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DIRECTOR DE PROYECTO:
Gustavo Pedraza Poveda
Firma __________________
Director
Firma __________________
Jurado
2
TABLA DE CONTENIDO
5
RESUMEN EJECUTIVO
6
INTRODUCCIÓN
La competitividad y el desarrollo son aspectos que cada día obligan a las empresas a
redefinirse durante su ciclo de vida, aún más con el aumento de las expectativas del
cliente, prácticamente la carrera por la supervivencia del más apto define al mundo de
la economía del capital hoy en día, por lo que toda herramienta que se pueda brindar
para sobresalir y alcanzar la satisfacción no solo del cliente sino de todas las partes que
se ven afectadas tanto de manera positiva como negativa es de gran utilidad.
De esta manera a través del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se busca
afianzar el liderazgo y compromiso de la alta dirección para mantener sus procesos
alineados con la estrategia de negocio de la organización, claro está, sin mantener
alejado de sus intenciones al mercado, sociedad, gobierno, clientes, empleados y todo
veedor que evidencie que el compromiso de la gestión estratégica se cumpla y se
desarrolle para un bien común.
7
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
8
JUSTIFICACIÓN
9
OBJETIVOS
1.1 General
Realizar la propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad basado en
la norma ISO 9001:2015 delimitándola a los procesos del área de producción de la
empresa Papeles Primavera S.A.
1.2 Específicos
Describir el contexto de la organización para determinar los aspectos pertinentes
para su propósito y dirección estratégica.
Desarrollar el liderazgo y compromiso en la organización con respecto al sistema
de gestión de calidad.
Establecer el proceso de planificación asegurando que el sistema de gestión de
calidad pueda lograr los resultados esperados.
Determinar las oportunidades de mejora para cumplir los requisitos del cliente.
METODOLOGÍA
10
Etapa 4. Determinar las oportunidades de mejora para cumplir los requisitos del cliente.
Plantear indicadores en los procesos de producción, para garantizar las acciones
preventivas, correctivas y posibles cambios necesarios para el Sistema de
Gestión.
RESULTADOS ESPERADOS
De acuerdo con los objetivos se espera que las directivas aprueben la implementación
del sistema de gestión en los procesos del área de producción para obtener la
certificación a futuro.
IMPACTOS
MARCO TEÓRICO
Como marco teórico se tomará la nueva versión de la norma ISO 9001: 2015 debido a
que es el documento principal para la elaboración del proyecto.
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de
preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los
comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la
cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en
dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización
electrotécnica1.
1ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. {En línea}. Disponible
en:http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/ISO/documentos/ISO-9000-
2005_Fundamentos_y_Vocabulario.pdf
11
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD2
La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos permite
mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, reduce
los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de
mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la
rentabilidad de la empresa.
12
Ilustración 1 Sin Autor. Calidad. {En línea}. Disponible en: http://lacalidadherramienta.blogspot.com.co/p/el-ciclo-phva-
planear-hacer-verificar.html
13
ESTADO DEL ARTE
El 23 de septiembre de 2015 el organismo ISO realizó la publicación de la norma que
se va a manejar en la actualidad debido a esto, es importante resaltar los cambios
realizados a la norma, puesto con base a estos se trabajara el enfoque del proyecto. A
continuación, presentamos la correlación entre la norma recién publicada y la versión
anterior4:
Tabla 1. Comparación ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Fuente:
http://www.bmb.mx/images/NUEVA_VERSION_9001_2015.pdf
Norma Internacional Norma Descripción del Pág.
ISO 9001:2015 (DIS) actual ISO cambio en la
9001:2008 nueva ISO 9001
(2015)
0. Introducción 0. Introducción 10
0.1 Generalidades 0.1 Generalidades Esta cláusula es prácticamente la misma; 10
la nueva versión explica el contexto de la
organización y su influencia en la
estructura del sistema de gestión de
calidad (SGC), al tiempo que señala que
la norma no implica una necesidad de
uniformidad en la estructura del SGC.
Además, esta cláusula señala el
aumento en la satisfacción del cliente.
