse como XML en la
opción detallada más arriba.
En esta opción el productor efectúa la carga del archivo TXT a rubricar ubicándolo mediante
el botón Examinar, marcando si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y
Rendiciones. Luego presiona el botón Validar.
El archivo se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo, se

detallan en el recuadro señalado con en la pantalla siguiente:
Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

Hasta el momento el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se
logra presionando el botón Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si está de acuerdo, cliquea el
casillero “La información suministrada tiene carácter de DDJJ y su recepción no supone la
conformidad del Organismo en cuanto a su contenido” ubicado en el final del pdf y oprime el
botón Aceptar
A continuación aparece un cartel de confirmación y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:
Cliqueando en la leyenda Descárguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

firmado digitalmente, que puede guardar o imprimir:

el aplicativo, después de ese plazo los registros se marcarán como vencidos. Las Fechas de
Registro vencidas o aquellas donde la fecha no es correlativa con el orden de envío se muestran
en rojo. El aplicativo no permite repetir el Nº orden.
Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que
se muestran en la parte superior del certificado: .

enviados o de altas efectuadas dentro del mismo archivo (en este caso, primero debe informarse
el alta y luego la modificación o anulación porque la lectura y la validación son secuenciales).
Las modificaciones o anulaciones identifican al registro que se quiere afectar mediante el Nro.
Orden, señalado con en la imagen siguiente.
En el ejemplo siguiente se puede ver que el registro 18 anula al 16 (señalado con en la

imagen siguiente), listado más arriba. Este último registro se ve en caracteres más claros porque
fue anulado.

En el caso de Cobranzas forzosamente las modificaciones o anulaciones se refieren a
registros ya enviados porque la identificación se realiza mediante un número asignado por el
aplicativo que se visualiza en los pdf generados mediante la opción Exportar Libro y se
denomina NroRegistro, señalado con en la imagen siguiente.


el archivo pdf.
Recuperar PDF
Esta pantalla permite volver a imprimir certificados ya generados.
En la grilla se detallan los envíos realizados, el tipo de libro (Cobranzas y Rendiciones u

Operaciones), la cantidad de registros del envío y cliqueando sobre la leyenda Ver Rúbrica, se
despliega un archivo PDF que contiene el certificado firmado digitalmente.
Los archivos estarán disponibles en el aplicativo durante un tiempo y luego se eliminarán.
Exportar Libro
En esta opción, el PAS puede exportar un archivo PDF conteniendo las rúbricas enviadas y
aceptadas por el aplicativo. Para ello puede filtrar la información por rango de fechas
ingresando las fechas Desde y Hasta y el Tipo de Libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones).
Las fechas corresponden a las fechas de las operaciones.

Presionando el botón Descargar, se obtiene el archivo PDF
En el caso de Cobranzas, en la columna Nro. Registro se muestra el número asignado por el

aplicativo que identifica a los registros existentes en la base y que debe utilizarse para
anularlos o modificarlos.

CARGA MANUAL
En esta opción del menú, el productor podrá hacer la carga manual de sus registros en lugar
de efectuar la subida de archivos (xml o txt). Resulta de utilidad para productores con pocos
movimientos o para aquellos que no cuentan con sistemas informáticos donde registran sus
operaciones y cobranzas.
Cobranzas
En esta opción se despliega la pantalla siguiente:
En primer lugar deberá elegir el Tipo de Registro: Cobranzas, Rendiciones o Nota de Crédito.
Luego ingresará las variables que se le solicitan, que son las mismas que informaría si en
lugar de usar esta opción de Carga Manual, utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseño
de archivos que se explicita más adelante en este manual es válido para esta opción.
Si modifica o anula algún registro, debe informar su Nro en el casillero Nro Registro Anula
Modifica.
Una vez que concluye la carga de la información de un registro, presiona el botón Agregar
Registro, señalado con en la imagen superior, y se muestra una grilla donde cada renglón
corresponde a un registro cargado.

