FICHA DE IDENTIDAD DE LA OBRA

OBRA: “ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SET TV UBICADO EN EL JR. ELIAS AGUIRRE N° 499- 2do.

PISO DEL INMUEBLE DE LA USP”

1 UBICACIÓN: CHIMBOTE

2 LOCALIDAD CHIMBOTE

3 DISTRITO CHIMBOTE

4 PROVINCIA SANTA
5 REGION ANCASH

6 ENTIDAD: UNIVERSIDAD SAN PEDRO

7 CONTRATISTA: DRYWALL NORTE CONSTRUCTORA S.A.C

8 RESIDENTE: ING. LUIS ALBERTO SEGURA TERRONES
9 SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS LAFITTE SANTILLAN
10 FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

11 SISTEMA DE CONTRATO : A PRECIOS UNITARIOS

12 PRESUPUESTO BASE: S/. 85,010.38

13 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 84,542.84

14 PRESUPUESTO ADICIONAL S/. -

PRESUPUESTO DEDUCTIVO S/. 15,350.24

PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS S/. -

14 REINTEGRO: S/. -

15 COSTO FINAL DE OBRA: S/. 69,192.61

16 FACTOR DE RELACION: S/. -

17 FECHA DE CONTRATO: 12/13/2016

18 ADELANTO EN EFECTIVO: 0.00

19 ADELANTO PARA MATERIALES: 0.00

22 MAYORES GASTOS GENERALES: 0.00

23 INTERESES: 0.00

24 MONTO DE CONTRATO VIGENTE: S/. 84,542.84

25 PLAZO DE EJECUCION: 45.00 Dias calendario

30 AMPLIACION DE PLAZO 0.00 Dias calendario

31 TOTAL PLAZO AUTORIZADO: 45.00 Dias calendario

32 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 12/19/2016

33 FECHA DE INICIO DE OBRA: 12/19/2016

34 FECHA REAL DE INICIO DE OBRA: 12/19/2016

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA: 2/2/2017

39 FECHA DE ACTA DE RECEPCION DE OBRA: 2/2/2017

 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SET TV UBICADO EN EL JR. ELIAS AGUIRRE

OBRA: N°499 - 2do PISO DEL INMUEBLE DE LA USP

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO :
1.1.1 Contrato Principal 71,646.48
1.1.2 Reintegro Contrato Principal 0.00
1.1.3 Adicinal por mayores metrados 0.00
1.1.4 Obras complementarias 0.00
1.1.5 Deductivo 13,008.68
COSTO DIRECTO 58,637.80
1.1.6 Ley del IGV 10,554.80 69,192.61

1.2.0 PAGADO :
1.2.1 Contrato Principal 58,637.81
1.2.2 Reintegro Contrato Principal 0.00
1.2.3 Ley del IGV . 10,554.80 69,192.61

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (0.00)

II.- ADELANTOS

2.1.0 CONCEDIDO :
2.1.1 Efectivo 0.00 (Anexo 1)
2.1.2 Materiales 0.00 0.00

2.2.0 AMORTIZADO :
2.2.1 Efectivo 0.00
2.2.2 Materiales 0.00 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

III.- FONDO DE GARANTIA

3.1.0 Retenido 6,919.26 (Anexo 1)

3.2.0 Devueltos 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo 5,863.78
- En IGV 1,055.48

IV.- PENALIDAD
4.1.0 Retenido 0.00 (Anexo 1)
4.2.0 Devueltos 0.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

- En efectivo 0.00
- En IGV 0.00 0.00

V.- DEDUCTIVO :

5.1.0 AUTORIZADO:
5.1.1 Contrato Principal 0.00 (Anexo 1)
5.1.2 Reintegro Contrato Principal 0.00
5.1.3 Ley del IGV 0.00 0.00

VI.- GASTOS GENERALES

6.1.0 AUTORIZADO:
6.1.1 Contrato Principal 0.00 (Anexo 4)
6.1.2 Reintegro Contrato Principal 0.00
6.1.3 Ley del IGV 0.00 0.00

6.2.0 PAGADO :
6.2.1 Contrato Principal 0.00 (Anexo 1)
6.2.2 Reintegro Contrato Principal 0.00
6.2.3 Ley del IGV . 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo 0.00
- En IGV 0.00 0.00
 RESUMEN DE SALDOS

A Cargo del A Favor del

Contratista Contratista

I.- Autorizado y Pagado

Efectivo (0.00)
IGV 0.00
(0.00)
II.- Adelantos
Efectivo 0.00
IGV 0.00
0.00
III.- Fondo de Garantía
Efectivo 6,919.26
IGV 5,863.78
1,055.48
IV.- Adicional
Efectivo 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00
0.00
V.- Penalidad Art. 222
Efectivo 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00
0.00
VI.- Gastos Generales
Efectivo 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00
0.00

SALDO TOTAL 0.00 6,919.26

- En efectivo 0.00 5,863.78
- En IGV 0.00 1,055.48
--------------------------- ---------------------------
TOTAL S/. 0.00 S/. 6,919.26

RECOMENDACIÓNES

1.- CANCELAR Y/O DEVOLVER AL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 6,919.26, COMO SALDO A SU FAVOR EN LA LIQUIDACION
DE CONTRATO DE OBRA
 ANEXO 1

RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA

“ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SET TV UBICADO EN EL JR. ELIAS AGUIRRE N°499 - 2do PISO
OBRA: DEL INMUEBLE DE LA USP

PPTO CONTRATADO: S/. 85,010.38

RESUMEN DE VALORIZACIONES AUTORIZADAS, FACTURADAS Y PAGADAS

MONTO

ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION CANCELADO FECHA Nº DE FACTURA ESTADO
FORMULA UNICA
1.00 Valorización Bruta N° 01 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33 2,767.70 59,505.63 3/21/2017 2204 PAGADO

TOTAL 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33 2,767.70 59,505.63

FONDO DE GARANTIA

MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION ESTADO
1.00 Valorización Bruta N° 01 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33 Retenido

MONTO S/. 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33

DETRACCION

MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION ESTADO
1.00 Valorización Bruta N° 01 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33 2,767.70 Depositado

MONTO S/. 58,637.79 10,554.80 69,192.59 6,919.26 62,273.33 2,767.70

REINTEGRO
MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO SUB TOTAL I.G.V. TOTAL NETO PAGADO ESTADO

MONTO S/. - - - - -

ADICIONALES

MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION CANCELADO FECHA Nº DE FACTURA ESTADO
1.00 Por mayores metrados - - - Pagado

MONTO S/. - - -

DEDUCTIVOS

MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION CANCELADO FECHA Nº DE FACTURA ESTADO
1.00 Partidas no ejecutadas 13,008.68 2,341.56 15,350.24 - - Pagado

MONTO S/. 13,008.68 2,341.56 15,350.24 - -

OBRAS COMPLEMENTARIAS

MONTO
ITEM DESCRIPCION VALORIZADO IGV TOTAL F. GARANTIA A CANCELAR DETRACCION CANCELADO FECHA Nº DE FACTURA ESTADO
Pagado
Pagado
MONTO S/. - - - - - -

ADELANTOS

ITEM DESCRIPCION DIRECTO I.G.V. TOTAL

1.00 Directo 0.00 0.00 0.00
2.00 Materiales varios 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. -

PENALIDAD ART. 222 DEL REGLAMENTO

ITEM DESCRIPCION DIRECTO I.G.V. TOTAL

Penalidad diaria 0.00
Penalidad 2 dias 0.00 0.00 0.00
TOTAL PENALIDAD S/. -