REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

JULIO-DICIEMBRE 2017

FORMATO-SGC-15 V3 1
 Entradas de Revisión por la dirección
1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2. Cambios en las cuestiones externas e internas relacionadas con el sistema de gestión de la
calidad
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema relacionadas a:
3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes
3.2 Grado en que se han logrado los objetivos de calidad
3.3 Desempeño de los procesos y la conformidad de los productos
3.3.1 Indicadores de Mantenimiento
3.3.2 Indicadores de Máximos y mínimos MP
3.3.3 Indicadores de Máximos y mínimos PT
3.3.4 Indicadores de pesos y resultados de las pruebas
4. Reporte de las no conformidades y acciones correctivas
5. Resultados de auditorías de trazabilidad
6. Resultados de auditorias internas (procesos e ISO 9001)
7. Desempeño de los proveedores
8. Reporte de la Adecuación de los recursos
9. Reporte de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades
10. Reporte de los planes de mejora (Oportunidades de mejora)
FORMATO-SGC-15 V3 2
1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE COMERCIALIZADORA BAJA SUR

El año 2016 y 2017 trabajamos en asentar el sistema con los objetivos de certificarnos en Iso 900:2015 lo cual se logro y se cerro para el
2017 mantuvimos los objetivos de disponibilidad de producto conforme y madurarlo en el trascurso de ese año.
Para este año 2018, agregamos un objetivo para evaluar e iniciar para implementar la gestión energética el periodo retomado estamos
validando los nuevos objetivo a encausar en nuestro sistema de gestión, sin dejar de mantener los cambios y evaluaciones en nuestro sistema,
buscamos las maneras de como organizar y seguir manteniendo y dándole las actualizaciones debidas.

Almacén:

• Establecer el correcto uso de los almacenes estableciendo un correcto orden y basándose en las nuevas

Producción:

• Se establecen los correctos usos de encendido de los equipos para garantizar el ahorro de energía
• Se trabajo en los ajustes del programa de producción para el ahorro de energía, sin afectar el objetivo de mantener nuestros máximos y
mínimos de producto terminado.

Mantenimiento:

• Se estableció seguimientos del programa de producción(para mantenimientos y ahorro de energía)

• Se mide y se esta calendarizando los mantenimiento en base a el ahorro de energía.

Control de calidad :

• Mayor control de pesos(se continua trabajando por el objetivo que se quiere madurar y mejorar).
• Mejoramos muestreos(se continua trabajando por el objetivo que se quiere madurar y mejorar).
• Se alinearon procesos.

FORMATO-SGC-15 V3 3
• INFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE COMERCIALIZADORA BAJA SUR
•
• Para esta revisión del 2017 que comprende de julio a Diciembre 2017, empezamos a madurar el sistema en base a los indicadores que
ya se tenían para alcanzar y darle mantenimiento a nuestro sistema además de actualizarlos.
• Tratamos de darle la difusión que en años pasado no le dimos a tiempo.
•
• El trabajo se realizó con mayor constancia y tratando de apegarse a el proyecto y fechas oportunas.
•
• Estamos trabajando con la revisión por la dirección semestral. Y organizando todos los sucesos relevantes para este periodo de nuestro
sistema de gestión de calidad.

• ALMACEN

• Se esta contabilizando la venta de anden, lo cual anteriormente no se estaba trabajando esto implica mantener mayor control, el cual
estamos optimización los cambios de molde a un mes.

• Se han aprovechado mas espacios como acomodo de tapaderas en raque para poder almacenar mas envase por la optimización de los
cambios de moldes y ahorro de luz.

• Se ha logrado la programación de limpieza de almacén de parte interior y exterior.

• El registro de trazabilidad, alineación de insumos, alineación de procesos, máximos y mínimos.

FORMATO-SGC-15 V3 4
2. Cambios en las cuestiones externas e internas relacionadas con el sistema
de gestión de la calidad

Los cambios mas significativos son:

*EN ESTE ANO SE PRESENTARON ALGUNOS CAMBIOS EN TARIFAS ELECTRICAS , GENERALMENTE EN TARIFAS DE MEDIANA
TENSION TARIFA HM
TENEMOS QUE EL GASTO A PARTIR DE MARZO SE HA ELAVADO CON RELACION AL PRESUPUESTO 2017 ESTO ES DEBIDO A
QUE EN MARZO 2017 SE ELEVARON LAS TARIFAS ELECTRICAS SECTOR INUSTRIAL EN 15% A 18% ESTO FUE GENERADO POR
INCREMENTOS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES QUE SE UTILIZAN PARA GENERAR ELECTRICIDAD ADEMAS DE OTROS
FACTORES.
TENEMOS QUE EL INDICADOR DE INDICE ENERGETICO SE MANTIENE A LOS LARGO DEL ANO EN VALORES ACEPTABLES , ESTO
NOS INDICA QUE EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA CONSUMIDA EN KWH HORA VS PRODUCCION DE ENVASES ESTA
DENTRO D ELOS PARAMETROS ACTUALES , EN UN FUTURO CONFORME MADUREN LOS PROGRAMAS DE AHORRO DE
ENERGIA IMPLEMENTADOS EN LA PLANTA ESTE VALOR LO TENMOS QUE DISMINUIR
EN LO QUE RESPECTA A LA DEMANDA TENEMOS QUE LA DEMANDA SE MANTIENE CON SU CURVA CARACTERISTICA DE LOS
ULTIMOS TRES ANOS YA QUE NO HEMOS METIDO CARGAS NUEVAS.
EN EL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN INCREMENTO EN EL COSTO D E LA ENERGIA ELECTRICA DEL 200 % (TARIFAZO) DEBIDO
A CFE PUSO EN MARCHA EL NUEVO ESQUEMA DE PAGOS DE ENRGIA ELECTRICA , TOTALMENTE DISTINTO AL ESQUEMA DE
PAGOS PASADO.

FORMATO-SGC-15 V3 5
• Esto sea estado madurando, ya que está en el caso de control de peso, se ha logrado hacer conciencia y tener doble verificación.
• Estamos en el siguiente etapa que es ajustar o cerrar más los rangos de peso.
•
• En el control de Producto No conforme se logra corregir el problema en cuanto se obtiene se aplica la corrección del mismo faltara el
predecir la fallas.
• Son faltas del herramental y predecir esas fallas.
•
• Cambio de personal Durante este periodo, se realizaron los siguientes cambios
• Francisco guerrero paso a ser Líder de producción sustituyendo a Jorge González Chavarría.
• Demostrando tener la calidad habilidad para desempeñar el puesto y desempeñando eficientemente sus labores.
•
•
•
• Moisés Lucero subió a líder de producción entro por José Baxy Rosas Demostrando tener la capacidad y habilidades para desempeñar
dichos puestos además de que su puesto anterior fue Mantenimiento Facilitando a la solución de problemas Mayores en altura.
•
• Jesús Valle Arce Subió a Jefe de Almacén Por Salvador Mata.

FORMATO-SGC-15 V3 6
 3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema relacionadas a:
3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes.

CLIENTE PORCENTAJE DE SATI SFACCI ON PORCENTAJE DE SATI SFACCI ON

GRECIA FABIOLA MOSQUEDA VERDUGO 93% 96%
HIPOLITO CABRERA ARREOLA 100%
HUGO VILLARRUEL ZUÑIGA 93% 100% 85% 84%
RODRIGO MANZANARES 100%
DIONICIO GARCIA FRANCO 96%
ROBERTO VACA AVILEZ 100%
BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L. DE C.V. 93%
PLASTICOS Y SUMINISTROS DEL PACIFICO 93%
PLASTICOS Y RESINAS 100%

satisfacci o n de los clientes

100% 93%

93% 100%

93% 93%

100% 100%
96%

GRECIA FABIOLA MOSQUEDA VERDUGO HI POLITO CABRERA ARREOLA

HUGO VILLARRUEL ZUÑIGA RODRIGO MANZANARES
DIONICIO GARCIA FRANCO ROBERTO VACA AVIL EZ
BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L. DE C.V. PLASTICOS Y SUMINISTROS DEL PACIFICO
PLASTICOS Y RESINAS

FORMATO-SGC-15 V3 7
• Satisfacción general con COBASUR División Plásticos
Se cumple en 94%

• CALIDAD DEL ENVASE Atributos Físicos , Desempeño, Funcionamiento

Se cumple en 94%

• CALIDAD DE LA TAPA Atributos Físicos , Desempeño, Funcionamiento

Se cumple en 94%

• PROCESAMIENTO DE ORDENES Exactitud de órdenes y facturas, servicio a clientes

Se cumple en 97%

• REPARTO Disponibilidad, exactitud a tiempo, como se ordena

Se cumple en 100%

• SOPORTE DE REPRESENTANTE DE VENTAS Conocimiento de tiempo de respuesta, solución de

problemas
Se cumple en 100%

FORMATO-SGC-15 V3 8
3.2 Grado en que se han logrado los objetivos de calidad
Objetivos
1. Implementar la forma de trabajo basada en la gestión energética.
2. Tener disponibilidad al 100% para cuando el cliente lo requiere.

Se ha cumplido el 100%
3. 100% producto conforme entregado a cliente.
• En producto no conforme del año 2017 y hasta el mes de febrero del 2018 se a medido en base a las
devoluciones de los clientes principales, Rancho caracol, Coca cola y Leche del Valle además de los clientes
chicos.

FORMATO-SGC-15 V3 9
3.3 Desempeño de los procesos y la conformidad de los productos
3.3.1 Indicadores de Mantenimiento

FORMATO-SGC-15 V3 10
 Gasto de Energía Eléctrica en Planta Plásticos
Subestación Cobasur 2017 2018 300KVA VS PRESUPUESTO 2017
$250,000.00

199500 204664
$200,000.00 180852
171599 175217
168986 167673.35
146990 143560
$150,000.00 140774 135994 140953
127448
107800 GASTO 2017
98000 97944
$100,000.00 92117
PRESUPUEST
77715 72773
63524
62352 GASTO 2018
56350 53057 56673
$50,000.00

$-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

TENEMOS QUE EL GASTO A PARTIR DE MARZO SE HA ELAVADO CON RELACION AL PRESUPUESTO 2017 ESTO ES DEBIDO A QUE EN MARZO 2017 SE
ELEVARON LAS TARIFAS ELECTRICAS SECTOR INUSTRIAL EN 15% A 18% ESTO FUE GENERADO POR INCREMENTOS EN LOS PRECIOS DE LOS
COMBUSTIBLES QUE SE UTILIZAN PARA GENERAR ELECTRICIDAD ADEMAS DE OTROS FACTORES.ADEMAS QUE EL CONSUMO DE KWH Y DEMANDA SE
HA ELEVADO.EN DICIEMBRE SE ELEVO EL GASTO EL 200% DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS DEL 2018

ING EDUARDO QUIRARTE

 INDICE ENERGETICO 2017’2018
SUBESTACION COBASUR 300KVA
PRODUCCION DE ENVASES DE ½ GALON Y LITRO y GALON

0.12

0.1

0.08

KWH 0.06

0.04

0.02

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICE ENERGETICO KWH /ENVASE 2017 0.06 0.058 0.06 0.061 0.063 0.075 0.072 0.076 0.078 0.072 0.069
INDICE ENERGETICO KWH /ENVASE 2018 0.0959 0.0966

ESTE INDICADOR REPRESENTA QUE TANTO SE APROVECHA LA ENERGIA

ELECTRICA CONSUMIDA . ES DECIR ES EL KWH QUE NECESITAMOS PARA
PRODUCIR UN ENVASE , ENTRE MENOR SEAL EL NUMERO ES MAS ALTA EL
RENDIMEINTO

ING EDUARDO QUIRARTE

 CONSUMO EN KWH VS PIEZAS PRODUCIDAS 2016, 2017,2018

100000 12000 P
Z
90000
A
S
10000 P
80000
R
K O
70000 D
W 8000
U
H 60000 C
I
50000 6000 D
A
40000
S

4000
30000

20000
2000

10000

0 0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

Consumo Total Kwh 2017 Consumo Total Kwh 2016 Consumo Total Kwh 2018

pzas producidas 2017 pzas producidas 2016 pzas producidas 2018

ING EDUARDO QUIRARTE

 DEMANDA FACTURABLE % VS TOTAL

45 40
40 37 %DEMANDA VS TOTAL
34
35 32 32 32 31 32
29 29 30
30 27
25
%25 19
22
19
20 16 17 16
15 13 13 13
10
5
0

Oct-16

Jun-17
Jan-16

Mar-16

Jun-16

Mar-17

Oct-17
Feb-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Nov-16

Jan-17

Feb-17

May-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Nov-17
Apr-16

May-16

Dec-16

Apr-17

Dec-17
%DEMANDA VS TOTAL

EN UN SERVICIO COMUN EL COSTO DE LA DEMANDA FACTURABLE

REPRESENTA DEL 15% AL 35% DEL IMPORTE DE LA FACTURACION MENSUAL
.EL PORCENTAJE SE INCREMENTA A MENOR CONSUMO Y MISMA DEMANDA
(BAJO FACTOR DE CARGA) MAYO Y JUNIO SE ENCUENTRAN FUERA DE ESTOS
VALORES (EN DICIEMBRE 2017 SE HIZO CAMBIO DE NUEVA TARIFA).

ING EDUARDO QUIRARTE

 COMPARATIVO DEMANDA MAXIMA 2018 vs 2017
SUBESTACION 300KVA TARIFA GDMTH COMERCIALIZADORA BAJA SUR

250

198
200 193 191
176

150
DEMANDA MAX KW 2017
100 DEMANDA MAX KW 2018

50

ING EDUARDO QUIRARTE

 Costo medio del KWH Comercializadora
Baja Sur1
100000 3.50
3.30 3.25
90000
3.00
80000 2.75
2.66
70000 2.52
2.45 2.45 2.50
2.36
2.26 2.22 2.30
60000 2.13 2.07 2.08
2.00

PESOS
1.93
50000 1.74
1.58 1.58
1.47 1.50
40000 1.35
1.30 1.30
1.19
30000 1.00
0.90 0.86
20000
0.50
10000

0 0.00

Axis Title
KWH TOTAL COSTO MEDIO

EL COSTO MEDIO SE INCREMENTA A MENOR CONSUMO Y MAYOR DEMANDA COMO EL CASO DE

JULIO Y AGOSTO 2016 PODEMOS OBSERVAR AUNQUE AMBOS MESES SE REGISTRARON LAS
MISMAS DEMANDAS EN AGOSTO SE INCREMENTO EL COSTO MEDIO DEBIDO A UN MENOR
CONSUMO DE ENERGIA

ING EDUARDO QUIRARTE

LACTEOS LA JOLLA SA DE CV LA PAZ BAJA
CALIFORNIA SUR
NUMERO DE MEDIDOR : 575VJ5
TARIFA : GDMTH
CARGA CONECTADA: 230KW
DEMANDA CONTRATADA: 230 KW

ING EDUARDO QUIRARTE

 COMPARATIVO DEMANDA MAXIMA 2016 vs 2017 VS 2018

SUBESTACION 300KVA TARIFA GDMTH LACTEOS LA JOLLA

120
111

100
89
KW
80
71
65 66
60
DEMANDA MAX KW 2017
DEMANDA MAX KW 2016
39
40
DEMANDA MAX KW2018

20

ING EDUARDO QUIRARTE

 Costo de Energía Eléctrica en Planta Plásticos 2016 2017 2018
Subestación Lacteos la Jolla 300KVA

$90,000.00

$80,000.00
77786
$70,000.00

$60,000.00
54983
57338
$50,000.00 GASTO KWH 17
GASTO KWH 16
$40,000.00
GASTO KWH 18
$30,000.00

$20,000.00

$10,000.00 11968

$0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

TENEMOS QUE EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESES DE MARZO ,ABRIL ,

MAYO SE HA ELAVADO CON RELACION AL PRESUPUESTO 2016 ESTO ES DEBIDO A QUE EN
MARZO 2017 SE ELEVARON LAS TARIFAS ELECTRICAS SECTOR INUSTRIAL EN 15% A 18%
ESTO FUE GENERADO POR INCREMENTOS EN LOS PRECIOS D ELOS COMBUSTIBLES QUE SE
UTILIZAN PARA GENERAR ELECTRICIDAD

ING EDUARDO QUIRARTE

 CONSUMO de Energía Eléctrica en Planta Plásticos 2017
Subestación Lacteos la Jolla 300KVA
40000

35000

30000

25000
Consumo KWH 17
20000 Consumo KWH 16
Consumo KWH 18
15000

10000

5000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

SE TIENE QUE EL CONSUMO EN KWH EN EL MES DE MAYO SE

INCREMENTO DEBIDO A QUE SE FABRICARON MAS ENVASES , EL
CONSUMO EN KW ES SIMILAR PARA EL MES DE JUNIO. PARA EL MES DE
JULIO BAJO EL CONSUMO ELECTRICO YA QUE CASI NO SE PRENDIO LA
MAQUINA EN EL MES POR FALTA DE PERSONAL
ING EDUARDO QUIRARTE
 Lacteos la jolla
40000 4

35000 3.48 3.5

3.33
30000 3
2.72 2.79 2.672.682.802.59
25000 21464
2.512.52 2.5
2.34 21112
PESOS

PESOS
2.212.27 18424
20000 2.03 2
1.74 1.76
15000 1.4913208 1.60 1.5
1.32 1.38
1.171.30
10000 1

5000 0.5

0 0
Jun-16

Oct-16

Dec-16
Jan-16

Mar-16
Apr-16

Mar-17
Apr-17

Jun-17

Oct-17
Feb-16

May-16

Jul-16
Aug-16
Sep-16

Nov-16

Jan-17
Feb-17

May-17

Jul-17
Aug-17
Sep-17

Nov-17

Jan-18
Feb-18
Dec-17
Axis Title

KWH TOTAL COSTO MEDIO

EL COSTO MEDIO SE INCREMENTA A MENOR CONSUMO Y MAYOR

DEMANDA COMO EL CASO DE JULIO Y AGOSTO 2016 PODEMOS
OBSERVAR AUNQUE AMBOS MESES SE REGISTRARON LAS MISMAS
DEMANDAS EN ABRIL SE INCREMENTO EL COSTO MEDIO DEBIDO A UN
MENOR CONSUMO DE ENERGIA, EN JULIO EL COSTO MEDIO SE ELEVO POR
CONSUMIR MENOS ENERGIA ING EDUARDO QUIRARTE
 Gasto de Energía Eléctrica en Planta Plásticos 2017
Subestación Lacteos la Jolla 300KVA VS PRESUPUESTO 2017

$80,000.00
$70,000.00
57,338.00
$60,000.00
$50,000.00
PRES-2017
$40,000.00 32,524.00 GASTO REAL 2017
$30,000.00
GASTO REAL 2018
$20,000.00
$10,000.00
$0.00
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

SE TIENE UNA DIFERENCIA LIGERAMENTE MENOR EN EL COSTO HASTA EL MES

DE MAYO VS PRESUPUESTO

ING EDUARDO QUIRARTE

 INDICADOR DE INZUMOS PARA LA REVISION DE GERENCIA 2017
0.5-DIAS VERDE POR DEBAJO DEL MINIMO 6-7 DIAS AMARILLO POR DEBAJO DEL MINIMO APARTIR DE 8 DIAS POR DE BAJO DEL MINIMO
PRESENTACIONMINIMO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
LDPE 5000 3750 6 4725 2 6200 3 1250 54 16250 2 12500
HDPE 1000 23600 2360 6 18000 15600 89919 24000
BOLSA ENVASE 5000 2625 5 5502 2787 2975 6 22400 9975
C.P.TAPADERA 500 4040 1400 740 3 5475 5151 4760
B.P.TAPADERA 500 1500 4000 3500 3000 2500 2500
P.NARANJA 30 134 150 26 90 172 201
P.AZUL FUERTE 30 210 120 109 118 153 232
P.AZUL CIELO 30 97 497 497 497 497 112
P.ROJO 30 150 120 120 150 112 157
P.VERDE 30 123 150 214 120 214 214
P.CAFE 30 35 200 175 38 150 33
P.BLANCO 30 46 30 60 60 60 46

¿EN EL MES DE AGOSTO NOS QUE DAMOS CORTOS EN MATERI ALTA DENSIDAD POR
PROBLEMAS FENOMENOS NATURALES.
¿ESTAN BIEN CALCULADOS LOS MAXIMOS Y MINIMOS DE INZUMOS: SI
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD :SI
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD:SI

FORMATO-SGC-15 V3 23
• ¿ Se tubo que hacer un programa de producción extraordinario?
Cartón para tapadera, no
Polietileno de baja densidad, no
Polietileno de alta densidad, no
• ¿ Están bien calculados los máximos y mínimos?
Cartón para tapadera, no
Polietileno de baja densidad, no
Polietileno de alta densidad, no
6-7 DIAS AMARILLO POR DE BAJO DEL MINIMO A PARTIR DE 8 DIAS ROJO POR DEBAJO DEL MINIMO.
PRESENTACION MINIMO JULIO AGOSTO SEPTI EMBRE OCTUBRE NOVI EMBRE DI CI EMBRE
LITRO LISO 100 239 130 619 414 623 6 453
1/2 GALON LISO 220 114 2 1090 361 13 852 1216 10 1384
GALON COBASUR 30 29 13 31 8 46 5 111 43 12 43 19
GALON CON INSERTOS 250 29 16 235 8 215 5 370 8 495 316
GALON SIERRAZUL 330 319 10 810 761 14 1227 5 0 703
GALON GLACIAL S/N 50 30 50 0 0 351 0
TAPA AZUL FUERTE V. 30 99 97 94 93 89 87
TAPA AZUL FUERTE N. 10 14 22 3 47 42 192
TAPA NARANJA 50 16 0 6 0 8 16 31 168 6 16
TAPA ROJA 5 12 14 3 31 22 31 12 30 70 12
TAPA AZUL CIELO 10 29 0 7 16 5 0 22 13 14
TAPA VERDE 5 0 7 12 3 26 0 31 16 15
TAPA CAFÉ 5 0 29 7 2 3 9 0 31 25 31
TAPA DE SEGUNDA 15 0 29 21 2 27 9 26 30 18
250 FRESA 8 5 5 7 4 14 8 29 10 20
250 PIÑA COCO 15 5 22 0 31 19 17 19 0 6 0 31
250 NATURAL 15 0 31 1 31 1 31 0 31 40 30 20
250 OPACO 15 1 23 31 15 26 24 10
473 FRESA 12 23 11 20 11 31 4 31 19
473 PIÑA COCO 12 0 31 9 26 3 4 3 31 31 86
473 OPACO 80 49 9 74 31 209 102 166 86
473 BLANCO 1 28 31 11 12 5 5 29 20

¿Afecto la disponibilidad del producto?

GALON COBASUR: NO
GALON CON INSERTO:NO
TAPA NARANJA. NO ;POR QUE SE COMPRO TAPA PORTOLA
TAPA AZUL CIELO.NO POR QUE SE COMPRO TAPA AZUL CIELO
TAPA AZUL FUERTE: NO POR QUE SE COMPRO PORTOLA
FORMATO-SGC-15 V3 24
 3.3.4 Indicadores de pesos y resultados de las pruebas
PRESENTACION ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
LITRO
PESO MAX 31.8 32.89 32.05 32.47 31.56
PESO PRO 30.47 30.23 30.49 30.05 30.84
PESO MIN 29.02 28.75 28.5 28.83 28.45
DENTRO 99.87 99.99 99.99 99.99 99.98
ARRIBA 0 0.01 0.02 0.01 0.02
ABAJO 0.12 0 0 4.01 0
DARRIBA 0 0.99 1.05 0.96 0
PRODUCCION 194208 171156 189312 100368 100295
ESP.MAX 32 32 32 32 32
PESO DE LA BOLSA 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744
BOLSAS PERDIDAS -10.3755 4.5 0.9901 0.29 0.56
DIFERENCIA DE MP -38.846 17 1.01 1 2.1
PESO MP REAL 6175.81 5646.43 6067.45 3258.95 3165.31
PESO MP TEORICA 6214.66 5476.99 6057.98 3211.78 3209.44
MEDIO GALON
PESO MAX 43.93 43.35 42.92 43.62
PESO PRO 42.48 42 41.83 42.05
PESO MIN 41.31 40.12 41.04 42.02
DENTRO 99.36 99.65 99.96 99.67
ARRIBA 0.63 0 0 0.04
ABAJO 0 0.34 0.03 0.28
DARRIBA 0.93 1.35 0 0.62
PRODUCCION 29,367 182052 69966 82251
ESP.MAX 43 43 43 43
PESO DE LA BOLSA 5.031 5.031 5.031 5.031
BOLSAS PERDIDAS 3.57782 0 0 0.65

DIFERENCIA DE MP 18 63.7182 -5.59728 50.9956

PESO MP REAL 1290.09 7891.95 3002.94 3587.79
PESO MP TEORICA 1262.78 7828.24 3008.54 3536.79
GALON
PESO MAX 74.02 74.1 73.95 74.33 74.63 75.7 74.87 74.62 73.99
PESO PRO 70.73 71.2 70.77 71.18 70.98 71.58 70.09 70.57 71.69
PESO MIN 68.34 69.28 68.05 67.85 68.58 68.19 67.71 68.57 68.59
DENTRO 85.49 91.57 69.47 92.76 78.97 89.59 87.23 82.09 88.15
ARRIBA 4.12 3.42 22.55 2.52 13.72 8.76 1.13 1.11 1.08
ABAJO 13.08 3.42 13.98 4.68 7.29 1.68 11.63 11.78 10.77
DARRIBA 2.81 3.26 2.95 2.81 3.63 3.7 2.87 2.62 1.99
PRODUCCION 51408 84996 56700 171720 32076 62208 93420 9072 45123
ESP.MAX 72 72 72 72 72 72 72 72 72
PESO DE LA BOLSA 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888
BOLSAS PERDIDAS 7.45 4.56 5.84 11.7 6.12 15.86 15.8333 2.84 3.08
69 186 97 14 52 39 16 6 12
DIFERENCIA DE MP 103.844 178.492 110.565 400.108 84.3599 230.17 61.56 23.7686 89.7948
PESO MP REAL 3805.22 6298.2 4192.97 12763.9 2393.83 4709.15 6994.36 676.953 3338.65
PESO MP TEORICA 3701.38 6119.71 4082.4 12363.8 2309.47 4478.98 6726.24 653.184 3248.86

INDICADOR OBJETIVO FORMULA

PRODUCCION
MEDIR EL INDICE DE BOLSAS
CONTROL DE PESOS % DE REALIZADA/DESVIACION DE
QUE SE PIERDEN EN EL
BOLSAS PERDIDAS EN EL PESOS ,DENTRO,ARRIBA-
PROCESO POR EL CONTROL DE
PROCESO PESO DE LA PRODUCCION
PESOS.
TEORICA DE LAS BOLSAS

CONCENTRADO TOTAL DE BOLSAS COSTO #BOL SA HASTA QUE SE PIERDE BOLSAS PRODUCI DAS
LITRO 5.78 3419.45 555.53 3211
MEDIO GALON 4.22 2290.95 736.49 3108
GALON 70.23 25515.26 148.08 10400

suma 31225.66

FORMATO-SGC-15 V3 25
 Pruebas
jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18
Litro 31.75 31.9 31.45 30.86 30.95 30.15 30.25 29.86
Medio Galon 42.87 43.25 42.86 43.5 42.85 42.15 42.13 42.15
Galon 72.43 73.84 73.95 73.45 72.86 72.99 73.45 72.86
1/2 Galon 21.44 21.86 21.99 21.84 21.76 21.58 21.43 21.85

tabla de rangos para indicador

LITRO 29.5 A 30.5 30.5 A 31.5 31.5
MEDIOGALON41.00 A 42.0 42.1 A 43 43.1
GALON 70 A 72 72.1 A 73 73.1
1/2 LITRO 20.5 A 21.521.6 A 22 22.1

Las pruebas de fugas y de impacto son un factor preponderante en base a

tener o no tener producto no conforme.
Por eso se continua con la inspección y realización de pruebas que quedan
asentadas y registradas en el programa estadístico supercep del
departamento de control de calidad.

FORMATO-SGC-15 V3 26
• En nuestra inspección de pesos encontramos que se ha mantenido, el orden y sus
movimientos los tratamos de controlar en forma gradual y nos enfocamos en buscar,
los puntos que nos provocaban salirnos de nuestros rangos.
• Se implementaron los chequeos con mayor precisión y basados en la anticipación de
encendidas y en cambios de materia virgen-reciclado.

FORMATO-SGC-15 V3 27
4.Reporte de las no conformidades y acciones correctivas

• Las no conformidades enlistadas en este 2017 y parte del 2018 fueron por parte de nuestros
clientes con un porcentaje bajo a comparar con las producciones realizadas y dando un
porcentaje de 0.87% de todas las producciones con las que cerramos este 2017 y asta el mes
de febrero del 2018.

FORMATO-SGC-15 V3 28
 5. Resultados de auditorías de trazabilidad
AUDITORIA DE TRAZABILIDAD

FECHA DE AUDITORIA 03/11/2017 AUDITORES:Rodrigo Enrique Machado Aguilar.

No Conformidades
1. FACTURA
FECHA: 22 SEPTIEMBRE 2017
2. SISTEMA TRAZABILIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
SALIDA ENTREDA SIERRAZUL GALON LISO
1.Se levanto en computadora de almacen en el registro
FACTURA: CPLFCES78 8
NOMBRE: RAUL FERNANDO GUTIERREZ AMAYA
FECHA:22-09-2017
LOTES GALON FECHA BOLSAS
CUC3G150917
CUC3G140917
38377
38369
145 B
200 B
1B
5B de
GALON:2160 BOLSAS:40 CUC3G150917 15/09/2017 1 CC2G210917 38404 152 B 43 B
TAPADERA AZUL FUERTE:7000
REMISION:31346
CAJAS:2
TOTAL:15,302.72
CUC3G140917
CC2G210917
14/09/2017
21/09/2017
1 OMDC1AF200917
38
38395 4C trazabilidad de producto terminado una no conformidad al capturar el lote de
LOTES DE TAPADERA
OMDC1AF200917 20/09/2017 2 produccion
NOMBRE: RAUL FERNANDO GUTIERREZ AMAYA
JOAQUIN ALMACENISTA
PRESENTACION:GALON COBASUR CUC3H150917.
3. ORDEN DE PEDIDO
FECHA:22-09-2017
4. SALIDA FISICA
FECHA: 22-09-2017
ENTRADA FISICA
CUC3G150917 145 SIERRAZUL 38377
En produccion y calidad aparece
GALON COBASUR
TAPADERA AZUL FUERTE
40
2
SALIDA: 31346
GALON COBASUR LISO
CUC3G150917
CUC3G140917
1 LISO
200 SIERRAZUL 38369 CUC3G150917.
ENTRADA 31346 CUC3G150917 1 CUC3G140917 5 LISO
NUMERO DE ORDEN DE PEDIDO 61732 CUC3G140917 1 CC2G210917 152 SIERRAZUL 38404
CC2G210917 38 CC2G210917 43 LISO
OMDC1AF200917 2 OMDB1AF200917 2 TAPADERA
2 Programa de produccion no se encontro el de la fecha de las producciones
5. PROGRAMA DE PRODUCCION 6. REPORTE DE PRODUCCION
BOLSAS SIERRAZUL LISO LOTEMP CAJA
*NO SE ENCONTRO PROGRAMA DE PRODUCCION
CORRESPONDIEMTE A ESAS FECHAS (14,15,20 Y 21 SEPTIEMBRE).
CUC3G140917
CUC3G150917
205
146
200
145
5 17710708
1 23557 22,24
27 del dia
CC2G210917
OMDC1AF200917
195 152
4 AZUL FUERTE
43 23557 30,25,31
4 03170417A 6 14,15,20 y 21 de septiembre
7. PRODUCTO NO CONFORME 8 SUPERCEP
CUC3G140917OK LOTE PRUEBAS BOLSAS MP CAJAS
CUC3G150917NO CC2G210917 2 195 23557 30,25,31
CC2G210917 OK CUC3G150917 2 146 23557 22,24
OMDC1AF200917
NO CUC3G140917 2 205 23557 23,27 3 Reporte de producto no conforme en soplado e inyeccion no se encontro de
OMDC1AF200917 3 4 03170417A T05

9. INVENTARIOS DIARIOS 10. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN MATERIA PRIMA

los
DIAS MES ENTRADA MP ENTRADA MPFECHA CAJAS SALIDA FECHA
14 SEPTIEMBRE OK CUC3G140917 17710708 38306 05/09/2017 DE LA 1 A LA 28 22969 13/09/2017 siguientes turnos.
15 SEPTIEMBRE NO CUC3G150917 23557 38357 13/09/2017 DE LA 1 A LA 28 22974 14/09/2017
20 SEPTIEMBRE OK
21 SEPTIEMBRE OK
CC2G210917 23557
OMDC1AF200917031704017A
38357 13/09/2017 25-30-31
37889 04/07/2017 DE LA 1 A LA 8
22990 20/09/2014
turno 3 dia 15
11. PLAN MENSUAL DE PRODUCCION Y COMPRAS soplado
12. REQUISICIONES Y FACTURAS CALIFICADAS
MATERIA PRIMA
2036770 41600 LB 32X1300 LB FECHA 24/07/2017
turno 1 dia21
PEDIMENTO #174036117021266
REQUISICION #920
FECHA 310717
inyeccion
Resultado de la Auditoria de Trazabilidad. No Conformidades
En esta auditoria se encontraron 5 no conformidades que
no rompen la trazabilidad pero pueden aprovecharse como
1.Se levanto en computadora de almacen en el registro de
trazabilidad de producto terminado una no conformidad al capturar el lote de produccion
4 Registro de Trazabilidad de insumos no se encuentra actualizado 17
oportunidades de mejora. CUC3H150917.
En produccion y calidad aparece CUC3G150917.
septiembre
2 Programa de produccion no se encontro el de la fecha de las producciones del dia
salidas no se encuentran
14,15,20 y 21 de septiembre
registradas.
3 Reporte de producto no conforme en soplado e inyeccion no se encontro de los
siguientes turnos.
turno 3 dia 15 soplado
Rodrigo Enrique Machado Aguilar. turno 1 dia21 inyeccion
Coordinador del SGC. 5 Plan mensual de produccion y compras no se encontro del mes de
4 Registro de Trazabilidad de insumos no se encuentra actualizado 17 septiembre
salidas no se encuentran registradas. Septiembre.
5 Plan mensual de produccion y compras no se encontro del mes de Septiembre.