0.2 La norma ISO para 0.3 Relación con Además de la norma ISO 9004, la 10
la gestión de calidad la norma ISO nueva versión explica la ISO 9000 y la
9004 ISO 9001, y menciona las normas de la
serie 10000 como normas que apoyan
la implementación de un SGC.
0.3 Enfoque basado 0.3 Enfoque Las cláusulas son iguales. 10
en procesos basado en
procesos
0.4 Ciclo Planificar- --------------------------- La nueva versión destaca el ciclo 11
Hacer- Verificar- PHVA. A pesar de que se utilizó en la
Actuar versión anterior, ahora tiene una
cláusula separada.
0.5 El pensamiento --------------------------- El Pensamiento basado en el riesgo es 11
basado en el riesgo completamente un nuevo requisito de
la nueva versión de la norma. Esta
cláusula explica los términos “el
pensamiento basado en el riesgo “,
“riesgo”, la razón de ser detrás de ellos;
y que hace referencia a la norma ISO
31000.
0.6 Compatibilidad 0.4 La nueva versión de la norma 12
con otras normas de Compatibilidad contiene la nueva “estructura de
sistemas de gestión con otros alto nivel”, lo que aumentará la
4 ISO 9001 (2015) — Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad Interpretación libre de
ISO/DIS 9001:2015. {En línea}. Disponible en:
http://www.bmb.mx/images/NUEVA_VERSION_9001_2015.pdf
14
sistemas de compatibilidad con otras normas y
dirección su integración.
Sistemas de Gestión Sistemas de --------------------------- 13
de la Calidad – Gestión de la
Requisitos Calidad –
Requisitos
1 Alcance 1 Alcance Estas cláusulas son prácticamente las 13
mismas para ambas versiones de la
norma.
2 Referencias 2 Hasta la fecha de publicación del 13
normativas Referencia DIS ISO 9001:2015, no se había
s incluido referencias normativas.
Esta cláusula se
normativas Incluye para mantener alineada la
numeración de las cláusulas con otras
normas de sistemas de gestión ISO.
3 Términos y 3 Algunos de los nuevos términos son 13
definiciones Términos presentados en la nueva versión, como
y “información documentada “, “el
contexto de la organización”, etc.
definicion
es
4 Contexto de la --------------------------- --------------------------- 14
organización
4.1 Comprender la --------------------------- Se trata completamente de un nuevo 14
organización y su requisito; la organización tendrá que
contexto determinar el contexto externo e interno
que afecta a la organización.
4.2 Comprender las --------------------------- Las partes interesadas son presentadas 14
necesidades y en la nueva versión de la norma. La
expectativas de las versión anterior sólo se enfocó en el
partes interesadas cliente.
4.3 Determinar el 4.2.2 Manual de Este requisito se relaciona con el 14
alcance del sistema de la calidad Manual de Calidad en la versión
gestión de la calidad anterior. El Manual de Calidad ya no es
obligatorio, pero sí lo sigue siendo la
necesidad de determinar y documentar
el alcance del sistema de gestión de la
calidad.
4.4 Sistema de gestión 4.1 Los requisitos de la versión anterior se 15
de la calidad y sus Requisitos mantienen; los nuevos requisitos están
procesos generales relacionados con la determinación de los
riesgos y oportunidades, así como la
asignación de responsabilidades y
autoridades de los procesos.
5 Liderazgo 15
5.1 Compromiso de la --------------------------- --------------------------- 15
dirección
5.1.1 Liderazgo y 5.1 Compromiso Las cláusulas son muy similares; el 15
compromiso para el de la dirección énfasis en la nueva versión está en
sistema de gestión de promover el conocimiento y el apoyo de
calidad otras personas que contribuyen a la
5.4.2
eficacia del SGC. La principal diferencia
15
Planificación entre las cláusulas es que la nueva
del sistema de versión requiere la alta dirección se haga
gestión de la responsabilidad por la eficacia del SGC.
calidad
5.1.2 Enfoque al 5.2 Enfoque Los requisitos anteriores siguen siendo los 16
cliente al cliente mismos. La determinación de los riesgos y
oportunidades en relación con la
conformidad de los productos y servicios es
un nuevo requisito, así como la
consideración de los requisitos legales y
normativos.
