Evaluacion SGSST (Versión Final)

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
Nombre de la empresa: ONELINK BPO

Nit de la empresa: 900801459
No. de trabajadores directos: 4000
No. de trabajadores Indirectos: N/A
Fecha de realización: 12/9/2020
Realizado por: Duvan, Antony y Julieth
Cargo: Estudiantes GSSST

Asesorado por: John Henry Avila Bohorquez
Cargo: Docente
Ciudad: Bogota
Departamento de ubicación: Cundinamarca
Sector Económico: Telecomunicaciones
Clase de Riesgo: I
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estanda
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede que
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
SIGUIENTE
Indicación
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las
Es observaciones
editable y en ella que se encontraron
se debe plasmar laspara el
acciones que
cumplimiento
le permitiran
En o no del
a la empresa
esta se debe(n) item, ademas
plasmarella(s)
cumplir de la justificacion
o el mantener el
persona(s)
o noen
iten delsumismo
nivel.
responsable(s) en ejecutar
de caso de la(s)
no aplicar.
actividades queejecutar
dan
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para
cumplimiento
la(s) actividades
En esta al item
se debe(n) evaluado.
queplasmar
daran cumplimiento al item
los recursos necesarios
evaluado.
para dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben
las actividades
relacionarplanteadas.
los
critura. fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas
alores obtenidos son efectivas
al calificar todos para dar cumplimiento al item.
los item.
l obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
os distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEM
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole req

Numeral Ítem Norma aplicable Criterio Modo de verificación
R 0312- 2019
Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
Asignacion de una persona que El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Podra ser Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
Resolución 4502/2012 Decreto
1.1.1 diseñe e implemente el 1295/1994, Art. 26. Decreto realzado por profesioanles en SST, profesionales con posgrado en respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja
Sistema de Gestion de SST 1607/2002 Arts. 2 y 3.Articulos SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo de vida con soportes de la persona asignada.
vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
5y6
Numeral Item Criterio Modo de verificación
Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el

Asignacion de Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
1.1.2 R 0312- 2019 Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para
responsabiilidades en SST el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. responsabilidades en SST.
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la

Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, definición y asignación del talento humano, los recursos
Asignación de recursos para el financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 R 0312- 2019 técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación,
Sistema de Gestión en SST mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
Ley 100 de 1993 de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su
Afiliación al Sistema de
1.1.4 forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de
Seguridad Social Integral Leyes 1122 de 2007, 1438 de Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores
2011, Decreto 780 de 2016 Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que

se afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a
una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página
Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Identificación de trabajadores En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
Decreto 2090 de 2003
que se dediquen en forma dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de
1.1.5 permanente a actividades de artículo 2 del Decreto 2090 de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de
alto riesgo y cotización de que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial
2003
pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. señalado en dicha norma.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta
de constitución.
Resolución 2013 /86
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Constatar si es igual el número de representantes del empleador
1.1.6 funcionamiento del COPASST Ley 1295 / 94 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se
encuentra vigente.
Ley 1562 / 12
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Capacitación de los integrantes Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento Solicitar documentos que evidencien las actividades de
1.1.7 Resolución 2013 /86
del COPASST efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
Solicitar el documento de conformación del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la
Conformación y normativa y que se encuentra vigente.
1.1.8 funcionamiento del Comité de Resolución 652 de 2012 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
Convivencia Laboral
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación e
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
Programa de capacitación y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el
1.2.1 Artículo 2.2.4.6.11. Trabajo.
anual prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos
los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, verificar el 10%.
trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos Solicitar la lista de trabajadores, participantes
1.2.2 Inducción y reinducción en SST Artículo 2.2.4.6.11.
generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que independientemente de su forma de vinculación y/o
incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los contratación, y verificar los soportes documentales que den
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
enfermedades laborales. criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante,

verificar los soportes para 30 trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación

virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de
1.2.3 Curso Virtual de capacitación Decreto 1072/2015 Art. capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
de cincuenta (50) horas en SST. 2.2.4.6.35 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ministerio del Trabajo. .
GESTIÓN INTEGR

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y
comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
COPASST.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos incluidos los requisitos normativos actuales.
los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente
de su forma de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la conocimiento de la política en SST.
empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles
de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los

riesgos y con los respectivos controles.
Política de Seguridad y Salud - Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la
2.1.1 en el Trabajo. Artículo 2.2.4.6.5. mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

de riesgos laborales.
Objetivos del S
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad

con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles,
cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
2.2.1 Objetivos de SST Artículo 2.2.4.6.7. anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del
documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y proceso de difusión.
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.
Evaluación inic
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
R 0312- 2019 o para la actualización del existente. mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
Evaluación Inicial del Sistema riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
2.3.1
de Gestión Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Artículo 2.2.4.6.16.
o contratada por la empresa con personal externo con licencia en médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Seguridad y Salud en el Trabajo. entre otros.
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Solicitar el plan de trabajo anual.
Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas,
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Artículo 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST. mejora respectivos.

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.
Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.13.Archivo general de la Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
Archivo y retención nación en el acuerdo 48 del sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los
2.5.1 documental del Sistema de 2000, acuerdo 49 del 2000. identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
Gestión de SST acuerdo 50 del 2000 y la Ley registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
594 del 2000 (Ley General de pérdida.
Archivos para Colombia )
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición

de cuentas anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas

Artículo 2.2.4.6.31. Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la criterios del requisito.
Artículo 2.2.4.6.8. empresa.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
Artículo 2.2.4.6.8. Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
2.7.1 Matriz legal Artículo 2.2.4.6.12. Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros /
riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.

2.2.4.6.14., Art. 2.2.4.6.16. Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación
parágrafo 3. Art. 2.2.4.6.28. comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud
2.8.1 Mecanismos de comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y
numeral 2 en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de
Salud en el Trabajo.
trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
ISO Cap. 7.4

Identificación y evaluación para Decreto 1072/2015 Art Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
2.9.1 la adquisición de bienes y 2.2.4.6.27 Resolución las especificaciones en SST de las compras y adquisición de y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
servicios 2400/1979 Arts 177 y 178. productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
Artículo 2.2.4.6.4 Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
proveedores y contratistas empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
ISO Cap. 8.4 empresa los haya establecido.
Decreto 1072/2015 Art

2.2.4.6.26 Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
internos o externos.
ISO 8.1.3
Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

Descripción sociodemográfica y Artículo 2.2.4.6.12. trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los
Diagnóstico de las condiciones trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico Solicitar el documento consolidado con la información socio
3.1.1 de Resolución 2646 de 2008 de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
salud de los trabajadores condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas diagnóstico de condiciones de salud.
Artículo 2.2.4.2.2.18. sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Resolución 2346/2007 Art 18.
Decreto 1072/2015 Art Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de
las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención
Actividades de medicina del 2.2.4.6.8. numeral 8, Art promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
y los programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad
3.1.2 trabajo y de prevención y 2.2.4.6.12. numerales 4, 13y16, requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el
con las prioridades que se identificaron con base en los
promoción de la Salud. Art 2.2.4.6.20. numeral 9, Art diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
2.2.4.6.21. numeral 5, Art prioritarios. peligros/riesgos de intervención prioritarios.
2.2.4.6.24. parágrafo 3.
Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
3.1.3 Perfiles de cargos Resolución 2346/2007 Art 4. perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto
de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en
cual se desarrollará la labor respectiva.
el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Resolución 2346/2007 Art 5. Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales de las evaluaciones médicas.
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada
Evaluaciones médicas 2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la
3.1.4 2.2.4.6.24. parágrafo 3. frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
ocupacionales Resolución 957/2005 los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
Comunidad Andina de Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las
Naciones Articulo 17 al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su ocupacionales.
historia médica.
Resolución 2346/2007 Art 16 y

17 modificado por la Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
Custodia de las historias historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 clínicas Resolución 1918/2009 Art 2 prestadora de servicios en SST o del médico que practica las servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
Decreto 1072/2015 Art evaluaciones médicas ocupacionales.
médicas ocupacionales.
2.2.4.6.13 numeral 1 y 2

Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales
realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico
Decreto 2177/1989 Art. 16 Ley
776/2002 Arts. 4 y 8 Resolución Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los laborales a trabajadores y constatar las evidencias de que la
2844/ 2007 Art 1, parágrafo. trabajadores para la realización de sus funciones. empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se
requieran en materia de reubicación o readaptación.
Resolución 1013/ 2008 Art 1,
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la
parágrafo. Manual de
3.1.6 recomendaciones médico readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
laborales procedimientos para la primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez,
rehabilitación y Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de los documentos que corresponde remitir al empleador para
reincorporación
de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de
ocupacional.Decreto del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen capacidad laboral.
1072/2015 Articulo 2.2.5.1.2.8
y pérdida de la capacidad laboral.
Decreto 1295/1994 Art 35 Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
numeral d) Ley 1562/2012 Art trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
3.1.7 Estilos de vida y entorno 11 literal f) Resolucion incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
saludable evidencien el cumplimiento del mismo.
1075/1992 Art 1. Ley 1355 de control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo,
14 de octubre de 2009 Art5 entre otros.
Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y

Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en
3.1.8 Servicios de higiene 285 Resolución 2400/1979 Art
24, 42 sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se
dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, al criterio.
3.1.9 Manejo de Residuos Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en
riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investiga

Resolución 1401/2007 Art 14 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de
Decreto Ley 19/2012 Art 140
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los
Decreto 1295/1994 Art 21
las enfermedades laborales diagnosticadas. datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
literal e)y Art 62 Resolución
Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
Reporte de accidentes de 156/2005 Decreto 1072/2015 Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 trabajo y enfermedades Art 2.2.4.6.12 numeral 11, Art
laborales 2.2.4.6.21 numeral 9 Decreto corresponda los accidentes graves y mortales, así como las laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
enfermedades diagnosticadas como laborales. Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de
1072/2015 Art 2.2.4.2.4.5.
Decreto 1072/2015 Art Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días
2.2.4.1.7. Resolución Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. enfermedad.
2851/2015 Art 1
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los

incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para
otros trabajadores potencialmente expuestos.
Decreto 1072/2015 Art. Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
Investigación de incidentes, 2.2.4.1.6 Resolución 1401/2007 Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo
accidentes de trabajo y las Art 4 numerales 2, 3 y 4, Art 7. enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con la investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de
3.2.2
enfermedades cuando sean Art. 14 Decreto 1072/2015 Art. participación del COPASST, determinando las causas básicas e las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de
diagnosticadas como laborales 2.2.4.6.21. numeral 9, Art. inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. enfermedad laboral mortal.
2.2.4.6.32.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario de SST.
Decreto 1072/2015 Art. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren
Registro y análisis estadístico 2.2.4.6.16. numeral 7, Art. así como de las enfermedades laborales que se presentan; se el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
3.2.3 de accidentes de trabajo y 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del
enfermedades laborales 2.2.4.6.22. numeral 8. Decreto estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema de
1295/1994 Art 61 usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST Gestión de SST.
Mecanismos d
Resolución 1401/2007 Art 4 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
Decreto 1072/2015 Art. mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
3.3.1 Frecuencia de accidentalidad 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los
2.2.4.6.22. numeral 8 psicosociales, entre otros.). peligros/riesgos identificados.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
Resolución 1401/2007 Art. 4 (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
3.3.2 Severidad de accidentalidad Decreto 1072/2015 Art que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
2.24.6.2 y nums 7,18 y 34
psicosociales, entre otros). identificados.
Resolución 1401/2007 Art. 4 Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
Proporción de accidentes de Decreto 1072/2015 Art y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
3.3.3
trabajo mortales 2.2.4.6.21 numeral 10, Art (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, de la mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
2.2.4.6.22 numeral 8 entre otros). identificados.
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
Prevalencia de la enfermedad Decreto 1072/2015 Art. vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
3.3.4 laboral 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del
2.2.4.6.22. numeral 8.
psicosocial, entre otros). evento con los peligros/riesgos identificados.
Decreto 1072/2015 Art Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
3.3.5 Incidencia de la enfermedad 2.2.4.6.21 numeral 10, Art vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
laboral la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del
2.2.4.6.22 numeral 8
biomecánicos, psicosociales, entre otros). evento con los peligros/riesgos identificados.
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,

2.2.4.6.21 numeral 10, Art como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
3.3.6 Ausentismo por causa médica 2.2.4.6.22 numeral 8, Art del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.32 numeral 3
otros).
Identifica
Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y Solicitar el documento que contiene la metodología.
evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Metodología para entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de
Decreto 1072/2015 Art rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores,
4.1.1 identificación de peligros, 2.2.4.6.15., Art 2.2.4.6.16. de trabajo y respecto de todos los trabajadores seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades
evaluación y valoración de numeral 2. independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. identificadas.
riesgos
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
prioritarios. las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los

trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los
Identificación de peligros y riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
Decreto 1072/2015 Art. catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
4.1.2 evaluación y valoración de 2.2.4.6.15.paragrafo 1 la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez
riesgos con participación de que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico identificado, evaluado y valorado.
2.2.4.6.23
todos los niveles de la empresa en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en
las instalaciones, o maquinaria o equipos. En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no
tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas
son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International
Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado
Identificación de sustancias Ley 1562/2012 Art 9 Decreto sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad (categorías I y II).
4.1.3 catalogadas como carcinógenas 1072/2015 Art 2.2.4.6.15. aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
o con toxicidad aguda parágrafo 2. enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o
y realizar acciones de prevención e intervención al respecto. agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para

el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda

2.2.4.6.12. Numeral 13, Art Verificar los soportes documentales de las mediciones
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 Mediciones ambientales 2.2.4.6.13. numeral 3, Art provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
2.2.4.6.15. Resolución Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
2400/1979 Titulo III
Medidas de
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención

y control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos realizada.
Decreto 1072/2015 Art resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración
Medidas de prevención y 2.2.4.6.24 Resolución 2400/ de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
4.2.1 control frente a 1979 Capítulo I al VII Art del 63 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
plan anual de trabajo.
peligros/riesgos identificados al 152 Ley 9/1979 Arts. 105 al prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
109. jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
en el medio. prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados por la

empresa donde se verifica el cumplimiento de las
Decreto 1072/2015 Art responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las
2.2.4.6.10., Art 2.2.4.6.24. medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos,
Aplicación de medidas de parágrafo 1, Art 2.2.4.6.28 Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.2 prevención y control por parte numeral 6 Resolución 2400/ de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, psicosociales, entre otros).
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
de los trabajadores 1979 Art 3, Capítulos I al VII del psicosociales, entre otros).
Título III Art del 63 al 152 Ley Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
9/1979 Arts 105 al 109 de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.

Procedimientos e instructivos Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
4.2.3 internos de seguridad y salud 2.2.4.6.12 numerales 7 y 9 y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
en el trabajo trabajadores. mismos a los trabajadores
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de elaborados.
inspección.
Decreto 1072/2015, Art
Inspecciones a instalaciones, 2.2.4.6.12 numeral 14, Art Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
4.2.4 maquinaria o equipos 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
2.2.4.6.25 numeral 12 atención de emergencias; con la participación del COPASST. con la prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.
Decreto 1072/2015, Art Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
Mantenimiento periódico de
4.2.5 las instalaciones, equipos, 2.2.4.6.12 numeral 14, Art máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas
máquinas y herramientas 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de
2.2.4.6.25 numeral 12 y/o las fichas técnicas de los mismos. las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.
Decreto 1072/2015 Art Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal
2.2.4.2.4.2. Decreto 1072/2015
que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al
Art 2.2.4.6.12. numeral 8, Art desgaste y condiciones de uso de los mismos. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
2.2.4.6.13. numeral 4, Art los elementos de protección personal a los trabajadores.
2.2.4.6.24. numeral 5 y
Entrega de los elementos de parágrafo 1. Resolución Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
4.2.6 protección personal – EPP y elementos de protección personal que se requiera a sus
2400/1979 Art 2 literales f) y g), los contratistas y subcontratistas.
capacitación en uso adecuado Art 176,177 y 178. Ley 9 /1979 trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente,
Art 122 al 124. Decreto conforme al desgaste y condiciones de uso. Verificar los soportes que evidencian la realización de la
1072/2015. Art 2.2.4.2.4.2 capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
Decreto 1072/2015. Art Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección
personal.
2.2.4.2.2.16
Plan de pr
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la
vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican
Plan de prevención, Decreto 1072/2015 Art Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida
2.2.4.6.12. numeral 12, Art señalización de la empresa.
5.1.1 preparación y respuesta ante identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización,
emergencias 2.2.4.6.25. ,Art 2.2.4.6.28. realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año.
numeral 4 Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido
los centros de trabajo y debe ser divulgado
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.

