Oficio OXPLORALON ¥ PRODUCCON fetta spDEENERODE 8 Dependencia Nimo PER ; Remitente PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION re AD38 Destnatario Antocedentes OFICIO. UNIDO reoa” Asuna PROCEDIMENTO PARA REALZAR ANAS DE woo ESCO De PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y Proouccron Ing. Sergio Acoves Borbola.- Subsitector de Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratégicas, Ing, Manuel de Jesus Alegria Constantino - Subdirector de la Coord, de Senos Marines. Ing, Francisco J. Barraza Rodriguez. Subdrector de la Coordnacién de Tecnologia de Informacion, Ing. Teédulo Gutietez Acosta.- Subdirector de la Coordinacién Técnica de Explotacién, Ing. Jorge Collard de la Rocha -Subdirector de Admiristracon y Fianzas Ing. Sergio Guaso Montoya - Subdirector de Nuevos Modelos de Ejectcién, Ing. José Retugio Serrano Lozano.- Subdiector de Region Sut Ing. Jorge Femandez Venegas - Subdirector de Flegion Nore. Ing, Juan Javier Hinojosa Puebla Subcirector de Region Marina Noreste ing, Jesus Heméndez San Juan.- Subdrector de Distbucion y Comercializacién Ing. Nestor Martinez Romero.- ED. de la. Subdireccién de Recursos Humanos Competitvidad e Innovacion. Ing. Ricardo Palomo Martinez. Subdirector dela Unidad de Peroracién y Mantenimierto de Pozos. Ing. Antonio Escalera Alcocer.- Subdirector de la Coordinaclén Técnica de Exolorac‘on, Dr. Pedro Siva Lopez.- Subdioctor de Region Mavina Surcest. ‘r. Vinkio Sure Pérez - Subdrector de Planeacion y Evaluacion Ing. Rogelio B. Morindo Sedas.- Subsirector de Seguridad Industral, Poteccién Ambiental y Calidad La aplicacién del “Procedimiento para realizar andlisis de Riesgo de Proceso en Pemex Exploracién y Produccién’, con clave PG-SS-TC-003-2007 desarrollado por el grupo de trabajo que es coordinado por el Cuerpo de Gobierno de Administracién de la Seguridad de los Procesos (ASP), nos permite homologar lo referents a las actividades de Andlsis de Riesgo en Pemex Exploracién y Preduccién, con estilo apego a la normatividad vigente para conribuir ala seguridad de ls instalaciones a través de la prevencién de riesgos. Por lo expuesto, instruyo su aplicacién y seguimiento en los centros de trabajo e instalaciones de sus émbitos de competencia, 2008, Aio de la Educacién Fisica y el Deporte” (ep. ing fio Cobos Cuz ED. de la Unidad de Seguidad india Protoxon Amber y Cakdad PEWEX ~EXPLORACION Y PRODUCOION Fe YN NACIONAL 155 GOL HUASTEGA, CPT, MERIC, OF. SUBDRECGRN DE NGENERIA VDESARACLO DE OAS ESTRATEGCAST iv Pos Tabs TOG. 6, — ‘afer Ta. ac Tare Enpeearal Ps 8 Talos: 01 (89 SIDEDA2 Ee B61 237|Dpemex EXPLORAGION Y PRODUGCION a PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE _ _ RIESGO DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y . PRODUCCION CLAVE: PG-SS-TC-003-2007 = SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE / 2007 — REVISION: SEGUNDA si waar4 SuBDIRECCION DE INGENIERA |" | PAG: 2 DE: 42 DESAAAOL RAS A EMEX ESTRATEGICAS DIGIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA " ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION HOJA DE AUTORIZACION PROPONE: ING. SERGIO ACEVES BORBOLLA SUBDIRECTOR DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS. CONFORME: SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCION AMBIENTAL Y CALIDAD. AUTORIZA: " DIRECTOR GENERAL{ aE , ELABORO: {| _Revis6: \ ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | jNG. JOSE QUIROGA RIESGOENLOSPROCESOS | cASTULO 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 van SUBDRECCION DE NGENeRlA y|"SSTEO27 | PAGS DE: 421 PEMEX © semi2%c"" " [peosronear version: | _Secunoal aan PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION = { En la elaboracion revisién de este procedimiento patticipé el personal que a continuaci6n.se enlista: { NOMBRE ‘ AREA DE ADSCRIPCION | FIRMA ADRIAN SERGIO BARRERA ROLDAN JOSE QUIROGA CASTILLO “ALFREDO CORDOVA SANCHEZ JOAQUIN LOPEZ ZETINA JORGE CUNDAPI VELAZQUEZ LAZARO.JUAREZ HERNANDEZ, EDGAR GARCIA TOLEDO GILBERTO GORDILLO SANTIAGO ANTONIO SALAZAR COLLADO. JOAQUINLOPEZ SIERRA: JAIME BERMUDEZ GARCIA ISIDRO RAMOS GUERRERO ALFREDO BARO PERUYERO ALFREDO SOSA GODINEZ JOSE MARTIN ORTEGA AGUILARPo-ss-10-008-2007 AG: : SUBDIRECOION De miGeNrenlA y|" SS" PAG: 4 DE: 42 Sarae #)PEMEX ORS ESTRATEGIOAS DIGIEMBRE/2007 |VERSION: | _ SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE_ | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PRocesos | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION TABLA DE CONTENIDO OBJETIVO AMBITO DE APLICACION, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.. REVISION Y ACTUALIZACION.... MARCO NORMATIVO DEFINICIONES, > 2 Fe KE REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL... 7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES... 8. DIAGRAMA DE FLUMO .. 