5.2 Política de la 5.3 Política de Los requisitos siguen siendo los mismos. 16
calidad la calidad
5.3 Funciones de la 5.5.1 La principal diferencia es que la nueva 16
organización, Responsabilida norma no requiere la designación de un
responsabilidades y d y autoridad representante de la dirección. Sin
autoridades embargo, en la nueva cláusula se
describen más detalladamente las
funciones, responsabilidades y
autoridades dentro del SGC, lo que
implica que se pueden asignar a
diferentes personas.
6 Planificación para el 17
sistema de gestión de
calidad
6.1 Acciones para --------------------------- Este es un nuevo requisito. Al planificar 17
afrontar riesgos y el SGC, la organización tendrá que
oportunidades determinar los riesgos y oportunidades
que afectan a la organización. Para
conocer este requisito, lea la sección
6.1 de este documento. Aquí podrían
haber quedado incluidas las acciones
preventivas ya que, en la versión de
ISO 9001:2015 no aparecen.
6.2 Objetivos de 5.4.1 Objetivos de Los requisitos son los mismos, pero en 17
calidad y la la calidad forma más detallada en la nueva
planificación para versión
lograrlos
7 Soporte 18
7.1 Recursos 6.1 Provisión --------------------------- 18
de recursos
7.1.1 Generalidades --------------------------- Los anteriores requisitos se mantienen, 18
pero la nueva versión hace hincapié en
la consideración de las capacidades y
limitaciones de la organización, así
como los recursos que se obtienen de
los proveedores externos.
7.1.2 Personas 6.2.1 Generalidades Los requisitos de ambas 19
cláusulas son prácticamente
los mismos.
7.1.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura Los requisitos de ambas 19
cláusulas son prácticamente
los mismos.
7.1.4 Ambiente para el 6.4 Ambiente Los requisitos de ambas 19
funcionamiento de los de Trabajo cláusulas son prácticamente
16
procesos los mismos.
7.1.5 Recursos para el 7.6 Control de La nueva versión de la norma hace 19
seguimiento y la los equipos de hincapié en la provisión de recursos para
medición seguimiento y el seguimiento y medición. La
de medición organización debe conservar la
información documentada como una
prueba de aptitud para el uso de los
recursos de seguimiento y medición. La
norma ISO 9001:2008 sólo se centra en
el equipo de seguimiento y medición.
7.1.6 Conocimiento ------------------------- Este es un nuevo requisito que 20
organizacional -- reconoce el conocimiento de la
organización como un recurso
importante. La organización tendrá que
determinar los conocimientos
necesarios para ejecutar sus procesos
y lograr la conformidad de los productos
y servicios.
7.2 Competencia 6.2.2 La competencia y la conciencia se 20
Competencia, dividen en diferentes cláusulas para
formación y toma enfatizar su importancia y proporcionar
de conciencia requisitos más detallados.
7.3 Toma de 20
Conciencia
7.4 Comunicación 5.5.3 La nueva cláusula incluye tanto la 21
Comunicación comunicación interna como la externa
interna y requiere la definición de la
responsabilidad y los métodos de
comunicación.
7.5 Información 4.2.3 Control de Los documentos y registros ahora 21
documentada los documentos pertenecen a la misma categoría:
7.5.1 Generalidades Información documentada. Los requisitos
de ambas versiones son equivalentes.
4.2.4 Control de
7.5.2 Creación y los registros
actualización
7.5.3 Control de la
información
documentada.
8 Operación 7 Realización 22
del Producto
8.1 Planificación y 7.1 Planificación Los requisitos de ambas 22
Control Operacional de la realización cláusulas son equivalentes.
del producto
8.2 Determinación de 7.2 Procesos Los requisitos son casi lo mismo, pero la 22
los requisitos para los relacionados con nueva versión hace hincapié en la
productos y servicios el cliente comunicación sobre el tratamiento de la
8.2.1 Comunicación 7.2.3 propiedad del cliente. 22
con el cliente Comunicación
con el cliente
8.2.2 Determinación de 7.2.1 Determinación Los requisitos de ambas cláusulas son 23
los requisitos de los requisitos prácticamente los mismos.