Brigada de prevención, Decreto 1072/2015 Art Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación Solicitar el documento de conformación de la brigada de
5.1.2 preparación y respuesta ante y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar
2.2.4.6.25 numeral 11
emergencias evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
VERIFICACIÓN
DEL SISTEMA Gestión y resulta
DE GESTIÓN
EN Numeral Item Criterio Modo de verificación
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (5%)
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de

SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos
cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la por la empresa.
Definición de indicadores del Decreto 1072/2015 Arts presente Resolución.
6.1.1 Sistema de Gestión de 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema
Seguridad y Salud en el Trabajo 2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores mínimos
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST señalados en el presente acto administrativo.
definidos en la presente Resolución.
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al

Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la
empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
6.1.2 Auditoría anual Decreto 1072/2015 Art participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
2.2.4.6.29 otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
Trabajo.
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se haya
planificado con la participación del COPASST.
Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Alcance de la auditoría del dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de
Decreto 1072/2015 Art la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
6.1.3 Sistema de Gestión 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el 1072 de 2015
artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Planificación de la auditoría con Decreto 1072/2015 Art Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
6.1.4 dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
el COPASST 2.2.4.6.2.31
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST responsable del Sistema de Gestión de SST.
Acciones preventivas y correctivas con
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas

7.1.1 Acciones preventivas y/o Decreto 1072/2015 Art necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de acciones preventivas y/o correctivas.
SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Acciones de mejora conforme a Decreto 1072/2015 Art Gestión de SST, se evidencie que las medidas de prevención y preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
7.1.2 2.2.4.6.31. parágrafo, Art control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden
revisión de la Alta Dirección detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
2.2.4.6.33., Art 2.2.4.6.34. dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Acciones de mejora con base Decreto 1072/2015 Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
en investigaciones de 2.2.4.6.21 numeral 6, Art necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
7.1.3 2.2.4.6.22 numeral 5, Art planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
accidentes de trabajo y accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e
enfermedades laborales 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 inmediatas, así como de las enfermedades laborales. realizadas y verificar su efectividad.
Resolución 1401/2007 Art 12
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
7.1.4 Plan de mejoramiento Ley 1562/2012 Art 13 Decreto requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
1072/2015 Art 2.2.4.11.7 autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
y de las administradoras de riesgos laborales. laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
OS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
tra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple No cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
Totalmente No aplica (Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
0.5% 0.0%
Descripción del cargo y pérfil del

responsable y equipo SST. Definir
Acta de asignación del Responsable del SG- competencias en términos de
0.5 0 aplica 0.5 SST. educación, formación y experiencia Gerente Dec-20
requerida. Definir el alcance del
profesional que ejecuta el SGSST.

Cumplimiento)
0.5% 0.00%
Complementar documento
existente / matriz de roles y
Existe documento de asignación de responsabilidades. Comunicar la
0.5 0 aplica 0.5 responsabilidades frente al SG-SST de todos asignación de las responsabilidades a Gerente 30/12/2020
los trabajadores de la organización. las partes interesadas, verificar su
comprensión y dejar evidencia de la
misma.

Cumplimiento)
0.5% 0.00%
Profundizar el plan de trabajo anual

para el Sistema de Gestión de SST de
0.5 0 aplica 0.5 Existe un plan anual de trabajo. acuerdo a la naturaleza de la Gerencia 30/12/2020
organización y a las actividades
definidas para tal fin

0.5% 0.00%
Cumplimiento)
Realizar seguimiento a las afiliaciones
Planillas de pago y certificados de afiliación
de los trabajadores de toda la
0.5 0 aplica 0.5 al Sistema de Seguridad Social de Administrativa 30/12/2020
empresa para el desempeño de las
trabajadores directos y contratistas. labores

Totalmente
0.5% 0.00% (Actividades) (Plazo de
No aplica Cumplimiento)
Evidencia del pago de la cotización especial pago de la cotización especial

0.5 0 Aplica 0.5 señalado en dicha norma señalado en dicha norma Gerente 30/12/2020

0.5% 0.00%
Cumplimiento)
Evidencia de la conformacion, elección de Establecimiento de funciones y

0.5 0 aplica 0.5 los miembros del COPASST, alcance del establecimiento del Gerente 30/12/2020
COPASST

Totalmente
No aplica
Cumplimiento)
Cronograma de actividades del

0.5 0 aplica 0.5 Evidencia capacitaciones del COPASST Gerente 16/3/2020
COPASST

Totalmente
Acta de la conformación del comité

0.5 0 aplica 0.5 Se Evidencia documento de conformación de convivencia laboral, funciones y Gerente 17/3/2020
del Comité de Convivencia Laboral
cronograma de reuniones
apacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Totalmente
2 aplica No existen los siguientes item: Diseño de formatos para evaluación Gerencia 30/12/2020
Formatos y evaluaciones de capacitacion de capacitación
0 2

Totalmente
aplica
Existe programa de inducción y reinducción Continuar con el Programa de

2 0 2 Responsable SST 30/12/2020
con su respectivo cronograma de ejecución. induccion y reinduccion

Totalmente
2 aplica Existe profesional a cargo de SST y cuenta Personal que cumpla ese requisito Gerente 30/12/2020
con curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas en SST definido por el
0 2 Ministerio del Trabajo
TIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Totalmente
1.0% 0.00% No aplica (Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
1 aplica
Socializar la politica de SST en la

0 1 Política en SST organizacion Administrativo n/a
bjetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
1
Socializar los objetivos del SG SST en

0 aplica 1 objetivos del SG SST administrativo 30/12/2020
la organizacion
valuación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Existe un procedimiento evaluación inicial

del Sistema de Gestión de SST mediante la
matriz legal, matriz de peligros y evaluación
de riesgos, sin embargo no cuentan con
Sistema de Gestión y evaluacion del
1 0 0 1 verificación de controles, lista de asistencia a administrativo 30/12/2020
mismo
capacitaciones, análisis de puestos de
trabajo, exámenes médicos de ingreso y
periódicos y seguimiento de indicadores,
entre otros.
Plan Anual de Trabajo (2%)

2.0% 0.00%
Cumplimiento)
2 n/a
0 aplica 2 Existe Plan Anual de Trabajo Plan Anual de Trabajo administrativo
Conservación de la documentación (2%)

2.0% 0.00%
Cumplimiento)
Existe Archivo documental del Sistema de Archivo documental del Sistema de
2 0 aplica 2 administrativo n/A
Gestión de SST Gestión de SST
Rendición de cuentas (1%)

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
1 Existen procedimiento de Rendición de procedimiento de Rendición de administrativo N/A
cuentas cuentas
0 aplica 1
tiva nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

2.0% 0.00%
Cumplimiento)
Cumple con la matriz legal Matriz legal administrativo N/A
2 0 aplica 2
Comunicación. (1%)
1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Existen Mecanismos deficientes de

1 0 0 1 comunicación oficiales establecidos en la Programa de comunicación Administrativo 30/12/2020
organizacion
Adquisiciones (1%)
1.0% 0.00%
Cumplimiento)
No se cuenta con el procedimiento para la Elabaorar el procedimiento para la
0 0 aplica 0 identificación y evaluación de las Identificación y evaluación para la Responsable SST 30/12/2020
especificaciones en SST de las compras. adquisición de bienes y servicios.
Contratación (2%)
Totalmente
Cumplimiento)
Existe Procedimiento para proveedores y Procedimiento para proveedores y gerente N/A
contratistas contratistas de acuerdo a las
necesidades de la organizacion
2 0 aplica 2
Gestión del cambio (1%)

Totalmente
Cumplimiento)
Existe un procedimiento de gestion del Mejorar procedimiento donde

1 0 aplica 1 cambio evidencia los cambios internos y Administracion 30/12/2020
externos
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Totalmente
La empresa realiza encuestas de morbilidad

y realiza el análisis estadistico de la
información. Existe documentación sobre la Programar y realizar
realización de los examenes los examenes preoocupacionales y Encargado del
1 0 Aplica 1 ocupacionales y periodicos de la mayoría de periodicos ocupacionales a todos los SG-SST/ Alta direccion 31-12-2020
los trabajadores. Existe documentación trabajadores de la empresa.
sobre los programas de vigilancia
epidemiologica.