9. ANEXOS.... 10. CONTROL Y ACTUALIZACION VERIFICACION DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO PG-NO-OP-001-2007...Poss-rc-onvz07 | PAG: S DE: 42 SUBDIRECCION DE GENER PEMEX © osserotgocoons pee ESTRATEGICAS . | DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA! : ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE__| ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROcEsoS | CasiLS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 1. OBJETIVO Establecer los requisitos, responsabilidades, actividades y la metodologia para llevar a cabo los Analisis de Riesgo de Proceso en las instalaciones de proceso de Pemex Exploracién y Produccién. 2. AMBITO DE APLICACION, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES Este documento es de observancia general y obligatoria para todo personal que | realice andlisis de riesgos a las instalaciones de proceso de Pemex Exploracion y Produccién, mismo que debe ser empleado en cualquiera de las siguientes fases de ‘la vida del proceso: disefio, construccién, mantenimiento, modificacion, operacién y/o desmantelamiento. Este procedimiento cancela y sustituye al “Procedimiento para realizar andlisis. de riesgo en Pemex Exploracién y Producci6n” clave 200-22100-SI-112-0001, primera versién, de mayo del 2000. Responsabilidades Del Cuerpo de Gobierno de ASP verificar que se difunda este procedimiento en todos fos centros de trabajo de PEP De las Areas de SIPAC: verificar que los Andlisis de riesgos del Proceso se realicen de acuerdo a este procedimiento De la Maxima Autoridad del Centro de trabajo atender y dar seguimiento a todas las recomendaciones emanadas de estos Andlisis De las Areas Generadoras: actualizar, mantener la custodia del documento autorizado y controlar sus procedimientos 0 instructivos de trabajo incluyéndole, en el original o copias, un sello color rojo con la leyenda “Documento Controlado” para su identificacién, y al generar nuevas versiones o modificaciones sustituir sus copias controladas con la nueva version.Pe-ss-7c.000-2007 AG: : ‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| se PAG: 6 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | iG. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CaSiILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 3. REVISION Y ACTUALIZACION Las sugerencias para la revisién y actualizacién de este documento deben ser enviadas a la Subdireccién De Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratégicas a la siguiente -direccién: Edificio Torre Empresarial, piso 16, Av. Paseo Tabasco # 1203, C. P. 86050, Villahermosa, Tabasco, la cual realizard la actualizacién de acuerdo a la procedencia de las mismas. Cualquier Organizacién 0 Grupo de trabajo de Pemex Exploracién y Produccién que sea usuario de este documento podra sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo, de"acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior. Este documento se debe revisar y actualizar cada dos afios o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio. lo justifican. SSIPAC es la responsable de realizar las convocatorias del comité de revisién. 4, MARCO NORMATIVO Lineamientos para el Andlisis y Evaluacién de Riesgos en Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Clave: COMER! 144 Revision: 1 Fecha: 20 de marzo de 2006. 2, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 3. Norma NOM-028-STPS-2004, Organizacién del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias quimicas. 5. DEFINICIONES. Accidente: Evento 0 combinacién de eventos no deseados e inesperados, instantaneos 0 no, que tienen consecuencias “tales como lesiones 0 enfermedad al personal, dafios a terceros en sus bienes o en sus persorias, dafio al medio ambiente, dafio a las instalaciones 0 alteracién a la actividad normal del proceso. 2.. Administracion de Riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo y el andlisis de opciones técnicas de control, considerando‘SUBDIRECCION DE INGEMERIA v|POSS-TC-0092007 PAG: 7 DE: 42 PEMEX © cessnnotigioe caras = — ESTRATEGICAS DICIEWBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| en ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ta. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION aspectos legales, sociales y econdémicos, estableciendo un programa de medidas de eliminacién, prevencién y control, hasta la preparacién de planes de respuesta a emergencias. 3. Actividades Altamente Riesgosas: Aquellas en las que se producen, transforman, manipulan, utilizan, desechan o almacenan substancias que caen dentro de la clasificacién de "peligrosas", tal como se establece en los listados de "Actividades altamente riesgosas". 4. Ambiente. Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y el desarrollo de la vida, en un espacio y tiempo determinados. 5. Anidlisis de Riesgo de! Proceso (ARP): Conjunto de técnicas que consisten en la identificacién, analisis y evaluacion sistematica de la probabilidad de la ocurrencia de dafios asociados a los factores externos (Fenémenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecénicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administracién, con-la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias en los empleados, publico en general, el medio ambiente, la produccién y/o las instalaciones (Equipo y maquinaria). 6. Analisis cualitativo de riesgo: Es el desarrollo de técnicas que consisten en identificar los peligros en los procesos y examinar de que manera se pueden reducir o eliminar los riesgos que presentan estos peligros, a los trabajadores, a la poblacién aledafia o al medio ambiente. Ejemplo: lista de verificacion, HAZOP, que pasa si. 7. Analisis cuantitativo de riesgo: Es el! desarrollo de estimaciones numéricas de la frecuencia esperada y/o las consecuencias de accidentes potenciales asociados con una instalacién o proceso, con base eri evaluacién de ingenieria y técnicas matematicas. Ejemplo: andlisis de arbol de fallas. 8. Anélisis de consecuencias. Estudio y prediccién cualitativa de los efectos que pueden causar eventos 0 accidentes que involucran fugas de t6xicos, incendios 0 explosiones entre otros, sobre la poblacién, el ambiente y las instalaciones.db suegneccion oewocueniayOSE TEMA | PAG: 8 DE: 42 :AFROLLO DE OBRAS : PEMEX TESTRATEGICAS EMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA : ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9, Area de impacto. Area afectada por los efectos de radiacién térmica, sobre presién o toxicidad, a consecuencia de la fuga o derrame de sustancias, inflamables, explosivas y/o toxicas. 10.Caracterizacion de riesgos. Es la documentacién de los resultados de la evaluacién de riesgos, mencionando los criterios y premisas tomadas para seleccionar la metodologia de identificacién de peligros y condiciones peligrosas, para analizar, modelar y estimar las consecuencias y la frecuencia, asi como las limitaciones de la evaiuaci6n. 11.Condicién peligrosa. Estado fisico 0 nivel de operacién que puede originar un accidente 0 gran liveracién de energia 0 sustancias, cuyas consecuencias son dafios y/o lesiones 12.Consecuencia: Resultado real o potencial de un evento no deseado, medido por sus efectos en las personas, en el ambiente, en la produccién y/o instalaciones, asi como la reputaci6n e imagen, 13.Criterio de Costo Beneficio: Se fundamenta en el criterio de tolerabilidad y en el principio de lo minimo razonablemente practico, en el cual un riesgo se disminuye hasta cierto nivel minimo. El nivel minimo se identifica como aquél en e} que el cociente beneficio/costo es menor que uno, es decir, los costos exceden a los beneficios. Para obtener el cociente B/C se deben monetizar todos los costos y todos los beneficios, a partir del cual, el costo de una mayor reduccién excederfa desproporcionadarnente al mejoramiento que se lograria. 14.Criterios de Tolerabilidad: Reconocimiento de que el riesgo se tolera, pero no se acepta; y que cualquier actividad, inclusive la no-participacién en ninguna actividad, implica un riesgo.. La tolerabilidad implica que la empresa debe seguir siendo entidad rentable. El riesgo tolerable dependera de factores tales como los econémicos, el proceso y el entorno. Normalmente se admite como Tiesgo tolerable aquél que cuantificado monetariamente equivale al minimo vaicr actual de una determinada actividad. 15.Emergencia. Situacién derivada de un accidente, que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la.comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, 2ctiva una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.SUBOIRECCION DE INGEMEERIA v|PES*TC202007 | PAG: 9 DE: 42 PEMEX ~oesstrotigoc cons ; ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 16.Entorno. Zona que rodea a la instalacién, la cual podria verse afectada por los efectos de fugas 0 derrames de sustancias peligrosas en su interior. 17.€scenario de riesgo. Determinacién de .un evento hipotético, en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones especificas, definiendo mediante la aplicacién de modelos matematicos y criterios acordes a las caracteristicas de los procesos y/o materiales, las zonas potenciaimente afectables. 18.Evaluacién de riesgos. Proceso de identificar peligros 0 condiciones peligrosas en los materiales y sustancias 0 en los procesos; analizar y/o modelar las consecuencias en caso de fuga 0 falla y la frecuencia con que pueden ocurrir, y caracterizar y jerarquizar el tlesgo resultante. 19. Evento: Suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempefio del equipo © con sucesos externos al sistema que pueden causa interrupciones y/o problemas en el sistema. En este documento, evento es causa o contribuyente de un ‘incidente o accidente 0, es también una respuesta a la ocurrencia de un evento iniciador. 20.Frecuencia: Numero de ocasiones en que pueds ccurtir 0, se estima que ‘ocurra un evento en un lapso de tiempo. 21.Identificacién de riesgos. Determinacién de las caracteristicas de los materiales y sustancias y las condiciones peligrosas de los procesos e instalaciones, que pueden provocar dafios en caso de presentarse una falla o accidente. 22.Impacto. Efecto probable o cierto, positive 0 negativo, directo 0 indirecto, reversible 0 irreversible, de naturaleza social, econémica y/o ambiental que se deriva de una o varias acciones con origen en las actividades industriales. 23.Incidente. Evento no deseads, inesperado e instantaneo, que puede o no traer consecuencias al personal y a terceros, ya sea en sus bienes 0 en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteracién a la actividad normal de proceso. 24.Instalacién. Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo especifico. 25.Insumo. Sustancias, materiales 0 recursos que alimentan un proceso.ess. ic: 7 SUBDIRECCION DE IGeNIERIAY| 9°70" | PAG: 10 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO ENLOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 26.Jerarquizacién, Ordenamiento realizado con base en criterios de prioridad, valor, riesgo y relevancia el cual se realiza con el propésito de identificar aquellas actividades de mayor importancia que pueden afectar la operacién de la. instalacién. 27.Mitigacién. Conjunto de actividades destinadas a disminuir las consecuencias ocasionadas por la ocurrencia de un accidente. 28. Modelo. Representacién simplificada 0 esquematica de un evento 0 proceso con el propésito de facilitar su comprensién o analisis. 29.Modificacién o Cambio. Accién de alterar el estado o especificacin de un material, proceso, equipo, componente o instalacién, posterior al .disefio, construccién u operacién original. 30.Peligro: Caracteristica fisica 0 quimica de un material, sistema, proceso 0 planta que bajo condiciones especificas de manejo puede ser causa de un dajio potencial o accidente. 31.Riesgo: Es el producto de la frecuencia espérada (eventos/unidad de tiempo) por la consecuencia (efectos / evento) de un evento indeseado. 32.Pérdida de Contencién. Fuga o salida no controlada de materiai peligroso, provocada por una falla en alguna parte o componente de las instalaciones (recipientes, tuberias, equipos u otros). 33,Prevencién. Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo. 34, Probabilidad de Ocurrencia. Posibilidad de que un evento acontezca en un lapso dado, 35.Proceso, Conjunto secuencial interrelacionado de actividades y recursos que trasforman insumos en productos, agregandoles valor. 36.Reporte del Andlisis de Riesgo del Proceso. Documento que integra la *caracterizacién de riesgos, asi como la informacién técnica empleada en su evaluacion; las premisas y criterios aplicados; la metodologia de andlisis empleada; limitaciones del estudio y el catdlogo de los escenarios de riesgos, entre otrosSUBDIRECCION DE INGENIERIA y|POSSTO-%%8-2007 | PAG: 11 DE: 42 Ss fone ’ PEMEX 17312252" | icemancnoor | version: | SEGUNDA SPLEEN Y FROEECCAON ELABORO: REVISO: 'SUBEQUIPO ANALISIS DE | wo. JOSE QUIROGA FIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 37.Sustancia peligrosa: Sustancia 0 mezcla que se ajusta a lo establecido en los listados de "Actividades altamente riesgosas", emitidos por las Secretarias de Gobernacién y de Desarrollo Urbano y Ecologia, Vigente 38.Simulacién. Representacion de un evento o fendmeno por medio de sistemas de cémputo, modelos fisicos o matematicos u otros medios, para facilitar su analisis. 39.Sistemas de seguridad (para proteccién de equipos y/o instalaciones). Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones de! desarrollo normal de los procesos 0 actividades en la instalacién 0 centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias. 6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL Cumplir con todos los requisitos de seguridad que se solicitan por parte del encargado de la instalacién para poder entrar y recorrer las areas de proceso.2) PEMex RON y Fat SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| Poss-ro-os2007 | PAG: 12 DE: 42 ‘DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE RIESGO EN LOS PROCESOS ING. JOSE QUIFOGA CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: FORMA ‘ACTIVO/GERENCIA/ SIPAC ACTIVO/GERENCIA/ SIPAC ACTIVO/GERENCIA SIPAC EQUIPO MULTIDISCIPLINARI O DE ANALISIS DE RIESGO 1 Especificar la instalaci6n o proyecto ala que se le va efectuar el Andlisis 2- Definir el Objetivo y Alcance del Anélisis de acuerdo a los siguientes casos: a). Nuevas Instalaciones b). Procesos Existentes ¢). Cambios en la tecnologia y las instalaciones d). Cierre 0 desmantelamiento e). Recomendacién resultante de la Investigacién de un incidente f).Cumplimiento de requisitos reglamentarios. En el anexo 1 podré observar descripcién de cada caso. ; 3.- Formar y convocar el Equipo multidisciplinario para la realizacién det ARP. En esta etapa se integraré un equipo taultidisciplinario con conocimientos para realizar Andlisis de riesgo. En el anexo 2 se enuncia la estructura recomendada para este equipo. 4- Recopilar informaci6n del sistema analizar EI personal responsable de realizar'el analisis, de riesgos de la instalacién seleccionada debera conocer en detalle el disefio y las précticas de operacién y mantenimiento de la instalacién En el anexo’ 3 podrd observar los requerimientos minimos de informacién que se requieren para realizar el estudio. ‘Anexo 1 ‘Anexo 2 ‘Anexo 3Pemex DRL Y PROULA SUBDIREGGION DE INGENIERIA ¥ DESARROLLO DE OBRAS. m ESTRATEGICAS DICLEMBRE/2007 | VERSION: PO-S8-TC-008-2007 PAG: 13 DE: 42 SEGUNDA| ELABORO: ] REVISO: ‘SUBEQUIPOANALISISDE | mic, JOSE QUIROGA PIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA, EQUIPO 5 Identificar los riesgos ‘Anexo 4 MULTIDISCIPLINARIO | En esta etapa se identificardn los riesgos del DE ANALISIS DE proceso a través de la(s) metodologia(s) de RIESGO andlisis de riesgos. En el anexo 4 se muestran los métodos de identificacion de riesgos. EQUIPO 6.- Ponderar los escenarios de riesgo Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | En el anexo 5 se enuncian ls pasos a DE ANALISIS DE seguir para la ponderacion de los RIESGO escenarios; asi como referencia las tablas de- frecuencia y consecuencia para elaboraci6n de la matriz de riesgo. EQUIPO 7.- ‘Evaluar cuantitativamente las Anexo 6 MULTIDISCIPLINARIO | frecuencias y consecuenclas de los DE ANALISIS DE escenarios posicionados en la’ matriz de RIESGO riesgo en las regiones intolerable e indeseable (0 zonas de riesgos de acuerdo ala matriz que se utilice), en el anexo 6 se enuncian los criterios a utlizar pafa la evaluacion de consecuencias. EQuIPO 8. Reposicionar Riesges de acuerdo a ‘Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | Ios resultados de evaluacién cuantitativa DE ANALISIS DE de riesgo (de acuerdo a anexo 5). RIESGO EQUIPO 9. Establecer acciones para redicir el Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | riesgo. DE ANALISIS DE A los escenarios que se encuentren en las RIESGO zonas de riesgo Intolerable (A) e indeseable (B), se plantearén tas acciones para la Teduccién del riesgo (0 zonas de riesgos de acuerdo a la matriz que se utilice).+ ‘SUBDIRECCION DE INGENEERIA ecsaeeeataestaaes PAG: 14 oe ‘DESARROLLO DE OBRAS Fi 7 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | iG, JOSE QUIROGA |_ RIESGO EN Los PRocesos | CagiiLLo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA EQuiPo 10. Realizar nuevamente la ponderacion ‘Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | de riesgo, considerando todas las DE ANALISIS DE acciones correctivas y la reduccién de RIESGO riesgo que representa (0 zonas de riesgos de acuerdo a la matriz que se utilice). Ver anexo 5. 11. Elaborar reporte del Anélisis de ‘Anexo 7 EQUIPO Riesgo MULTIDISCIPLINARIO DE ANALISIS DE En el anexo 7 se observa la estructura del RIESGO reporte y mecanismo de difusién ACTIVO/GERENCIA/ | 12-Atender y dar seguimiento a las ‘Anexo 8 ‘SIPAC recomendaciones Desarrollar_un sistema de atencién y seguimiento para implantar el plan de accién y documentar la atencién de las recomendaciones. En el anexo 8 se define la estructura de la cédula de reporte de recomendaciones, su seguimiento se podré hacer en cualquier base de datos. TERMINA PROCEDIMIENTOpG-Ss-16-009-2007 SUBDIREOOION DE INGENEIA PAGiis | DE: 42 PEMEX © ossmrougorosne = ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA BALENCN PROC ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ina, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CasTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 8. DIAGRAMA DE FLUJO ‘Activo/Gerencia ‘Equipo multidisciplinario ‘Actividad /SIPAC Anidlisis de Riesgo a) Inicia Procedimiento Inicio: 1.- Especificar la instalacién 0 proyecto a 1 la que se le va efectuar el Anélisis. ’ a = 2 2.- Definir del Objetivo y Alcance del Andlisi ¥ 3- Formar el Equipo 3) multidisciplinario para la realizacién del ARP. 4- Recopilar de informacién del sistema a analizar. FS ale 5.- Identificar Riesgos. 6. Ponderar los escenarios de riesgo.PEMEX SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y] eccueeamiecneoe DE: 42 DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 : SEGUNDA ELABORO: REVISO: SUBEQUIFO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ELSSPA Equipo multidisciplinario Andlisis de Riesgo ‘Actividad 12 7.- Evaluar cuantitativamente de frecuencias y consecuencias. 8. Reposicionar los de riesgos. 9.-Establecer acciones para reducir el riesgo. 10.-Ponderar los riesgos incluyendo acciones para reducirlo. 11 Elaborar del reporte del Andlisis de Riesgo. 12. Atender hallazgos y recomendaciones. Termina procedimiento.‘BRLORGH Y PRODI 009-2007 kG: : SUBDIRECCION DE INGENIERIA y|" OSS 70-008 PAG: 17 DE: 42 seseea Bonen : DREMEL Ec [emo asain ELABORG: REVISO: 'SUBEGUIPO ANALISIS DE | ina. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9 ANEXOS 9.1ANEXO 1 Defini ién del objetivo y alcance del andlisis El andlisis de riesgo de! proceso es una herramienta efectiva para identificar, evaluar, y controlar los riesgos en varios tiempos y etapas en el ciclo de vida de un proceso y deben ser realizados en los siguientes casos: a) Nuevas instalaciones: El andlisis de riesgo se debe efectuar durante Ia ingenieria de detalle y por lo general empieza cuando esta tefminado cerca de 80% del disefio. Esta revisién se enfoca en la precisién de la informacién. sobre la seguridad del proceso (tecnologia del proceso) del disefio final. Se debe verificar periédicamente en la construccién, el cumplimiento de las rfecomendaciones emitidas en el andlisis de riesgo. b) Procesos existentes: Las Instalaciones existentes se deben revisar periddicamente para estudiar los efectos acumulados de los cambios en las instalaciones, la tecnologia y el personal desde la ultima revision. La ley mediante la norma NOM-028-STPS — 2004, establece que estas revisiones se hagan al cuando menos cada 5 afios 0 antes si ocurre una modificacién importante. c) Cambios en la tecnologia y las instala ne: Para cambios de tecnologia o modificaciones al proceso se requiere actualizar el andlisis de riesgo existente considerando el sistema donde acurrié el cambio o modificacién 6 en su caso de no existir un andlisis de riesgo previo se requiere su elaboracién. Para el caso de libranzas operativas se recomienda realizar un andlisis de riesgos de las actividades 6 tareas apoyaéndose con las metodologias descritas en el anexo 5.SUBDIRECCION DE INGENIeRIA y|"OSSTC-ONS2007_ | PAG: 18 DE: 42 DESARROLLO OE OBAAS )pemex csiratéaicas | DICIEMBREV2007 | VERSION: SEGUNDA ‘BALCONY FRc eisons! REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISISDE_ | 1NG, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4) Cierre y/o desmantelamiento: Al descontinuar un proceso, pueden ocurtir varias cosas que, de no estudiarse a fondo, pueden dar lugar a incidentes graves durante su cierre y el desmantelamiento. Se debe realizar un Analisis de Riesgo del Proceso con el fin de evitar los tiesgos excepcionales que se presentan durante el periodo de eliminacién progresiva. e) Investigacién de un incidente: La investigacién de un incidente de un proceso puede propiciar un ARP. El incidente podria sefialar un riesgo no reconocido, y un ARP podria identificar las diversas causas del riesgo, algunas de las cuales quiz4s no surgieron durante el incidente. 1) Cumplimiento de requisitos Reglamentarios: Se debe cumplir con lo solcitado en la guid correspondiente emitida por la Autoridad GubernamentalSUBDIRECCION DE INGENIERIA ¥ BD pemex “Gases Po-ss-1c-0032007 | pag: 19 DE: 42 ICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING. JOSE GUIROGA RIESGOEN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.2 ANEXO 2 Formacién del grupo multidisciplinario para realizar el andlisis de riesgo EI objetivo de esta etapa es seleccionar al personal responsable de realizar el ARP. El equipo se debera constituir como minimo por: Lider de Andlisis de Riesgo Secretario Técnico Personal de operacién Personal de mantenimiento de equipo dinamico y estatico Personal de Ingenieria y disefio, Personal de Seguridad Industrial Personal de mantenimiento de Instrumentacién y control En caso de tequerirse, se podré consultar con personal especialista. Requisitos y Funciones de los integrantes del Grupo Multi Andlisis de Riesgo: Lider del grupo multi ‘ciplinario de analisis de riesgo debe: ciplinario de Tener experiencia y conocimientos de al menos 2 ajios én el proceso que se vaya a revisat. Tener experiencia y conocimientos (dominio) en la(s) metodologia (s) cualitativas y cuantitativas de Analisis de Riesgo Integrar el grupo de trabajo. Dirigir los esfuerzos y actividades del Grupo. Mantener la creatividad y las discusiones consistentes con los objetivos y alcances del estudio. Establecer el alcance y los \imites iniciales del estudio. Establecer un programa de trabajo. Establecer el temario de cada reunién (puede ser informal) Asegurar la disponibilidad y revisar la informacién técnica necesaria. ‘Nombrar un secretario.50-7 7 AG: : SUBDIRECCION DE INGENIERIA v|" 79S 70-008 200 PAG: 20 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE _ | ia. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION * Designar un sustituto, para cubrir las funciones del lider del grupo multidisciplinario de Analisis de Riesgo; cuando éste por necesidades se ausente del grupo. Responsable de operacién + Proveer al lider de! grupo muttidisciplinario.de andlisis de riesgo la informacién del proceso (Por ejemplo: diagramas de flujo, descripcién del proceso, hojas de datos, diagramas de tuberias e instrumentacién), actualizada de los materiales y los procesos para elaborar e! analisis de riesgo, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proceso a los integrantes del grupo multidisciplinario al inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo. Responsable de mantenimiento de equipo dindmico y estatico Proveer informacién de los programas de mantenimiento. Proveer informacién y resultados del mantenimiento y de la inspecci6n. Proveer estadistica de fallas de equipos. Proveer datos técnicos de los equipos de la instalacién. Proveer informacién referente a equipo contraincendio, salvamento y sistemas de seguridad de proceso. Responsable de mantenimiento de instrumentacién y control © Proveer informacién de los programas de mantenimiento * Proves informacién y resultados de! mantenimiento y de la inspeccién. « Proveer esiadistica de fallas de equipo. * Proveer datos técnicos de la instrumentacién de la instalacién. Responsable de ingenieria y disefio. * Proveer al lider del grupo multidisciplinario de andlisis de riesgo_la informacién del proyecto (Por ejemplo: diagramas de flujo, descripcién del proceso, hojas de datos, diagramas de tuberias e instrumentacién), actualizada de los materiales y los procesos para elaborar el andlisis de riesgo, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proyecto. a los integrantes del grupo multidisciplinario al inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo.EM sunginecciN DE NeENERA | Pe-ss-to-00s-2007 | PAG: 21 DE: 42 DESARR ERAS. = PE AEX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA nm ELABORO: REVISO: SUBEGUIPO ANAUISIS DE | wa, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION * Proveer informacién del lugar donde se construira el Nuevo Proyecto. Responsable de Seguridad Industrial * Proveer al lider del grupo multidisciplinario de analisis de riesgo la informacién en materia de SSPA, Por ejemplo: Programas de Respuesta a Emergencias, Anlisis de Riesgo anteriores, estadistica de accidentabilidad industrial y personal, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proceso a los integrantes del grupo Multidisciplinario ai inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo. Secretario Técnico * Tener la capacidad técnica del proceso y/o proyecto, y la metodologia para integrar las propuestas del grupo. * Elaborar las hojas de trabajo. + Elaborar las minutas de reunién. 9.3ANEXO 3SUBDIRECOION DE INGEWIERIA y|"SSSTC-8#007 | PAG: 22 DE: 42 SD REMEX “SEES orem [erson | Seon ELABORO: REVIS' ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ina. Jose QUIROGA RIESGO EN LoS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Requerimientos de intormacién para realizar el estudio (esta informacién es descriptiva més no limitativa, de acuerdo a la aplicabilidad de la instalacion 6 proyecto). El objetivo de esta etapa es que el personal responsable de realizar el ARP de la instalacion seleccionada conozca en detalle el disefio y las practicas de-operacién y mantenimiento de la instalacion. La informacién debe estar actualizada (tltima revisin), ser legible y contener titulo, néimero 0 clave de identificacién, nombre y firma de quien elaboré, revis6 y autoriz6, la fecha de elaboracién, nomenclatura y simbologia empleada, notas aclaratorias, coordenadas geograficas, escala y orientacién entre otras. A continuacin se muestra la informacién basica requerida para el desarrollo de los andlisis y evaluaciOn de riesgos. Instalaciones a). Tipo de instalacién b). Descripcién cc). Insumos. 4d), Produccién, e). Voldmenes manejados. Proceso y/o proyecto a). Filosofia de operacién. b). Diagramas de: flujo de proceso, tuberia ¢ instrumentacion, eléctricos, civiles, contra incendio, seguridad y localizacién general. ©). Datos técnicos y caracteristicas de equipos, especificaciones, cédigos y estandares aplicables, manuales de operacién, procedimientos operacionales. d).Datos técnicos y diagramas de los sistemas de seguridad: paro de emergencia, detecci6n de fuego, deteccién de gas, dispositivos de relevo y alivio. e).Datos técnicos y diagramas de sistema de Instrumentacién y Control. Materiales y Sustancias Peligrosas. a).Hojas de seguridad, caracteristicas fisico-quimicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad entre otras.