Operador de Red: CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S.

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NIU: 18944781 7609348
Call Center: 115 – 0353500444
Dirección: Calle 77B # 59B-27 B/quilla - Tel. 115
Intervenida por Superservicios $ 80.050
$ 80.760
Titular de pago Dirección de suministro
CL 25B 17-40 CASA A 06/10/2020
URBANIZACION 1 SOL REAL SAN ANTONIO
SOLEDAD Suspensión a partir de: 07/10/2020
Usuario o suscriptor
SOLEDAD No. Facturas vencidas: 1
Dirección de Envío
URBANIZACION 1 SOL REAL Saldo anterior: $ 710
CL 25B 17-40 CASA A Fecha emisión: 29/09/2020
Estrato/Clasificación SAN ANTONIO 11802009112313
SOLEDAD Factura No.:
Resid. Estrato 2 E.Caribe
SOLEDAD ID. de Cobros: 7609348099 - 24

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la

suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en
Periodo facturado 23/08/2020 - 21/09/2020 está. Contra esta decisión procede el recurso de
reposición ante la empresa y en subsidio el de
apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días
siguientes al recibo de esta factura. En caso de
padecer una situación de vulnerabilidad que pueda
afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la
suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de
suspensión.
Cumpliendo el articulo 12 de la ley No.1266 del 31 de
diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la
actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por
$ 47.640 $ 26.510,00 $ 2.000,00 $ 3.895,81 $ 80.050 incuplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de
facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la
central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar
0 este pago o realizar los comentarios que usted considere.

Promedio Consumo Diario (kWh): 0,85 www.air-e.com

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL (1) 4578999

7609348
7609348099 URBANIZACION 1 SOL REAL

1 $ 80.760 06/10/2020 $ 80.050

0000000000000232 - 1160 - 0003 - 4010 - 012660

(415)7709998310896(8020)76093480990220(3900)0000080760(96)20201006 (415)7709998310896(8020)76093480990240(3900)0000080050(96)20201006
 7609348
No. Facturas Vencidas: 1 Monto: $ 710 Fecha Último Pago: 25/08/2020 Monto: $ 147.430
No. Financiaciones pendientes: 1 Monto: $ 797.773 Tasa por mora vigente: 0,50 %
$ 80.050

$ 80.760
Circuito / Transformador

SALAMANCA CODIGO: 65753087 GRUPO: 1 06/10/2020

DTT (Duración Trimestral de las Interrupciones por Trafo) : 0,00 CRO($/Kwh) (Costo de Racionamiento) : 0000,02

CMp (Consumo Promedio Mensual) : 1412,84 kWh

Fecha Lectura anterior:23/08/2020 Fecha lectura actual: 21/09/2020 Días Facturados 29 MEDICION
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor múltiplo Consumo KWh FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
153646 Activa BT 20497 20469 1 28
EMPRESA: ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A E.S.P
Nit: 900011603-3 Nuir.: 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 3
-0-
Novedad en lectura: Propiedad del Activo: Propiedad Empresa Frecuencia Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: RESID--EST_2
Tarifa en $/KWh Consumo KWh Valor en $ Estrato: 2
Periodo de Facturación: 08-AGOSTO
Tarifa Media: 32.765,01
Subsidio: -4.734,80
Otras Entidades Consumo
G 200,01 T 38,10 553,19 28 15.489,32 DESGLOSE DEL SERVICIO
Subsidio CRT: 13.490,03 PRODUCCIÓN (TDI)
R 23,99 PR 40,21 -7.742,28
276,51 28 TTE: 0,00 ÚLTIMOS 3 MESES
CB: 7.672,92 Mes 1 0,1100
D 134,57 CDT: 4.726,69 Mes 2 0,1000
Operación
Caribesol
C 76,56 CCS: 2.969,48 Mes 3 0,1000
7.747 DCS: 0,00
OTROS: 0,00 FACTURACIÓN
ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1 25.175,92
Consumo Mes 2 25.175,92
15.489,32
TOTAL 28.859,12 Mes 3 25.888,72
Subsidio -7.742,28
Aproximacion a decenas 2,96 Aseo Nueva Concesión 0,00
Diferimiento aseo COVID19 C 699,18
Cuota Acuerdo Energia 39.889,00 Redondeo Facturaciones Ante -1,11
Aproximacion a decenas Aproximación a decenas -,35
1,00
Costo Fijo Aseo 9.114,85

Valor Total Aseo 26.510,00

Impuesto Alumbrado Público. 2.000,00

Redondeo Facturaciones Ante 1,35
Aproximación a decenas -1,35

Valor Total Alumbrado 2.000,00

Tasa Seg y Conv Ciudadana 3.900,00

Redondeo Facturaciones Ante -4,19
OTROS CARGOS 4,19

Valor Total Seguridad 3.895,81

$ 47.640 $ 32.410

ATLANTICO
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(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
SuperGiros (*)
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