Totalmente
Se evidencia que la empresa
tiene un programa de actividades
de prevencion y promocion en la salud y Ajustar las actividades a los objetivos
Encargada del SGSST/
1 0 Aplica 1 cumple con los requisitos minimos. Se que plantea el programa con base en 31-12-2020
Alta direccion
evidencia que algunas de las actividades no las estadisticas generadas.
se corresponde con los objetivos del
programa.

Totalmente
Cumplimiento)
No aplica
No se envidencia la existencia del

profesiograma donde se realice la Elaborar el profesiograma con los Encargada del SGSST/ medico
0 0 Aplica 0 descripcion perfiles de cargo para toda la ocupacional/ 31-12-2020
de los perfiles de cada cargo en la organización. Alta direccion
organización.

Totalmente
Incluir al personal que se encuentra
Se evidencian evaluaciones medicas por prestacion de servicios en la Encargada del SGSST/ medico
1 0 Aplica 1 ocupacionales periodicas para todo el ocupacional/ 31/12/2020
personal. programación de los examenes Alta direccion
medicos ocupacionales periodicos

Totalmente
No se evidencia control por parte de la Realizar una auditoria a la IPS para Encargada del SGSST/ medico
evaluar los procedimiento de
1 0 Aplica 1 empresa a la IPS contrstada para la almacenaje y custodia de las historias ocupacional/ 31/12/2020
realizacion de los examenes ocupacionales. Alta direccion
clinicas.

Totalmente
Realizar la reinduccion del personal
No se evidencia la reinduccion a puestos de con restricciones laborales, Encargada del SGSST/ medico
1 0 Aplica 1 trabajo del personal que reingresa pos- reubicado o que haya ingresado ocupacional/ 31/12/2020
incapacidad. después de una incapacidad por Alta direccion
accidente o enfermedad laboral

Totalmente
Cumplimiento)
No aplica
Reprogramar la socialización y
divulgar campañas,
Se evidencian registros de capacitaciones,
programas de prevencion de Encargada del SGSST/ area
1 0 Aplica 1 campañas de prevencion. alcoholismo, administrativa/ 1/6/2020
Se identifica que si manejan las pausas
activas dentro de cada area. por parte del area administrativa y Alta direccion
con
ayuda de la ARL.

Totalmente
Se maneja una llave para el ingreso

Se evidencia que tienen un baño por piso del baño
(edificio), agua potable y los residuos se tanto para los clientes como Encargada del SGSST/ area Mantener ese
administrativa/ seguimiento
1 Aplica 1 almacenan en un sotano y la administracion empleados,
del edificio hace su clasificacion y mantienen agua potable y manejo señora servicios generales y manejo adecuado
Alta direccion cada semana
eliminacion total. unico de los residuos
semanalmente.

Totalmente
Cumplimiento)
No aplica
Se evidencia que si tienen basuras o canecas
en cada oficina pero no realizan la Encargada del SGSST/ area
Manejar un control de residuos
clasificacion de estos; administrativa/
1 0 Aplica 1 la clasificacion la realiza la administracion a traves de canecas de colores y señora servicios generales 15/4/2020
del edificio donde fomentar el reciclaje. Alta direccion
se ecuentra la oficina.
e e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Totalmente
Encargada del SGSST/ area

Se evidencia resgitro de los resportes de Continuar con el reporte de AT y EL y administrativa/
2 0 Aplica 2 capacitar a al personal sobre el 15/10/2020
accidentes y enfermedades laborales. reporte en el FURAT y el FUREL.
Alta direccion

2.0% 0.00%
Cumplimiento)
Impelementar un formato para el Encargada del SGSST/ area

No se evidencia seguimiento a los reporte de casi accidentes o administrativa/
0 0 Aplica 0 31/09/2020
incidentes o casi accidentes. incidentes de trabajo y capacitar al
personal para su diligenciamiento. Alta direccion

Totalmente
Cumplimiento)
No aplica

Se evidencias estadisticas que relacionan la Continuar con la actividad de registro administrativa/
1 0 aplica 1 Severidad de accidentalidad año a año. de estadisticas 31/12/2020
de Severidad de accidentalidad
Alta direccion
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Se evidencias estadisticas que relacionan la Continuar con la actividad de registro
frecuencia de accidentalidad año a año. de estadisticas
de frecuencia de accidentalidad.

administrativa/
1 0 aplica 1 31/12/2020
Alta direccion

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
1 Se evidencias estadisticas que relacionan la Encargada del SGSST/ area
Severidad de accidentalidad año a año. administrativa/
0 aplica 1 Alta direccion 31/12/2020
Continuar con la actividad de registro de estadisticas

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
No se existe evidencia de accidentes
mortales.
1 0 No aplica 1

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Se encuentra que las personas si diferencian Capacitar o sencibilizar sobre "Encargada del SGSST/ area
los conceptos básicos de enfermedad Prevalencia de la enfermedad administrativa/
laboral y accidente de trabajo, sin embargo laboral.
hay que reforzar las incidencias de sus Alta direccion"
actividades en las posibles enfermedades
1 0 Aplica 1 31/12/2020

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Se evidencias estadisticas que relacionan la Continuar con la actividad de registro Encargada del SGSST/ area
1 0 Aplica 1 Incidencia de la enfermedad laboral año a de estadisticas administrativa/ 31/12/2020
de Incidencia de la enfermedad
año.
laboral . Alta direccion

1.0% 0.00%
Cumplimiento)
Continuar con la actividad de registro

Se evidencia la custodia de la información de del ausentismo laboral por algun tipo "Encargada del SGSST/ area
ausentismo laboral por algun tipo de de enfermedad o molestia, con copia administrativa/
1 0 Aplica 1 enfermedad o molestia, con copia de la de la incapicidad medica y socilizar 31/12/2020
incapicidad medica. las estadisticas de ausentismo a las Alta direccion"
partes interesadas.
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.0% 0.00%
Cumplimiento)
No se encuentra una metodología Establecer la metología de "Encargada del SGSST/ area
establecida que pueda dar cuenta de la consolidación de información frente administrativa/
consolidación de la información frente a los a los riesgos y peligros de la
riesgos y peligros de los colaboradores, por organización y partes interesadas Alta direccion"
tanto no se están evaluando ni controlando
4 0 Aplica 4 30/3/2020

4.0% 0.00%
Cumplimiento)
Se debe incluir a todos los

Se evidencia que algunos colaboradores colaboradores independiente del "Encargada del SGSST/ area
tienen conocimiento de los riesgos a los que tipo de contratación en la actividad administrativa/
4 0 Aplica 4 están expuestos pero más por conocimiento de identificación y valoración de 30/3/2020
personal y no por actividades realizadas en riesgos, sencibilizando a cada uno de Alta direccion"
la organización ellos en la importancia de sus
aportes con fines preventivos
3.0% 0.00%
Cumplimiento)
3 0 Aplica 3

4.0% 0.00%
Cumplimiento)
"Encargada del SGSST/ area

administrativa/
No se evidencia manejo de mediciones Por su actividad economica no aplica
4 0 Aplica 4 ambientales. la medicion ambiental. 30/4/2020
Alta direccion"
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

2.5% 0.00%
Cumplimiento)
2.5 No se evidencian actividades o soportes Efectuar y desarrollar los planes y "Encargada del SGSST/ area 1/4/2020
de medidas de prevencion de accidentes y actividades de prevencion para todo administrativa/
riesgos laborales. el personal una vez se tenga
implementado el SG-SST Alta direccion"
0 Aplica 2.5

2.5% 0.00%
Cumplimiento)
No se evidencia capacitaciones o soportes Realizar un plan de capacitacion para

de informacion al empleado de los riesgos o que el personal tenga conocimiento administrativa/
2.5 0 Aplica 2.5 medidas de los accidentes o riesgos que 30/3/2020
de prevencion pero ellos son conscientes del pueden
autocuidado tener en el trabajo y las medidas Alta direccion"
necesarias que deben tomar.

totalmente No aplica (Actividades) (Plazo de
2.5% 0.00%
Cumplimiento)
administrativa/
No se evidencian formatos, ni informacion Realizar, implementar y efectuar el
2.5 Aplica 2.5 de SST. plan de SST. 30/3/2020
Alta direccion"

2.5% 0.00%
Cumplimiento)
Elaborar formatos que se deben usar

en las inspecciones teniendo en
Se evicencia la usencia de inspecciones cuenta los parámetros a evaluar.
0 Aplica 0 planeadas a las instalaciones y equipos con Formato entrega y capacitación Responsable del SG-SST 3-April-2020
la participación del COPASST.
EPPS. Documento de plan de
emergencias, con equipos de uso.

2.5% 0.00%
Cumplimiento)
Se evidencia la realización de Programar el mantenimiento

0 Aplica 0 mantenimientos correctivos pero no se preventivo de instalaciones, Servicios Generales 30-Mar-20
realizan mantenimientos preventivos con maquinaria y equipo con base en las (Mantenimiento)
base en las inspecciones planeadas. inspecciones planeadas.

2.5% 0.00%
Cumplimiento)
Elaborar documentación Responsable del SG-SST 30-Mar-20
correspondiente a las características
de los EPP, uso, capacitación y
entrega de los mismos.
2.5 Aplica 2.5
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.0% 0.00%
Cumplimiento)
Ejecuión de inspecciones periódicas de los Ejecuión de inspecciones periódicas Gerente 30-Dec-20
equipos de emergencia de los equipos de emergencia
5 0 Aplica 5

5.0% 0.00%
Cumplimiento)
III VERIFICAR
No se evidencian evidencias de que los Elaborar formato de asistencia a las Gerente 30-Dec-20
trabajadores quienes conforman el plan de capacitaciones del grupo de
emergencia y que rol debe cumplir cada brigadistas a los trabajadores y/o
integrante partes interesadas. Diseñar
actividades para que los trabajadores
quienes conforman el plan de
emergencia y que rol debe cumplir
cada integrante
5 0 5
Aplica
tión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

1.25% 0.00%
Cumplimiento)
Revisar indicadores que permitan evaluar el Revisar los indicadores del SG-SST Líder SG-SST 30-Dec-20
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con teniendo en cuenta los objetivos
las condiciones de la empresa. organizacionales aplicados a la
normatividad vigente, así como la
realización de la ficha técnica para
cada uno con el fin de hacer
seguimiento de los mismos a la vez
que se hace las mejoras o acciones
correspondientes a ellos.
1 0 1
Aplica
1.25% 0.00%
Cumplimiento)
Continuar con la revisión de Gerente n/A
auditorias internas.
1.25 0 1.25 Cumple

1.25% 0.00%
Cumplimiento)
1.25 No existe evidencia de documentación de la Elaborar documentación referente a Gerente
construcción por parte de las partes los parámetros tenidos en cuenta por
interesadas de la Política de SG-SST. la Alta dirección frente a la Auditoria.
Elaborar documentación de la
construcción por parte de las partes
interesadas de la Política de SG-SST.
0 1.25
Aplica 30-Dec-20
1.25% 0.00%
Cumplimiento)
Elaborar documentación sobre la

conformación del COPASST, sus
responsabilidades y actividades
1.25 0 1.25 llevadas a cabo. Elaborar Gerente 30/12/2020
documentación sobre los
seguimientos realizados por el
COPASST ante los ATEL.
Aplica
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
orrectivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
2.5% 0.00%
Cumplimiento)
Elaborar la documentación Gerente 30/12/2020
pertinente sobre las no
conformidades presentes en la
revisión de los informes de acciones
correctivas y preventivas arrojadas
en las auditorias internas.
2.5 0 2.5
Aplica
2.5% 0.00%
Cumplimiento)
2.5 No tienen documentación sobre los Elaborar la documentación sobre la Gerente 30-December-2020
resultados de las capacitaciones y cambios o
revisión realizada por parte de la Alta
ajustes en la normatividad aplicada a la dirección y su correspondiente
empresa. divulgación al COPASST O VIGIA.
0 2.5 Elaborar documentación de los
seguimientos realizados a los ATEL
presentados en los trabajadores de la
empresa. Elaborar documentación
Aplica sobre los resultados de las
Cumple No cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Planyde
capacitaciones Accióno ajustes
cambios Responsable Fecha
totalmente No aplica (Actividades)
en la normatividad aplicada a la (Plazo de
2.5% 0.00%
empresa. Cumplimiento)
No se tiene documentación de las acciones Elaborar documentación Responsable del SG-SST
correctivas y preventivas tendientes a correspondiente a los exámenes
mitigar los posibles ATEL en la empresa. médicos de ingreso y periódicos
teniendo en cuenta las
2.5 0 Aplica 2.5 recomendaciones dadas por los
especialistas. Elaborar
documentación correspondiente a
las investigaciones de los ATEL.
Elaborar documentación de las
acciones correctivas y preventivas 30-December-2020
Cumple No cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones tendientes aPlan
mitigar
de Acción
los posibles ATEL Responsable Fecha
totalmente No aplica (Actividades)
en la empresa. (Plazo de
2.5% 0.00%
Cumplimiento)
Tienen un documento incompleto sobre el Elaborar la documentación Responsable del SG-SST.
plan de mejoramiento llevado a cabo dentro pertinente al plan de mejoramiento
de la empresa, incluyendo los responsables llevado a cabo dentro de la empresa,
en la ejecución del mismo. incluyendo los responsables en la
2.5 0 Aplica 2.5 ejecución del mismo. 30-December-2020
Recursos
(Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR
Financieros) las acciones y actividades
Administrativo Contratacion, Procedimiento y perfil del cargo
Recursos
(Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de
las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR
Financieros)
Documento firmado o procedimiento,

Administrativo
evidencia.
Recursos
PLANEAR HACER VERIFICAR
Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión

Administrativo
de SST
Recursos Fundamentos y soportes de la efectividad de

(Administrativos y PLANEAR HACER VERIFICAR
las acciones y actividades
Financieros)
Cada trabajar se encuentra Certificados de afiliacion de todos los
afiliado al sistema de miembros de la organizacion directos e
seguridad social indirectos
Recursos
Financieros) PLANEAR HACER VERIFICAR
Administrativo identificación de riesgos

(Administrativos y las acciones y actividades HACER VERIFICAR
Financieros)
Acta de conformacion y Actas de las reunion

Administrativo del COPASST
Recursos
Evaluaciones y asistencias de las

Administrativo
Capacitaciones
Recursos
(Administrativos y
Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de
Administrativo Acta,cronograma y funciones del comité de

convivencia laboral
Recursos
Documento de formatos para evaluación de

Administrativo
capacitación
Recursos
Programa de induccion y reinduccion,

formatos diligenciados de todo el personal de
Administrativos
la organización de la inducción o reinducción
recibida.
Recursos
Profesional con curso de capacitación virtual

administrativos de cincuenta (50) horas en SST definido por el
Ministerio del Trabajo
Recursos
administrativo Política en SST

Financieros)
administrativos Documento objetivos del SG SST

Financieros)
Sistema de gestio y Evaluación del Sistema de

administrativos
Gestión en la organizacion

(Administrativos y las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR
Financieros)
administrativo Revisión de Plan Anual de Trabajo

Financieros)
Archivo documental del Sistema de Gestión
Administrativo
de SST

Financieros)
Administrativo procedimiento de Rendición de cuentas

Financieros)
administrativo Matriz legal

Financieros)
administrativo Programa de comunicación

Financieros)
Establecer procedimiento para la Socializar el procedimiento para la Verificar el indicador de compras. No. de
Procedimiento de Identificación y evaluación adquisición de bienes y servicios adquisición de bienes y servicios con compras que cumplen con
Administrativos para la adquisición de bienes y servicios y el
con base en las especificaciones del base en las especificaciones del área especificaciones de SST / No. total de
acta de socialización. área de SST. de SST. compras x 100.
Recursos
(Administrativos y Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR
administrativos Procedimiento para proveedores y contratistas

aplicado a la organizacion
Recursos
administrativos procedimiento de gestion del cambios
Recursos
(Administrativos y
Los soportes en fisico de cada

uno de los perfiles sociodemograficos
del personal y de los examenes
Administrativos y financieros preocupacionales y ocupacionales periodicos
de la
IPS.
Recursos
El programa de prevención y promoción
Administrativo y
actualizado, con las actividades que
financiero
corresponden a sus objetivos trazados.
Recursos
(Administrativos y
Administrativo Docuemnto: Profesiongrama de la Diseñar el profesiongrama de los Entregar el profesiograma al medico Verificar el acta de entrega de la
Organización. cargos de la empresa. ocupacional de la empresa. información al medico ocupacional.
Recursos
(Administrativos y
Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR
Administrativo y Obtener los examenes ocupacionales
de cada empleado para hacer un seguimiento
financiero de su salud , prevencion y control.
Recursos
Administrativo y Financiero Informe de los resultados de la auditoria.
Recursos
Formato de la reinduccion del personal con
restricciones laborales, reubicado o que haya
Administrativo ingresado después de una incapacidad por
accidente o enfermedad laboral, debidamente
firmado por el trabajador.
Recursos
(Administrativos y
Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR
Administrativo Soportes de actividades

o campañas y pausas activas diarias realizadas.
Recursos
Se evidencia el cumplimiento de todas

Administrativo y Financiero las actividades de higiene, falta el manejo
de soportes o fichas.
Recursos
(Administrativos y
Se debe comprar y manejar las canecas para
los residuos,
Administrativo y financiero reciclaje y mantener un reporte fotografico
como soporte y evidencia de esta actividad.
Recursos
(Administrativos y
Soportes que evidencein la asistencia del

Administrativo
personal a la capacitación.

Financieros)
Programar la socialización del

Formato para el reporte de casi accidentes o procedimiento para el Socializar el procedimiento para el Seguimiento al indicador de reporte de
diligenciamiento del formato de
Administrativo incidentes de trabajo y soporte de su diligenciamiento del formato de casi accidentes. No. de casi accidentes
socialización. reporte de casi accidentes o reporte de casi accidentes o reportados / No. total de trabajadores.
incidentes de trabajo. incidentes de trabajo.
Recursos
(Administrativos y
Financieros) Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER
Manejar un soporte en computador o fisico de

Administrativo estadisticas

Financieros)

de frecuencia de accidentalidad.

Financieros)

Financieros)

Financieros)
Soporte de la asistencia a la capacitación o

Administrativo sencibilización sobre Prevalencia de la
enfermedad laboral.

Financieros)

de Incidencia de la enfermedad laboral .

Financieros)

estadisticas
Administrativos de ausentismo laboral por algun tipo de
enfermedad o molestia, con copia de la
incapicidad medica.

Financieros)
Contar con esta metología es primordial para

Administrativos valorar los riesgos y saber el enfoque del
trabajo bajo la priorización de las actividades

Financieros)
La participación de todos los integrantes de la

organización puede generar sentido de
Administrativos pertenencia y medidas de autocuidado que es
parte de las acciones de mitigación y control a
la vez de los riesgos y peligros.
Financieros)

Financieros)
No se indetifican o envidencian actividades o
acciones de medicion ambiental.
Administrativo

Financieros)
se debe efectuar e implementar el SG-SST con

Administrativo todos sus estandares minimos y legales para
poder tener actividades y acciones de
prevencion

Financieros)
No hay soportes fisicos de evidencia

Administrativo pero los empleados son precavidos en
este tema en su dia a dia.

Financieros)
No hay soportes de esta actividad
Administrativo ya que la empresa no cuenta con el SG-SST

Financieros)
Verificar al indicador de inspecicones

Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión Programar inspecciones a los Realizar las inspeciones planeadas. No. de Inspecciones
ADMINISTRATIVO de SST puestos de trabajo, maquinas y programadas. Realizadas / No. Inspecciones
equipos de la empresa.
Programadas.

Financieros)
Seguimiento al indicador de
Programar mantenimiento
Ejecutar el mantenimiento mantenimiento. No de mantenimientos
ADMINISTRATIVO Cronograma de actividades y evidencias de los preventivo de las instalaciones, preventivo de las instalaciones, preventivos realizados / No de
mantenimeintos preventivos ejecutados. maquinaria y equipo con base en maquinaria y equipo. mantenimientos preventivos
las inspecciones planeadas.
programados.

Financieros)
ADMINISTRATIVO Cronograma de actividades

Financieros)

Financieros)

Financieros)
Administrativo Plan anual de actividades

Financieros)

Financieros)

Financieros)

Financieros)

Financieros)

Financieros)

Financieros)
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
Resocializar el procedimiento para
adquisición de bienes y servicios con
base en las especificaciones del área
de SST.
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
Actualizar el profesiograma.
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
Reprogramar la socialización del

procedimiento para el
diligenciamiento del formato de
reporte de casi accidentes o
incidentes de trabajo.
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
Reprogramar inspecciones
planeadas.
ACTUAR
Reprogramar mantenimientos
preventivos.
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
ACTUAR
-
SISTEMA DE GEST
OBJETIVO
Diseñar un plan de trabajo anual para el cumplimiento de los requisitos mínimos de la Resolución 312 de 2019 para la empresa ONeLInk BP
CRONOG
Ciclo
ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May

P E P E P E P E P
Realizar manual de funciones y responsabilidades

del responsable en SST y definir el alcance en el
cumplimiento de las tareas.
Definir y asignar las responsabilidades para todos

los cargos y niveles de la organización.
Modificar el plan de trabajo anual para el Sistema

de Gestión de SST de acuerdo a las necesidades
de la organización
Modificar el plan de trabajo anual para el Sistema

de Gestión de SST de acuerdo a las necesidades
de la organización
Programar validaciones periodicas del estado de
afiliacion de los trabajadores Diseñar procedimiento
para tal fin
Diseñar procedimiento de Identificacion de
trabajadores con los requisitos de pensión de
vejez
Diseño formatos para evaluación de capacitación
Revisar el formato de evaluación de eficiencia de

programa de inducción y reinducción
Diseñar formato de seguimiento para soportar el

cumplimiento del profesional capacitación virtual de
Estructurar el procedimiento para evaluar el
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda generar por cambios internos o
externos.
Organizar reuniones de seguimiento a los
procedimientos para proveedores y contratistas de
acuerdo a las necesidades de la organizacion
Socializar lista de chequeo para verificar el

cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo
Diseñar procedimiento de evaluación periódica

donde identifique que sus trabajadores conocen el
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo y realizar muestra de sus implementación
Agendar seguimiento a la implementación de la
matriz legal
Estalecer el mecanismo de seguimiento al

procedimiento de Rendición de cuentas
Diseñar procedimiento de inspección del Archivo

documental del Sistema de Gestión de SST
Política en SST verificacion de documentacion

I PLANEAR
Programar las examenes preocupacionales y

periodicos ocupacionales a todos los trabajadores
de la empresa.
Diseñar y programar actividades acordes a los

objetivos planteados en el programa de prevención
y promoción con base en en las estadisticas
generadas.
Diseñar un procedimiento para la elaboración de

los profesiogramas y elaborar los perfiles de los
cargos de la empresa con el acompañamiento de la
ARL y el medico ocupacional.
Diseñar procedimiento de verificación de controles,
lista de asistencia a capacitaciones, análisis de
puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso
y periódicos y seguimiento de indicadores, entre
otros.
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual
de trabajo
Programar los examenes ocupacionales periodicos

al personal vinculado por prestación de servicios.
Diseño de procedimiento de inspecciones

periódicas de los equipos de emergencia
diseñar actividades para que los trabajadores
conozcan quienes conforman el plan de
emergencia
Diseñar fichay técnica
que rol para
debecada
cumplir
unocada integrante
de los
indicadores con el fin de hacer seguimiento de los
mismos a la vez que se hace las mejoras o
acciones correspondientes a ellos.
establecer proceso para seguimiento a la revisión
de auditorias internas.
Programar la auditoria a la IPS para evaluar los
procedimientos de almacenaje y custodia de las
historias clinicas.
Diseñar documentación sobre los seguimientos

realizados por el COPASST ante los ATEL.
Diseñar documentación sobre los seguimientos

Diseñar documentación sobre los resultados de las

capacitaciones y cambios o ajustes en la
normatividad aplicada a la empresa.
Diseñar documentación de las acciones correctivas

y preventivas tendientes a mitigar los posibles
ATEL en la empresa.
Programar la reinduccion del personal con

ingresado después de una incapacidad por
Rediseñar documentación pertinente al plan de
mejoramiento llevado a cabo dentro de la empresa,
incluyendo los responsables en la ejecución del
mismo.
Reprogramar la socialización y divulgar campañas,

programas de prevencion de alcoholismo,
por parte del area administrativa y con
ayuda de la ARL.
Programar inspecciones periodicas para hacer
seguimiento a la prestación de los servicios de
higiene
Programar la comprar de canecas de recolección
de residuos solidos para la clasificación en la
fuente.
Programar capacitación al personal sobre reporte

de AT y EL.
Diseñar un instrumento de control para el reporte

de casi accidentes o incidentes de trabajo y
capacitar al personal para su diligenciamiento.
Programar la socialización de las estadisticas de

Severidad de accidentalidad
Programar la socialización de las estadisticas de

frecuencia
Programar de accidentalidad.
la socialización de las estadisticas de
Severidad de
Programar unaaccidentalidad
capacitación sobre Prevalencia de
la enfermedad
Programar laboral.
la socialización de las estadisticas de
Incidencia de
Programar la enfermedad
la socialización delaboral.
las estadisticas de
ausentismo laboral por causa medica.
Garantizar que la persona cumpla con todos los 1

requisitos legales para que ejersa este cargo.
Modificar documento existente en donde se
específica las responsabilidades de cada rol y
socializar
Modificar el documento del plan de trabajo anual
para el Sistema de Gestión de SST con todos los
item necesarios para su sostenibilidad
Evaluar y dejar evidencia de los gastos del plan de
trabajo anual para el Sistema de Gestión de SST
Llevar a cabo las validaciones programadas y

documentar hallazgos
Documento del procedimiento y aplicarlo en la

organizacion para llevar a cabo las validaciones de
trabajadores con los requisitos de pensión de
vejez
n de las funciones y ROLES del COPASST
Documento formatos para evaluación de

capacitación
Ejecutar formato de seguimiento para soportar el

cumplimiento del profesional capacitación virtual de
Modificar el procedimiento para evaluar el impacto
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se
pueda generar por cambios internos o externos.
Realizar seguimiento a los procedimientos para
proveedores y contratistas de acuerdo a las
Establecer lista de chequeo para verificar el
cumplimiento de seguridad
realizar procedimiento y salud enperiódica
de evaluación el trabajo
Realizar Seguimiento a la implementación de la
matriz legal
Realizar seguimiento al procedimiento de

Rendición de cuentas
Realizar inspección del Archivo documental del

Sistema de Gestión de SST
Política en SST socializada por todos los miembros

Realizar procedimiento de verificación de controles,
lista de asistencia a capacitaciones, análisis de
puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso
y periódicos y seguimiento de indicadores, entre
otros.
Evaluar seguimiento a la ejecución del plan anual
de trabajo
Realización de los examenes y con base a

II HACER
resultados actualizar estadisticas y programa de

vigilancia epidemiologica.
Ejecutar las actividades programadas.
Elaborar los profesiogramas de los cargos de la

empresa con el acompañamiento de la ARL y el
medico ocupacional.
Realización de los examenes ocupacionales para el

personal vinvulado por prestacion de servicios.
Realizar inspecciones periódicas de los equipos de

emergencia
Realizar actividades para que los trabajadores
conozcan quienes conforman el plan de
emergencia y que rol debe cumplir cada integrante
Realizar ficha técnica para cada uno de los

indicadores con el fin de hacer seguimiento de los
mismos a la vez que se hace las mejoras o
Documentar proceso para seguimiento a la revisión

de auditorias internas.
Realizar documentación sobre los seguimientos

Realizar documentación sobre los resultados de las

Realizar documentación de las acciones

correctivas y preventivas tendientes a mitigar los
posibles ATEL en la empresa.
Realizar la reinduccion del personal con
Realizar documentación pertinente al plan de
mismo.
Resocializar y divulgar campañas,

programas de prevencion de alcoholismo,
por parte del area administrativa y con
ayuda de la ARL.
Realizar las inspecciones periodicas para el

seguimeinto a la prestacion de los servicios de
higiene
Adquirir canecas de recolección de residuos

solidos para la clasificación en la fuente.
Capacitar al personal sobre reporte de AT y EL.
Capacitar al personal sobre el diligenciamiento del

instrumento para el reporte de incidentes laborales.
Socialización de las estadisticas de Severidad de

accidentalidad
Socialización de las estadisticas de frecuencia de

accidentalidad.
Socialización de las estadisticas de Severidad de

accidentalidad
Capacitar o sencibilizar sobre Prevalencia de la
enfermedad
Socializaciónlaboral.
de las estadisticas de Incidencia de la
enfermedad laboral.
Socialización de las estadisticas de ausentismo
laboral por causa medica.
Evaluación del cumplimiento del funciones y 1
responsabilidades (evaluacion de desempeño)
Evaluar y dejar evidencia de la comprensión del

III VERIFICAR
documento
Evaluar y dejar evidencia de los gastos del plan de

trabajo anual para el Sistema de Gestión de SST
Balance contable del plan de trabajo anual para el

Verificar documemto de validacion realizada,

analizar resultados de acuerdo al procedimiento
establecido
Evaluar y dejar evidencia de trabajadores con los

requisitos de pensión de vejez
Diseñar las funciones del rol que cumple el

COPASST dentro de la empresa
Evidencia de formatos para evaluación de
capacitación
Diseño de formato de evaluación de eficiencia de

Soportes y evidencias del formato de evaluación de

eficiencia de programa de inducción y reinducción
Verificar el curso de capacitación virtual de

Ministerio del Trabajo por el profesional SST
Evaluar eficacia del procedimiento para evaluar el

impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda generar por cambios internos o
externos.
Evaluar el seguimiento a los procedimientos para

Realizar lista de chequeo para verificar el

Evaluar procedimiento de evaluación periódica

Evaluar Seguimiento a la implementación de la
matriz legal
Evaluar seguimiento al procedimiento de Rendición

de cuentas
Evaluar inspección del Archivo documental del

Evaluar implementación del procedimiento de

verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
exámenes médicos de ingreso y periódicos y
seguimiento de indicadores, entre otros.
Reagendar seguimiento a la ejecución del plan
anual de trabajo
Soporte de los resultados de los examenes

realizados.
Evaluar los indicadores de cumplimiento de las

actividades planteadas en el programa.
La existencia de los profesiogramas de cada uno

de los cargos.
Solicitar los resultados de los examenes

ocupacionales para el personal vinvulado por
prestacion de servicios.
Evaluar las inspecciones periódicas de los equipos
de emergencia
Evaluar las actividades para que los trabajadores
Evaluar
conozcanficha quienestécnica para cada
conforman uno de
el plan de los
indicadores con el fin de hacer seguimiento
emergencia y que rol debe cumplir cada integrante de los
mismos a la vez que se hace las
Evaluar proceso de seguimiento a la revisión demejoras o
acciones
Evaluar
auditorias correspondientes
documentación
internas. a ellos.
sobre los resultados de las
Evaluar documentación
normatividad aplicada a sobre los seguimientos
la empresa.
Evaluar
realizados documentación
por el COPASST de las
anteacciones
los ATEL.correctivas
yRealizar
preventivas tendientes a mitigar
la reinduccion del personal con los posibles
ATEL en la empresa.
Evaluar
ingresado documentación
después de una pertinente
incapacidad al plan
porde
mejoramiento llevado
accidente o enfermedad laboral a cabo dentro de la empresa,
incluyendo los responsables
Verificar los soportes de actividades en la ejecución del
mismo.
Evidenciar
o campañas losy documentos
pausas activas condiarias
fecha,realizadas.
hora,
responsable de la inspección periodica a la
Factura
prestaciónde decompra de canecas
los servicios de recolección de
de higiene
residuos
Soportes que evidencein la asistenciaendel
solidos para la clasificación la personal
fuente.
Instrumento de
a la capacitación. control para el reporte de casi
accidentes
Evidencia de o incidentes
la socializaciónde trabajo
de lasyestadisticas
soporte de su de
socialización.
Severidad de accidentalidad, debidamente firmada
Evidencia de la socialización de las estadisticas de
por el personal.
frecuencia delaaccidentalidad., debidamente firmada
Evidencia de socialización de las estadisticas de
por el personal.
Severidad de accidentalidad, debidamente firmada
Soporte de la asistencia a la capacitación o
por el personal.
sencibilización
Evidencia de lasobre Prevalencia
socialización de lasdeestadisticas
la enfermedad de
laboral.
Incidencia de la enfermedad laboral, debidamente
Evidencia de la socialización de las estadisticas de
firmada
ausentismopor el personal.
laboral por causa medica, debidamente
firmada por el personal.
Resocialización manual de funciones y
responsabilidades del cargo
Resocializar el documento de las responsabilidades

frente al SST
IV ACTUAR
Balance contable del plan de trabajo anual para el

Ejecutar el procedimiento de afiliaciones y si

existen no conformidades realizar afililiaciones
pendientes segun hallazgos encontrados,
garantizando la total cobertura de los trabajdores
en el sistema de seguridad social.
Seguimiento a la realizacion de tramites pendientes
de trabajadores con los requisitos de pensión de
vejez
Construir el documeto con las funciones del