Si se desea cargar más de un registro, ingresa la información correspondiente en cada campo
y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrándose un nuevo renglón en la grilla.
Cuando concluye la carga, para enviar la información a la SSN y obtener el certificado

firmado digitalmente, cliquea el casillero “La información suministrada tiene carácter de
DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido”
ubicado en la parte inferior de la pantalla, señalado con y oprime el botón Subir.
Si hubiera algún problema con la información ingresada o con los créditos existentes, se
muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:
Si todo está correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:

correspondiente al NroRegistroAnulaModifica informado.
En el caso de Cobranzas, las modificaciones o anulaciones se refieren a registros ya enviados

porque la identificación se realiza mediante un número asignado por el aplicativo que se
visualiza en los pdf generados mediante la opción Exportar Libro y se denomina NroRegistro,
señalado con en la imagen siguiente.


el archivo pdf.
Operaciones
En esta opción se despliega la pantalla siguiente:

En esta pantalla el productor ingresa la información correspondiente al Libro de
Operaciones, que es la misma que informaría si en lugar de usar esta opción de Carga Manual,
utilizara la subida de archivos. Por lo tanto el diseño de archivos que se explicita más adelante
en este manual es válido para esta opción.
En Observación Tipo se detallan las siguientes opciones .

Entre las opciones se encuentra Modificación de registro y Anulación de Registro. Las
modificaciones reemplazan el registro existente por el nuevo que lo modifica.


enviados o de altas efectuadas dentro del mismo archivo (en este último caso primero debe
informarse el alta y luego la modificación o anulación porque la lectura y la validación es
secuencial). Las modificaciones o anulaciones identifican al registro que se quiere afectar
mediante el Nro. Orden, señalado con en la imagen siguiente.
En el ejemplo siguiente puede verse que el registro 18 anula al 16 (señalado con en la

imagen siguiente), mostrado más arriba. Este último registro se ve en caracteres más claros
porque fue anulado.
Una vez que concluye la carga de la información de un registro, presiona el botón Agregar
Registro, señalado con en la imagen de la página anterior, y se muestra una grilla donde
cada renglón corresponde a un registro cargado.

Si se desea cargar más de un registro, ingresa la información correspondiente en cada campo
y vuelve a presionar Agregar Registro, mostrándose un nuevo renglón en la grilla.
Cuando concluye la carga, para enviar la información a la SSN y obtener el certificado

firmado digitalmente, cliquea el casillero “La información suministrada tiene carácter de
DDJJ y su recepción no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido”
ubicado en la parte inferior de la pantalla, señalado con y oprime el botón Subir.
Si hubiera algún problema con la información ingresada o con los créditos existentes, se
muestra una leyenda en la parte inferior de la pantalla:
Si todo está correcto, se genera el certificado firmado digitalmente:

CUENTA CORRIENTE.
Consulta Cta. Cte.
Permite la consulta de los movimientos de la cuenta corriente del PAS y muestra el crédito
disponible:
En Descripción se detallan los archivos subidos y aceptados, identificados con el nombre del
libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), las compras realizadas de paquetes de créditos
y el saldo después de cada movimiento.
En la banda superior señalada con en la imagen anterior, se muestran algunas

facilidades para el uso de esta pantalla:
• Se puede avanzar hoja por hoja, ir al inicio o al final o a una página determinada
• El casillero Find / Next permite ingresar un texto para ser ubicado en el listado
• Cliqueando en el ícono se puede obtener un archivo Excel, PDF o Word con el

contenido del listado.
• El ícono permite refrescar el contenido de la pantalla.
Generación de boletas
En esta pantalla el PAS emite e imprime la boleta para realizar el pago correspondiente a una
compra de créditos.
Las boletas de pago mediante Banco Nación y RapiPago tienen 15 días de validez mientras
que las boletas de pago mediante Pago Fácil no tienen vencimiento.

Para ello elige el paquete que desea adquirir en el combo Paquete, ingresa la Cantidad de
paquetes del tipo elegido que desea comprar, presiona el botón Calcular Total y en el casillero
Total se muestra el valor total de la compra (Valor individual del paquete * Cantidad).
En el combo Medios de Pago elige el medio que va a utilizar: Pago Fácil, Banco Nación y
RapiPago.
La boleta emitida para pagar en Pago Fácil tiene una única sección
Cuando el ente recaudador Pago Fácil informe el pago, el productor tendrá constituido su
crédito y podrá subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y
Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el
PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditación.
Cuando se elige Banco Nación, se muestra un nuevo combo con la Forma de Pago: Efectivo o
Cheque. Si elige Cheque se despliegan dos campos para completar el N° de Cheque y el Código
del Banco.
Luego presiona el botón Imprimir Boleta.
La boleta emitida para pagar en Banco Nación tiene tres partes:

