PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO: L-IND-SGA-XX

Versión 1
INDUPRIMAS S.A.S Preparación de Información ANM
FECHA: 17 Abril 2017

CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA
I Generalidades
Plan Minero (Variables Ing. Carlos Jaime
1 aprobadas)
X
Gómez
Descripción General del Ing. Carlos Jaime
2 X
Gómez
título Minero
Planos y registros Debe estar en
actualizados de los avances X Ing. Carlos Jaime archivo ó carpeta
2.1 y frentes de explotación de Gómez para visita ANM, en
acuerdo con su desarrollo el drive

II Trabajos de explotación

Ing. Carlos Jaime

1 Método de explotación X
Gómez

Ing. Carlos Jaime

2 Producción X
Gómez

Procedimientos y registros Planos y registros

de medición y control de Ing. Carlos Jaime unitarios de
2.1 volumenes de producción
X
Gómez producción en
empleados por el títular carpeta Visita ANM

Descripción de actividades Ing. Carlos Jaime

3 X Gómez
y operaciones unitarias

Procedimientos
para el
Coordinador SGA. mantenimiento de
3.4 Sistema de drenajes X
Pilar cunetas viales y
desarenadores en
carpeta Visita ANM
4 Beneficio de mineral X
5 Instalaciones X

Registros Hojas de
Hojas de vida de vida de maquinaria
equipos
5.1 Equipos X John Arango y equipos,
Mantenimiento de mantenimientos, en
equipos
carpeta Visita ANM
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Almacenamiento de Registros de
5.2 combustible
X Clara Ines Señalización del área
cantidades

Señalización del área

5.3 Acopios X Carlos Melo, Pilar (tener en cuenta
para ejecutar)

Mantener puntos de
5.4 Agua potable X Coord. SGA
hidratación
Registros

Mantenimiento
5.5 Unidades Sanitarias X Coord. SGA
baños portátiles
Registros

6 Maquinaria y equipos X

7 Botadero X Coord. SGA y Clara

III Recurso Humano

Hojas de vida/
1 Personal empleado X profesionales/ Registros
técnicos/ contratistas

IV Medio Ambiente
Fuente de captación de
1 agua
X

2 Disposición de estériles X Clara

3 Vertimientos X
4 Tratamiento de lodos X Registros

Manejo de residuos Coord. SGA Carlos

5 líquidos (combustible)
X
Melo
Registros
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

6 Viabilidad ambiental X Clara PMA

V Seguridad Minera

Sistema de Seguridad Soportes y

1 Social y Riesgos X Jhon Arango registros, en
profesionales carpeta Visita ANM

Soportes y
2 Trabajos en altura X Contratista H&E registros, en
carpeta Visita ANM

Equipos certificados para Soportes y

2.1 X Contratista H&E registros, en
trabajos en altura carpeta Visita ANM

Registro de inspecciones a Soportes y

2.2 X Contratista H&E registros, en
equipos para w alturas carpeta Visita ANM

Disposiciones generales de
3 las condiciones de X John Arango
seguridad minera

Personal capacitado para el

control y vigilancia de las Hojas de vida SST
3.1 X SST - Contratistas contratistas / en
condiciones de seguridad e carpeta Visita ANM
higiene minera

Brigada/equipos y Reposición de
3.2 elementos de primeros X John Arango camillas/Extintores/
auxilios botiquin en vivero
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Certificaciones de
Certificaciones / en
3.3 operarios para equipos de X John Arango carpeta Visita ANM
mineria

Capacitaciones en temas Registros de

3.4 mineros/ seguridad e X Jhon Arango capacitaciones / en
higiene y prevención carpeta Visita ANM

Registros de capacitaciones
de protocolos de Seguridad Registros de
3.5 y procedimientos de X Jhon Arango capacitaciones / en
trabajo seguro e carpeta Visita ANM
instructivos

Registros de inducción para Soportes y registros

3.6 personal de la Mina/ X Jhon Arango/ Pilar / en carpeta Visita
visitantes SST ANM