COPASST
Documentacion de la convocatoria, elección de los

miembros del COPASST, las actas de las
reuniones del COPASST y
Socilización y publicación de formatos para

evaluación de capacitación
Diseño de formato de evaluación de eficiencia de

seguimiento para soportar el cumplimiento del
profesional capacitación virtual de cincuenta (50)
horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo
Socializar el procedimiento para evaluar el impacto

sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se
Agendar seguimiento
pueda generar a los procedimientos
por cambios para
internos o externos.
Evaluar lista de chequeo para verificar el
Implementar procedimiento de evaluación periódica
Reagendar Seguimiento a la implementación de la
matriz legal
Reagendar seguimiento al procedimiento de

Rendición de cuentas
Revisar la inspección del Archivo documental del

Política en SST su divulgacion

Documentación de procedimiento de verificación de
controles, lista de asistencia a capacitaciones,
análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
de ingreso y periódicos y seguimiento de
indicadores, entre otros.
Diseñar seguimiento a la ejecución del plan anual
de trabajo
Documentar los procedimiento de inspecciones
periódicas de los equipos de emergencia
Reprogramar los examenes preocupacionales y
periodicos ocupacionales a todos los trabajadores
de la empresa.
Reprogramar las actividades que no se hayan

ejecutado.
Ajustar los examenes preocupacionales y

periodicos ocupacionales a los profesiogramas de
cada cargo.
Realizar las estadisticas correspondientes e incluir
al personal vinculado por prestación de servicios en
el programa de prevención y promoción en salud.
Reagendar las actividades para que los
trabajadores conozcan quienes conforman el plan
de emergencia y que rol debe cumplir cada
integrante
Agendar seguimiento a ficha técnica para cada uno
de los indicadores con el fin de hacer seguimiento
de los mismos a la vez que se hace las mejoras o
Socializar proceso de seguimiento a la revisión de

auditorias internas.
Socializar documentación sobre los resultados de

las capacitaciones y cambios o ajustes en la
Socializar documentación de las acciones

correctivas y preventivas tendientes a mitigar los
posibles ATEL en la empresa.
Reprogramar las reinducciones del personal con
Socializar documentación pertinente al plan de
mismo.
Diseñar programas para motivacionales y de

promoción de ambientes saludables de trabajo con
enfasis en el autocuidado y el compalerismo.
Reprogramar inspecciones periodicas para el

seguimiento de la prestación de los servicios de
higiene.
Programar capacitación al personal sobre el

manejo, disposición y clasificación de los residuos
solidos en la fuente.
Reprogramar capacitación al personal sobre

reporte de AT y EL.
Reprogramar capacitación Instrumento de control
para el reporte de casi accidentes o incidentes de
trabajo.
Reprogramar la socialización de las estadisticas de

Severidad de accidentalidad.

frecuencia de accidentalidad.

Severidad de accidentalidad.
Reprogramar una capacitación sobre Prevalencia

de la enfermedad laboral.

Incidencia de la enfermedad laboral.

ausentismo laboral por causa medica.
Total Actividades por mes 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total Actividades al año
Plan de Trabajo Anual de OneLink BPO.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
9 para la empresa ONeLInk BPO, logrando un cumplimiento del 90% del cronograma de las actividades planteadas. P= Planeado y E= Ejecutado
CRONOGRAMA RECURSOS
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A F
E P E P E P E P E P E P E P E
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 0 0 0 0 0 0 0 X
1 0 1 1 0 0 0 1 x
1 1 0 0 0 0 0 0 x
0 1 0 1 0 1 0 0 x
1 0 1 0 0 1 0 0 x
1 0 0 1 0 0 0 0 x
1 1 0 0 1 1 0 0 x
1 0 0 1 1 0 0 1 x
1 0 1 0 1 0 0 1 x
1 0 0 1 1 0 0 0 x
1 0 0 0 1 0 0 1 x
1 0 0 0 1 0 0 1 x
1 0 1 0 1 1 0 1 x
1 1 0 0 1 0 0 1 x
0 1 1 1 0 0 1 0 x
1 1 0 0 1 0 1 0 x
1 0 1 0 0 0 1 0 x
1 0 1 0 1 0 0 0 x
1 0 0 1 0 1 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 0 0 0 1 x
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 x
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
1 1 1 0 1 0 1 0 X
0 0 0 0 0 0 0 173 162 163 7 142 5 135 32
821
T
es planteadas. P= Planeado y E= Ejecutado
OBSERVACIONES
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y CALIFI
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos

y de otra índole requeridos para
coordinar y desarrollar el Sistema de
RECURSOS (10%)
Gestion de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo (6
%)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE
Trabajo
Objetivos(1%)
del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-
Evaluación
SST (1%) inicial del SG-SST (1%)
EN EL TRABAJO (15%)
Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

E LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes
y accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los
trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
DEL SG-SST (5%) AMENAZA
GESTION
S (10%)
Plan de prevención, preparación y

DE
respuesta ante emergencias (10%)

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con

(10%)
base en los resultados del SG-SST

(10%)
0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN DE XXXXXXXX
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

0.5
SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo
1.1.3 Asignación
– SG-SST de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
0.5
el Trabajo – SG-SST 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST con curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1
firmada, fechada y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
1
documentados, revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con
2
cronograma y firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y
2
Salud en el Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de

1
Seguridad
2.9.1 y Salud en
Identificación, el Trabajopara
evaluación, SG-SST
adquisición de productos y servicios en
1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-
1
Periodicidad Comunicación al Trabajador 9
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
9
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y
2
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
4
riesgos
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la
4
empresa
15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad
3
aguda.
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a
2.5
peligros/riesgos identificados
4.2.2 Verificacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de
2.5
los trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con
2.5
participacion del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con
2.5
contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante
5
emergencias
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la
1.25
empresa
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del
2.5
SG-SST
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones
2.5
correctivas solicitadas por autoridades y ARL
0 100
máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
0.5 0 aplica
0.5 0 aplica
0.5 0 aplica
0.5 0 aplica 4
0.5 0 Aplica
0.5 0 aplica
0.5 0 aplica
0.5 0 aplica
2 0 aplica
2 0 aplica
6
2 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
1
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
1 0 aplica
1 0 Aplica
1 0 Aplica
0 0 Aplica
1 0 Aplica
1 0 Aplica 8
1 0 Aplica
1 0 Aplica
8
1 0 Aplica
1 0 Aplica
2 0 Aplica
3
0 0 Aplica
1 0 aplica
0.50 0 Aplica
0 0 Aplica
0.4 0 Aplica
0.4 0 Aplica
1.90
0.4 0 Aplica
0.2 0 Aplica
1.6 0 Aplica
2.67 0 Aplica
7.60
2.33 0 Aplica
1 0 Aplica
0.83 0 Aplica
1.92 0 Aplica
1.5 0 Aplica 6.76
0 0 Aplica
0 0 Aplica
2.5 0 Aplica
5 0 Aplica
10
5 0 Aplica
1 0 Aplica
1.25 0 Aplica
4.75
1.25 0 Aplica
1.25 0 Aplica
0 0 Aplica
0 0 Aplica
0
0 0 Aplica
0 0 Aplica
53.00641025641 0 0 53.00641025641
ódigo Penal Colombiano)

ódigo Penal Colombiano)
G-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 11
II. HACER 60 37.25641026
III. VERIFICAR 5 4.75
IV. ACTUAR 10 0
Desarrollo por Ciclo PH

70
60
60
50
40 37.2564102564103
30
25
20
11
10
5
0
I. PLANEAR II. HACER III. V
Column B Column C
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
60
37.2564102564103
10
5 4.75
0
II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Column B Column C
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar
30 (%)
10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 1
GESTIÓN DE LA SALUD 20 15 14.3564102564103
12.9
20
1010 1012.9
10 10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS10 30 14.36 54.75
1 0
GESTION DE AMENAZAS 0 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 4.75
ST
S
O
S
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
AB
IE
ES
SG
EN
CU
10
M
MEJORAMIENTO 0
TR
LA
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DE
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S
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EN
RO
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G
Column C Column D
ANTERIOR
INICIO SIGUIENTE
10
54.75
0
ST
O
NT
-S
IE
G
M
RA
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
ANTERIOR
n o no a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Evaluacion SGSST (Versión Final)

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

Nombre de la empresa: ONELINK BPO

Realizado por: Duvan, Antony y Julieth

Cargo: Estudiantes GSSST

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEM

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole req

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la

Numeral Item Criterio Modo de verificación

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar el documento de conformación del Comité de

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante,

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Art.

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Art

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

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