• 1 - El talón para el Banco Nación

• 2 - El talón para el Depositante.
• 3 – El talón para el ENTE.
Pulsando el botón Imprimir, se obtiene la boleta en papel para pagar en el Banco Nación.
La boleta emitida para pagar en RapiPago tiene una única sección. Presionando Imprimir
Boleta obtiene el comprobante:

Cuando el ente recaudador RapiPago informe el pago, el productor tendrá constituido su
crédito y podrá subir los archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y
Rendiciones. En caso de haber realizado su pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el
PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la SSN y solicitar su acreditación.
Consulta de Boletas
En esta pantalla el PAS puede consultar las boletas emitidas con anterioridad que aún no han
sido pagadas y reimprimirlas:
En la grilla se muestran las boletas emitidas con anterioridad, detallando el Medio de Pago
elegido, el tipo de Paquete de Crédito adquirido, la Forma de Pago, la Fecha de Emisión, el
Código de Barras de la boleta, la Cantidad de paquetes adquiridos y el Importe Total. A la
derecha de la grilla, el ícono permite hacer una reimpresión de la boleta.

CAMBIAR DELEGADO
Si el usuario tiene más de una delegación de servicios en AFIP, en esta opción de menú puede
cambiar de Delegado.
AYUDA
En esta opción de menú se accede a varias alternativas:
Tablas Anexas
En esta opción se muestran las tablas necesarias para confeccionar correctamente los
archivos.

FORMATO DE ARCHIVOS XML
Existen dos tipos de archivos para el envío de información. Uno para presentar información
referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de
Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).
Estos archivos tendrán un formato XML y constarán de dos grupos de información: Cabecera y
Detalle.
ACLARACIONES
Las cifras decimales se indican con “,” (coma)
El registro de las pólizas de flota tiene las siguientes características:

• Corresponde a seguros patrimoniales.
• Por cada vehículo se ingresa un registro.
• La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los
registros pertenecientes a la flota.

Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML
Formato del archivo ROS

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> Indica la versión de XML utilizado
<SSN> Raíz del archivo
<Cabecera> Marca que indica el inicio de los datos de cabecera
<Version></Version> Marca que indica la versión de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor numérico y para esta etapa, el número esperado es 1
<Productor TipoPersona="" Matricula="" CUIT=””/> Marca que indica el tipo de productor, el número de matrícula y el CUIT. El valor para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor
para Matricula será el número de matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente también al productor
<CantidadRegistros></CantidadRegistros> Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envío
</Cabecera> Marca que indica fin de los datos de cabecera
<Detalle> Marca que indica el inicio del detalle
<Registro> Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos que representan una única operación.
<NroOrden></NroOrden> Marca que indica el número de operación realizada por el productor. Será un número consecutivo y no podrá repetirse.
<FechaRegistro></FechaRegistro> Marca que indica la fecha de registro de la operación. El formato será AAAA-MM-DD
<Asegurados> Marca que indica el inicio de los posibles asegurados
<Asegurado TipoAsegurado=”” TipoDoc=”” NroDoc=”” Marca que identifica a cada uno de los asegurados incluídos en la póliza. En Tipo, se deberá colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona física y
Nombre=””></Asegurado> deberá colocarse el valor 2 cuando se haga referencia a una persona jurídica. En TipoDoc, deberá especificarse si se trata de un DNI, una Cédula de Identidad,
etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deberá indicarse el número de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona física, se
especificará Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurídica, se especificará la Razón Social.
</Asegurados> Marca que indica el fin de los asegurados
<CPAProponente></CPAProponente> Marca que identifica el CPA del Proponente. Se deberá indicar el CPA más cercano al domicilio del Proponente. También puede colocar el CP, en este caso debe
completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización) Localidad y
Provincia en ObsProponente.
<ObsProponente></ObsProponente> Marca que identifica una observación para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio,
pero la marca deberá enviarse aunque sea vacía. Si utilizó CP en lugar de CPA deberá completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos
datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización) Localidad y Provincia.
<CPACantidad></CPACantidad> Marca que identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deberá indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la póliza.
<CodigosPostales> Marca que indica el inicio de los códigos postales de cada ubicación del riesgo
<CPA><CPA> Marca que especifica cada ubicación del riesgo. Esta identificación se hará a través de un CPA, y será obligatorio informarlo. También puede colocar el CP, en
este caso debe completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización)
Localidad y Provincia en ObsProponente.
</CodigosPostales> Marca que indica el fin de los códigos postales
<CiaID></CiaID> Marca que indica el Código de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)
<BienAsegurado> </BienAsegurado> Marca para individualizar el bien objeto del seguro