Registro de Medición de Soportes y registros

ANDRES
3.7 ruido y vibraciones para X VELASQUEZ / en carpeta Visita
maquinaria ANM

Registro de inspecciones a Soportes y registros

3.8 labores/instalaciones/ X John Arango / en carpeta Visita
equipos ANM
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Bulldócer,
Programa de excavadoras,
mantenimiento Preventivo, maquinaria amarilla, Soportes y registros
3.9 predictivo y/o correctivo/ X John Arango dobletroques, / en carpeta Visita
registros para los equipos y maquinaria guadaña ANM
herramientas y motosierra/
herramientas

Bulldócer,
excavadoras,
Manuales de operación maquinaria amarilla, Soportes y registros
3.10 segura para equipos X John Arango dobletroques, / en carpeta Visita
maquinaria guadaña ANM
y motosierra/
herramientas

Procedimientos de trabajo
seguro para actividades Soportes y registros
ANDRES
3.11 rutinarias y analisis de X
VELASQUEZ
/ en carpeta Visita
trabajo seguro para ANM
actividades no rutinarias

Sistema de control de Procedimiento para Soportes y registros

3.12 polvos ó polución al X Coord. SGA riego en vías y / en carpeta Visita
interior de a mina frentes mineros ANM

Implementación del Soportes y registros

ANDRES
4 X / en carpeta Visita
Sistema de Gestión de SST VELASQUEZ ANM

Soportes de capacitación Soportes y registros

4.1 X Contratistas / en carpeta Visita
de SST ANM

Cuenta con política y Soportes y registros

4.2 X John Arango / en carpeta Visita
objetivos de SST ANM
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Asigna responsabilidades Soportes y registros

4.3 para el funcionamiento del X John Arango / en carpeta Visita
SGSST ANM

Cuenta con el Plan de Soportes y registros

4.4 X John Arango / en carpeta Visita
Trabajo Anual en SST ANM

Identificación de peligros, Soportes y registros

4.5 valoración de risgos X John Arango / en carpeta Visita
(matriz) ANM

Dispone de COPASST ó Soportes y registros

4.6 X John Arango / en carpeta Visita
Vigia de SST ANM

Plan de capacitaciones en Soportes y registros

4.7 SST y soportes
X John Arango / en carpeta Visita
ANM

Investigación de incidentes Soportes y registros

4.8 y accidentes de trabajo y X Contratistas / en carpeta Visita
enfermedades laborales ANM

Registros a las inspecciones Soportes y registros

4.9 a las instalaciones, X John Arango /Pilar / en carpeta Visita
maquinaria y equipo ANM

Control de riesgo Soportes y registros

4.10 X john arango / en carpeta Visita
prioritarios ANM

Estadisticas de accidentes e X Soportes y registros

4.11 incidentes laborales Contratistas / en carpeta Visita
ANM
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Examenes ocupacionales Soportes y registros

4.12 de ingreso, periodicos y X john arango / en carpeta Visita
egreso ANM

Dispone de Reglamento Soportes y registros

coordinador
4.13 Interno de Trabajo X
ambiental
/ en carpeta Visita
Publicado ANM

Reglamento de higiene y Soportes y registros

coordinador
4.14 seguridad industrial X
ambiental
/ en carpeta Visita
publicado ANM

Elementos de Protección
5
Personal

Actas de entrega de la Soportes y registros

Contratistas / 3
5.1 X / en carpeta Visita
dotación del personal veces al año ANM

Capacitación en uso de EPP X Soportes y registros

5.2 / en carpeta Visita
y Equipos PP ANM

Soportes y registros
5.3 Inspecciones de EPP X Contratistas / en carpeta Visita
ANM

Plan de Emergencia Soportes y registros

6 X Clara / en carpeta Visita
actualizado ANM

Camilla, extintores, Soportes y registros

6.1 botiquín
X Carlos Melo / en carpeta Visita
ANM

Registros en
6.2 Brigadistas en la mina X Carlos Melo
carpeta Visita ANM
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Registros en
6.3 Brigada contra incendio X john Arango
carpeta Visita ANM