FORMATO-SGC-15 V3 29
6. Resultados de auditorias internas

*Se encontró en las auditorias el detalle de las basculas des calibradas pero se opto por mantener debido a las condiciones de la nueva forma
de calibración, debido a que el costo para enviarlas es demasiado solo enfocarnos en saber la desviación que tienen y que cumplan con esto.

*Se encontró que los documentos se encuentra establecidos pero no todos están debidamente actualizados hacia la ultima versión y que se
encuentren en el lugar establecido.

FORMATO-SGC-15 V3 30
6. Resultados de auditorias internas (procesos e ISO 9001)

FORMATO-SGC-15 V3 31
7. Desempeño de los proveedores

El desempeño de los proveedores estamos basándonos en 2 detalles, el proveedor de bolsas para

empaquetar el producto terminado el cual envió bolsa de menor calibre y provoco que se
cambiara.

El segundo detalle fue establecido por el departamento de mantenimiento.

El segundo proveedor fue el de los herramentales de Uniloy Usa los cuales no estregaron en
tiempo y forma.

FORMATO-SGC-15 V3 32
8. Reporte de la Adecuación de los recursos

En el año 2018 se realizaran el análisis de riesgos y la gestión de recursos en base a nuestro nuevo Objetivo
y los 2 Objetivos que continuamos trabajando.

• Complemetaremos con el programa de capacitación 2018

• Y con el análisis que realizamos para la gestión de los recursos Enero –Junio 2018
• Y nuevamente el análisis de riesgos

Se contempla la gestión de recursos para evaluar nuestras necesidades en los departamentos , buscando la
mejor opción para los recursos de la empresa.

FORMATO-SGC-15 V3 33
9. Reporte de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Para el año 2017 se realizo el análisis de riesgo basado en el objetivo general

• Implementar la gestión energética y adaptar la forma de trabajo.

Ajustar máximos y mínimos
Generamos datos y realizamos la big data y estableceremos los criterios para este análisis de riesgos.

FORMATO-SGC-15 V3 34
9. Reporte de los planes de mejora

Para el año 2017 se realizaron al menos 2 planes de mejora

Continuamos mejorando y aun estamos con el trabajo de estos planes

1. Control de pesos 2017 y 2018.

Iniciamos Con el plan de control de pesos debido a la alta variación del peso de nuestro producto terminado
para esto se realizaron ajustes tanto en maquinaria como en la forma de trabajo por el personal de
producción y supervisores de calidad, se realizaron cambio de herramentaria como candados para el peso y
se realizaron procedimiento de control y ajuste de peso.
Logramos disminuir la variación y esperamos controlarlo por lo cual continuara este plan de mejora para los
siguientes meses este objetivo buscamos enriquecer y validar con el mandril, que ayuda al cabezal 4 de la
maquina de galón.

2. Se busca encausar la gestión de recursos y se basa la manera de estructurar los requisitos de la norma
22001 gestión energética e implementar la forma de trabajo y en planta.

FORMATO-SGC-15 V3 35
 Salidas de la revisión por la dirección

I. Oportunidades de mejora
II. Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad
III. Necesidades de recursos

FORMATO-SGC-15 V3 36
I. Oportunidades de mejora para realizar en 2017

Las oportunidades de trabajo pasadas como el programa de producción, el producto no conforme

y el control estadístico del proceso.
Se ha trabajado y encausado logrando la mejora de del programa ajustándolo, manejando los
productos no conformes mediante un análisis y del control estadísticos basado en el

Seguimos trabajando y en el 2018

I. buscar los avances a realizar en estas oportunidades de mejora

FORMATO-SGC-15 V3 37
II. Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad

1. Ajustar las evaluaciones de personal

1. Ajustar los cambios de personal por departamentos

FORMATO-SGC-15 V3 38
III. Necesidades de recursos

Capacitar sobre cumplimiento de la norma ISO 9001:2015

Ver programa de capacitación

Ver gestión de recursos 2018

Seguimos con la necesidad aun no hemos cerrado esta necesidad y agregamos.

Analizar la gestión de recursos a fondo.

FORMATO-SGC-15 V3 39