<Ramo> </Ramo> Marca para describir la cobertura. Se deberá indicar el RAMO (ver Tablas anexas)
<SumaAsegurada></SumaAsegurada> Marca para indicar el importe de la suma asegurada
<SumaAseguradaTipo></SumaAseguradaTipo> Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
<Cobertura FechaDesde="" FechaHasta=""/> Marca que indica la fecha de inicio y fin de la cobertura. En FechaDesde, se deberá colocar la fecha de inicio y en FechaHasta se deberá colocar la fecha de fin de
la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin –póngase por caso “caución”-, la propiedad FechaHasta no deberá aparecer en la marca,
quedando de esta forma: <Cobertura FechaDesde=””/>. Para cualquiera de los casos, el formato será AAAA-MM-DD
<Observacion Tipo="" Poliza="" NroOrdenAnulaModifica=””/> Marca para indicar algún tipo de solicitud. En Tipo se indicará el tipo de solicitud según Tablas anexas; en Póliza, se deberá especificar el número de póliza
afectada siempre que Observación Tipo sea= 2, 3 o 4. En NroOrdenAnulaModifica se deberá indicar el Nro. Orden del registro que se quiere anular o modificar
siempre que Observación Tipo sea = 5 o 6. Cuando Observación Tipo = 5 ó 6 es optativo especificar el número de póliza.
<Flota></Flota> Marca que indica la presencia o no de Flota: 0 = No es Flota; 1 = Es Flota.
<OperacionOrigen></OperacionOrigen> Marca para indicar el origen de la solicitud de póliza según Tablas anexas
</Registro> Marca que indica el fin de un registro
</Detalle> Marca que indica el fin del detalle
</SSN> Marca que indica el fin del archivo
Tablas anexas
Estas tablas están disponibles en la opción de menú TABLAS del aplicativo

Ejemplo de archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<SSN>
<Cabecera>
<Version>1</Version>
<Productor TipoPersona="1" Matricula="550512" CUIT="20123456784"/>
<CantidadRegistros>2</CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<NroOrden>11</NroOrden>
<FechaRegistro>2013-08-05</FechaRegistro>
<Asegurados>
<Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="29568996"
Nombre="José Pérez"/>
</Asegurados>
<CPAProponente>1057</CPAProponente>
<ObsProponente>Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA</ObsProponente>
<CPACantidad>1</CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA>A1111AAA</CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID>0501</CiaID>
<BienAsegurado>XXX - ABC123</BienAsegurado>
<Ramo>34</Ramo>
<SumaAsegurada>350</SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="2013-09-01" FechaHasta="2014-09-01"/>
<Observacion Tipo="1"/>
<Flota>1</Flota>
<OperacionOrigen>1</OperacionOrigen>
</Registro>
<Registro>
<NroOrden>12</NroOrden>
<Asegurados>
<Asegurado TipoAsegurado="1" TipoDoc="1" NroDoc="29568996"
Nombre="José Pérez"/>
</Asegurados>
<CPAProponente>1057</CPAProponente>
<ObsProponente>Julio A. Roca 721, Buenos Aires, CABA</ObsProponente>
<CPACantidad>1</CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA>A1111AAA</CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID>0501</CiaID>
<BienAsegurado>XXX - ABC123</BienAsegurado>
<Ramo>34</Ramo>
<SumaAsegurada>350</SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo>1</SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="2013-09-01" FechaHasta="2014-09-01"/>
<Observacion Tipo="6" NroOrdenAnulaModifica="11"/>
<Flota>1</Flota>
<OperacionOrigen>1</OperacionOrigen>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>

Formato del archivo RCR (Registro de Cobranzas y Rendiciones) en XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> Indica la versión de XML utilizado

