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1
INDICE
3. IDENTIFICACIÓN..............................................................................................................................22
2
4.3.1 Oferta en la Situación “SIN PROYECTO”. ...................................................... 83
4.3.2 Oferta en la Situación “OPTIMIZADO”............................................................. 85
4.3.3 Oferta en la Situación “CON PROYECTO”. .................................................... 85
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA. ....................................................................................................... 86
4.5 ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO .............................................................................................. 90
4.5.1 Localización del Proyecto ................................................................................. 90
4.5.2 Tecnología de construcción ............................................................................. 90
4.5.3 Tamaño óptimo del proyecto ............................................................................ 91
4.5.4 Etapas de construcción del proyecto .............................................................. 91
4.6 COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO. ............................................................................................ 96
4.6.1 Costos de Inversión ........................................................................................... 96
4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado .................... 98
4.6.3 Costos incrementales ...................................................................................... 101
4.7 EVALUACION SOCIAL ....................................................................................................................101
4.7.1 Beneficios sociales .......................................................................................... 101
4.7.2 Costos Sociales................................................................................................ 102
4.7.3 Indicadores de Rentabilidad social del proyecto ......................................... 106
4.7.4 Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos
de desastres (MRRD) ...................................................................................................... 108
4.8 EVALUACIÓN PRIVADA ..................................................................................................................108
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..........................................................................................................109
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD....................................................................................................111
4.11 ANÁLISIS DE RIESGO .....................................................................................................................113
4.12 IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................................................113
4.12.1 Identificación de los impactos ambientales ................................................. 113
4.12.2 Grado de impacto ambiental del proyecto .................................................... 115
4.12.3 Conclusiones de la evaluación del impacto ambiental ............................... 116
4.13 ALTERNATIVA SELECCIONADA ....................................................................................................116
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .........................................................................................................117
4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .........................................................................................................118
4.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO .........................................................................................................119
6. ANEXOS......................................................................................................................................... 122
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
A. INFORMACION GENERAL
A.1 Nombre del proyecto
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
SECTOR REYNOSO
UBICACIÓN
DE LAS
LOSAS
5
Unidad ejecutora recomendada
6
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Cuadro Nº 1.1
Demanda – poblacional
AÑO P.Distrito Pobl. total UR Pob. Referencia Pob. Potencial Pob. De s/p Pob. De C/p PobObjetivo
2007 0 41863 11906 8607 6360 840 2484 3324
2008 1 42142 11986 8664 6,403 845 2,501 3,346
2009 2 42422 12065 8722 6,445 851 2,518 3,368
2010 3 42705 12146 8780 6,488 856 2,534 3,391
2011 4 42989 12227 8838 6,532 862 2,551 3,413
2012 5 43275 12308 8897 6,575 868 2,568 3,436
2013 6 43563 12390 8956 6,619 874 2,585 3,459
2014 7 43853 12472 9016 6,663 880 2,603 3,482
2015 8 44145 12555 9076 6,707 885 2,620 3,505
2016 9 44439 12639 9137 6,752 891 2,637 3,529
2017 10 44735 12723 9197 6,797 897 2,655 3,552
2018 11 45033 12808 9259 6,842 903 2,673 3,576
2019 12 45333 12893 9320 6,888 909 2,690 3,599
2020 13 45635 12979 9382 6,934 915 2,708 3,623
2021 14 45939 13065 9445 6,980 921 2,726 3,648
2022 15 46244 13152 9508 7,026 927 2,744 3,672
2023 16 46552 13240 9571 7,073 934 2,763 3,696
2024 17 46862 13328 9635 7,120 940 2,781 3,721
2025 18 47174 13417 9699 7,167 946 2,800 3,746
2026 19 47488 13506 9763 7,215 952 2,818 3,771
Elaboracion propia
Cuadro Nº 1.2
Balance oferta – demanda del servicio
AÑO DEMANDA OFERTA CON PROYECTO BRECHA CON PROYECTO
2015 45708 13728 31980
2016 46013 13728 32285
2017 46319 13728 32591
2018 46627 13728 32899
2019 46938 13728 33210
2020 47250 13728 33522
2021 47565 13728 33837
2022 47882 13728 34154
2023 48200 13728 34472
2024 48521 13728 34793
2025 48844 13728 35116
2026 49170 13728 35442
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C.2 Enfoque metodológico, los parámetros
En el presente estudio se ha obtenido la información de la población beneficiada, tasa
de crecimiento poblacional. Se considera una tasa de crecimiento de la demanda de
0.67% anual. La población de 5 a 49 años.
C.3 Participación de beneficiarios (beneficiarios directo)
Beneficiarios directos
Conformado por el número de deportistas de las disciplinas de fulbito, vóley y
básquet y utilizan sus instalaciones para entrenar aunque de manera adecuada y
recibir los demás servicios. Se ha estimado un total de 3660 deportistas que practica
deporte todo el año.
D. ANALISIS TECNICO
Alternativa N ° 1 – solución del problema
Contempla la intervención de una superficie total de 4,152.35 m2, perímetro 342.81 ml,
en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para
luego construir las 3 Losas de Recreación multiusos deportivas de 19x32m de concreto
y de gras sintético, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para
vóley, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a
practicar. También se contempla la construcción de Tribunas a través de graderías de
concreto armado con cuatro escalones; seguidamente la instalación del Cerco
Perimétrico; además de la Iluminación en la Losa Deportiva. Contará también de
Ambientes Administrativos y por último se Equipará de Útiles deportivos llámese pelotas
de futbol, vóley, etc. También contempla la capacitación al personal administrativo y
deportivo enfocado al desarrollo de programas deportivos.
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Cuadro Nº 1.4
Costo de operación y mantenimiento con proyecto
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,480 53,760
1.1 Remuneración Administrativos 3,650 43,800
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2250 27,000
1.2 Servicios suministros públicos 730 8,760
1.2.1 Energía eléctrica global 1 450 450 5,400
1.2.2 Agua y desague global 1 200 200 2,400
1.2.3 Teléfono Celular global 1 80 80 960
1.3 Materiales de oficina 100 1,200
1.3.1 Materiales oficina global 1 100 100 1,200
II.- MANTENIMIENTO 750 9,000
2.1 Artículos de limpieza 250 3,000
2.1.1 Insumos global 1 250 250 3,000
2.2 Remuneración operarios 250 3,000
2.2.1 Operario limpieza global 1 250 250 3,000
2.3 Resanes y reparaciones 250 3,000
2.3.1 Servicio técnico global 1 250 250 3,000
TOTAL 5,230 62,760
Fuente: Municipalidad y trabajo de campo
Cuadro N°1.5
Costo a precios privado
AÑO
COMPONENTE
0
I. COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA S/. 1,831,772
Ejecución Obras Civiles S/. 1,737,650
Expediente Técnico (2.5% CD + IGV) S/. 36,201
Supervisión (3% CD + IGV) S/. 43,441
Gestión del Proyecto Incluye(1%CD + IGV) S/. 14,480
EQUIPAMIENTO S/. 301,127
CAPACITACION S/. 45,915
TOTAL S/. 2,178,814
El costo total de inversión se ha desagregado en los componentes de Obras Civiles
(incluyendo estudios y supervisión), equipamiento y material deportivo, mobiliario para
residencia deportiva, equipamiento, capacitación técnica y gestión. El costo total de
inversión asciende a S/. 2,178,814 tal como se muestra de manera resumida en el cuadro
Nº 1.6.
Cuadro N°1.6
Indicadores a precios privados
Indicador de valor actual neto de costos privados: UNIDAD RESULTADOS
TASA (privada MEF) % 12%
Beneficiarios Personas 3,660
VAN Soles(s/.) S/. -833,787
TIR % 2%
Tasa de Crecimiento % 0.67%
Elaboracion Propia
De acuerdo a los resultados de los indicadores de rentabilidad, con VAN negativo y TIR
fuera del rango razonable de retorno, se concluye que de acuerdo a los supuestos
realizados, el proyecto no es rentable y por tanto, no resulta atractivo para el sector privado.
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F. BENEFICIOS PRIVADO
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no se cuenta con
infraestructura adecuada para este fin.
Cuadro N°1.7
Indicador a costos sociales
CONCEPTO UNIDAD RESULTADOS
TASA (privada MEF) Soles(s/.) 9%
Beneficiarios promedio Personas 3,660
VACT Soles(s/.) S/. 2,063,890
VAE Soles(s/.) S/. 321,596
ICE Soles(s/.)/personas S/. 87.87
Tasa de Crecimiento % 0.67%
VACT = Valor Actual del CostoTotal incremental
VAE = Valor Actual Equivalente anual
Costo Efectividad (CE) = VAE / Número de Beneficiarios
Elaboracion Propia
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H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N°1.8
Variación en la inversión
Variación (%) ICE ALT 1 ICE ALT 2
-30% 64.25 110.75
-20% 72.12 110.75
-10% 79.99 110.75
0% 87.87 110.75
10% 95.74 110.75
20% 103.61 110.75
30% 111.49 110.75
Elaboracion: Propia
Cuadro N°1.9
Variación en la operación y mantenimiento
Variación (%) ICE ALT 1 ICE ALT 2
-30% 85.13 110.75
-20% 86.04 110.75
-10% 86.95 110.75
0% 87.87 110.75
10% 88.78 111.77
20% 89.70 111.77
30% 90.61 111.77
Elaboracion: Propia
I. SOSTENIBILIDAD
El presente perfil de proyecto considera un monto de inversión total de S/. 2,178,814
Nuevos Soles, la cual será financiado por la Municipalidad.
Arreglos institucionales
La municipalidad coordinara con las instituciones y población que practica deporte. Para la
realización de eventos deportivos
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 2,178,814 a precios privados, que
viene a ser el costo de la infraestructura, equipamiento, mobiliarios y capacitación técnica y
de gestión; dicha inversión será cubierta por el MUNICIPALIDAD vía transferencia que
recibirá del MEF.
Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento
Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, están siendo íntegramente
cubiertos por LA MUNICIPALIDAD, por un monto promedio anual de S/. 27,900.
Los costos de operación y mantenimiento que genere el proyecto están garantizados, por la
municipalidad, según la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala la competencia de
velar por el mantenimiento de las obras dentro de su jurisdicción, la municipalidad se
encargará de la formulación y ejecución del proyecto.
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Por último el proyecto se encuentra enmarcado dentro los pedidos del presupuesto
participativo distrital, allí la población beneficiaria y autoridades locales garantizan el fiel
cumplimiento del perfil de proyecto.
J. ANALISIS DE RIESGO
K. IMPACTO AMBIETAL
El plan de manejo ambiental para la Construcción de la Infraestructura Deportiva, plantea
como un instrumento de Gestión Ambiental las medidas de carácter técnico – ambiental que
eviten o minimicen los efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, las medidas que
se formulan en el presente plan de Manejo Ambiental, están orientados a prevenir, controlar
y atenuar las alteraciones que se originen y que pongan en riesgo la estabilidad del
ecosistema del lugar donde se ejecute el proyecto, lo cual producirá importantes impactos
positivos en los medios Socio Económicos, Culturales, Biológicos y Físicos.
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes; los impactos mínimos
pueden ser mitigados con un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para
poder mantener el medio ambiente en condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir, a
que las obras a desarrollar por el proyecto, no causarán mayores impactos sobre los
componentes ambientales.
L. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En la etapa de formulación del proyecto se cuenta con la participación activa de la
municipalidad Distrital de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, así como la población
beneficiaria ya que nos facilitaron con toda la información necesaria, en la cual dicha
comuna asume el compromiso de Financiamiento en las etapas del proyecto (Formulación,
Ejecución y Operación y Mantenimiento).
En el organigrama municipal la encargada es la sub gerencia de educación, cultura, deporte
y juventud que depende directamente de la gerencia de desarrollo humano.
M. PLAN DE IMPLEMENTACION
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia, duración, responsables y recursos necesarios.
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Cuadro N°1.10
Cronograma físico
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA 10% 30% 30% 30% 100%
EQUIPAMIENTO 50% 50% 100%
CAPACITACION 100% 100%
Elaboracion Propia
Cuadro N°1.11
Cronograma financiero
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA 183,177 549,532 549,532 549,532 1,831,772
EQUIPAMIENTO 150,563 150,563 301,127
CAPACITACION 45,915 45,915
TOTAL 183,177 549,532 549,532 700,095 196,478 2,178,814
Elaboracion Propia
INCREMENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ►El 98 % de la poblacion mejora su salud por la ►Se realicen todos los eventos
►Estadisticas del centro de
FIN
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA practica del deporte primer año. y escuelas deportivas. En los
salud y comisaria
_ REYNOSO ►Disminucion del indice delincuencial en 2.5% en plazos previstos
►Poblacion deportista
PROPÓSITO
participan activamente en el
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA
programa y capacitacion
QUE RECIBEN SERVICIOS DEPORTIVOS Y ►Incremento del 50% al 2016 y 100% al 2025 de la ►Estadisticas de realizacion de
►La municipalidad continúa
RECREATIVOS EFICIENTES EN ESCENARIOS SEGUROS poblacion que practica deporte eventos de la municipalidad
apoyando a los deportistas a
Y MODERNOS
través de las escuelas
deportivos
1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE NO CUMPLE ►El 100% construido dos cancha de losa deportiva,
CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD; SALUBRIDAD cancha sintetica, cerco perimetrico, tribuna, SSHH,
SEGUN EL IPD instalaciones sanitarias y electricasen el primer año
►Poblaciondeportistas utilizan
►Licencia de construcción
las instalaciones mejoradas
►Equipamiento al 100% para las disciplinas de fulbito,
COMPONENTES
►Recursos económicos
►Contratos de obras necesarios para la ejecución
ACTIVIDADES
del proyecto
1.1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA S/. 1,831,772 ►Comprobantes de pago de ►Terreno e inmuebles con
2.1 EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO S/. 301,127 expedientes técnicos y Ejecución de obras se concluye
3.1 CAPACITACION CAPACITACION S/. 45,915 ►Informes de supervisión de la ►Obras de infraestructura sin
TOTAL S/. 2,178,814 ►Valorizaciones de pago a ►Las instituciones que
►Liquidación de obra ►Programa de desembolsos se
13
II. ASPECTOS GENERALES
14
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El presente estudio permitirá identificar las condiciones actuales que presenta el
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION REYNOSO,
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO – LIMA”
perteneciente al Distrito de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Callao – Lima; sus
posibilidades de mejoras, a fin de mejorar el servicio existente.
Con el objeto de que las naturalezas de intervención guarden correspondencia con la definición
de Proyecto de Inversión Pública en el marco del SNIP, se han consensuado las siguientes
tipologías de naturalezas de intervención.
15
2.2. LOCALIZACION
El distrito de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO:
Gráfico Nº 2.1
Ubicación del Proyecto
A Nivel Distrital
16
2.3. INSTITUCIONALIDAD
2.3.1. UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del SNIP; tiene como
principal función elaborar y suscribir los Estudios de Pre-Inversión correspondientes.
Asimismo, cuenta con recursos humanos para formular los proyectos:
En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del área deportiva estará a cargo
de la municipalidad quien será la encargada de la administración general y proveerá los
recursos humanos, materiales y equipos que requerirá la gestión del servicio operativo.
Asimismo, deberá presentarse opciones del mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, y reiterar el tiempo de recuperación de la inversión. Así como debe indicarse la
organización del equipo a cargo del mantenimiento.
17
2.3.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las
Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto y
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04).