17
relacionados con el relacionados con el
producto y servicio. producto
8.2.3 Revisión de los 7.2.2 Revisión de Los requisitos de ambas cláusulas son 23
requisitos relacionados los requisitos prácticamente los mismos.
con el producto y relacionados con
servicio el producto.
8.3 Diseño y desarrollo 7.3 Los requisitos de ambas 23
de productos y Diseño y cláusulas son prácticamente
servicios desarrollo los mismos.
8.3.1 Generalidades ------------------------- Esta cláusula define cuándo es 23
-- necesario establecer un proceso de
diseño y desarrollo.
8.3.2 Determinación de 7.3.1 Los requisitos de ambas cláusulas son 24
las etapas y los Planificación del prácticamente los mismos.
controles para el diseño diseño y
y desarrollo. desarrollo.
8.3.3 Elementos de 7.3.2 Elementos Los requisitos de ambas 24
entrada para el diseño y de entrada para cláusulas son prácticamente
desarrollo el diseño y los mismos.
desarrollo
8.3.4 Controles de 7.3.4 Revisión La nueva cláusula exalta los requisitos 24
diseño y desarrollo del diseño y de las tres cláusulas anteriores,
desarrollo manteniendo las anteriores necesidades
7.3.5 y acentuando en la consideración de la
Verificación del naturaleza, duración y complejidad de las
diseño y actividades de diseño y desarrollo.
desarrollo
7.3.6 Validación
del diseño y
desarrollo
8.3.5 Resultados del 7.3.3 Resultados Los requisitos de ambas 25
diseño y desarrollo del diseño y cláusulas son prácticamente
desarrollo los mismos.
8.3.6 Cambios del 7.3.7 Control de los Los requisitos de ambas 25
diseño y desarrollo cambios del diseño cláusulas son prácticamente
y desarrollo los mismos.
8.4 Control de los 7.4.1 Proceso Aunque el nombre de la cláusula ha 25
productos y servicios de compras. cambiado, los requisitos son
proporcionados prácticamente los mismos.
externamente
(subcontratación)
8.4.1 General ------------------------- --------------------------- 25
--
8.4.2 Tipo y alcance 7.4.3 Verificación Los requisitos de ambas 26
del control del de los productos cláusulas son prácticamente
suministro externo comprados los mismos.
8.4.3 Información 7.4.2 Información Los requisitos de ambas cláusulas son 26
para proveedores de las compras similares. La nueva versión hace
externos hincapié en el seguimiento y control del
desempeño de los proveedores
externos.
18
8.5 Producción y 7.5 --------------------------- 26
prestación del servicio Producción y
prestación del
servicio
8.5.1 Control de la 7.5.1 Control de Los requisitos son casi los mismos, 26
producción y la producción y pero la nueva norma señala que las
de la condiciones
9.1.3 Análisis y 8.4 Análisis de Los requisitos son 30
evaluación datos equivalentes.
19
Tabla 2. Rango de progreso en la implementación de la norma. Fuente: Autores
21
1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA DETERMINAR
LOS ASPECTOS PERTINENTES PARA SU PROPÓSITO Y DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA (numeral 4.1)
1.1.1 Ubicación
Papeles primavera S.A es una sociedad legalmente constituida por escritura pública
número 303 de la notaria 49 de Bogotá de fecha 14 de febrero de 1996, transformada a
una sociedad por acciones el 17 de diciembre de 2003 según escritura pública # 3433
de la notaria 56 de Bogotá. El domicilio principal es en Bogotá D.C. La duración de la
sociedad está establecida hasta el 15 de diciembre de 2023 pero podrá disolverse a
prorrogarse antes de dicho término. El objeto principal es la impresión en cualquier
método la distribución y comercialización de todo tipo de papel, el diseño, edición e
22
impresión, acabados de productos de papel, cartón, cartulinas y en general cualquier
otro producto propio de las artes gráficas, la importación exportación y elaboración o
manufacturados y en general toda clase de bienes e insumos.
68.8 cm.
47.8 cm.
ELEMENTO DE UNIDAD DE
UNIDAD POR CAJA
EMPAQUE EMPAQUE
23
1.1.2.3 Distribución en planta
24
De acuerdo con todos los productos que se trabajan en la sección de empaque se toma
el papel regalo como referencia para la realización de los estudios pertinentes.