<SSN> Raíz del archivo
<Cabecera> Marca que indica el inicio de los datos de cabecera
<Version></Version> Marca que indica la versión de archivo utilizado por la SSN. Se espera un valor
numérico y para esta etapa, el número esperado es 1
<Productor TipoPersona="" Matricula="" CUIT=””/> Marca que indica el tipo de productor, el número de matrícula y la CUIT. El valor
para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor para
Matricula será el número de matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente
también al productor.
<CantidadRegistros></CantidadRegistros> Marca que indica la cantidad de registros contenidos en el envío
</Cabecera> Marca que indica fin de los datos de cabecera
<Detalle> Marca que indica el inicio del detalle
<Registro> Marca que indica el inicio de un registro. Se considera registro al conjunto de datos
que representan una única operación.
<TipoRegistro></TipoRegistro> Marca que indica si se trata de una cobranza o una rendición. Para el caso de
cobranzas, deberá completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el
valor a utilizar será 2, 3 para las Notas de crédito, 4 para las Modificaciones y 5
para las Anulaciones
<FechaRegistro></FechaRegistro> Marca que indica la fecha de registro de la operación. El formato será AAAA-MM-DD
<Concepto> </Concepto> Marca para indicar el cobro y el número de recibo o la rendición a las aseguradoras
<Polizas> Marca para indicar el inicio de la o las pólizas involucradas en la operación.
<Poliza></Poliza> Marca para indicar la póliza en cuestión. Aquí se deberá indicar, en cada póliza que
se esté cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna
</Polizas> Marca para indicar el fin de las pólizas
<CiaID></CiaID> Marca para indicar el código de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una
rendición a un Organizador, esta marca no deberá existir.
<Organizador TipoPersona=”” Matricula=”” CUIT=””></Organizador> Marca que indica el tipo de productor, el número de matrícula y la CUIT. El valor
para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor para
Matricula será el número de matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente
también al productor.
En caso de no haber un Organizador, porque está realizándose una operación para
una Entidad Aseguradora, esta marca no deberá existir
<Importe></Importe> Marca para indicar el importe que se cobra o se rinde
<ImporteTipo></ImporteTipo> Marca para indicar la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
<NroRegistroAnulaModifica/> Marca para indicar el Nro. de registro (nº interno que identifica al registro y que se
muestra en archivo pdf) que se quiere modificar o anular. En caso contrario deberá
ir en blanco.
</Registro> Marca que indica el fin de un registro
</Detalle> Marca que indica el fin del detalle
</SSN> Marca que indica el fin del archivo
Tablas anexas | Versión 0.0 | Fecha de Vigencia 04/12/2012

Estas tablas están disponibles en la opción de menú TABLAS del aplicativo 37
Ejemplo de archivo RCR en XML
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>

<SSN>
<Cabecera>
<Version>1</Version>
<Productor TipoPersona="1" Matricula="69083"
CUIT="20361584792"/>
<CantidadRegistros>1</CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<TipoRegistro>2</TipoRegistro>
<Concepto>Cuota Nº 1/6. Recibo Nº 7878</Concepto>
<Polizas>
<Poliza>10212</Poliza>
<Poliza>10213</Poliza>
</Polizas>
<CiaID></CiaID>
<Organizador TipoPersona="1" Matricula="12345"
CUIT"20361584792"/>
<Importe>1410</Importe>
<ImporteTipo>1</ImporteTipo>
<NroRegistroAnulaModifica/>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
38
| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia: 02/09/2013
FORMATO DE ARCHIVOS TXT
Existen dos tipos de archivos para el envío de información. Uno para presentar información
referida a los libros de Registros de Operaciones de Seguro (ROS) y otro para los libros de
Registros de Cobranzas y Rendiciones (RCR).
Cuando la cantidad de registros es menor o igual a 100, los archivos pueden tener formato
TXT.
ACLARACIONES
Las cifras decimales se indican con “,” (coma)
El registro de las pólizas de flota tiene las siguientes características:

• Corresponde a seguros patrimoniales.
• Por cada vehículo se ingresa un registro.
• La Suma Asegurada corresponde al total de la flota, por lo tanto es la misma en todos los
registros pertenecientes a la flota.