Ministerio de Educación
• Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036, 24 de Julio del 2003.
Que establece en su artículo 74º “El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con
el Ministerio de Educación, Los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y otras
entidades competentes, elaborará y aprobará el Plan Nacional del Deporte para corto,
mediano y largo plazo, el mismo que tendrá un horizonte de veinte (20) años”.
18
• Plan Nacional del Deporte 2011 - 2030
• Ley General de Educación, Ley Nº 28044, 29 de Julio de 2003, establece:
Articulo 3.- La educación como derecho “La educación es un derecho fundamental de la
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación
integral y de calidad para todos y la universalización de la educación y el derecho a
participar en su desarrollo”
Articulo 9.- Fines de la educación peruana, inciso a) ” Formar personas capaces de
lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y
religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su
integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la
sociedad y el conocimiento.”
• Ley que Modifica Artículos de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del
Deporte, Ley Nº 29544, de fecha 24 de junio de 2010.
• Ley de las Personas Adultas Mayores, Ley Nº 28803, de fecha 21 de Julio de 2006,
que establece en su:
Art.11º.- Actividades Recreativas y Deportivas
“Toda actividad cultural, recreativa y deportiva, que desarrollen las instituciones públicas
y privadas dirigidas a las personas adulta mayor tendrá por objeto mantener su bienestar
físico, afectivo y mental; y procurarles un mejor entorno social y a la vez propiciar su
participación activa.
Para el desarrollo de estas actividades, la Dirección de las Personas Adultas mayores
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y las municipalidades, suscriben
convenios a nivel nacional con los clubes privados a fin de que cuando menos una vez al
mes presten sus instalaciones para el libre esparcimiento de las personas adultas
mayores”.
19
fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Paraolímpico Internacional y otros entes o
instituciones internacionales del deporte especial”.
20
poniendo especial atención en aquellos sectores poblacionales que carecen de ella, en
las características y necesidades de la población infantil, adolescente y joven, y en el
respeto a la interculturalidad de la Provincia Constitucional del Callao.
Objetivos Estratégicos
Transformar al Callao en una Ciudad Modelo de Gestión, emprendedora y segura,
agradable para vivir y favorable para las inversiones con un uso racional del
territorio.
Mejorar la Calidad Ambiental del Callao, generando entornos saludables para la
población, preservándolos recursos naturales existentes.
Mejorar la Calidad de Vida de la población, priorizando la Reducción de la
Pobreza, el Desarrollo del Potencial Humano, orientándolo hacia la Salud,
Educación, deporte y Cultura.
21
3. IDENTIFICACIÓN
22
3.1 DIAGNÓSTICO
Grafico N° 3.1
Área de estudio - Distrito de Carmen de la Legua Reynoso
El Distrito de Carmen de La Legua - Reynoso es uno de los siete distritos que conforman
la Provincia Constitucional del Callao, en el Perú. Limita al norte y al este con la
Provincia de Lima y al sur y oeste con el Distrito del Callao. Formaba parte de los
frondosos matorrales que existían a lo largo de la senda que servía de camino entre la
ciudad de Lima y el puerto del Callao, este camino corría casi paralelamente en el curso
del río Rímac.
El distrito de Carmen de la Legua Reynoso está ubicado a 54 msnm
Latitud sur: 12 02 34”
Longitud oeste 77 05 42”
Tiene una superficie de 2.12 km 2
23
A. Fundación
En 1952 Carmen de la Legua Reynoso fue fundada por José López Pasos, Alejandro
Ladrón De Guevara y Medina Barios. Ántero Lizano, uno de los pioneros de la ciudad
fue elegido secretario de organización que estableció la zonificación de Carmen de la
Legua y distribuyó las tierras a los residentes. Posteriormente, el distrito fue
oficialmente creado por Ley 15247 del 4 de diciembre de 1964. Actualmente tiene más
de 50 000 habitantes en una superficie de 2,12 kilómetros cuadrados.
Su nombre se debe a que, durante los tiempos de la colonia, en esta localidad se
erigió una ermita a San Juan de Dios en la cual se establecieron los religiosos
Hospitalarios, esta equidistaba una legua tanto de la ciudad de Lima como del puerto
de El Callao. En 1617 se fundó un colegio de doncellas (terciarias carmelitas) hasta la
actualidad, en el sitio donde se ubicaba esa ermita, se encuentra el Santuario de la
Virgen del Carmen de la Legua.
B. Clima
EL posee un Clima muy agradable durante todo el año, semi-cálido
(subtropical) con una temperatura media anual de 18º C., los vientos son moderados
debido a que los cerros que la circundan son de mediana altitud y arboledas que le
dan protección. En cuanto a las lluvias son escasas y en ciertos meses del año solo se
aprecia ligeras lloviznas.
Por su clima cálido y húmedo, se convierte en una de las zonas de principal atracción
no solamente para el público que acude a recrearse en su sosegado ambiente, sino
también para aliviarse de ciertas enfermedades, como las que atacan a las vías
respiratorias.
Temperatura : Promedio mensual entre los 15 y 22
Humedad relativa : Promedio medio anual 200 mm - 97%
Evaporación : Media 140 mm
C. Área geográfica
El área de la ciudad es 2.12 km2, la población es de 41,863 con una densidad de
19,746.7 hab. /km2.
D. Población
El poblamiento del distrito se debe a la migración, se hizo más intenso a partir de 1940
cuando se inician las oleadas de migrantes del interior del país, quienes poblaron los
descampados de la ciudad, en lugares cercanos a los ríos. En la segunda mitad del
pasado siglo este distrito toma la forma de centro urbano, poblado por numerosos
provincianos; entre los que se afincaron en el distrito figuran las familias de refugiados
que vinieron de la provincia de Tarapacá en la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile,
mediante ley a los tarapaqueños se les otorgó un lote de terreno en Carmen de la
Legua. Además mucha gente fue reubicada de los barrios de mendozita del distrito de
la victoria.
24
De acuerdo al último "Censo de Población", realizado en el mes de julio de 1993, por
el Instituto de Estadística e Informática - INEI, el Distrito de Carmen De La Legua y
Reynoso cuenta con un total de 38,149 habitantes con las siguientes características:
52% conforman hombres y el 48% mujeres. El 90% de la población es urbana y el
10% restante es rural. Hacia 1997 la población total asciende a 39,923 habitantes.
Del último Censo 2007:
Por el contrario, los distritos menos poblados son La Punta y Carmen de la Legua-
Reynoso, conteniendo en su territorio al 0,5% y 4,8% de la población,
respectivamente. La Punta es el único distrito donde se observa una disminución del
número de habitantes, que pasó de 6 mil 490 personas en 1993 a 4 mil 370 en el
2007. Además, es necesario mencionar que en términos de volúmenes,
considerando los seis distritos, el orden de las participaciones relativas en la población
total no ha cambiado al compararlo con los resultados del Censo de 1993.
Población total del Distrito : 41,863 hab.
Población del sector beneficiada : 4,932 hab.
Crecimiento poblacional : 0.67 %
Grupos de Edad:
- Menores de 15 años : 14.45 %
- De 15 a 60 años : 63.50 %
- Mayores de 60 : 22.05 %
Fecundidad : 3 hijos x mujer
Tasa bruta de natalidad : 27.1 por mil
Tasa de mortalidad infantil : 43 por mil
Su población se registra en 41,863 habitantes. El porcentaje de niños alcanza el
8.68% de la población. La población urbana comprende 100% y la población de
mujeres es 50.9%.
La densidad poblacional es de 19,747 (hab/km2).
E. Características urbanas
Es un distrito ocupado predominantemente por estratos socio-económicos bajos,
poblacionalmente saturado, con una densidad promedio bastante alta, y que carece
de espacio para expansión.
25
aquella rústica y polvorienta zona, hoy Carmen de la Legua se ha convertido en un
distrito próspero.
La mayor parte de los Carmen De La Legua y Reynoso nos son trabajadores de
servicios, vendedores informales, agricultores, obreros, trabajadores no calificados o
capacitados y trabajadoras del hogar, el promedio de sus ingresos económicos
familiares mensuales es altamente inferior al mínimo de la canasta familiar y oscila
entre los S/. 380.00 y S/. 1,300.00.
Los habitantes de la zona de intervención del proyecto, se encuentran en pleno
proceso de consolidación urbana estimándose que este proceso se incrementará
rápidamente en los próximos diez (10) años.
En cuanto a la Población Económicamente Activa (46.34%), los hombres se presentan
el mayor porcentaje (28.44%).
En el siguiente grafico la actividad económica el 50.97% pertenece al comercio al por
mayor y menor, el 9.28% a industrias manufactureras, el 8.97% a información y
comunicación, el 8.66% a alojamiento y servicio y comida y el 22.11% a otras
actividades.
Grafico N° 3.2
Actividad económica
26
Cuadro N° 3.1
Actividades económicas en el distrito
ACTIVIDAD ECONÓMICA N°
PESCA Y ACUICULTURA 0
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1
INDUSTRIAS MANUFACTURERA 120
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 0
SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO 2
CONSTRUCCIÓN 1
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 659
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 27
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA 112
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 116
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 6
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 17
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO 21
ENSEÑANZA PRIVADA 39
SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA 71
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 12
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 87
TOTAL 1,293
Fuente: Censo Nacional Economico 2008
Cuadro N° 3.2
Indicadores de empleo
VARIABLE / INDICADOR Número %
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud 9430 54.4
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria 3582 20.6
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 47.0
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 9.3
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 0.6
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
G. Servicios públicos
Entre sus principales características socioeconómicas1, según el Censo Nacional de
Población y Vivienda del año 2007, tenemos:
Educación
El 30.33% tiene nivel de educación primaria y el 42.81% alcanza el nivel
de educación secundaria. Sólo el 5.73 % son analfabetos.
Existe 10,050 escolares matriculados en Educación Básica Regular en un
total de 77 centros o programas de estudios entre públicos y privados.
10 matriculados en un centro técnico – productivo.
Ninguno matriculado en instituto superior.
1
Los cuadros estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda se presenta en el Anexo 3 del presente informe.
27
La incidencia de analfabetismo en el caso de las mujeres es mayor respecto a los
hombres, el distrito que refleja mayor tasa de mujeres analfabetas de Carmen de
La Legua Reynosa con 3.1 En el caso del analfabetismo masculino, éste afecta al
1.0% de la población del distrito de Carmen de La Legua Reynoso.
Cuadro N° 3.3
Indicadores de educación
VARIABLE / INDICADOR Número %
EDUCACION
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta 31 0.4
Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación primaria 12.3
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 16.8
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria 9 0.2
Tasa de analfabetismo
Total 654 2.1
Femenino 506 3.1
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Salud
En el distrito existen 31 establecimientos de salud y 4 servicio médico de apoyo
Grafico N° 3.3
Oferta de salud en el distrito
28
En el distrito de Carmen de la Legua se produjeron 193 defunciones
(5.29%) del total. Encontramos entre las 10 primeras causas de muerte,
enfermedades trasmisibles además de la Neumonía, el SIDA y TBC
pulmonar2.
Grafico N° 3.4
Grafico N° 3.5
Primera causa de morbilidad
2
ANALISIS SITUACIONA DE SALUD- 2011, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL
CALLAODIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
29
transmisibles, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y
las enfermedades del esófago y estómago.
Las primeras dos causas de defunción son la hipertensión arterial y la
neumonía, siendo la tercera causa el tumor maligno de los bronquios,
seguido por el tumor maligno de próstata, las enfermedades pulmonares
intersticiales, el tumor maligno de estómago, la insuficiencia cardiaca,
septicemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infarto agudo de
miocardio.
Los principales reportes registrados en la DEMUNA son: 189 casos por el
tema de alimentos en el año 2008 y 143 casos en el 2009; 602 y 1000
casos por orientación en el año 2008 y 2009 respectivamente; 11 casos por
maltrato en el 2009.
Residuos Sólidos:
En los distritos de Carmen de la Legua Reynoso, se recoge diariamente
cantidades de residuos sólidos entre 22.37 (Ton/dia)3. El tipo de instrumento de
gestión es el Sistema de recojo de residuos sólidos todos destinado al relleno
sanitario. La producción per cápita (Kg/hab/dia) es 0.54. El recojo de residuo
sólidos es de 75% a 100%
H. Característica de las viviendas
Ocupación y tenencia
En cuanto a las viviendas existe 8,710: se registra que 100% están
ubicados en el área urbana. El 98.55% está ocupada y el 88.17% son
casas independientes o casas vecindad. En su mayoría hay un hogar por
vivienda. Según tenencia, el 66.26% son propias.
Cuadro N° 3.4
Material de construcción predominante en las paredes
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 8310 96.94% 96.94%
Adobe o tapia 73 0.85% 97.80%
Madera 138 1.61% 99.41%
Quincha 3 0.03% 99.44%
Estera 4 0.05% 99.49%
Piedra con barro 2 0.02% 99.51%
Piedra o Sillar con cal o cemento 18 0.21% 99.72%
Otro 24 0.28% 100.00%
Total 8572 100% 100%
Fuente: INEI
3
Fuente: estudio de caracterización de residuos sólidos –PLAN ANUAL DE VEALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL 2015-
GRC
30
Cuadro N° 3.5
Tenencia de la vivienda
Categorías Casos % Acumulado %
Alquilada 2069 24.14% 24.14%
Propia pagando a plazos 111 1.29% 25.43%
Propia totalmente pagada 5680 66.26% 91.69%
Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institución 193 2.25% 93.95%
Otra forma 519 6.05% 100.00%
Total 8572 100.00% 100.00%
Fuente: INEI
Cuadro N° 3.6
Indicadores de empleo
VARIABLE / INDICADOR Número %
HOGAR
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 9834
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 7 0.1
Sin agua, ni desagüe de red 15 0.2
Sin agua de red o pozo 84 0.9
Sin agua de red 53 0.5
Sin alumbrado eléctrico 47 0.5
Con piso de tierra 360 3.7
Con una habitación 1590 16.2
Sin artefactos electrodomésticos 536 5.5
Sin servicio de información ni comunicación 1740 17.7
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 450 4.6
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 356 3.6
Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 39 0.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Alumbrado publico
El principal medio de alumbrado de las viviendas es la electricidad
(99.50%) y el principal combustible para cocinar es el gas (89.24%) y
kerosene (3.67%).
Servicio de agua y desagüe
El 92.01% de las viviendas dispone del servicio de abastecimiento de
agua potable y un 7.10% se abastecen de red pública fuera de la vivienda,
y el 91.67% de las viviendas disponen del servicio de red pública de
desagüe, 7.64% red de desagüe fuera de la vivienda letrina y el 0.26% no
tiene.
31
J. Indicadores sociales
La pobreza
Existen diversos enfoques acerca de la pobreza, destacándose el enfoque
monetario. En el primer enfoque, se entiende por pobreza a la población cuyo nivel
de gasto per cápita es inferior al costo de la canasta de alimentos y la pobreza no
extrema a las personas residentes en hogares particulares cuyo gasto per cápita
es inferior a la canasta básica de consumo (INEI 2012b: 125).
