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MODIFICACIONES
PÁGINA MODIFICACIÓN CONTENIDO DE LA
FECHA
MODIFICADA Nro. MODIFICACIÓN

FECHA PRIMERA EDICIÓN: PUESTA AL DÍA:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

COORDINADOR HSEQ. REPRESENTANTE DEL SISTEMA GERENTE
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del servicion:

Objeto:

Cliente:

Zona :

Manejo de Seguridad Industrial:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION:

1. PROCESO DE CONTRATACIÓN

REVISIÓN DEL CONTRATO: Aquí se debe definir cómo manejar las

modificaciones al contrato (tipos de modificaciones a presentarse, manera de
informar al cliente: verbal o escrita) y los canales autorizados de comunicación, se
debe identificar si la modificación corresponde a un requisito contractual,
identificar la cláusula o si está establecida en los pliegos, también debe
identificarse como se informa a las personas involucradas de estas
modificaciones.

Las personas y los cargos con las cuales se establece la comunicación son los siguientes:

POR LA EMPRESA POR EL CLIENTE

En oficina
Gerente General: Cliente
Xxxxxxxxxxxxx
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Coordinador obra Cliente

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
xx Interventor
Xxxxxxxxxxxxxxx
Residente Interventor
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX

2. PROCESO DE COMPRAS

2.1. SERVICIOS Y SERVICIOS CRITICOS

- Servicios críticos:
- Servicios críticos:

PROVEEDORES CON CONTROLES ESPECIALES

PROVEEDOR CONTROL
Dichos controles se realizan a proveedores en formación y se
refieren a inspecciones más puntuales en el momento de
recibir el servicio o servicio; visitas a las instalaciones del
proveedor; seguimiento en la entrega, entre otras.

PROVEEDORES Y SERVICIOS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA.

PROVEEDORES SERVICIOS

PROVEEDORES A EVALUAR
Los proveedores que se deben evaluar son los siguientes: Aquí se incluyen los
proveedores que no aparecen en el listado proveedores, los que sean característicos de
la región para proyectos fuera del área metropolitana, los que lleven más de dos años sin
trabajar con la empresa , los que especificó el cliente.

Para los siguientes servicios y servicios las compras se tramitaran como se describe a
continuación: Aquí se aclara la situación respecto a órdenes de compra o contratos de
obras fuera del área metropolitana manejados desde la oficina principal, o se aclara la
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situación de compras hechas para obras sin almacenista, o para suministros hechos por
el almacenista central.

3. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE: Aquí se especifica si hay ó no

servicio suministrado por el cliente. Para los casos en que hayan servicios se
diligencia la siguiente tabla:

A continuación se relacionan los servicios y/o servicios suministrados por el

cliente, su forma de recepción, forma de almacenamiento y control, los registros
de inspección que se llevan, control del servicio no conforme.
SERVICIO O FORMA DE RECEPCIÓN FORMA DE
SERVICIO ALMACENAMIENTO Y
CONTROL
Como se recibe, donde queda Donde se almacena,
registrado lo que se debe como se identifica, como
inspeccionar, y las variables a sale de almacén, como se
controlar e inspeccionar de acuerdo a registra la pérdida o daño,
las condiciones establecidas en el como se le informa al
cuadro número siete, donde se cliente.
registra el ingreso y las inspecciones
para detectar su estado, como se
controlan y manejan las no
conformidades.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA.

- Especificaciones particulares para servicios críticos: Si existe alguna

especificación particular para algún servicio crítico se especifica aquí.
- En los casos en que se requiere embalaje de los servicios por su adquisición
en lugares diferentes a la obra, se debe especificar aquí si existen condiciones
particulares para el manejo o transporte de dichos servicios, cuando el
transporte corre por cuenta de la empresa.

IDENTIFICACION DE SERVICIOS Y TRAZABILIDAD.

Al interior de la lugar se utilizará el siguiente sistema de identificación: Aquí se describe la

manera como se identifican las partes de lugar según el tipo de obra a ejecutar por
ejemplo:
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 Coordenadas (ejes, cotas).

 Nomenclatura de las construcciones.

 Frentes de trabajo.
 Losas
 Localización geográfica.
 Secciones en obra (patio, edificio central, islas)

Los siguientes registros son los usados para la trazabilidad del dervicio:
Aquí se seleccionan los registros que se usarán en el proyecto y las
aclaraciones que considere necesario
 Informe de proveedores
 Registro de control e inspección
 Orden de Compra

4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO

- Control Presupuestal: Se debe definir la metodología a seguir para llevar a

cabo el control presupuestal y frecuencia de presentación.
- Cronograma de Actividades: Se debe definir como se mide el avance de
obra.
- Facturación: Metodología para presentar facturas y acta de avance de obra.

5. MANEJO DE SERVICIO NO CONFORME

Aquí se especifica cómo se identificara y separara el servicio no conforme. Indicar como

se realizará. La disposición y acciones a tomar para el servicio No conforme.

6. PROCESO DE GESTION RECURSO HUMANO

FORMACION.
Si existen requisitos específicos o diferentes a los perfiles establecidos en el anexo dos
del Procedimiento de Gestión de Recurso Humano, para el personal de este servicio se
deben incluir acá.
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Si el contrato establece requisitos de formación para el personal, se debe incluir acá el

programa especifico de entrenamiento a impartir.

CARGO TEMA FRECUENCIA DURACIÓN

Si el cliente establece una metodología para calificar y entrenar personal requerido por
él se debe incluir acá.

7. PROCESO DE MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

Se procederá como se indica en el “Procedimiento de Acciones Correctivas,

Preventivas y de Mejora” En los casos que se presenten quejas y reclamos, el
Residente de obra debe diligenciar el formato de Plan de Acción

AUDITORIAS DE CALIDAD.

Si se requiere ejecutar auditorías internas por solicitud de la entidad contratante

con una periodicidad definida contractualmente, se incluye dicho requisito en este
numeral y se define el programa de auditorías internas para la obra.