Formato del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT
CABECERA
Versión; Indica la versión de archivo utilizado por la SSN (1);
TipoPersona#Matricula#CUIT; El Código del Tipo de Productor, el n° de Matrícula y la CUIT. El valor para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor para Matricula será el número de
matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente también al productor. Cada uno de estos valores se separa por un símbolo de numeral (#);
Cantidad de Registros contenidos en el envío.
Cantidad Registros
REGISTROS
NroOrden; Indica el número de operación realizada por el productor. Será un número consecutivo y no podrá repetirse.
FechaRegistro; Indica la fecha de registro de la operación. El formato será AAAA-MM-DD
TipoAsegurado#TipoDoc# Identifica a cada uno de los asegurados incluídos en la póliza. En Tipo, se deberá colocar el valor 1 cuando se haga referencia a una persona física y deberá colocarse el valor 2 cuando se
NroDoc#Nombre; haga referencia a una persona jurídica. En TipoDoc, deberá especificarse si se trata de un DNI, una Cédula de Identidad, etc. (ver Tablas Anexas). En NroDoc, deberá indicarse el número
de documento informado en TipoDoc. En Nombre, de tratarse de una persona física, se especificará Nombres y Apellidos del asegurado; si en cambio se tratara de una persona jurídica, se
especificará la Razón Social.
CPAProponente Identifica el CPA del Proponente. Se deberá indicar el CPA más cercano al domicilio del Proponente. También puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de la Calle,
Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización) Localidad y Provincia en ObsProponente.
ObsProponente Identifica una observación para ampliar cualquier dato necesario que no cubriera los campos CPA antes especificados. Este campo no es obligatorio, pero deberá enviarse aunque sea vacío.
Si utilizó CP en lugar de CPA deberá completar el Nombre de la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización) Localidad
y Provincia.
CPACantidad; Identifica la cantidad de ubicaciones del riesgo. Se deberá indicar la cantidad de ubicaciones que contenga la póliza.
CPA; Especifica cada ubicación del riesgo. Esta identificación se hará a través de un CPA, y será obligatorio informarlo. . También puede colocar el CP, en este caso debe completar el Nombre de
la Calle, Altura (en caso de no poseerse dichos datos, incluir el nombre del Barrio o Zona que permita la localización) Localidad y Provincia en ObsProponente.
CiaID; Indica el Código de la Entidad aseguradora. (ver Tablas anexas)
BienAsegurado; Individualiza el bien objeto del seguro