Cuadro N° 3.7
Indicadores de pobreza
VARIABLE / INDICADOR Número %
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 8444 17.1
Incidencia de pobreza extrema 147 0.1
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 3.1
Severidad de pobreza total 0.8
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.3
Gasto per cápita
Gasto per cápita en nuevos soles 496.7
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 496.7
POBREZA NO MONETARIA
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 8730 20.9
Con 2 o mas NBI 535 1.3
Con una NBI 8195 19.6
Con dos NBI 515 1.2
Con tres NBI 20 0.0
Con cuatro NBI 0 0.0
Con cinco NBI 0 0.0
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 300 0.7
Población en viviendas con hacinamiento 7163 17.2
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 74 0.2
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 853 4.3
Población en hogares con alta dependencia económica 895 2.1
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 1682 17.1
Con 2 o mas NBI 84 0.9
Con una NBI 1598 16.2
Con dos NBI 81 0.8
Con tres NBI 3 0.0
Con cuatro NBI 0 0.0
Con cinco NBI 0 0.0
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 71 0.7
Hogares en viviendas con hacinamiento 1394 14.2
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 25 0.3
Hogares con niños que no asisten a la escuela 141 3.9
Hogares con alta dependencia económica 138 1.4
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
32
Grafico N° 3.6
Cuadro N° 3.8
Indicadores de IDH - PENUD
33
Seguridad Ciudadana:
El servicio de seguridad ciudadana está compuesto por 250 serenos, 21
videocámara, 8 autos, 4 camionetas, 4 motocicleta, 30 bicicletas y un centro de
comunicaciones de operaciones.
La delincuencia registra índices significativos, resaltando delitos contra el
patrimonio en las modalidades de robo agravado contra las empresas, vehículos
ligeros y pesados, transeúntes y domicilios. Estos actos ilícitos son cometidos
individualmente o en bandas organizadas, conformadas por dos a seis
delincuentes comunes, empleando armas blancas y de fuego.
Debilidad institucional para garantizar la seguridad. En el Distrito, se desarrollan
situaciones de violencia como parte de la vida cotidiana de la población, por lo cual
muchas de las formas que adquiere la violencia se consideran normales. Una
forma más frecuente de violencia es la de género y se da entre mujeres que son
agredidas por hombres que tienen o han tenido vínculos sentimentales y/o de
parentesco con ellas.
Por otro lado, tenemos situaciones de violencia derivada de la delincuencia común,
la cual está asociada principalmente a la marginalidad y exclusión. Habiéndose
identificado las áreas de mayor peligrosidad, esta violencia genera una percepción
de inseguridad que se atribuye a la ciudad en su conjunto. A la fecha, las
soluciones se han orientado a la ejecución de importantes inversiones en
infraestructura y equipamiento y a la colaboración interinstitucional, las mismas
que requieren mayor continuidad e integralidad.
En el distrito solo existe una comisaria, cuatro juntas vecinales agrupados en 40
personas4.
Cuadro N° 3.9
Denuncia de delitos 2004 - 2013
Departamento Denuncia de Delitos
2004 6 717
2005 7 205
2006 7 007
2007 8 129
2008 8 219
2009 8 935
2010 10 010
2011 11 175
2012 14 057
2013 P/ 12 067
P/ Información preliminar en el 2013, en vista que se encuentra en
proceso de validación a nivel nacional.
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de
la Información y Comunicaciones.
4
Fuente: XX Dirección Territorial Policía Nacional del Perú- Callao
34
Grafico N° 3.7
Cuadro N° 3.10
Elementos que originan contaminación ambiental
Elementos que originan contaminación ambiental
Municipalidades que
informaron que Emanación de Acumulación y
Municipalidades Crianza de
Año existen fuentes gases y Gases de quema
informantes Aguas animales
contaminantes en el partículas de vehículos Ruidos clandestina de
servidas domésticos sin
distrito 1/ fábricas o motorizados basura y
control
refinerias rastrojos
2 012 6 6 4 5 4 3 4 4
2 013 6 6 5 5 5 2 3 3
2 014 6 6 5 4 4 3 3 1
F u en te: In stitu to Nacion al d e E stad í stica e In f orm ática - Reg istro Nacion al d e M u n icip alid ad es 2012- 2014.
35
3.1.1.2. Área de influencia
El sector Reynoso está compuesto por Reynoso y nuevo Reynoso en el plano catastral
comprende de 1738 viviendas, siendo la densidad 4.81 (población/vivienda) según INEI,
se tendrá una población total de 8,353 para el año 2007 proyectándose la población para
el 2015 con tasa de crecimiento distrital 0.67% se tiene la población actual de 8,809
habitantes.
En la situación actual solo se tiene información a nivel de distrito y no por sectores por lo
cual se tomara como referencia para el análisis todo el distrito por tener las mismas
características.
Grafico N° 3.8
Ubicación del área de influencia
SECTOR REYNOSO
UBICACIÓN
DE LA LOSA
Características demográficas
La población total en la urbanización Reynoso es 12555 para el año 2015 de
los cuales el 49% son hombres y el 51% son mujeres tal como se muestra en
el siguiente cuadro.
36
Cuadro N° 3.11
Características demográficas
Categoria Casos %
Hombres 6204 49%
Mujeres 6352 51%
Total 12555 100%
Fuente: INEI
Grafico N° 3.9
Cuadro N° 3.12
Características demográficas
HOGAR Número %
Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 2950
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 3 0.10%
Sin agua, ni desagüe de red 6 0.20%
Sin agua de red o pozo 27 0.9%
Sin agua de red 15 0.5%
Sin alumbrado eléctrico 15 0.5%
Con piso de tierra 109 3.7%
Con una habitación 478 16.2%
Sin artefactos electrodomésticos 162 5.5%
Sin servicio de información ni comunicación 522 17.7%
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 136 4.6%
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina 106 3.6%
Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina 12 0.4%
Fuente:INEI
37
El número de hogares existentes es 2950 solo tres hogares no cuentan con
los servicios básicos Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico, existes
hogares que las viviendas son de piso de tierra que representa el 3.7 %...etc.
Actividad económica
Cuadro N° 3.13
Características por actividad económica
Categoria Casos %
Extractiva 52 1.28%
Transformacion 1423 35.03%
Servicios 2588 63.69%
Total 4063 100%
Fuente: INEI
38
Esta zona está conformada por los afloramientos rocosos, los estratos de grava
potentes que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón, y los
estratos de grava coluvial–eluvial de los pies de las laderas, que se encuentran a nivel
superficial o cubiertos por un estrato de material fino de poco espesor. Este suelo tiene
un comportamiento rígido, con periodos de vibración natural determinados por las
mediciones de microtrepidaciones que varían entre 0.1 y 0.3s. Para la evaluación del
peligro sísmico a nivel de superficie del terreno, se considera que el factor de
amplificación sísmica por efecto local del suelo en esta zona es S=1.0 y el periodo
natural del suelo es Ts=0.4 s, correspondiendo a un suelo tipo S1 de la Norma
Sismorresistente Peruana.
Grafico N° 3.10
Zona sísmica
39
SISMOLOGIA
Las ciudades de Lima y Callao (Silgado, 1978), ha sido sometido a una serie de
sismos de gran intensidad, durante los cuales en múltiples oportunidades han
sufrido cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Desde el punto
de vista geográfico, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del
Pacífico y por lo tanto, presenta un alto potencial sísmico.
La principal fuente generadora de eventos sísmicos que afectan esta región es la
zona de subducción, definida por la interacción de la Placa de Nazca y la Placa
Continental. Esta fuente puede generar eventos de gran magnitud, los que, según
la historia sísmica, en la zona de la costa central pueden alcanzar los 8.2 grados
en la escala de Richter.
Asimismo, la relativa proximidad de la fuente sismogenética hace que la intensidad
del movimiento sísmico sea bastante considerable en la zona urbana. Los efectos
de estos movimientos telúricos se ven incrementados por las diferentes
condiciones de sitio que se presentan en los distritos que conforman la gran Lima
Metropolitana, tal como se ha podido observar durante la ocurrencia de terremotos
pasados tales como, lo ocurrido el 17 de octubre de 1966, 31 de mayo de 1970 y
el del 03 de octubre de 1974 por mencionar alguno de ellos, donde las zonas de
mayores daños se han localizado en los distritos de Chorrillos, Barranco, La
Molina, La Punta y El Callao.
El 15 de Agosto de 2007 a horas 18 y 40 minutos (hora local), la zona sur de la
región central de Perú fue afectada por un terremoto de magnitud 7.0ML (Richter)
que en algunos segundos produjo muerte y destrucción en las ciudades de Pisco,
Ica y Chincha en donde se evaluaron intensidades máximas de VII-VIII en la
escala de Mercalli Modificada (MM).
En Lima y Callao, el terremoto fue sentido por un largo periodo de tiempo sin
producir daños, pero si la continua oscilación de las viviendas, árboles y tendidos
eléctricos que produjeron alarma en la población.
En estas condiciones la intensidad evaluada en Lima fue de V (MM). Algunos
locales de más de dos pisos ubicados en el Callao presentaron fisuras en sus
paredes y daños menores en columnas pudiéndoles corresponder una intensidad
del orden de V-VI (MM). Este terremoto constituye como el de mayor magnitud y
duración ocurrida en esta región en los últimos 290 años.
Para analizar las características de la sismicidad en el departamento de Lima, es
necesario considerar dos periodos, el que toma en cuenta la sismicidad histórica
(1500-1959) y el que considera el periodo instrumental con sismos ocurridos desde
el año 1960 a la fecha.
Sismicidad Histórica
La información sobre la sismicidad histórica de Perú data del tiempo de la
conquista y colonización hasta aproximadamente el año 1959, y en su mayoría se
40
encuentra esparcida en diferentes obras inéditas, manuscritos, crónicas,
narraciones, informes administrativos por parte de los clérigos y gobernantes de
aquellos años. Sin embargo, gran parte de esta información ha sido recolectada y
publicada por varios autores, siendo la de Silgado, 1978 la más completa para
sismos ocurridos entre los años 1513 y 1974. En la obra de este autor, se detalla
los valores de intensidad local y regional, y su correlación con la magnitud,
característica que fue utilizada para poder compararlos con otros sismos.
El trabajo más reciente sobre esta sismicidad ha sido realizado por Dorbath L.,
Cisternas A. y Dorbath, C. 1,990 y considera una revisión detallada de la
información existente y su correlación con las áreas de intensidad máxima y
longitudes de ruptura, estableciendo así una metodología para estimar la magnitud
de un gran número de sismos. Asimismo, los autores sugieren que los grandes
sismos en Perú tienen un periodo de recurrencia del orden de una centuria (100
años). En general, el sismo más antiguo para el cual se dispone de información
confiable, data del año 1513 y corresponde al sismo que habría afectado a la
ciudad de Lima.
Para evaluar la sismicidad histórica, es importante remarcar que la calidad de la
información disponible dependerá de la distribución y densidad de la población en
las regiones afectadas por los sismos; por lo tanto, existe la posibilidad de que
hayan ocurrido sismos importantes en áreas no pobladas o próximas a localidades
con las cuales era difícil establecer comunicación.
Esto explicaría la ausencia de información sobre sismos que pudieran haber
ocurrido en la Alta Cordillera y Zona Subandina. Por otro lado, la profundidad focal
del total de los sismos históricos no ha sido determinada con precisión; sin
embargo, debido a su ubicación geográfica (entre la fosa y la línea de costa) y
daños observados en superficie, estos pueden ser considerados en su mayoría
como superficiales.
Los parámetros hipocentrales de los sismos históricos ocurridos frente al
departamento de Lima entre los años 1500 y 1959 (Ms ≥ 5.0), han generado
intensidades mayores a VII en la escala Mercalli Modificada (MM) (Silgado, 1978).
Asimismo los sismos históricos se distribuyen principalmente entre la línea de fosa
y la costa, localizándose en mayor número frente a la Provincia Constitucional del
Callao, la mayoría de estos sismos produjeron tsunamis con olas de diferentes
alturas.
Los sismos más importantes ocurridos frente a Lima durante el periodo histórico se
puede mencionar los siguientes: los sismos ocurridos en 1586 (IX MM), primer
gran sismo para el cual se tiene documentación histórica; 1687 (VIII MM) y 1746 (X
MM) que destruyeron casi completamente a la ciudad de Lima. El sismo de 1746
generó un tsunami con olas de 15- 20 metros de altura que inundó totalmente al
puerto del Callao Las intensidades máximas en la escala de Mercalli Modificada
correspondiente a los sismos históricos más importantes ocurridos en el Perú y
que afectaron a la Provincia del Callao y Lima
41
B. Erosión – rio Rímac
Esta sección describe en forma sucinta las características principales de las
unidades fisiográficas identificadas en el área de estudio. En tal sentido, cabe
destacar que dichas unidades son resultado de procesos de sedimentarios,
tectónicos, erosivos y abanicamiento deltaico de los ríos Rímac y Chillón, proceso
que origina las planicies de valles y quebradas.
El levantamiento tectónico ha originado el ondula miento del terreno que luego de
procesos erosivos han quedado en la actualidad como lomas y colinas o terrazas
marinas.
Esta zona involucra a las terrazas bajas de las márgenes de los ríos que son
proclives a las inundaciones por los ríos, que en temporada lluviosa se recargan e
inundan grandes zonas agrícolas y urbanas.
SECTOR DE LA CUENCA DEL RÌO RIMAC
Inundación de agua de mar, Inundación de río, Inundación por desborde de canal
de regadío, Erosión de suelo, Erosión ribera.
3.1.2.1. Infraestructura
El área Deportiva a intervenir con el Proyecto tiene un área de 4,152.35 m2 y un
perímetro de 342.81 ml, el cual presenta: Rajaduras y desnivel de la superficie de la
Losa. Cuenta con graderías para los espectadores, asimismo carece de alumbrado
optimo dentro del ambiente de la losa, inadecuados de servicios higiénicos, etc., en
general presenta una deficiencia de su infraestructura deportiva, haciendo que algunos
pobladores practique o realicen actividades deportivas en las calles o vías, exponiendo
su salud y vida de algún atropello que puedan sufrir ante un accidente de tránsito.
42
Fotografía 3.1:
LOSAS DEPORTIVA DE CONCRETO
Las canchas de losa de concreto se encuentran con fisuras y son inadecuadas que
podrían producir accidentes
Fotografía 3.2:
LOSA DEPORTIVA DE GRAS SINTETICO
Las canchas de losa de gras sintético se encuentran con huecos y son inadecuadas
que podrían producir accidentes.
43
B. Cerco perimétrico
El cerco perimétrico es 342.81 ml se encuentra deteriorado, las pelotas de FUTSAL
puedan salir con velocidad y podrían atentar contra algún transeúnte o terminar en las
pistas de doble vía de alto transito ubicadas en la av. Elmer Faucet
Fotografía 3.3:
Cerco perimétrico
La falta de control de ingreso durante las horas de 10:00 pm a 7:00 am, permiten que
alcohólicos indigentes ingresen defequen, orinen y duerman en las instalaciones
deportivas.
Fotografía 3.4:
Cerco perimétrico
44
C. Tribuna
Las tribunas (80 cm x 100 cm x 78 m) de las dos (02) lozas de cemento se encuentran
deterioradas y en mal estado, no cuentan con protección para la espalda de los
usuarios, están construidas con cemento que expone a los menores durante épocas de
invierno, donde suelen cambiarse exponiendo su intimidad al público transeúnte.
Fotografía 3.5:
Tribunas
D. Baño y vestuarios
El diseño de los baños SH1 el área es de 81 m2 y SH 2 el área es de 60m2, que es
inadecuado, distribuido como un cubículo sin sistema de ventilación y deteriorado por
la falta de mantenimiento, los pisos están humedecidos con el salitre y urea que
producen los Usuarios al orinar en los pisos, no cuentan con agua permanentemente,
ni jabón líquido o papel higiénico. Para constantemente cerrado.