La materia prima llega en forma de rollos de papel que oscilan en un peso de 650 a
700 kg, con gramaje5 de 65 a 70 máximos. Se realizan compras en un tiempo anual,
realizando un viaje a China para realizar la programación de suministros del año.
Insumos utilizados para impresión:
o Tintas policromías6 y Pantone7 en diferentes colores.
o Planchas en aluminio.
o Alcohol litográfico.
o Limpiador de mantillas.
o Polvo anti repinte.
o Franelas.
o Bolsas y cajas.
1.1.2.4.2 Procedimiento
5
Peso en gramos por metro cuadrado del papel
6
De más de un color.
7
Colores especiales
25
Ilustración 4 Refilado con guillotina. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RalJ5Y22RwY
1. Verificar el estado del papel.
2. Alinear el papel de manera manual, de acuerdo a las condiciones de papel.
3. Ubicar el papel en paquetes dentro de la guillotina.
4. Programar la guillotina con el tamaño deseado.
5. Realizar los cortes pertinentes.
6. Ubicar en estiba nueva el papel terminado.
Transporte 3. Transporte de la estiba a máquina o almacenaje de producto en
proceso.
Impresión
Se entiende por impresión aquellos procesos mediante los cuales se realizan múltiples
reproducciones de una imagen o texto, a partir de una plancha de impresión (molde),
sobre el papel.
Las técnicas de impresión constan de tres fases esenciales:
Composición: se debe tener una imagen original digital la cual se procesa en
una impuesta para revisar imagen medidas y demás características que puedan
influir en la correcta impresión, posteriormente se enviar a quemar las planchas
que constan de cuatro colores y su combinación reproduce los colores deseados.
Entintado: se aplica la tinta en los respectivos entitandores, unidades especiales
que reparten de forma uniforme la tinta por toda la plancha.
Impresión: se realiza la impresión aplicando fuerza a la plancha para dejar así la
marca en el caucho que transfiere la imagen al papel.
26
Forma de impresión.
Existen diferentes tipos de impresión, la utilizada en Papeles Primavera es OFFSET.
El OFFSET es un sistema de impresión que utiliza forma plano gráficas.
Máquina de impresión.
Está compuesta por las siguientes partes:
Marcador.
Pinzas oscilantes.
27
Grupo de mojado.
Tintero.
Salida del pliego.
28
Ilustración 8 Diagrama proceso de Fabricación Papel regalo. Fuente: Autores
1.2.1 Misión
Papeles Primavera es una empresa productora y comercializadora de artículos de
envoltura, de regreso a clase y de oficina que garantizan la creatividad, innovación y
mejora que demostramos a nuestros clientes mayoristas y grandes superficies ubicados
en Colombia y Latinoamérica y encausados a mejorar las condiciones laborales de la
comunidad en la que participemos.
1.2.2 Visión
Para el 2020 ser la empresa preferida por nuestros clientes, liderando el mercado y
posicionándonos con gran participación en nuestras diferentes líneas de productos,
siempre basados en nuestros valores éticos y corporativos. Para lograrlo se trabajará
en:
Capacitación de nuestro equipo de trabajo para desarrollar habilidades necesarias para
el crecimiento personal y laboral.
Garantizar una rentabilidad superior a la de nuestro sector.
Realizar constantes esfuerzos en mejoras tecnológicas y de infraestructura.
29
1.2.3 Valores corporativos
CONDUCTA POSITIVA
LIDERAZGO Y PASION
CREATIVIDAD INNOVACION Y MEJORA
RESPONSABILIDAD: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que
nunca se perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras,
acciones, decisiones y compromisos contraídos.
COMPROMISO: Valor que permite pasar de las promesas a los hechos,
generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los
requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz.
RESPETO: Es el reconocimiento y aceptación de las diferencias individuales de
las personas que conformamos la Entidad, con nuestros proveedores, clientes,
compañeros de trabajo y ciudadanos en general
HONESTIDAD: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar,
aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas.