Elementos del Plan de Registros en

6.4 X carpeta Visita ANM
Emergencia

Coordinador
Elementos de primeros ambiental Registros en
6.5 auxilios
X
carpeta Visita ANM

6.6 Extintores X Reposición

Coordinador Registros en
6.7 Simulacros de evacuación X
ambiental
2 anuales
carpeta Visita ANM

Plano/
6.8 Plano de riesgos en la mina X clara Ines divulgación/publica
r
7 Maquinaria y equipos

Manuales de operación Registros en

7.1 segura para equipos
X Contratistas
carpeta Visita ANM

7.2 Alarma acústica de equipos X Contratistas

de cargue y decargue

Plan de transporte de
7.3 material
X Carlos Jaime / Clara

Inspecciones de Registros en
7.4 X Contratistas carpeta Visita ANM
maquinaria y equipos

Programa de
mantenimiento Preventivo,
Registros en
7.5 predictivo y/o correctivo/ X john arango
carpeta Visita ANM
registros para los equipos y
herramientas

Coordinador
8 Señalización y demarcación ambiental
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CUMPLE
Item RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA OBSERVACIONES
SI NO NA

Coordinador Informe Plan de Registros en

8.1 Puntos de combustible X
ambiental acción carpeta Visita ANM

Coordinador Informe Plan de Registros en

8.2 Desarenadores X ambiental acción carpeta Visita ANM

Coordinador
8.3 Grado de pendientes ambiental

9 Protocolo de bioseguridad Clara

SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN
I. Generalidades

2.1 Planos y
plano de actualización
topografica
registros
actualizados de los
avances y frentes
de explotación de
acuerdo con su
desarrollo

Subir los formatos de

regalia. (clara ines)

2. Producción

plano de actualización
topografica e inventarios.

(II . Trabajos de
explotación )

Plano de todas las obras de

bioingenieria de
desarenadores, informe de 3.4 ( Soportes
mantenimiento de vias y
desarenadores sistemas de drenaje )

no aplica
no aplica
Pasar toda la
informacion de las
hojas de vida de
maquinaroa y
mantenimiento de 5.1 equipos
cada empresa
contratista
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN

5.2 Almacenamiento
de combustible
Documento en PDF
de acopios de
arena. 5.3 Acopios

Generar registros
de cantidades y 5.4. Agua potable
fotos.

Generar registros
de actas de visita,
actas de
disposicion y 5.5 Unidades
registro Sanitarias
fotografico.

Ver carpeta 5.1

fotos de botadero
de esteriles y de
señalización y el
diseño del 7. Botadero
botadero

III Recurso Humano

Registro de licencia
john }arango, con
experiencia laboral
de hidrocarburos. 1 Personal empleado

no aplica

Informe de gestión
ambiental 2019-
2020 2. Disposición de
estériles

no aplica
no aplica
actas de 5. Manejo de
disposicion y residuos líquidos
cantidades (combustible)
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN
PMA 6. Viabilidad
ambiental

V. Seguridad minera

Planillas de aportes
y certificacion de
ARL 1. SS

no aplica

no aplica

no aplica

capacitacion 2222,
socializacion
validar con los
contratistas ( la de 3. Disposiciones
la alcaldia de zipa) generales de las
condiciones de
seguridad minera

solicitar HV de cada
SISO contratista 3.1. Personal
capacitado para el
control y vigilancia de
las condiciones de
seguridad e higiene
minera

gabinete cuidado
de herramienta,
solicitar acta de 3.2 Brigada/equipos
conformacion de y elementos de
brigada, solicitar primeros auxilios
Andres
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN
validar certificados
de operación de
maquinaria no
mayor a 1 año,
que esten hasta 3.3 Certificaciones de
agosto de 2020 operarios para
servibobcat, HyE, equipos de mineria
ociequipos

capacitacion que
dara EHS el jueves
y escanear las 3.4. Capacitaciones
capacitaciones que en temas mineros/
dio AIDA. seguridad e higiene y
prevención