Fotografía 3.6:
Baños y vestuarios
45
E. Instalaciones eléctricas y sanitarias
Las losas deportivas no cuentan con sistemas de iluminación eléctricas exponiendo a
los robos o asaltos en la zona de paraderos de la Av. Elmer Faucet, permitiendo que
los usuarios puedan orinar en las zonas oscuras de las losas, permitiendo que los
adolescentes en conflicto con la ley puedan realizar grafitis agresivos.
Fotografía 3.7:
Instalaciones sanitarias
Fotografía 3.8:
Instalaciones eléctricas
46
3.1.2.2. Equipamiento
A. Arcos
Las tres lozas deportivas cuentan con Arcos de FUTSAL, sin embargo no cuentan con
redes de protección posteriores, por lo tanto pueden presentar una amenaza para la
seguridad de los usuarios que asisten como barran o aficionados.
Fotografía 3.9
Arcos sin red
B. Tableros
Las tres lozas deportivas cuentan con tableros de Basquetbol, sin embargo se aprecia
el deterioro por la falta de mantenimiento y el uso de material inadecuado como
madera o corcho.
Fotografía 3.10:
Tablero de basquetbol deteriorado
47
C. Kit de vóley
Las losas deportivas no cuentan con KIT de Voleyball, son los Usuarios que instalan
sus parantes y nets para la práctica de esta disciplina, no está equipado con balones
de vóley, básquet y futbol.
Grafico N° 3.11
Ubicación de Infraestructura existente
Cuadro N° 3.14
Infraestructura existente
CANCHA DE LOSA DE CANCHA DE LOSA DE GRAS
INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD
CONCRET0 SINTETICO
UBICACIÓN N 1 1 MUNICIPALIDAD
UBICACIÓN N 2 1 PRIVADO
UBICACIÓN N 3 2 1 MUNICIPALIDAD
UBICACIÓN N 4 1 COLEGIO
UBICACIÓN N 5 2 COMISARIA
UBICACIÓN N 6 1 IGLESIA
UBICACIÓN N 7 1 2 PRIVADO
UBICACIÓN N 8 8 MUNICIPALIDAD
UBICACIÓN N 9 1 2 MUNICIPALIDAD
UBICACIÓN N 10 1 MUNICIPALIDAD
UBICACIÓN N 11 1 PRIVADO
UBICACIÓN N 12 2 1 MUNICIPALIDAD
TOTAL EN EL DISTRITO 16 12
TOTAL MUNICIPAL 13 6
Fuente: trabajo de Campo
48
Actualmente, las Losas existentes, se encuentra en malas condiciones, debido al poco
cuidado y la falta de mantenimiento oportuno por parte, tanto de los mismos
pobladores, los clubes locales, así como el desinterés de gestiones municipales
anteriores; así la Losa existente comenzó a sufrir problemas en su estructura,
afectando así a los pobladores a un mejor aprendizaje y desarrollo de las disciplinas
deportivas.
Los Clubes Deportivos también hacen uso de estas lozas deportivas durante la
mañana y la tarde, y por la noche después del horario de atención, es decir
desde las 10 hasta las 5 de la madrugada, las losas de cemento no se cierran
después de las 10.00 pm, pero si permanece cerrada la loza de gras sintético y
ambos baños, por lo tanto los usuarios después de las 10:00 pm orinan en los
espacios deportivos o jardines de alrededor.
Los usuarios prefieren la práctica del FUTSAL, al que consideran Fulbito, pero las
losas deportivas solo mantienen medidas reglamentarias para FUTSAL.
49
Cuadro N° 3.15
Costo privado de servicio de Infraestructura existente
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El Mantenimiento de las losas deportivas (rutinario, preventivo, correctivo) se
coordina con las Áreas de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Infraestructura.
50
3.1.2.4. Capacidad de enseñanza
La OFERTA de Servicios de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua esta
desarticulada por la falta de un Consejo Distrital para implementar el Sistema Nacional
del Deporte, los componentes del sistema no se articulan correctamente. La
Municipalidad contrata personal como PROMOTORES DEPORTIVOS quienes asumen
el dictado de las disciplinas de FUTSAL, VOLEYBOL exclusivamente, y durante los
Cursos de Verano ofrece otras especialidades como NATACION, KARATE, CAPOEIRA,
BASQUETBOL, sin embargo su duración es breve desde Enero a Febrero.
La Gestión Deportiva (Recursos humanos) con las que cuenta la Municipalidad,
provienen de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, que asigna
promotores para la enseñanza de las disciplinas durante el año.
La municipalidad ha implementado:
La escuela municipal de Vóley
La Escuela municipal de fulbito masculino y femenino
La escuela municipal de Básquet
Los eventos deportivos son realizados en los meses de enero y febrero como cursos de
veranos dirigidos a la población a toda la población para cada disciplina existe un
profesor encargado de realizar los eventos.
Se realiza en totalidad las 2 canchas de losa de concreto en horario de 8 am a 6 pm de
lunes a sábado la población estimada o inscrita es de 1040 beneficiados con las
escuelas municipales.
Cuadro N° 3.16
Datos de eventos realizados por la municipalidad: enero y febrero
CANCHA DE GRASS
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
Escuela municipal de fulbito 0 0 0 0 0 0 0
FULBITO
Escuela municipal de fulbito femenino 0 0 0 0 0 0 0
LOSA DEPORTIVA N° 1
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
Escuela municipal de fulbito ( L - M - V) 8 -12 am 4 3 12 144 144
FULBITO
Escuela municipal de fulbito femenino( L -M -V) 2 - 6 pm 4 3 12 144 144
Escuela municipal de voley (M - J) 8 -12 am 4 2 8 96 96
VOLEY
Escuela municipal de voley Masculino (M - J) 2 - 6 pm 4 2 8 96 96
BASQUET Escuela municipal de basquet ( S) 8 am - 6 pm 8 1 4 20 20 40
TOTAL 520
LOSA DEPORTIVA N° 2
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
Escuela municipal de fulbito ( L - M - V) 8 -12 am 4 3 12 144 144
FULBITO
Escuela municipal de fulbito femenino( L -M -V) 2 - 6 pm 4 3 12 144 144
Escuela municipal de voley (M - J) 8 -12 am 4 2 8 96 96
VOLEY
Escuela municipal de voley Masculino (M - J) 2 - 6 pm 4 2 8 96 96
BASQUET Escuela municipal de basquet ( S) 8 am - 6 pm 8 1 4 20 20 40
TOTAL 520
Fuente: Municipalidad Carmen de la Legua
En los meses que se realizan las escuelas deportivas la población que alquilan las
canchas solo lo hacen en horarios como se menciona en el siguiente cuadro:
51
Cuadro N° 3.17
Datos de eventos que alquila la municipalidad: enero y febrero
CANCHA DE GRASS
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha 0 0 0 0 0 0 0
CANCHA DE LOSA N° 1
PARTCIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha ( L -S) 6 - 10 pm 4 6 24 288 288
VOLEY Alquiler de Cancha (D) 2 - 10 pm 8 1 8 48 48 96
BASQUET Alquiler de Cancha 8 -12 pm 4 1 4 40 40
TOTAL 424
Fuente: Municipalidad Carmen de la Legua
CANCHA DE LOSA N° 2
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha ( L -S) 6 - 10 pm 4 6 24 288 288
VOLEY Alquiler de Cancha (D) 2 - 10 pm 8 1 8 48 48 96
BASQUET Alquiler de Cancha (D) 8 -12 am 4 1 4 40 40
TOTAL 424
Fuente: Municipalidad Carmen de la Legua
En los meses de marzo a diciembre la población que alquilan las canchas solo lo hacen
en horarios como se menciona en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.18
Datos de eventos que alquila la municipalidad: marzo a diciembre
EVENTOS REALIZADOS POR EXTERNO
CANCHA DE GRASS
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha 0 0 0 0 0 0 0
CANCHA DE LOSA N° 1
PARTCIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha 8 am - 10 pm 3 3 12 72 24 96
VOLEY Alquiler de Cancha 8 am - 10 pm 1 1 4 24 24 48
BASQUET Alquiler de Cancha 8 am - 10 pm 1 1 4 20 20 40
TOTAL 184
CANCHA DE LOSA N° 2
PARTICIPANTE
DISCIPLINA DEPORTIVA NOMBRE DEL EVENTOS HORARIO EVENTOS (DIA) EVENTOS (SEMANA) EVENTOS (MES) TOTAL
HOMBRE MUJER
FULBITO Alquiler de Cancha 8 am - 10 pm 3 3 12 72 24 96
52
Cuadro N° 3.19
Población beneficiada con los servicios de deportivos
EVENTOS
POBLACION POR MES EVENTOS MUNICIPALES EXTERNO DE TOTAL
ALQUILER
ENERO 1040 848 1888
FEBRERO 1040 848 1888
MARZO 0 368 368
ABRIL 0 368 368
MAYO 0 368 368
JUNIO 0 368 368
JULIO 0 368 368
AGOSTO 0 368 368
SEPTIEMBRE 0 368 368
OCTUBRE 0 368 368
NOVIEMBRE 0 368 368
DICIEMBRE 0 368 368
PROMEDIO AL AÑO 621
Fuente: Municipalidad Carmen de la Legua
Cuadro N° 3.20
Parámetros
Tamaño de la Población (N) 3,937
53
Resultado de encuesta – TIPO 1
Cuadro N° 3.22
Servicios ofrecidos
Categorías Casos % Acumulado %
Bueno 5 12% 12%
Regular 15 37% 49%
Malo 21 51% 100%
TOTAL 41 100% 100%
Fuente: Trabajo de Campo - Encuestas
Por otra parte el área deportiva no presenta el mínimo confort para que los jóvenes y
niños puedan practicar deportes, considerando las losas y cancha de gras sintético
malos y el área es utilizado como basural.
54
Cuadro N° 3.23
Servicios ofrecidos
Categorías Casos %
Mejorar la infraestructura 28 68%
Mejorar la vigilancia 14 34%
Realizacion eventos deportivos 6 15%
Disminuir el cobro de las canchas 2 5%
No opina 5 12%
Fuente: Trabajo de Campo - Encuestas
Uno de los principales problemas señalados por la población es que gente de mal vivir lo
cual se refleja en la encuesta realizada en el área de influencia que el 34% pide mejora
de la vigilancia, que es tomado las instalaciones del área deportiva en las tardes (6:00
Pm.) para ser usado como un lugar de reunión de pandilleros, los cuales liban licor en el
área, causando temor en los jóvenes deportistas. Este malestar es a consecuencia de
no contar con un adecuado cerco del área deportiva y alumbrado, lo cual es
aprovechado por las personas de mal vivir. Debido a este continuo malestar la población
en su conjunto solicita un mejor alumbrado y el enrejado del área deportiva.
Grafico N° 3.12
Servicios ofrecidos
Cuadro N° 3.25
Usted conoce que el IPD
Categorías Casos % Acumulado %
Si 9 22% 22%
No 16 39% 61%
No opina 16 39% 100%
TOTAL 41 100% 100%
Cuadro N° 3.26
ENCUSTAS A USUARIOS - TIPO 2
CLUBES DEPORTIVOS 5
PERSONAS DESCAPACITADAS 2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2
PROMOTORES DEPORTIVOS 5
TOTAL 14
Fuente: Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
Este tipo de encuestas son más cualitativas, por lo cual se describirá, según los
resultados obtenidos:
56
la asistencia al área deportiva es mayor, al existir servicios higiénicos cerrados las
personas miccionan en los perímetros del área deportiva, por otra parte las áreas donde
el cerco perimétrico está destruida están siendo usadas como botaderos de basura, lo
cual crea un foco infeccioso para las personas que hacen uso de la losa deportiva.
Los beneficios que obtienen es por no existir otras cancha de fulbito practican y
entrenan, el desarrollo de talleres y las escuelas deportivas dirigidas a los jóvenes
especialmente a los niños.
Cuadro N° 3.27
Encuetas a los involucrados
CLUB DEPORTIVOS DISCAPACITADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOTORES DEPORTIVOS
Mal el servicio Mal el servicio Mal el servicio Mal el servicio
Problemas
Mal estado de infraestuctura Mal estado de los equipamiento Mal estado de infraestuctura Mal estado de infraestuctura
Falta de seguridad
Escaso mantenimiento
Buen entrenamiento Buen entrenamiento Solventar gastos Buen desrrollo de talleres deportivos
Beneficio
Solventar gastos Participacion de los discapacitados Prestar el campo a los niños Calidad de vida
Asesoramiento Tener una oficina para la atencion Realizacion de actividad deportiva Promotor del deporte
57
3.1.2.6. Evaluación de riesgos de la Unidad productora
A. Identificación de peligro
En este punto analizaremos las condiciones de peligro a las cuales puede estar
expuesto el proyecto de inversión pública que se está realizando, para ello
identificaremos los peligros que pueden afectar las zonas de influencia del proyecto la
cual se espera ejecutar el proyecto.
En el área de análisis del proyecto se ha encontrado solo un peligro relevante para el
proyecto según se especifica en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 3.28
Identificación de los peligros
Peligro Si No Comentario
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/nevada X
Sismo X INDECI PNUD
Sequias X
Huaycos X
Derrumbes/ Deslizamiento X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames toxicos X
Contaminacion ambiental X Existencia de los residuos solidos
Otros X
Fuente: Trabajo de Campo
58
Cuadro Nº 3.30
Escala de análisis para el resultado
Escala
B= Bajo 1
M=Medio 2
A=Alto 3
S.I= Sin Informacion 4
Cuadro Nº 3.31
Resultado de análisis de peligro
Frecuencia(a) Severidad(b) Resultado
Peligro Si No
B M A S.I B M A S.I ( c ) = (a)*(b)
Inundaciones X
¿Existen zonas con problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X
¿Existen antecendente de los efectos de la lluvia?
¿Existe mal drenaje del cauce del rio?
Heladas X
Friaje/nevada X
Sismo X
¿Existen un plan de contigencia en caso de sismo? 4 3 12
¿Existen antecedentes del efecto del sismo? 2 2 4
Sequias X
Huaycos
¿Existe sedimentación en el río?
¿Existe mantenimiento del cauce del rio?
¿Existen antecedentes de las zonas que afecto el
huayco?
Derrumbes/ Deslizamiento
¿Existen procesos de erosión?
¿Existe mal drenaje de suelos?
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas
en las laderas?
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames toxicos X
Otros X
Contaminacion Ambiental X
¿Realizan plan de manejo ambiental? 4 3 12
¿Existen una participacion de las autoridades? 2 2 4
Fuente: Trabajo de Campo
59
Diagnóstico del servicio y Análisis de Riesgo (AdR).
Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos señalados a
continuación:
Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en
el área de probable impacto (localización).
Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían
afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).
Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para
su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas
existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
Cuadro Nº 3.32
Matriz de síntesis-sismo
Vulnerabilidad
Peligro relevante Elemento: INFRAESTRUCTURA DEL Daños y pérdidas probables
PROYECTO
Exposición; Considerado como zona Perdidas económicas para toda la
de sismo-MEF y GTZ. instituciones publicas y privada y
población en general.
Fragilidad: Diseño, tecnología y la
Sismo construcción de la infraestructura en la
zona
Resiliencia: Falta de mecanismo
técnico financiero y/o organizativo.
Comentarios relevantes: La fuente de información es el INDECI
Cuadro Nº 3.33
Matriz de síntesis-contaminación del medio ambiente
Vulnerabilidad
Peligro relevante Daños y pérdidas probables
Elemento: UNIDAD SOCIAL
Exposición: La unidad social esta Daños a la salud de los
expuesta por la falta de servicio atendidos tienen problema de
Contaminación
básicos de recoleccion de residuos salud por la falta de recojo de los
del medio
Fragilidad: Diseño y construcción residuos solidos
ambiente
Resiliencia: Falta de mecanismo
financiero
Comentarios relevantes: La información se obtendrán de los centros de salud ubicado en La zona de influencia.
En este punto se analizó los posibles peligros y la vulnerabilidad del proyecto así como
los posibles daños y pérdidas probables si no se ejecuta el proyecto.
60
B. Análisis de vulnerabilidad
61
Cuadro Nº 3.34
Análisis de vulnerabilidad – Generación de vulnerabilidad
Preguntas
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X Clima templado
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil
construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para Planes de Contingencia y
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? Defensa Civil
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se Planes de Contingencia y
X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? Defensa Civil
Fuente: Elaboración del Formulador en base a formatos de las “Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”
62
Cuadro Nº 3.35
Identificación del grado de vulnerabilidad
Grado de
Factor de
Variable Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
Elaboracion: propia
Cuadro Nº 3.36
Análisis de vulnerabilidad - infraestructura
Vulnerabilidad
Peligro relevante Elemento: INFRAESTRUCTURA DEL Planteamiento de medidas
PROYECTO
Exposición; Considerado como zona Exposición; considerar en el diseño y
de sismo-MEF y GTZ. construcción de infraestructura los estudio del
MEF y GTZ.
Fragilidad: Diseño, tecnología y la Fragilidad: Diseño, tecnología y la
construcción de la infraestructura en la construcción de la infraestructura sismo
Sismo
zona resistente de acuerdo a las normas de
Resiliencia: Falta de mecanismo construcción.
Resiliencia: Mecanismo técnico financiero y/o
técnico financiero y/o organizativo. organizativo en caso de sismo.
Cuadro Nº 3.37
Análisis de vulnerabilidad – Unidad social
Vulnerabilidad Planteamiento de medidas
Peligro relevante
Elemento: UNIDAD SOCIAL
Exposición: La unidad social esta Exposición: Mejoramiento y Construcción de
expuesta por la falta de servicio infraestructura para residuos solidos.
básicos
Contaminación Fragilidad: Diseño y construcción Fragilidad: Diseño, tecnología y la
del medio construcción de la infraestructura de acuerdo a
ambiente las normas de construcción.
Resiliencia: Falta de mecanismo Resiliencia: Mecanismo financiero, para la
financiero ejecución total del proyecto.
Daños y pérdidas probables Disminución de la contaminación ambiental
63
a tomar en cuenta para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras que se
construirá, como parte del proyecto; teniendo lo siguiente:
Cuadro Nº 3.38
Medidas de reducción de riesgos
64
hiperactivo en la primera infancia, el absentismo escolar, las condiciones de vida
inestables, la falta de empleo, el alcoholismo, entre otros, es un desorden social ante el
cual se ha demostrado que el deporte es un efectivo medio de intervención, con el cual
se reduce la conducta auto-destructiva (tabaquismo, consumo de drogas, abuso de
sustancias) y la mejora de la socialización, según lo señalan Collins y Kay (2002).
Además, el acceso a la práctica deportiva por parte de la juventud en riesgo permite la
asistencia psicológica y social, lo que permitiría un mejor desenvolvimiento social y
educativo. Finalmente, también señalan, hay fuertes argumentos teóricos que señalan
que el deporte contribuye de forma positiva en la disminución de la propensión a
cometer delitos, esto complementando campos como la psicología, sociología, etc.
Grado de avance
La nueva gestión viene priorizando el mejoramiento de las losas deportivas.
3.4.1. INTERIORES ANTERIORES DE SOLUCIÓN
En la población beneficiada Los resultados del estudio arrojan que diversos factores como
la edad, el sexo, el nivel educativo y el hecho de trabajar influyen de manera significativa
tanto en la decisión de participar en actividades físicas como en el tiempo que se les
dedica. Asimismo, variables como el ámbito geográfico y la forma en que desarrolla el
individuo su ocupación principal ofrecen una explicación robusta a las variables bajo
estudio, aunque se carece una explicación ulterior de las posibles causas de estas
influencias5.
5
DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS EN EL PERÚ - IPD
66
3.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
Para la definición del problema central se han identificado diversas causas y efectos; las
mismas que se mostrarán en el árbol de Problemas; y que han permitido establecer como
causas directas que generan éste problema que son las siguientes:
67
3.3.3 Análisis de efectos del problema
De permanecer las condiciones actuales del problema central, traerá como consecuencias
los siguientes efectos:
6
Véase OMS (2003).
68
Gráfico Nº 3.13
Árbol de Problemas: Causas y Efectos
EECTO FINAL:
INCREMENTO DEL DAÑO A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA _ REYNOSO
PROBLEMA CENTRAL:
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA QUE RECIBEN SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INEFICIENTES EN ESCENARIOS CON ALTO
RIESGO DE GENERAR LESIONES FISICAS Y AL BIENESTAR GENERAL
Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o
medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención.
Incluir el árbol de medios-objetivo
Gráfico Nº 3.14
Árbol de Objetivos: Medios y Fines
FIN ÚLTIMO:
INCREMENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA _ REYNOSO
OBJETIVO CENTRAL:
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA QUE RECIBEN SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EFICIENTES EN ESCENARIOS SEGUROS Y
MODERNOS
70
3.5 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los tres medios fundamentales se determina que los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son
Imprescindible. LOS MEDIOS IMPRESCINDIBLES son los ejes de la solución del problema
identificado; mientras que EL PRESCINDIBLE no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al
medio imprescindible.
Gráfico Nº 3.15
ACCION 1.1
Construcción de 3 Losas Multiusos con
MEDIO FUNDAMENTAL 1 concreto
INFRAESTRUCTURA ADECUADA
QUE NO CUMPLE CON LOS
ESTANDARES DE SEGURIDAD;
SALUBRIDAD SEGUN EL IPD ACCION 1.2
Construcción de 2 Losas Multiusos con
concreto y una Losa de gras sintético.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES ACCION 2.1
ADECUADOS Adquisición de equipamiento y materiales
MEDIO FUNDAMENTAL 3
DESARROLLO DE CAPACIDAD ACCION 3.1
DEL PERSONAL PARA Capacitación de administración de la losa
ADMINISTRAR LAS LOSAS deportiva y al personal
DEPORTIVAS
ALT N 1
ALT N 2
71
3.6 ANALISIS DE ACCIONES
72
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos
siguientes:
Mejores materiales.
Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de
los habitantes del lugar
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía,
clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
La concepción de dicha alternativa está sujeta a los estándares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones.
73
4. FORMULACIÓN Y EVALUACION
74
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION
Cuadro N° 4.1
Horizonte de Evaluación del Proyecto
INVERSION POST-INVERSIÓN
Mensuales Año 1 - año 10
1 2 3 4 5
Habilitación de Infraestructura
Operación y Mantenimiento
Equipamiento
Capacitacion
Elaboracion: Propia
El crecimiento de la población de acuerdo con la tasa promedio anual registrada entre los
censos de 1993 y 2007, es de 0.67%.
75
Cuadro N° 4.2
Calculo de la tasa de crecimiento
DISTRITO 1993 2007
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 38,149 41,863
TASA INTERCENSAL
DISTRITO TASA INTERCENSAL
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 0.67%
Fuente: INEI
Elaboracion: Propia
Cuadro N° 4.3
Población del distrito
DISTRITO 1993 2007
POBLACION 38,149 41,863
VIVIENDA 8,710
DENSIDAD 4.81
Cuadro N° 4.4
Proyección de la población
AÑO CARMEN DE LA LEGUA
2015 44,145
2016 44,439
2017 44,735
2018 45,033
2019 45,333
2020 45,635
2021 45,939
2022 46,244
2023 46,552
2024 46,862
2025 47,174
Fuente: INEI
Elaboracion: Propia
76
Población de Referencia.
En el IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993 –INEI se obtuvieron los
siguientes resultados; la población de la urbanización Reynoso es de 10,850 habitantes esto
representa el 28.44% de la población total 38,149.
Cuadro N° 4.5
Descripción del sector Reynoso
DESCRIPCION CANTIDAD %
URBANIZACION REYNOSO 10850 28.44 %
TOTAL DE POBLACION 38149 100 %
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993
La población de referencia está conformada por la población del sector Reynoso, la cual está
ubicada a lo largo de la Avenida Elmer Faucett, Calle Jorge Chávez entre la Avenida Morales
Duares y la Calle 28 de Julio del distrito. Para la proyección de la población de los próximos
diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 0.67%, asumiendo
que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.
Cuadro N° 4.6
Calculo de la población
DISTRITO DE CARMEN URBANIZACION
AÑO
DE LA LEGUA REYNOSO REYNOSO
77
Como siguiente paso reconoceremos a la Población Referencial, que está dada por la
población de 5 a 49 años del Total de la Población, está es la población que se encuentra en
capacidad de realizar actividades deportivas.
Cuadro N° 4.7
Calculo de porcentaje por edad
Distrito Indicador Unidad 2007 % %
DCLR Población total de 0 - 4 años de edad Personas 3633 8.68% 8.68%
DCLR Población total de 5-9 años de edad Personas 3375 8.06%
DCLR Población total de 10-14 años de edad Personas 3556 8.49%
DCLR Población total de 15-19 años de edad Personas 3540 8.46%
DCLR Población total de 20-24 años de edad Personas 3826 9.14%
DCLR Población total de 25-29 años de edad Personas 3862 9.23% 72.29%
DCLR Población total de 30-34 años de edad Personas 3849 9.19%
DCLR Población total de 35-39 años de edad Personas 3321 7.93%
DCLR Población total de 40-44 años de edad Personas 2810 6.71%
DCLR Población total de 45-49 años de edad Personas 2123 5.07%
DCLR Población total de 50-54 años de edad Personas 1905 4.55% 4.55%
DCLR Población total de 55-59 años de edad Personas 1532 3.66% 3.66%
DCLR Población total de 60-64 años de edad Personas 1299 3.10% 3.10%
DCLR Población total de 65-69 años de edad Personas 1049 2.51% 2.51%
DCLR Población total de 70-74 años de edad Personas 872 2.08% 2.08%
DCLR Población total de 75-79 años de edad Personas 638 1.52% 1.52%
DCLR Población total de 80 y más años de edad Personas 673 1.61% 1.61%
TOTAL 41863 100.00% 100.00%
FUENTE: INEI
Cuadro N° 4.8
Calculo de la población de referencia
AÑO P.Distrito Pobl. total UR Pob. Referencia
78
Población potencial
A la pregunta ¿Ud. Realiza actividades deportivas? El 74% contestaron que si realiza
práctica deportiva y el 26% no lo realiza.
Para el cálculo de la población potencial = Pob. De referencia * 74% = 6707 tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.9
Calculo de la población potencial
AÑO P.Distrito Pobl. total UR Pob. Referencia Pob. Potencial
2007 0 41863 11906 8607 6360
2008 1 42142 11986 8664 6,403
2009 2 42422 12065 8722 6,445
2010 3 42705 12146 8780 6,488
2011 4 42989 12227 8838 6,532
2012 5 43275 12308 8897 6,575
2013 6 43563 12390 8956 6,619
2014 7 43853 12472 9016 6,663
2015 8 44145 12555 9076 6,707
2016 9 44439 12639 9137 6,752
2017 10 44735 12723 9197 6,797
2018 11 45033 12808 9259 6,842
2019 12 45333 12893 9320 6,888
2020 13 45635 12979 9382 6,934
2021 14 45939 13065 9445 6,980
2022 15 46244 13152 9508 7,026
2023 16 46552 13240 9571 7,073
2024 17 46862 13328 9635 7,120
2025 18 47174 13417 9699 7,167
2026 19 47488 13506 9763 7,215
Elaboracion propia
79
Población demandante efectiva con proyecto
A la pregunta ¿Ud. Usaría el recinto en caso se realicen mejoras en las instalaciones? El
45% contestaron que sí y el 55 que no%.
Para el cálculo de la población demandante efectiva con proyecto = Pob. Que no asiste al
recito deportivo * 45% tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.11
AÑO P.Distrito Pobl. total UR Pob. Referencia Pob. Potencial Pob. De s/p Pob. De C/p
2007 0 41863 11906 8607 6360 840 2484
2008 1 42142 11986 8664 6,403 845 2,501
2009 2 42422 12065 8722 6,445 851 2,518
2010 3 42705 12146 8780 6,488 856 2,534
2011 4 42989 12227 8838 6,532 862 2,551
2012 5 43275 12308 8897 6,575 868 2,568
2013 6 43563 12390 8956 6,619 874 2,585
2014 7 43853 12472 9016 6,663 880 2,603
2015 8 44145 12555 9076 6,707 885 2,620
2016 9 44439 12639 9137 6,752 891 2,637
2017 10 44735 12723 9197 6,797 897 2,655
2018 11 45033 12808 9259 6,842 903 2,673
2019 12 45333 12893 9320 6,888 909 2,690
2020 13 45635 12979 9382 6,934 915 2,708
2021 14 45939 13065 9445 6,980 921 2,726
2022 15 46244 13152 9508 7,026 927 2,744
2023 16 46552 13240 9571 7,073 934 2,763
2024 17 46862 13328 9635 7,120 940 2,781
2025 18 47174 13417 9699 7,167 946 2,800
2026 19 47488 13506 9763 7,215 952 2,818
Elaboracion propia
Población objetivo
Cuadro N° 4.12
Proyección de la población
AÑO P.Distrito Pobl. total UR Pob. Referencia Pob. Potencial Pob. De s/p Pob. De C/p PobObjetivo
2007 0 41863 11906 8607 6360 840 2484 3324
2008 1 42142 11986 8664 6,403 845 2,501 3,346
2009 2 42422 12065 8722 6,445 851 2,518 3,368
2010 3 42705 12146 8780 6,488 856 2,534 3,391
2011 4 42989 12227 8838 6,532 862 2,551 3,413
2012 5 43275 12308 8897 6,575 868 2,568 3,436
2013 6 43563 12390 8956 6,619 874 2,585 3,459
2014 7 43853 12472 9016 6,663 880 2,603 3,482
2015 8 44145 12555 9076 6,707 885 2,620 3,505
2016 9 44439 12639 9137 6,752 891 2,637 3,529
2017 10 44735 12723 9197 6,797 897 2,655 3,552
2018 11 45033 12808 9259 6,842 903 2,673 3,576
2019 12 45333 12893 9320 6,888 909 2,690 3,599
2020 13 45635 12979 9382 6,934 915 2,708 3,623
2021 14 45939 13065 9445 6,980 921 2,726 3,648
2022 15 46244 13152 9508 7,026 927 2,744 3,672
2023 16 46552 13240 9571 7,073 934 2,763 3,696
2024 17 46862 13328 9635 7,120 940 2,781 3,721
2025 18 47174 13417 9699 7,167 946 2,800 3,746
2026 19 47488 13506 9763 7,215 952 2,818 3,771
Elaboracion propia
80
Gráfico Nº 4.1
Calculo de la población efectiva del proyecto
Para el cálculo de demanda del servicio se tiene que tomar la infraestructura existente que
ofrece los servicios.