Ramo; Describe la cobertura. Se deberá indicar el RAMO (ver Tablas anexas)
SumaAsegurada; Indica el importe de la suma asegurada
SumaAseguradaTipo; Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
FechaDesde; Indica la fecha de inicio de la cobertura. El formato será AAAA-MM-DD
FechaHasta; Colocar la fecha de fin de la cobertura. En caso de que un contrato no tuviera fecha de fin –póngase por caso “caución”-, FechaHasta quedará en blanco, indicándolo como ;;. El formato
será AAAA-MM-DD
Observacion Tipo Indica el tipo de operación, para Nuevo seguro se utiliza el código 1, renovación código 2, endoso código 3, solicitud de anulación código 4, modificación de registro código 5 y anulación de
registro código 6.
Póliza Indica el N° de Póliza siempre que ObservaciónTipo = 2, 3 o 4. Si ObservacionTipo = 5 ó 6 es optativo indicar el Nº de Póliza.
NroOrdenAnulaModifica Indica el Nº de Orden del registro que se quiere eliminar o modificar. Es obligatorio si Observación Tipo = 5 o 6. En otro caso queda en blanco.
Flota Indica si corresponde a una póliza de Flota. 0 = No es Flota; 1 = Es Flota
OperacionOrigen Indica el origen de la solicitud de póliza según Tablas anexas
Tablas anexas
Ejemplo del archivo ROS (Registro de Operaciones de Seguros) en TXT
1;1#550512#20201564897;2
111;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueñero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX -
ABC123;45;85000;1;;;1;;;1;1
112;2013-04-16;1#1#36158443#Jose Perez|1#1#36158479#Daniel Lagueñero;A2222BBB;Observ prop;2;A1111ABC|A2222ABC;0501;XXX -
ABC123;45;85000;1;;;6;;111;1;1
40
Formato del archivo RCR en TXT
CABECERA
Versión; Indica la versión de archivo utilizado por la SSN (1);
TipoPersona#Matricula#CUIT; El Código del Tipo de Productor, el n° de Matrícula y la CUIT. El valor para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor para Matricula
será el número de matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente también al productor. Cada uno de estos valores se separa por un símbolo de numeral (#);
Cantidad de Registros contenidos en el envío.
Cantidad Registros
REGISTROS
TipoRegistro; Indica si se trata de una cobranza o una rendición. Para el caso de cobranzas, deberá completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el valor a utilizar
será 2, 3 para Nota de Crédito, 4 para Modificación, 5 para Anulación
FechaRegistro; Indica la fecha de registro de la operación. El formato será AAAA-MM-DD
Concepto; Indica el cobro y el número de recibo o la rendición a las aseguradoras
Poliza; Indica la póliza en cuestión. Aquí se deberá indicar, en cada póliza que se esté cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna
CiaID; Indica el código de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una rendición a un Organizador, este dato no deberá existir.
TipoPersona#Matricula#CUIT; Indica el tipo de productor, el número de matrícula y la CUIT. El valor para TipoPersona será: 1 para persona física o 2 para persona jurídica. El valor para Matricula
será el número de matrícula del productor y la CUIT, la correspondiente también al productor.
En caso de no haber un Organizador, porque está realizándose una operación para una Entidad Aseguradora, este dato no deberá existir
Importe; Indica el importe que se cobra o se rinde
ImporteTipo; Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
NroRegistroAnulaModifica Indica el Nº interno del registro que se desea modificar o anular. Obligatorio si TipoRegistro = 4 o 5. En otro caso queda en blanco.
Tablas anexas
Ejemplo del archivo RCR en TXT
1;1#151515#27117522062;5;
1;2013-09-29;Cobranza 1;15263|15264;0583;;1587;1;
1;2013-09-29;Cobranza 2;25896;0583;;189,25;2;
1;2013-09-29;Cobranza 3;258968;;1#2563#27222422510;890;1;
2;2013-09-30;Rendición 1;15263|15264;0583;;1587;1;
4;2013-09-30;Rendición 2;25896;0583;;189,25;2;152
41
ESQUEMAS
Archivo RCR
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="SSN">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Version" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:sequence>
<xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="TipoPersona" type="NumericoDe1a2" use="required" />
<xs:attribute name="Matricula" type="NumericoPositivo" use="required" />
<xs:attribute name="CUIT" type="NumericoDe11" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element name="CantidadRegistros" type="NumericoPositivo" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Registro" minOccurs ="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TipoRegistro" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="NumericoDe1a5"/>
<xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaCorrecta"/>
<xs:element name="Concepto" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="Descripcion200"/>
<xs:element name="Polizas" minOccurs ="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Poliza" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiaID" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="NumericoCiaID"/>
<xs:element name="Organizador" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
42
<xs:element name="Importe" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="DecimalPositivo"
/>
<xs:element name="ImporteTipo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="NumericoPositivo" />
<xs:element name="NroRegistroAnulaModifica" minOccurs ="1" maxOccurs="1"
type="NumericoPositivo"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="NumericoPositivo">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="^\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaCorrecta">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2012-11-28"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Descripcion200">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:maxLength value="20" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoCiaID">
<xs:pattern value="^[0-9]{4}$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoDe1a2">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="^[1-2]$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoDe11">
<xs:pattern value="^\d{11}$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DecimalPositivo">
<xs:pattern value="^(?!\,?$)\d{0,12}(\,\d{0,2})?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DecimalPositivoNegativo">
<xs:pattern value="^-{0,1}(?!\,?$)\d{0,12}(\,\d{0,2})?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CPA">
<xs:pattern value="^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z]{3})$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

Archivo ROS
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="SSN">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Cabecera" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Version" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:sequence>
<xs:element name="Productor" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element name="CantidadRegistros" type="NumericoPositivo" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Detalle" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Registro" minOccurs ="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NroOrden" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="FechaRegistro" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="FechaCorrecta"/>
<xs:element name="Asegurados" minOccurs ="1" maxOccurs="1" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Asegurado" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="TipoAsegurado" type="NumericoDe1a2" use="required"/>
<xs:attribute name="TipoDoc" type="NumericoDe1a9" use="required"/>
<xs:attribute name="NroDoc" type="NroDocumentoValido" use="required"/>
<xs:attribute name="Nombre" type="Descripcion100" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CPAProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="CPyCPA"/>
<xs:element name="ObsProponente" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="CPACantidad" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:integer"
/>
<xs:element name="CodigosPostales" minOccurs ="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="CPA" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
type="CPyCPA"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CiaID" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:string"/>
<xs:element name="BienAsegurado" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="Ramo" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="NumericoPositivo"/>
<xs:element name="SumaAsegurada" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="DecimalPositivoNegativo"/>
<xs:element name="SumaAseguradaTipo" minOccurs="1" maxOccurs="1"
<xs:element name="Cobertura" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="FechaDesde" type="FechaCorrecta"/>
<xs:attribute name="FechaHasta" type="FechaCorrecta"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Observacion" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="Tipo" type="NumericoPositivo" use="required"/>
<xs:attribute name="Poliza" type="Descripcion500" use="optional"/>
<xs:attribute name="NroOrdenAnulaModifica" type="NumericoPositivo"
use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Flota" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Numerico0o1"/>
<xs:element name="OperacionOrigen" minOccurs="1" maxOccurs="1"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="NumericoPositivo">
<xs:pattern value="^\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?\d?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FechaCorrecta">
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="2012-11-28"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumericoPositivoNroDoc">
<xs:pattern value="^\d{6,11}$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>

