LISTA DE VERIFICACIÓN VISITAS HSE

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTA

PROPIEDAD: LAGO I FECHA: 9 SEPTIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN HSE

PLAN BÁSICO LEGAL OBSERVACIONES

Se cuenta con la Matriz de Peligro y valoración del Riesgo actualizada Cuenta con matriz de Actualizada al 02 de

Se Cuenta con la Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada Cuenta con matriz de aspecto e impactos A

Se cuenta con el plan de Emergencias Actualizado Cuenta con plan de ABRIL DE 2

Ha realizado divulgación HSEQ al Personal interno No se ha realizado

Ha Realizado Divulgación HSEQ al Persona Externo (Contratista y/o Proveedor) No se notifica a los visitantes del Plan de Emergencias

TOTAL PLAN BÁSICO LEGAL

INSTALACIONES OBSERVACIONES
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Las áreas de transito y salidas se encuentran señalizadas, limpias y libres de
Las áreas se evidencia libres y lim
obstáculos

Las escaleras que tengan un ancho menor a 1,20 m

Las escaleras cuentan con doble baranda, señalización y cinta antideslizante pasamanos, de preferencia del lado derecho descendie
Adicionalmente se observa que se instalo una baranda en la escalera d

Se evidencia en buen estado y son suficientes las luminarias en oficina y áreas

Se encuentran en buen estado
comunes

Estado físico de los baños y pesetas de aseo (Grifos sin goteos- orden y aseo) se evidencia riesgo eléctrico ya que las cajas de electric

Estado físico de la instalación (Pintura-Pisos-Techo-Paredes-Puertas-Ventanas-

Se encuentran en bue estado
Vidrios)

Se tienen registros de mantenimientos preventivos o correctivos en el periodo. De acuerdo al acompañamiento se informa que se instalo la cin

TOTAL INSTALACIONES

PLAN DE EMERGENCIAS OBSERVACIONES

 Se evidencia extintores por piso , excepto en el piso 02 señalizados, fa
Se encuentra disponibles y sin obstáculos los dispositivos para atención de del del sotano 1 extintor , camilla en pa
emergencias Cuentan con un botiquín el cual esta en el baño de la recepción y
emergencia deben estas visibles, señalizados y no

El botiquín cuenta con registro de consumo Realizar inspección periódica (cada mes) al botiquín. Rea

Se evidencia señalización de seguridad, punto de encuentro, dispositivos de Se evidencia la implementación de planos de evacuación y señaliza
emergencias y planos de evacuación de la instalación. conducen al sótano no cuentan con señalizac

La ubicación de la ruta de evacuación permite fácil visualización y recorrido. No se evidencia flechas en parqueaderos ni sótano CON
No están demarcadas las rutas de las ramplas n

Cuenta con teléfonos diego Pinto , seguridad DEAS informan que su

Los teléfonos de emergencias se encuentran publicados
remite a los grupos de apoyo

Cuenta con alarma de evacuación y se encuentra en buen funcionamiento Cuenta con alarma, se recomienda realizar mante
Cuenta con registro de reuniones del comité de emergencia o comité de ayuda No Cuenta con CAM, realizar procedimiento de comité de ayuda mut
mutua (CAM) que sirve y quienes son.

La instalación cuenta con iluminación de seguridad en caso de emergencia Se evidencia en escalera en cada piso

TOTAL EMERGENCIAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL OBSERVACIONES

Se evidencia protección respiratoria adecuada con ficha técnica y

Los trabajadores cuentan con elementos de protección adecuados y en buen estado actividad realizada por los trabajadores (servicios generales), se recom
EPP de la compañía

Los trabajadores cuentan con dotación adecuada y en buen estado dotación en buen estado

Las herramientas que se utilizan están en optimas condiciones de seguridad Escaleras, carro exprimidor nuevo, utensili

Registro de permisos, ATS y seguridad social de trabajos de alto riesgo No hay tareas de alto riesgo en el ed

TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBSERVACIONES

Se dispone cartón seleccionado por servicio genérale, no se evidencia p

Disposición de residuos aprovechables
ha implementado un plan de manejo ambiental en la propiedad. C
Disposición de residuos no aprovechables se retira 3 veces a al Semana
Disposición de residuos peligrosos N/A
En caso de contar con PTAR mantiene la caracterización trimestral de los
N/A
vertimientos

El procedimiento de manejo de residuos solidos es adecuado. Cuenta con cuarto de residuos se manipula con

Se clasifica solo cartón en shut de basura existen canecas en áreas com

Existe una correcta clasificación de residuos solidos.
no se clasifica no se cuenta con plan de ma

ALMACENAMIENTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS OBSERVACIONES

Almacenamiento de sustancias químicas adecuado, señalizado y aislado se evidencia estanteria en mal estado, productos quimicos destap

Se encuentran aislados los materiales inflamables de otros materiales Ya se cuenta con demarcación de parqueade

Se encuentra etiquetadas las sustancias almacenadas Se evidencia etiquetas de productos químic

 Se evidencia hojas de seguridad en el sitio de los envases químicos,
MSDS de productos químicos en el sitio donde esta el producto
Se encuentran en el área administr

La altura del almacenamiento es apropiado para el tipo de material y la seguridad

Se evidencia altura segura, es un closet de fácil acceso; sin em
de los trabajadores

TOTAL ALMACENAMIENTO

INDICADOR

No aceptable <80%

Aceptable >81% <=100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:
CONDICIONES INSEGURAS
 Se debe ubicar un extintor en
piso 2

Se debe señalizar y demarcar el extintor ubicado

en sotano 1 y 4 piso
 Se observan vehículos
Se observa que el botiquín esta ubicado en el baño estacionados, cerca a zonas d
de la recepción y no se encuentra señalizado ni a la riesgo eléctrico, se sugiere q
vista de los trabajadores y los visitantes, no se deben instalar vehículos
adicional a esto el botiquin se encuentra tapado ninguna clase que tengan
con ropa del personal de vigilancia. combustible cerca a factures
riesgo eléctrico.