Cuadro N° 4.13
Población por disciplina
Disiplina % Poblacion
Futbol 53% 1773
Voley 27% 886
Basquet 20% 665
Total 100% 3324
Elaboracion Propia
81
Cuadro N° 4.14
Población Objetivo Total 3324
Disciplina Deportiva Futbol
Población Objetivo 1773 Dem (hr/año) ´= P *h *S *A
Numero de jugadores por partido o uso de recinto según disciplina deportiva 12 J
Duración o tiempo promedio del partido 1.5
Frecuencia Semanal de juego 3 Dem (hr/año) ´=
Frecuencia Anual 52 34569
Disciplina Deportiva Voley
Población Objetivo 886 Dem (hr/año) ´= P *h *S *A
Numero de jugadores por partido o uso de recinto según disciplina deportiva 12 J
Duración o tiempo promedio del partido 1
Frecuencia Semanal de juego 2 Dem (hr/año) ´=
Frecuencia Anual 52 7682
Disciplina Deportiva Basquet
Población Objetivo 665 Dem (hr/año) ´= P *h *S *A
Numero de jugadores por partido o uso de recinto según disciplina deportiva 10 J
Duración o tiempo promedio del partido 1
Frecuencia Semanal de juego 1 Dem (hr/año) ´=
Frecuencia Anual 52 3457
Cuadro N° 4.15
Proyección de la demanda de servicio (Hr/Año)
AÑO DEMANDA FUTSAL VOLEY BASQUE
2015 45708 34569 7682 3457
2016 46013 34800 7733 3480
2017 46319 35031 7785 3503
2018 46627 35264 7837 3526
2019 46938 35499 7889 3550
2020 47250 35736 7941 3574
2021 47565 35974 7994 3597
2022 47882 36213 8047 3621
2023 48200 36454 8101 3645
2024 48521 36697 8155 3670
2025 48844 36941 8209 3694
2026 49170 37187 8264 3719
Elaboracion propia
82
Grafico n ° 3.1
Oferta de infraestructura
Cuadro N° 4.16
Oferta de infraestructura
Descripción Und/Medida Cantidad Estado Observación
Disciplinas Deportivas
Losa Deportiva de Concreto Cancha 2 Regular Presenta rajaduras
Campo Deportivo de Grass Sintético Cancha 1 Malo Presenta rajaduras
Ambientes Complementarios
Graderías de Fútbol Módulo 2 Malo Presenta rajaduras
SSHH y Vestidores Módulo 1 Malo Presenta rajaduras
Cerco Perimétrico Global 1 Malo Es de malla metalica
Oferta de equipamiento
Cuadro N° 4.17
Oferta de equipamiento
Concepto Unidad Cantidad Estado Observación
Equipamientos Deportivo
Se encuentran
Arcos Deportivos Und 6 Malo
oxidados
TOTAL
83
Oferta de recursos
Cuadro N° 4.18
Oferta de equipamiento
Concepto Unidad Cantidad Estado Observación
Recursos Humano
Administrador Und 1 Contratado Todo el año
Guardián Und 1 Contratado Todo el año
Entrenadores deportivos Und 3 Contratado 2 meses de verano
TOTAL 5
Cuadro N° 4.19
Horario de atención de los servicios
DIA LABORABLE
TURNO SABADO DOMINGO
( L- V)
MAÑANA 8 - 12 AM 8 - 12 AM 8 - 12 AM
TARDE 12 - 6 PM 12 - 6 PM 12 - 6 PM
NOCHE 6 - 10 PM 6 - 10 PM 6 - 10 PM
Fuente: trabajo de campo - Municipalidad
La población practica a diario el deporte de fulbito, vóley y básquet al 100% esto es debido
que solo existe 2 losas deportivas de concreto.
Cuadro N° 4.20
Practica de deporte – Escuela deportivas
Día Disciplina deportiva
Turno
Lun-Vie Sábado Domingo Total Basket Voleibol Futsal
Mañana 20 4 4 28 3 6 19
Tarde 30 6 6 42 4 9 29
Noche 20 4 4 28 3 6 19
Total 70 14 14 98 10 21 67
N° semanas/año 8 8 8 8
Total oferta (hr/año) 784 80 168 536
84
Cuadro N° 4.21
Practica de deporte – Alquiler de losas
Turno Lun-Vie Sábado Domingo Total Basket Voleibol Futsal
Mañana 20 4 2 26 3 6 18
Tarde 10 4 2 16 2 4 11
Noche 10 4 2 16 2 4 11
Total 40 12 6 58 7 14 40
N° semanas/año 44 44 44 44
Total oferta (hr/año) 2,552 308 616 1,760
Cuadro N° 4.22
Proyección de la oferta de servicio (Hr/Año)
AÑO OFERTA
2015 6672
2016 6672
2017 6672
2018 6672
2019 6672
2020 6672
2021 6672
2022 6672
2023 6672
2024 6672
2025 6672
2026 6672
4.3.2 Oferta en la Situación “OPTIMIZADO”.
La cancha de gras sintético no se puede mejorar por el mal estado que se encuentra, por lo
tanto la oferta sin proyecto es igual a la oferta optimizada.
85
Cuadro N° 4.23
Practica de deporte
Día Disciplina deportiva
Turno
Lun-Vie Sábado Domingo/Fer Total Basket Voleibol Futsal
Mañana (8-12 pm) 18 4 4 26 11 9 6
Tarde (2-6pm) 24 6 6 36 15 13 9
Noche (7-10pm) 18 4 4 26 11 9 6
Total 60 14 14 88 36 31 21
N° semanas/año 52 52 52 52
Total oferta (hr/año) 4,576 1,876 1,602 1,098
Cuadro N° 4.24
Proyección de la oferta de servicio (Hr/Año)
AÑO OFERTA
2015 13728
2016 13728
2017 13728
2018 13728
2019 13728
2020 13728
2021 13728
2022 13728
2023 13728
2024 13728
2025 13728
2026 13728
Cuadro N° 4.25
Balance de oferta y demanda del servicio – proyectado optimizado
AÑO DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA BRECHA SIN PROYECTO
2015 45708 6672 39036
2016 46013 6672 39341
2017 46319 6672 39647
2018 46627 6672 39955
2019 46938 6672 40266
2020 47250 6672 40578
2021 47565 6672 40893
2022 47882 6672 41210
2023 48200 6672 41528
2024 48521 6672 41849
2025 48844 6672 42172
2026 49170 6672 42498
86
Gráfico Nº 4.2
Balance de oferta y demanda del servicio
BRECHA
Cuadro N° 4.26
Balance de oferta y demanda del servicio –con proyecto
AÑO DEMANDA OFERTA CON PROYECTO BRECHA CON PROYECTO
2015 45708 13728 31980
2016 46013 13728 32285
2017 46319 13728 32591
2018 46627 13728 32899
2019 46938 13728 33210
2020 47250 13728 33522
2021 47565 13728 33837
2022 47882 13728 34154
2023 48200 13728 34472
2024 48521 13728 34793
2025 48844 13728 35116
2026 49170 13728 35442
Gráfico Nº 4.3
Balance de oferta y demanda del servicio
BRECHA
87
Cálculo del número de canchas deportivas para el dimensionado del proyecto
Cuadro N° 4.27
Numero de canchas requeridas y área total disponible requerida
OFERTA OFERTA CON NUMERO NUMERO DE
AÑO DEMANDA
OPTIMIZADA PROYECTO CANCHAS - OPT CANCHAS - CP
2015 45708 6672 13728 6.85 3.33
2016 46013 6672 13728 6.90 3.35
2017 46319 6672 13728 6.94 3.37
2018 46627 6672 13728 6.99 3.40
2019 46938 6672 13728 7.04 3.42
2020 47250 6672 13728 7.08 3.44
2021 47565 6672 13728 7.13 3.46
2022 47882 6672 13728 7.18 3.49
2023 48200 6672 13728 7.22 3.51
2024 48521 6672 13728 7.27 3.53
2025 48844 6672 13728 7.32 3.56
2026 49170 6672 13728 7.37 3.58
88
Infraestructura
Según el cuadro Nº 4.27 para cubrir la demanda efectiva de la situación con proyecto se
necesitarán la construcción de ambientes y/o espacios deportivos y complementarios en
una cantidad de 7 en el horizonte del proyecto. Luego la brecha es de 7 ambientes. Es
pertinente aclarar que un ambiente o espacio deportivo puede constar de una o varias
canchas.
Cuadro N° 4.28
Balance de oferta y demanda del servicio –Infraestructura
Ambiente /
RUBRO Obra Oferta Optimizada Brecha
requerida
Infraestructura Deportiva:
Fulbito 3 0 3
Voley 2 0 3
Basquet 2 0 3
Infraestructura Complementaria:
SSHH y Vestuario 1 0 1
Cerco Perimetrico 1 0 1
Tribunas 1 0 1
Instalaciones electricas y sanitarias 1 0 1
Fuente: trabajo de campo - Municipalidad
Recursos humanos
En base al mismo procedimiento anterior, se ha procedido a calcular la brecha de
personal técnico que requerirá el proyecto, tal como se aprecia en el cuadro Nº 4.30. El
personal técnico que incluye a entrenadores, es de 3 personas para cada disciplina y
una brecha de 3 personas que se necesitará contratar para el proyecto.
Cuadro N° 4.29
Balance oferta – demanda: entrenadores
Personal tecnico
RUBRO Oferta Optimizada Brecha
requerido *
Fulbito 1 0 1
Voley 1 0 1
Basquet 1 0 1
* El personal tecnico solo se contrtata los meses de enero y febrero
Equipamiento deportivo
89
Cuadro N° 4.30
Balance oferta – demanda: equipamiento deportivo
KITS de
RUBRO equipamiento Oferta Optimizada Brecha
requerido *
Fulbito 1 0 1
Voley 1 0 1
Basquet 1 0 1
* El personal tecnico solo se contrtata los meses de enero y febrero
Fuente: trabajo de campo - Municipalidad
El detalle del equipamiento y/o material deportivo desagregado por cada disciplina
deportiva se muestra en el siguiente cuadro Nº 4.32.
Cuadro N° 4.31
Equipamiento y/o material deportivo desagregado por disciplina deportiva
Descripcion Unidad Cantidad
Fulbito
Pelotas und. 16
Pares de arcos und. 3
Voley
Pelotas und. 8
Kid de net und. 2
Basquet
Pelotas und. 8
Juegos de tableros oficiales und. 2
* El personal tecnico solo se contrtata los meses de enero y febrero
En cuanto a la localización del proyecto, queda establecido que será en la losa deportiva del
sector Reynoso, la cual está ubicada a lo largo de la Avenida Elmer Faucett, Calle Jorge
Chávez entre la Avenida Morales Duares y la Calle 28 de Julio del distrito, como se ha
indicado anteriormente, por ser un proyecto de mejoramiento de los servicios deportivos que
presta la Municipalidad y cuenta con las áreas de terreno suficientes para ejecutar el
proyecto.
La tecnología de la construcción del proyecto serán las más adecuadas y las últimas
existentes para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, en cuanto al
equipamiento y mobiliario se adquirirá tomando en cuenta la tecnología del momento, que
estén acordes para las competencias de nivel nacional.
90
4.5.3 Tamaño óptimo del proyecto
Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la
probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto
Las medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente, se
indican en el análisis de vulnerabilidad Impacto ambiental, y son las siguientes:
Durante la construcción:
91
que los proteja.
Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deberá ser
dispuesto adecuadamente en botaderos que no afecte la salud de las personas y no
altere el medio ambiente.
El uso de maquinaria debe realizarse principalmente en horas que hay poca
afluencia de deportistas para el entrenamiento de sus disciplinas para evitar los
ruidos molestos.
Se debe señalizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado todo el
área, colocando las herramientas y materiales en sus respectivos almacenes para
evitar accidentes.
Los residuos inorgánicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al
finalizar la obra.
Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los
trabajadores cubran sus necesidades fisiológicas.
Se debe contar con tachos de residuos orgánicos e inorgánicos por separado, para
que sean conducidos periódicamente a los correspondientes rellenos sanitarios
autorizados.
Durante la Operación
92
Se implementarán acciones de promoción y capacitación deportiva para mejorar el nivel
técnico de los deportistas.
Alternativa N° 1.
Infraestructura
De acuerdo a la Propuesta de Alternativa el Planteamiento es el siguiente:
INSTALACIÓN DE 3 LOSAS MULTIUSOS DE CONCRETO, EQUIPAMIENTO Y
CAPACITACION.
El presente proyecto consiste en mejorar el servicio deportivo de la población aledaña a la
av. Fauccet, siendo este lugar la entrada al distrito de Carmen de la Legua Reynoso, para las
cuales se realizará la ejecución de las siguientes partidas.
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES:
Siendo estas partidas importantes, puesto que apertura todas las actividades de fondo de la
obra en sí.
DEMOLICIONES
CONSTA DE LA DEMOLICIÓN DE:
Losa deportiva y de tránsito
Demolición de estructuras de concreto
Demolición de parapeto de concreto
Demolición de pavimento asfaltico
Demolición de sardinel de concreto
Demolición de veredas de concreto
Demolición de graderías de tribunas
Retiro del grass sintético
Demolición de cajas de agua, desagüe y suministro de energía eléctrica
Demolición de veredas losas e=15 cm con equipo 8.00 und desmontaje de postes 11m
Desmontaje de luminarias de vapor de hg o sodio 70-250w inc.
Desmontaje de pastoral parabólico FºGº (simple, doble)
Demolición construcción existente
ESTRUCTURAS
EN LAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SE HARÁ:
Concreto ciclópeo para cimentaciones mezcla 1:12 + 30% P.G.
Concreto sobrecimientos mezcla 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% p.m.
Concreto solado mezcla 1:10 cemento-hormigón e=0.05 m
Encofrado de sobrecimiento h=0.30 m
93
EN LAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO SE TIENE:
Zapatas
Columnas
Vigas
Losas aligeradas
Viga de cimentación
Estructuras metálicas
ARQUITECTURA
SE HARAN:
Muros y tabiques
Revoques y revestimientos
Cielo rasos
Pisos y pavimentos
Zócalos y contra zócalos
Coberturas
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Cerrajería
Cerraduras
Vidrios, cristales o similares
Pinturas
Varios y Limpieza
INSTALACIONES SANITARIAS
Aparatos sanitarios y accesorios
Sistema de agua fría
Sistema de desagüe
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sistema de conductores
Sistema de control general y derivados
Sistema contra incendios
Sistema de ventilación
Cajas de pase, octogonales, rectangulares
Pozo tierra
94
Luminarias según ambiente
De la ejecución de las anteriores partidas se establece tener los siguientes ambientes
completamente terminado:
Sala de reuniones o de conferencia
1. ÁREA ADMINISTRATIVA
2. SERVICIOS HIGIÉNICOS
3. CERCO PERIMÉTRICO
4. COBERTURA DEL ÁREA DE JUEGO
5. TRIBUNA O GRADERÍA
6. CERCO DE PROTECCIÓN AL INTERIOR
7. LOSAS DEPORTIVAS CON GRAS SINTÉTICOS
8. SISTEMA DE AGUA CONTROLADO POR SENSOR
9. SISTEMA DE CONTROL E ILUMINACIÓN
10. SISTEMA AUDIOVISUAL COMANDADO
11. PALCO DE JUECES Y/O PRENSA
Equipamiento Deportivo
Se han considerado el equipamiento deportivo para las siguientes federaciones deportivas:
Fulbito
Vóley
Básquet
Plazo de ejecución:
ELABORACIÓN DE ESTUDIO : 30 días naturales
EJECUCIÓN DE OBRA : 120 días naturales
SUPERVISIÓN DE OBRA : 120 días naturales
Programa arquitectónico
El programa arquitectónico propuesto se muestra en el cuadro resumen Nº 4.33 con un total
de 2390.42 m2.