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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="Numerico0o1">
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<xs:pattern value="^\d{11}$"/>
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<xs:simpleType name="DecimalPositivoNegativo">
<xs:pattern value="^-{0,1}(?!\,?$)\d{0,12}(\,\d{0,2})?$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CPA">
<xs:pattern value="^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z]{3})$"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CPyCPA">
<xs:minLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NroDocumentoValido">

<xs:minLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

SALIR
Permite salir de aplicativo.
MESA DE AYUDA
Por consultas deberán comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnología y

Comunicaciones del Organismo al teléfono 011-4338-4000 internos 1090 ó a la dirección de
correo electrónico mesadeayuda@ssn.gob.ar.

Página 50
Versión Abril 2013

Manual Digital - SSN

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| Versión 0.

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS 3 FORMATO DE ARCHIVOS XML 34

Adhesión al servicio - 4 Formato de archivo ROS 35

Ejemplo de archivo ROS 36

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 2

El sistema de Rúbrica Digital es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de

OBJETIVOS DEL SISTEMA

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL

INGRESO AL SISTEMA POR EL PAS

se detalla la tramitación requerida por AFIP para obtener la clave fiscal.

La clave debe ser de Nivel 2 o superior para poder adherirse al servicio.

| Versión 0.0 | Fecha de

Para adherirse, deberá ingresar en: http://www.afip.gov.ar/ y escribir los datos de

Luego de eso, en la siguiente pantalla deberá elegir la opción de “Administrador de

Y en la siguiente pantalla presionar el botón ADHERIR SERVICIO

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 4

Deberá elegir Superintendencia de Seguros de la Nación

Al presionar sobre el botón de la SSN, se despliega Servicios Interactivos

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 5

Presionando el botón CONFIRMAR, quedará adherido al servicio y podrá imprimir el

Ahora deberá ingresar a: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de

En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso

Delegación de Servicios – AFIP

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 6

Luego de eso, en la siguiente pantalla deberá elegir la opción de “Administrador de

En la pantalla siguiente debe oprimir el botón Nueva Relación:

Presionando Buscar se despliegan los servicios que desea delegar:

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 7

Al cliquear el botón SSN se despliega Servicios Interactivos

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 8

En la pantalla siguiente deberá verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le

Corroborada la totalidad de la información (Servicio a delegar y persona a la que le delegará

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 9

Cuando el autorizado acepte la delegación, podrá ingresar en:

En cuanto el servicio de autenticación de AFIP confirme los datos, se le permitirá el ingreso

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 10

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 11

Cuando se ingresa al aplicativo aparece la pantalla que se muestra a continuación,

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 12

El formato de los archivos se detalla al final de este Manual.

• Debe seleccionar el archivo con extensión de tipo 'zip'.

• No se ha declarado el atributo 'Tipo'.

• Debe seleccionar el archivo que desea subir.

• El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no válido.

Lista esperada de elementos posibles: 'NroOrden'.

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 13

Cliqueando en la leyenda Descárguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 14

En el caso de Operaciones pueden realizarse modificaciones o anulaciones de registros

Orden, señalado con en la imagen siguiente.

En el ejemplo siguiente se puede ver que el registro 18 anula al 16 (señalado con en la

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 15

Las Notas de Crédito permiten registrar las devoluciones a los clientes.

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 16

No pueden realizarse anulaciones de registros ya anulados o de otras anulaciones

Si no guarda el archivo firmado digitalmente, lo podrá descargar del aplicativo

durante un tiempo y luego se eliminarán. NO OLVIDE que es su obligación conservar

El archivo se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo, se

Si el archivo se valida correctamente, se muestra la leyenda Archivo Correcto:

| Versión 2.0 | Fecha de Vigencia 02/09/2013 17

A continuación aparece un cartel de confirmación y cliqueando Aceptar aparece la pantalla:

Cliqueando en la leyenda Descárguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado