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EMPRESA ______________________ Calificación SIGNIFICADO

No han identificado ni desarrollado actividad alguna para cumplir este requisito o no
FECHA ______________________ 0
se dispone de evidencias
Han identificado actividades para cumplir este requisito y se encuentran en
    25
desarrollo
Las actividades han sido identificadas y desarrolladas, pero no se ajustan
    50
plenamente a la norma o están implementadas parcialmente
Las actividades han sido implementadas y se ajustan al estándar considerado como
    75
criterio de evaluación (actividades aprobadas e implementadas)
100 Además de lo anterior las actividades han sido validadas y muestran mejoras
     

     
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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N° Ítem Requisitos de ISO 9001:2015
29 9.1 9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) a qué es necesario hacer seguimiento
y qué es necesario medir;
b) los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación
necesarios para asegurar resultados
válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar
los resultados del seguimiento y la
medición. La organización debe evaluar
el desempeño y la eficacia del sistema
de gestión de la calidad. La
organización debe mantener la
información documentada como
evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el
seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen
sus necesidades y expectativas. La
organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.
30 9.2 9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar
los datos y la información apropiados
originados por el seguimiento y la
medición. Los resultados del análisis
deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y
servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema
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Calificación Resultados Plan de acción
25%  La organización ha determinado que es necesario Implementar un SIG e integrar todos los
realizar el seguimiento y medición, para ello se procedimientos, registros; e
encuentra implementando procedimientos y implementarlo para todas las áreas.
metodos de seguimiento, medición y análisis para
asegurar la validez de sus resultados.
 Además el área de control de calidad, realiza sus
propios controles de la producción para determiner
las desviaciones, las que permiten después del
análisis mejorar, falta completer el desarrollo e
implementación de las demás áreas.
75%
La organización cuenta con un Sistema de atención Implementar encuestas que midan el
al cliente y brinda el servicio post venta, gracias a nivel de satisfacción.
eso mantiene comunicación constante con el
cliente, aclarando dudas y solucionando las quejas
respectivas.
25%  El área de control de calidad, realiza sus propios Implementar un SIG e integrar todos los
controles de la producción para determiner las procedimientos, registros; e
desviaciones, las que permiten después del análisis implementarlo para todas las áreas
mejorar, con ello se permite mejorar el product y Realizar el seguimiento, evaluación y
servicios. mejora; para todas las áreas.
 Mediante la atención al cliente se tiene contacto
directo con el, ya sea comunicación telefónica o
emails, pero aún no se ha implementado una
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de gestión de la calidad; manera más efectiva de valorizar el grado de

d) si lo planificado se ha implementado
de forma eficaz; satisfacción al cliente.
e) la eficacia de las acciones tomadas  Faltan implementar en las áreas la evaluación para
para abordar los riesgos y ver la eficacia del sistema
oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores
externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema
de gestión de la calidad.

31 9.2 9.2 Auditoría interna 0% No se realizan Implementar el SIG, y procedimientos

9.2.1 La organización debe llevar a cabo
auditorías internas a intervalos de auditorías internas
planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de
gestión de la calidad:
a) cumple:
1) los requisitos propios de la
organización para su sistema de gestión
de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) está implementado y mantenido
eficazmente. Implementar un programa de auditorías
9.2.2 La organización debe: que que incluyan la frecuencia, los
a) planificar, establecer, implementar y métodos, las responsabilidades, los
mantener uno o varios programas de requisitos de planificación y la
auditoría que incluyan la frecuencia, los elaboración de informes, que deben
métodos, las responsabilidades, los tener en consideración la importancia
requisitos de planificación y la de los procesos involucrados, los
elaboración de informes, que deben cambios que afecten a la organización
tener en consideración la importancia de y los resultados de las auditorías
los procesos involucrados, los cambios previas;
que afecten a la organización y los
resultados de las auditorías
previas;
b) para cada auditoría, definir los
criterios de la auditoría y el alcance de cada Seleccionará y capacitará al personal
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auditoría; en auditorias internas.

c) seleccionar los auditores y llevar a Se presentará los informes a la
cabo auditorías para asegurarse de la dirección y conservará la información
objetividad y la imparcialidad del proceso de acuerdo al procedimiento de control
de auditoría; de documentos.
d) asegurarse de que los resultados de
las auditorías se informan a la dirección
pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las
acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada;
f) conservar la información documentada
como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y los resultados
de la auditoría.