Cuadro N° 4.32
Programa arquitectónico – total proyecto
COMPONENTES/AMBIENTES Área (m2)
Losa deportiva N° 1 608.00
Losa deportiva N° 2 608.00
Losa deportiva N° 3 608.00
Area 4152.35
Cerco perimetrico 342.81
Elaboracion: Propia
95
Ubicación del equipamiento y mobiliario a adquirir
Como el equipamiento y mobiliario que el proyecto adquirirá, se realizará con antelación a la
construcción de la infraestructura donde se instalarán de manera definitiva, es indispensable
contar con un depósito o almacén temporal (2 a 3 meses), para resguardar los equipos y
mobiliarios.
En tal sentido, se han evaluado varias alternativas de lugares de almacenamiento, siendo la
más recomendable el sugerido por la Municipalidad sus almacenes ubicados en sus
instalaciones.
Alternativa N° 2:
INSTALACIÓN DE 2 LOSAS MULTIUSOS DE CONCRETO Y 1 GRAS SINTETICO,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, CAPACITACION.
La diferencia de la alternativa N° 1 con respecto a la alternativa N° 2 es la Cobertura
fibraforte UV alta 1.8 mm y los restos son las mismas acciones.
Está en función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del Proyecto.
El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son la Inversión y,
Operación y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios privados.
El análisis de los costos se hará considerando los escenarios Sin proyecto y Con Proyecto con
la finalidad de determinar los costos incrementales.
96
El costo total de inversión se ha desagregado en los componentes de Obras Civiles
(incluyendo estudios y supervisión), equipamiento y material deportivo, mobiliario para
residencia deportiva, equipamiento, capacitación técnica y gestión. El costo total de
inversión asciende a S/.2,178,814, tal como se muestra de manera resumida en el
cuadro Nº 4.33
Cuadro Nº 4.33
Resumen del costo total de inversión – a precios privados ALT. N° 1
AÑO
COMPONENTE
0
I. COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA S/. 1,831,772
Ejecución Obras Civiles S/. 1,737,650
Expediente Técnico (2.5% CD + IGV) S/. 36,201
Supervisión (3% CD + IGV) S/. 43,441
Gestión del Proyecto Incluye(1%CD + IGV) S/. 14,480
EQUIPAMIENTO S/. 301,127
CAPACITACION S/. 45,915
TOTAL S/. 2,178,814
97
Capacitación
El resumen del costo de inversión de capacitación y gestión del proyecto se muestra
en el cuadro Nº 4.34, observándose que el costo total de inversión para este rubro
asciende a S/. 45,915y está conformado por los costos de capacitación a través de
talleres que se realizarán a los entrenadores y deportistas beneficiarios de cada una
de las disciplinas deportivas involucradas en el proyecto, así como, los estudios
necesarios para mejorar la gestión y evaluación del proyecto.
Gestión del Proyecto Incluye (1%CD + IGV)
La gestión de proyectos es la realización del planeamiento, la organización, la
motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios
objetivos en el proyecto el costo total haciende a S/. 14,480.
Cuadro Nº 4.34
Resumen del costo total de inversión – a precios privados ALT. N° 2
AÑO
COMPONENTE
0
I. COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA S/. 2,436,381
Ejecución Obras Civiles S/. 1,992,326
Expediente Técnico (2.0% CD + IGV) S/. 43,311
Supervisión (2.56% CD + IGV) S/. 42,618
Gestión del Proyecto Incluye IGV S/. 358,125
EQUIPAMIENTO S/. 301,127
CAPACITACION S/. 45,915
TOTAL S/. 2,783,423
98
Cuadro Nº 4.35
Costo de operación y mantenimiento sin proyecto – a precios privados
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 3,700 21,900
1.1 Remuneración Administrativos 3,250 16,500
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 250 250 3,000
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2250 4,500
Con respecto a los entrenadores deportivos solo se contrata los meses de enero y
febrero para las escuelas deportivas.
Proyección de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la
Situación Sin proyecto Optimizado se mantendrá en los diez años del proyecto.
99
Cuadro Nº 4.36
Costo de operación y mantenimiento con proyecto – alternativa N° 1
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,480 53,760
1.1 Remuneración Administrativos 3,650 43,800
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2250 27,000
Con respecto a los entrenadores deportivos solo se contrata todo el año para las escuelas
deportivas.
Cuadro Nº 4.37
Costo de operación y mantenimiento con proyecto – alternativa N° 2
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,480 53,760
100
4.6.3 Costos incrementales
Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y la situación sin
proyecto optimizada.
Proyección de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la
Situación con proyecto fluctuara de acuerdo a la tasa de crecimiento en los diez años del
proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento tienen un costo incremental promedio anual a
precios privados de la alternativa N° 1, tal como se muestra en el cuadro Nº4.39
Cuadro Nº 4.38
Costo incremental de operación y mantenimiento – alternativa N° 1
AÑO
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 62,760 63,178 63,598 64,022 64,448 64,877 65,309 65,744 66,182 66,622
1. Costo operación 53,760 54,118 54,478 54,841 55,206 55,574 55,944 56,316 56,691 57,069
2.Costos de Mantenimiento 9,000 9,060 9,120 9,181 9,242 9,304 9,366 9,428 9,491 9,554
III. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900
1. Costo operación 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900
2. Costo de Mantenimiento 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
IV. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(II-III) 34,860 35,278 35,698 36,122 36,548 36,977 37,409 37,844 38,282 38,722
Elaboracion Propia
Cuadro Nº 4.39
Costo incremental de operación y mantenimiento – alternativa N° 2
AÑO
COSTOS DE INVERSIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 67,560 68,010 68,463 68,918 69,377 69,839 70,304 70,772 71,243 71,718
1. Costo operación 53,760 54,118 54,478 54,841 55,206 55,574 55,944 56,316 56,691 57,069
2.Costos de Mantenimiento 13,800 13,892 13,984 14,077 14,171 14,266 14,361 14,456 14,552 14,649
III. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900
1. Costo operación 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900
2. Costo de Mantenimiento 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(IV-III) 39,660 40,110 40,563 41,018 41,477 41,939 42,404 42,872 43,343 43,818
Elaboracion Propia
101
deporte, con la finalidad de mejorar su rendimiento individual y estar física. Este
beneficio no puede ser valorizado monetariamente.
Beneficios Sin Proyecto
Conformado por el número de deportistas de las disciplinas de fulbito, vóley y básquet y
utilizan sus instalaciones para entrenar aunque de manera inadecuada y con muchas
limitaciones. Se ha estimado un total de 885 deportistas que practica deporte todo el
año.
Beneficios con Proyecto
Conformado por el número de deportistas de las disciplinas de fulbito, vóley y básquet y
utilizan sus instalaciones para entrenar aunque de manera adecuada y recibir los demás
servicios. Se ha estimado un total de 3505 deportistas que practica deporte todo el año.
Beneficios incrementales
Los beneficiarios incrementales se calculan como la diferencia de los beneficios en la
situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” considerando un horizonte de
10 años. Debido a que los deportistas beneficiarios recibirán servicios de mayor calidad
que en la situación actual, los beneficiarios incrementales promedio anual serán los 1818
deportistas identificados.
Los beneficios incrementales cualitativos serán los siguientes:
Mejorar la salud de la población que practica deporte
Reducir el índice delincuencial
Integración de la sociedad y el buen vivir
Cuadro Nº 4.40
Factores utilizados para conversión a precios sociales
Descripción Factor
Mano de Obra Calificada 0.93
Mano de Obra No Calificada 0.86
Materiales Transables 0.81
Materiales No Transables 0.847
Fuente: Anexo SNIP 10. Metodología MEF
Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de las partidas requeridas
que se utilizarán para la ejecución de obras del proyecto. El costo de inversión a precios
sociales del proyecto asciende a S/. 1,849,266 tal como se muestra de manera resumida
en el cuadro Nº 4.42.
102
Cuadro Nº 4.41
Costos de inversión a precios sociales - alternativa N° 1
AÑO
COMPONENTE FC
0
I. COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA 1,551,511
Ejecución Obras Civiles 0.847 1,471,789
Expediente Técnico (2.5% CD + IGV) 0.847 30,662
Supervisión (4.5% CD + IGV) 0.847 36,795
Gestión del Proyecto Incluye IGV 0.847 12,265
EQUIPAMIENTO 0.847 255,054
CAPACITACION 0.930 42,701
TOTAL S/. 1,849,266
Cuadro Nº 4.42
Costos de inversión a precios sociales - alternativa N° 2
AÑO
COMPONENTE FC
0
I. COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA 2,063,615
Ejecución Obras Civiles 0.847 1,687,500
Expediente Técnico (2.5% CD + IGV) 0.847 36,685
Supervisión (4.5% CD + IGV) 0.847 36,098
Gestión del Proyecto Incluye IGV 0.847 303,332
EQUIPAMIENTO 0.847 255,054
CAPACITACION 0.930 42,701
TOTAL S/. 2,361,370
Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de los distintos recursos e
insumos requeridos que se utilizarán para la operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos anuales de operación y mantenimiento a precios sociales en los
distintos escenarios son: Situación Sin Proyecto Optimizado (S/. 24,591, promedio
anual); y con Proyecto (S/. 56,570). Los detalles de la estimación se muestran en
los cuadros Nº 4.44, 4.45 y 4.46
103
Cuadro Nº 4.43
Costo de operación y mantenimiento sin proyecto – a precios sociales
COSTO COSTO COSTO
FACTOR DE COSTO SOCIAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
CORREPCION (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 3,700 21,900 20,031
1.1 Remuneración Administrativos 3,250 16,500 15,495
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000 0.93 8370
1.1.2 Guardián global 1 250 250 3,000 0.98 2940
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2250 4,500 0.93 4185
Cuadro Nº 4.44
Costo de operación y mantenimiento con proyecto – a precios sociales ALT N°1
COSTO COSTO COSTO
FACTOR DE COSTO SOCIAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
CORREPCION (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,480 53,760 49,490
1.1 Remuneración Administrativos 3,650 43,800 41,124
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000 0.93 8370
1.1.2 Guardián global 1 650 650 7,800 0.98 7644
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2250 27,000 0.93 25110
104
Cuadro Nº 4.45
Costo de operación y mantenimiento con proyecto – a precios sociales ALT N°2
COSTO COSTO COSTO
FACTOR DE COSTO SOCIAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL ANUAL
CORREPCION (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 4,480 53,760 49,490
Cuadro Nº 4.46
Flujo de los costos incrementales del proyecto – a precios sociales ALT N°1
AÑO
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 56,570 56,947 57,326 57,708 58,092 58,479 58,868 59,260 59,655 60,052
1. Costo operación 49,490 49,820 50,152 50,486 50,822 51,160 51,501 51,844 52,189 52,536
2.Costos de Mantenimiento 7,080 7,127 7,175 7,222 7,270 7,319 7,368 7,417 7,466 7,516
III. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
1. Costo operación 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031
2. Costo de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560
IV. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(II-III) 31,979 32,356 32,735 33,117 33,501 33,888 34,277 34,669 35,064 35,461
Elaboracion Propia
105
Cuadro Nº 4.47
Flujo de los costos incrementales del proyecto – a precios sociales ALT N°1
AÑO
COSTOS DE INVERSIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 60,410 60,813 61,218 61,625 62,035 62,448 62,864 63,283 63,704 64,128
1. Costo operación 49,490 49,820 50,152 50,486 50,822 51,160 51,501 51,844 52,189 52,536
2.Costos de Mantenimiento 10,920 10,993 11,066 11,140 11,214 11,288 11,364 11,439 11,515 11,592
III. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591
1. Costo operación 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031 20,031
2. Costo de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560
IV. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(II-III) 35,819 36,222 36,627 37,034 37,444 37,857 38,273 38,692 39,113 39,537
Elaboracion Propia
Este método de evaluación es el más indicado para evaluar este proyecto, debido a que el
beneficio principal es la satisfacción de la población y deportistas que acudirán a las losas
de la municipalidad a realizar sus prácticas deportivas. Estos beneficios no pueden valorarse
monetariamente.
Para aplicar el método Costo Efectividad se empleará el Índice de Costo Efectividad (ICE)
que relaciona el Valor Anual Equivalente (VAE) del Valor Actualizado de Costo Total del
proyecto (VACT) con respecto al indicador social del proyecto (número de beneficiarios
promedio anual). El Índice de Costo Efectividad representa el costo por beneficiario por año.
Dónde:
ICE = Índice de costo efectividad
106
VACT = Valor Actualizado del Costo Total incremental
VAE= Valor Anual Equivalente
TSD = Tasa Social de Descuento
INV = Costo de inversión a precios sociales
XBeneficiarios= Nº de beneficiarios promedio anual
Ci = Costo anual del período i a precios sociales
N = Horizonte del proyecto en años
Los datos numéricos son los siguientes:
N = 10 años
TSD = 9%
INV = S/. 2,011,931
Nº beneficiarios promedio anual = 2,540 deportistas
Ci = flujo de costos incrementales anuales correspondiente a cada Alternativa.
Elaboracion Propia
Cuadro N ° 4.49
Indicadores de alternativa N° 2
CONCEPTO UNIDAD RESULTADOS
TASA (privada MEF) Soles(s/.) 9%
Beneficiarios promedio Personas 3,660
VACT Soles(s/.) S/. 2,601,275
VAE Soles(s/.) S/. 405,331
ICE Soles(s/.)/personas S/. 110.75
Tasa de Crecimiento % 0.67%
VACT = Valor Actual del CostoTotal incremental
VAE = Valor Actual Equivalente anual
Costo Efectividad (CE) = VAE / Número de Beneficiarios
Elaboracion Propia
107
En conclusión los resultados de la evaluación por el método de costo-Efectividad para la
alternativa N 1 es S/. 87.87 Nuevo soles y de la Alternativa N° 2 es S/. 110.75, esto quiere
decir que la alternativa N° 1 es la mejor económicamente que por cada poblador el estado
está invirtiendo S/. 87.87 nuevos soles.
Se ha realizado un análisis de costo beneficio desde el punto de vista privado con el fin de
evaluar la potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y
operación del proyecto.
Ingresos
La metodología de cálculo para la determinación de los ingresos se basa en el supuesto de
alquiler de las canchas deportivas por hora.
En el cuadro N° 4.50 se presenta el flujo de caja en la cual se resume los ingresos y costos
incrementales anuales en el horizonte del proyecto, observándose que para una tasa de 12%
anual, se obtiene un VAN negativo de – S/.1,046,169 y una TIR fuera de los límites
razonables.
108
Cuadro N ° 4.50
Flujo de caja de evaluación privada
AÑO
COMPONENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 62,760 63,180 63,604 64,030 64,459 64,891 65,326 65,763 66,204 66,647
1. Costo operación 53,760 54,120 54,483 54,848 55,215 55,585 55,958 56,333 56,710 57,090
2.Costos de Mantenimiento 9,000 9,060 9,121 9,182 9,244 9,306 9,368 9,431 9,494 9,557
III. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900
1. Costo operación 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900
2. Costo de Mantenimiento 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
IV. TOTAL COSTOS INCREMENTALES(II-III) 2,178,814 34,860 35,280 35,704 36,130 36,559 36,991 37,426 37,863 38,304 38,747
V. INGRESOS 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440 274,440
VI FLUJOS NETO -2,178,814 239,580 239,160 238,736 238,310 237,881 237,449 237,014 236,577 236,136 235,693
Conclusión
De acuerdo a los resultados de los indicadores de rentabilidad, con VAN negativo y TIR fuera
del rango razonable de retorno, se concluye que de acuerdo a los supuestos realizados, el
proyecto no es rentable y por tanto, no resulta atractivo para el sector privado.