Diligenciado por
Nombre: JENNY SIERRA RAMIREZ
Cargo: APP COLMENA
 F-HSE-053
VISITAS HSE Versión 2
DAD HORIZONTAL
20/2/2017

Fecha última visita: 18 NOVIEMBRE 2019

SE

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

atriz de Actualizada al 02 de Abril del 2019 80%

triz de aspecto e impactos ABRIL DE 2019 80%

nta con plan de ABRIL DE 2019 80%

No se ha realizado 0%

tes del Plan de Emergencias e Informacion de seguridad 0%

48%

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

áreas se evidencia libres y limpias 100%

gan un ancho menor a 1,20 m tendrán al menos un

a del lado derecho descendiendo. NTP 404 (España). 100%
una baranda en la escalera de acceso a la puerta principal del edificio.

Se encuentran en buen estado 100%

co ya que las cajas de electricidad estan en mal estado. 80%

Se encuentran en bue estado 100%

e informa que se instalo la cinta antideslizante en las escaleras. 100%

97%

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

 en el piso 02 señalizados, falta demarcación en el suelo y señalizacion
ano 1 extintor , camilla en parqueadero.
80%
en el baño de la recepción y no se ve a la vista, estos elementos de
as visibles, señalizados y no obstruidos por nada.

(cada mes) al botiquín. Realizar reubicación de botiquín. 80%

nos de evacuación y señalización de emergencia. Las escaleras que

80%
ano no cuentan con señalización de escaleras

parqueaderos ni sótano CONTINUA LA MISMA ACCION. 20%

adas las rutas de las ramplas ni de velocidades.

ridad DEAS informan que su protocolo es comunicar a central y esta

100%
remite a los grupos de apoyo

e recomienda realizar mantenimiento preventivo. 100%

ento de comité de ayuda mutua e informa a los trabajadores que es, para
0%
que sirve y quienes son.

ncia en escalera en cada piso y sótano 100%

70%

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

decuada con ficha técnica y que cumpla protección de acuerdo a la

rvicios generales), se recomienda implementar conforme a la matriz de 100%
EPP de la compañía

dotación en buen estado 100%

ro exprimidor nuevo, utensilios de limpieza 100%

y tareas de alto riesgo en el edificio.

100%

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

o genérale, no se evidencia puntos ecológicos para clasificación y no se

50%
ambiental en la propiedad. CONTINUA LA MISMA ACCION
se retira 3 veces a al Semanal 100%
N/A

N/A

de residuos se manipula con guantes de caucho 100%

existen canecas en áreas comunes como ascensor 1 piso y parqueadero

30%
no se cuenta con plan de manejo ambiental.

70%

OBSERVACIONES (%) DE VERIFICACIÓN

o, productos quimicos destapados y objetos personales guardados. 60%

n demarcación de parqueaderos para mostos. 100%

etiquetas de productos químicos para Oikos, 100%

tio de los envases químicos, el personal de aseo maneja la evidencia.
100%
cuentran en el área administrativa.

closet de fácil acceso; sin embargo no se evidencia en orden. 80%

88%

Indicador de seguimiento 79%

Indicador de seguimiento Anterior 75%

FICO:
URAS
Se debe instalar la señalización de riesgo eléctrico en las diferentes zonas
identificadas durante la inspección y Se observa que varias de las zonas
del parqueadero con cables sueltos, averiados, fuera de lugar las cuales
pueden generar un riesgo eléctrico, con alto porcentaje de accidentalidad.
 Se observa que la rampla de
ingreso y salida del parqueadero
no se encuentra señalizada, con
la flecha, adicionalmente no se
cuenta con señalización de Max
en el área de parqueadero.

e debe ubicar un extintor en el

iso 2

Se observa desorganización en
los envases de los elementos
químicos que se manipulan en la
labor de servicios generales, se
evidencia productos quimicos
destapados y adicional objetos
personales de las personas de
servicios generales,
adicionalmente no se evidencia
las fichas técnicas.
 Se observa que el shop se
encuentra desorganizado,
Se observan vehículos
adicionalmente con riesgo
estacionados, cerca a zonas de
eléctrico; por lo tanto se sugiere
riesgo eléctrico, se sugiere que
realizar las compras de unas
o se deben instalar vehículos de
canecas para clasificar los
ninguna clase que tengan
residuos, disminuyendo la
combustible cerca a factures de
probabilidad de incendios ,
riesgo eléctrico.
roedores, virus, infecciones entre
otros.

Revisado por
Nombre: ANA MARILUZ PAEZ AGUILAR
Cargo: COORDINADOR HSE