32 9.3 Revisión por la dirección 0%  No se realiza la revisión por la dirección Implementar el SIG, y procedimientos
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de auditorías internas
de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, Se realizaran cronogramas para la
para asegurarse de su idoneidad, revisión por la dirección y se
adecuación, eficacia y alineación con la presentaran los informes que incluyen
dirección estratégica de la organización a) el estado de las acciones desde
continuas. revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones
9.3.2 Entradas de la revisión por la externas e internas que sean
dirección 0% No se realiza la revisión por la dirección pertinentes al sistema de gestión de la
La revisión por la dirección debe calidad;
planificarse y llevarse a cabo incluyendo c) la información sobre el desempeño y
consideraciones sobre:
la eficacia del sistema de gestión de la
a) el estado de las acciones desde
revisiones por la dirección previas; calidad,
b) los cambios en las cuestiones
externas e internas que sean pertinentes
al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y
la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidas las tendencias relativas
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a:
1) satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han cumplido los
objetivos de la calidad;
3) desempeño de los procesos y
conformidad de los productos y
servicios;
4) no conformidades y acciones
correctivas;
5) resultados de seguimiento y medición;
6) resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas
para abordar los riesgos y las
oportunidades (véase 6.1);
f) oportunidades de mejora.

9.3.3 Salidas de la revisión por la

dirección
0% No se realiza la revisión por la dirección De la revisión por la dirección se emitirá
Las salidas de la revisión por la dirección
deben incluir las decisiones y acciones un informe que incluirá las decisiones y
relacionadas con: acciones relacionadas con las
a) las oportunidades de mejora; oportunidades de mejora, camibos al
b) cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión de la calidad; sistema, necesidad de recursos, etc.
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar
información documentada como
evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección.
33 10 Mejora 25%
10.1 Generalidades
La organización debe determinar y El área de calidad en conjunto con producción, Implementar el SIG, que permita en
seleccionar las oportunidades de mejora implementa las mejoras en la línea, insumos a fin de base al análisis de resultados, mejorar,
e implementar cualquier acción
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necesaria para cumplir los requisitos del mejorar los productos y cumplir con los requisitos del corregir e implementar medidas que
cliente y aumentar la satisfacción del
cliente. Estas deben incluir: cliente. permitan el cumplimiento de los
a) mejorar los productos y servicios para De acuerdo a los controles que realiza el área de requisitos del cliente y mejorar el
cumplir los requisitos, así como tratar las caldiad se corrige y previene los defectos. desempeño y la eficacia del SIG.
necesidades y expectativas futuras;
Falta implementar en las demás áreas y medir el
b) corregir, prevenir o reducir los efectos
indeseados; desempeño e implementar un SIG.
c) mejorar el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.2.1 Cuando ocurra una no 50% Mediante el procedimiento de atención al cliente, se Implementar el SIG, que incluya la
conformidad, incluida cualquiera lleva una gestión de las quejas y productos no mejora del procedimiento de no
originada por quejas, la organización
debe: conformes, se realiza un análisis para corregir y conformidades y acciones correctivas,
a) reaccionar ante la no conformidad y, controlar las no conformidades. ampliando el alcance y definiendo
cuando sea aplicable: Se evalúa la necesidad de tomar acciones para evitar la responsabilidades.
1) tomar acciones para controlarla y
ocurrecia y se determina la causa.
corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias; Este procedimiento falta implementar en todas las
b) evaluar la necesidad de acciones para áreas
eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva
a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
1) la revisión y el análisis de la no
conformidad;
2) la determinación de las causas de la
no conformidad;
3) la determinación de si existen no
conformidades similares, o que
potencialmente podrían ocurrir;
c) implementar cualquier acción
necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada;
e) si es necesario, actualizar los riesgos
y oportunidades determinados durante la
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planificación;
f) si es necesario, hacer cambios al
sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser
adecuadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
50% Se documenta todas las quejas y acciones tomadas, en Implementar el SIG, que incluya la
10.2.2 La organización debe conservar
información documentada como cuanto a calidad. Se debe aumentar el alcance mejora del procedimiento de no
evidencia de: conformidades y acciones correctivas,
a) la naturaleza de las no conformidades ampliando el alcance y definiendo
y cualquier acción posterior tomada;
b) los resultados de cualquier acción responsabilidades.
correctiva.

34 10.3 Mejora continua 0% No se cuenta con un SIG Implementar el SIG

La organización debe mejorar
continuamente la idoneidad, adecuación
y eficacia del sistema de gestión de la
calidad
La organización debe considerar los
resultados del análisis y la evaluación, y
las salidas de la revisión por la dirección,
para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben tratarse como
parte de la mejora continua.