Instructivos
operacionales de 3.5. Registros de
equipos , solicitar capacitaciones de
Near miss, e protocolos de
invitacion de Seguridad y
capacitaciones. procedimientos de
trabajo seguro e
instructivos

escanear lo que
tenia aida y 3.6. Registros de
generar los inducción para
soportes de personal de la Mina/
mañana visitantes SST

Solicitar andres
3.7. Registro de
Medición de ruido y
vibraciones para
maquinaria

3.8. Registro de
inspecciones a
Soporte de labores/instalaciones
inspeccion de / equipos
equipos
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN

3.9. Programa de
mantenimiento
Preventivo,
predictivo y/o
correctivo/ registros
para los equipos y
herramientas

3.10 Manuales de
operación segura
para equipos

3.11. Procedimientos
de trabajo seguro
para actividades
En proceso de
rutinarias y analisis
operación SOP de trabajo seguro
para actividades no
rutinarias

3.12. Sistema de
control de polvos ó
Informe de gestión polución al interior
ambiental 2019- de a mina
2020

4. Implementación
del Sistema de
Certificado de Gestión de SST
Peldar SGSST

soportes 4.1. Soportes de

semanales SST y
capacitación de SST
contratistas

validar que este

publicado en la 4.2. Cuenta con
mina, política y objetivos de
SST
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN

4.3. Asigna
responsabilidades
para el
funcionamiento del
SGSST

4.4. Cuenta con el

Plan de Trabajo
Anual en SST

Validar que este 4.5. Identificación de

actualizada peligros, valoración
de risgos (matriz)

4.6. Dispone de
COPASST ó Vigia de
Contar con registro SST
de cada compañía.
solicitar a cada
compañía 4.7. Plan de
capacitaciones en
SST y soportes

4.8. Investigación de
incidentes y
accidentes de trabajo
y enfermedades
laborales
No hay

Registrar 4.9. Registros a las

inspecciones de inspecciones a las
volquetas y instalaciones,
maquinaria maquinaria y equipo
amarilla
informes
semanales de aida,
ahí estan cerradas 4.10 Control de
riesgo prioritarios

4.11 Estadisticas de
accidentes e
incidentes laborales
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN

4.12 Examenes
solicitar los de ocupacionales de
peldar ingreso, periodicos y
egreso

4.13 Dispone de
Reglamento Interno
Foto de reglamento de Trabajo Publicado
interno publicado

4.14. Reglamento de
higiene y seguridad
industrial publicado

5.1. Actas de entrega

de la dotación del
personal

5.2. Capacitación en
uso de EPP y Equipos
PP

solicitar soportes
de cada contratista
y a Melo 5.3. Inspecciones de
EPP

Clara sube soporte

6. Plan de
Emergencia
actualizado

soporte de fotos de
camilla
6.1. Camilla,
extintores, botiquín

Hay 4 brigadistas,
adjuntar acta de
conformacion,
Carlos adjunta
listado de los 4 de 6.2. Brigadistas en la
planta de arena mina
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN
Adjuntar soporte
de capacitacion de 6.3. Brigada contra
diciembre incendio

Lista de chequeo y
fotos

6.4. Elementos del

Plan de Emergencia

6.7. Simulacros de
evacuación

6.8. Plano de riesgos

en la mina

operacional de 7.1 Manuales de

manejo de equipos operación segura
para equipos
Inspeccion de
vehiculos PESV 7.2. Alarma acústica
de equipos de cargue
y decargue

PESV, cada
contratista y 7.3. PESV
peldar

7.4. Inspecciones de
maquinaria y equipos

7.5 Programa de
mantenimiento
Preventivo,
predictivo y/o
correctivo/ registros
para los equipos y
herramientas

8. Señalización y
demarcación
SGA-XX

2017

VALIDACIÓN UBICACIÓN EN DRIVE

INFORMACIÓN

8.1. Puntos de
combustible

8.2. Desarenadores

Informe sobre 8.3 Grado de

pendientes. pendientes
9. Protocolo de
bioseguridad