Cuadro N ° 4.51
Flujo de caja de evaluación privada
Indicador de valor actual neto de costos privados: UNIDAD RESULTADOS
TASA (privada MEF) % 12%
Beneficiarios Personas 3,660
VAN Soles(s/.) S/. -833,787
TIR % 2%
Tasa de Crecimiento % 0.67%
Elaboracion Propia
Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la
sostenibilidad del presente proyecto están referidos a un escalamiento de precios,
factores demográficos que inciden en la demanda del proyecto, incertidumbre en los supuestos
para la cuantificación de ingresos y beneficios, y situaciones de riesgo o peligro para el
proyecto.
La variación de cualquiera de estos factores finalmente afectará a algunas de las
variables analizadas a precios sociales como son: los costos de inversión, los costos de
operación y mantenimiento y los beneficios.
En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de evaluación social del
proyecto (ICE), calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminución de cada variable
incierta identificada.
Para el análisis de sensibilidad se ha efectuado una simulación considerando que, en cada una
de las alternativas a sufrido un supuesto, de incrementar en los costos de inversión en un 10%,
20% y 30% disminuido en 10%, 20% y 30% en sus beneficios supuestos a precios sociales.
En tal sentido se hará un análisis de comparación de alternativas según los siguientes
escenarios:
109
Incremento de los costos de Inversión
Análogamente, en el cuadro Nº 4.52 se muestran las variaciones de los costos de
inversión, así como los valores del indicador ICE.
En el cuadro se observa que a medida que los costos de inversión se incrementan en forma
porcentual respecto a su valor base, los valores ICE aumentan.
Cuadro Nº 4.52
Variación de la inversión
Gráfico Nº 4.4
Variación de la inversión
110
Cuadro Nº 4.53
Variación de los costos de operación y mantenimiento
Variación (%) ICE ALT 1 ICE ALT 2
-30% 85.13 110.75
-20% 86.04 110.75
-10% 86.95 110.75
0% 87.87 110.75
10% 88.78 111.77
20% 89.70 111.77
30% 90.61 111.77
Elaboracion: Propia
Gráfico Nº 4.5
Variación de los costos de operación y mantenimiento
Arreglos institucionales
La municipalidad coordinara con las instituciones y población que practica deporte. Para la
realización de eventos deportivos
Gestión
Etapa Preoperativa
111
La municipalidad será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas con el ciclo
del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora
serán las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de preinversión e inversión
del proyecto.
En la etapa de inversión, la institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es
la municipalidad. Esta entidad garantiza la ejecución de las obras con la calidad requerida
y en los plazos previstos por que cuenta con el Comité Especial de Obras para la
administración de las licitaciones, en sujeción a lo establecido por la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado y la Oficina de Infraestructura para la supervisión y
asesoramiento técnico correspondiente. Asimismo, la Oficina de Infraestructura cuenta con
la experiencia necesaria, así como los recursos y personal profesional calificado para la
ejecución de este tipo de inversiones. La modalidad de ejecución es por contrata.
La municipalidad coordinará el proceso de selección de contratistas para la ejecución de
obras y vigilará para que éstas tengan la idoneidad y experiencia en este tipo de obras.
Asimismo, la municipalidad supervisará a las empresas contratistas que resulten ganadoras
de las licitaciones durante todo el proceso de inversión desde la elaboración de los
expedientes técnicos hasta la ejecución de obras y su conformidad final.
La municipalidad en concordancia con sus funciones y competencias, una vez concluida la
obra y se apruebe la conformidad técnica, recepcionará la obra conformada por terreno e
inmueble.
Etapa Operativa:
En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del área deportiva estará a cargo
de la municipalidad quien será la encargada de la administración general y proveerá los
recursos humanos, materiales y equipos que requerirá la gestión del servicio operativo.
Asimismo, deberá presentarse opciones del mantenimiento tanto preventivo como
correctivo, y reiterar el tiempo de recuperación de la inversión. Así como debe indicarse la
organización del equipo a cargo del mantenimiento.
Participación de los Beneficiarios
Conformado por el número de deportistas de las disciplinas de fulbito, vóley y básquet y
utilizan sus instalaciones para entrenar aunque de manera adecuada y recibir los demás
servicios. Se ha estimado un total de 3660 deportistas que practica deporte todo el año.
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 2,391,251 a precios privados, que
viene a ser el costo de la infraestructura, equipamiento, mobiliarios y capacitación técnica y
de gestión; dicha inversión será cubierta por el MUNICIPALIDAD vía transferencia que
recibirá del MEF.
Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento
Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, están siendo
íntegramente cubiertos por LA MUNICIPALIDAD, por un monto promedio anual de S/.
27,900.
112
En la Situación Con Proyecto el costo de operación y mantenimiento tendrá un mayor
incremento debido al aumento de la infraestructura, equipamiento y mayores usuarios, lo
que generará mayor consumo de los servicios públicos (energía, agua y desagüe,
comunicaciones), mayor personal y mayor mantenimiento. En este escenario se ha
estimado que el costo de operación y mantenimiento subirá a S/. 62,760 a precios
privados.
Estos costos serán cubiertos por las transferencias que recibirá LA MUNICIPALIDAD a
través de recursos ordinarios y recursos propios que recibe del tesoro público.
4.11 ANÁLISIS DE RIESGO
Esta evaluación no se efectúa dado que los riesgos de desastres identificados en el diagnóstico,
tienen incidencia mínima en el proyecto, siendo la más importante el relacionado con desastres
de tipo sísmico, sin embargo de acuerdo a la directiva del SNIP, las medidas de reducción de
riesgos ante sismos deben estar considerados e incorporados en los estudios técnicos y
basados en la normatividad vigente de sismo resistencia del reglamento nacional de
edificaciones. De acuerdo a lo indicado, el equipo técnico consultor ha incorporado en los
documentos técnicos del presente proyecto las medidas de reducción de riesgos de tipo
sísmico.
4.12 IMPACTO AMBIENTAL.
El impacto ambiental será analizado en el marco de los tres componentes del ecosistema, es
decir el medio físico natural, medio biológico y el medio social; las cuales serán consideradas
en cuatro categorías: tipo de efecto, temporalidad, espacio, y magnitud.
113
El objetivo de la evaluación de Impacto Ambiental es predecir las consecuencias ambientales
del Proyecto, y establecer las medidas para minimizar los impactos negativos, adaptando el
proyecto a las condiciones ambientales locales.
Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el
medio ambiente, así como las acciones de intervención de dichos impactos requerirán,
tendrán una incidencia sobresaliente durante la etapa preoperativa.
En cuanto al medio Físico Natural estos se verán afectados por ruidos, polvo en el
ambiente y desmonte propio de las obras en el área de la construcción del
proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro puesto que no perjudica el
medio ambiente permitiendo solo la sostenibilidad del mismo, su temporalidad
será transitoria y de mediano plazo, en un espacio reducido.
En cuanto al medio Social la población aledañas al área de influencia, tendrán un
efecto positivo puesto que favorecen para las mejoras de las condiciones de vida
de la población; su temporalidad es transitoria y de muy corto tiempo.
Cuadro Nº 4.54
Evaluación del impacto ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTE
TRANSITORIOS
MODERADA
NEGATIVO
NACIONAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Emisión de materiales
X X X X
particulado y polvo
Generación de aguas residuales
X X X X
domésticas
Generación de residuos sólidos X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Incremento en los niveles de
X X X X
ruido
Cambio en el uso del suelo X X X X
Desplazamiento de especies de
X X X X
fauna
Remoción y afectación de la
X X X X
cobertura vegetal
MEDIO SOCIAL
Incremento en los niveles de
X X X X
ruido
Cambio en el uso del suelo X X X X
Impacto visual X X X X
114
Cuadro Nº 4.55
Ficha de clasificación del impacto ambiental
CÓDIGO IMPACTO POTENCIA FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Tratamiento de efluentes
Leve
1 Contaminación del agua 1 Suprimir causas
Suprimir causas
Leve
2 Contaminación del suelo 2 Eliminar suelo contaminado
No quemar plásticos
No signific.
3 Contaminación del aire 2 No quemas maleza
Ubicar fuente alternativas de
Alteración de los cursos de No signific agua
4 agua 1 Utilizar obras de arte
5 Compactación 4 No signific Remover el terreno
Pérdida de suelo y arrastre de Sembrar vegetación
Leve
6 materiales 3 Revestir
6 Derrumbe y deslizamientos 1 No signific Elementos de Contención
7 Ruidos fuertes 2 No signific. Suprimir la causa
Finalmente, sobre la base de esta frecuencia y utilizando las tablas del cuadro N° 4.54 y
4.55, se determinó que el proyecto se clasifica en la categoría Leve, Grado 2(ver cuadro Nº
4.56);
Cuadro Nº 4.56
Cuadro de valoración de la EIA
Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categoría
Mayor o igual que 5 Intenso
Al menos un caso de I 1
f>5 I
Ningún caso de I y al
2
menos 1 de L
Mayor o igual que 2 y Leve
Menor o igual que 4 L Ningún caso de I ni de L 3
4>f>2
Menor o igual que 1 No significativa Grado: 2
f=1 N Categoría del Proyecto: Leve
115
4.12.3 Conclusiones de la evaluación del impacto ambiental
La ejecución del Proyecto, no causará daños al ecosistema está considerado con un grado 2
y su categoría de EIA es leve, pues los impactos positivos son de mayor significación. Los
impactos negativos son transitorios o mitigables pero de importancia.
Una actividad económica “ambientalmente viable” es la que optimiza el uso de los recursos
naturales, causa el menor deterioro posible al ambiente y genera impactos favorables
significativos. Asimismo, su estructura de costos incluye las externalidades ambientales
(costos incurridos por deterioro del medio ambiente). Los beneficios de la construcción y
operación de la obra están directamente relacionados con los impactos beneficiosos del
proyecto, mientras que los impactos adversos están relacionados con los costos ambientales
de la actividad. El Plan de manejo ambiental contiene acciones orientadas a prevenir,
corregir y mitigar tales impactos ambientales.
Con esta premisa, en el cuadro siguiente se presenta un balance entre los costos y
beneficios ambientales, que se generarán en la construcción de áreas deportivas:
Cuadro Nº 4.57
Balance entre costos y beneficios
Costos ambientales Beneficios ambientales
- Riesgo de generación de de polvo y - Generación de empleo temporal para mano de
material particulado. obra no calificada.
- Riesgo de uso indiscriminado del agua - Promoción del desarrollo socio económico y
potable cultural de la localidad
- Riesgo de disposición inadecuada de - Crecimiento urbanístico ordenado de la ciudad
residuos
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto no son relevantes; los impactos mínimos
pueden ser mitigados con un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para
poder mantener el medio ambiente en condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir, a que
las obras a desarrollar por el proyecto, no causarán mayores impactos sobre los componentes
ambientales.
Se concluye que la alternativa Única es la más recomendable por los siguientes aspectos:
• Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para
disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
116
Cuadro Nº 4.58
Evaluación económica del proyecto
RESULTADOS
CONCEPTO UNIDAD
ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 2
TASA (Social MEF) % 9% 9%
Beneficiarios promedio Personas 3,660 3,660
VACT Soles(s/.) 2,063,890 2,601,275
VAE Soles(s/.) 321,596 405,331
ICE Soles(s/.)/personas 87.87 110.75
Tasa de Crecimiento % 0.67% 0.67%
VACT = Valor Actual del CostoTotal incremental
VAE = Valor Actual Equivalente anual
Costo Efectividad (CE) = VAE / Número de Beneficiarios
Elaboracion Propia
Con el resultado anterior se deduce, que la alternativa N° 1 es atractiva a la inversión
programada.
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
indicando secuencia, duración, responsables y recursos necesarios.
La municipalidad de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, cuenta con profesionales, técnico
suficiente provisional para realizar el seguimiento y se cumpla con los cronograma físico
financiero.
Cuadro Nº 4.59
Cronograma físico
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA 10% 30% 30% 30% 100%
EQUIPAMIENTO 50% 50% 100%
CAPACITACION 100% 100%
Elaboracion Propia
Cuadro Nº 4.60
Cronograma financiero.
MESES
ACTIVIDADES TOTAL
1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA 183,177 549,532 549,532 549,532 1,831,772
EQUIPAMIENTO 150,563 150,563 301,127
CAPACITACION 45,915 45,915
TOTAL 183,177 549,532 549,532 700,095 196,478 2,178,814
Elaboracion Propia
117
4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Grafico N° 4.6
118
4.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO
Cuadro Nº 4.61
Matriz de marco lógico
INCREMENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ►El 98 % de la poblacion mejora su salud por la ►Se realicen todos los eventos
►Estadisticas del centro de
FIN
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA practica del deporte primer año. y escuelas deportivas. En los
salud y comisaria
_ REYNOSO ►Disminucion del indice delincuencial en 2.5% en plazos previstos
►Poblacion deportista
PROPÓSITO
participan activamente en el
CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA
programa y capacitacion
QUE RECIBEN SERVICIOS DEPORTIVOS Y ►Incremento del 50% al 2016 y 100% al 2025 de la ►Estadisticas de realizacion de
►La municipalidad continúa
RECREATIVOS EFICIENTES EN ESCENARIOS SEGUROS poblacion que practica deporte eventos de la municipalidad
apoyando a los deportistas a
Y MODERNOS
través de las escuelas
deportivos
1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE NO CUMPLE ►El 100% construido dos cancha de losa deportiva,
CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD; SALUBRIDAD cancha sintetica, cerco perimetrico, tribuna, SSHH,
SEGUN EL IPD instalaciones sanitarias y electricasen el primer año
►Poblaciondeportistas utilizan
►Licencia de construcción
las instalaciones mejoradas
►Equipamiento al 100% para las disciplinas de fulbito, emitida por la Municipalidad
COMPONENTES
►Recursos económicos
►Contratos de obras necesarios para la ejecución
ACTIVIDADES
del proyecto
1.1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA S/. 1,831,772 ►Comprobantes de pago de ►Terreno e inmuebles con
2.1 EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO S/. 301,127 expedientes técnicos y Ejecución de obras se concluye
3.1 CAPACITACION CAPACITACION S/. 45,915 ►Informes de supervisión de la ►Obras de infraestructura sin
TOTAL S/. 2,178,814 ►Valorizaciones de pago a ►Las instituciones que
►Liquidación de obra ►Programa de desembolsos se
119
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
120
6.1 CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones realizadas al proyecto,
las conclusiones son las siguientes:
6.2 RECOMENDACIONES
121
6. ANEXOS
122
ANEXO Nº1
123
ANEXO Nº 2
124
ANEXO Nº 3
PRESUPUESTO
125
ANEXO Nº 4
126
ANEXO Nº 5
ENCUESTAS
127
ANEXO Nº 6
ESTUDIO DE SUELOS
128
ANEXO Nº 7
PANEL FOTOGRAFICO
129
ANEXO Nº 8
PLANOS
130
131