COMUNICACIÓN: Valor que debe de fluir entre todos los niveles y en todas las
direcciones de la empresa, y hacia el cliente, para conocimiento del estado de
la misma, para facilitar la toma de decisiones y la implicación de todos los
trabajadores en su buen funcionamiento.
CONFIANZA: La confianza es la seguridad de que todos los empleados,
directivos y administradores de la empresa estamos en capacidad de actuar de
manera ética en todas las situaciones, generando tranquilidad y satisfacción
hacia nuestros usuarios y clientes.
30
1.3 Matriz PESTEL para análisis del contexto
P Desde el 2012 entra en vigencia el tratado de libre comercio con China y otros
O países, lo cual ha aumentado la oferta de productos hechos en el país en suma
L con los extranjeros, sin embargo la empresa maneja contratos de exclusividad
Í que lo protegen de toda copia que se haya realizado sin previa autorización.
T
I El Gobierno es democrático, la empresa realiza distribuciones a nivel nacional,
C por lo que se ve afectada por las políticas de transporte terrestre establecidas
O en el territorio, además de los controles hechos por entidades como la Súper
S Intendencia de Industria y Comercio, Gobiernos Locales etc.
La situación de la industria Litográfica, ha tenido altibajos. En el mercado cada
vez más globalizado, la empresa adquiere su materia prima a través de
importaciones por lo que maneja el Dólar Estadounidense, la fluctuación en la
E
bolsa de valores del papel moneda es importante para generar un acuerdo con
C
los bancos sobre la tasa de cambio a la cual se quieren adquirir.
O
N
La Reforma Tributaria aplicó un incremento en los impuestos, lo que implica el
Ó
aumento del costo de vida de la familia Colombiana y por ende disminución de
M
la capacidad de compra de la gente del común.
I
C
Normatividad de importación y exportación para los diferentes países limita el
O
crecimiento, debido al tiempo que se tarda en dar cumplimiento.
S
Adicional el 63% de la industria Litográfica se encuentra ubicada en Bogotá, sin
embargo solo el 23% de estas empresas son consideradas como grandes8.
La conciencia social acerca del uso de materiales no tóxicos, obliga a las
S empresas a pensar en el manejo de las basuras, lixiviados y productos
O químicos que interactúan en el proceso de fabricación.
C
I
A
L Las tendencias con los personajes animados, de caricatura, etc. son constantes
E por lo que este factor es clave para las ventas y mercadeo de la industria
S litográfica.
8
Fuente:
http://www.andigraf.com.co/files/informe_economico/2015/informe_de_sostenibilidad_2013_industria_
editorial_y_de_la_comunicacion_grafica.pdf
31
T
E
Existe maquinaria de vanguardia en la industria, por lo que la impresión ya es
C
prácticamente automatizada.
N
O
El incentivo por inversión en tecnología promovido por I+D+I en el gobierno
L
nacional permite recibir beneficios tributarios, ejemplo de ello son las leyes 1450
Ó
de Junio 16 de 2011 y ley 1816 de 2016.
G
I
El servicio de Internet abre las puertas para ventas online, por lo que el
C
comercio de productos en la red es cada vez más amplio, además de ser una
O
excelente fuente de información.
S
E
C
O La toma de conciencia actual impacta directamente sobre la industria, el
L tratamiento de los residuos que se generan pueden venir regulados por las
Ó normas:
G
I NTC 6038 Sello Ambiental Colombiano para material impreso.
C ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental.
O
S
L
La compra de licencias para la reproducción de imágenes
E
representativas para la niñez, está reglamentada por las leyes
G
colombianas sobre los derechos de autor.
A
Normatividad laboral en Colombia.
L
Normatividad ambiental sobre manejo de desechos tóxicos tales como
E
lixiviados, residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales.
S
Tabla 6 Matriz PESTEL para análisis de factores externos. Fuente: Autores.
32
Gráfico 2. Mapa de procesos Papeles Primavera propuesto. Fuente: Autores.
Adicional a ello especificamos las áreas que harían parte de cada uno de los Procesos:
PROCESOS DIRECCIONALES:
Direccionamiento Estratégico:
Gerencia General: Es la encargada del pensamiento estratégico de la
organización y de llevar la batuta de la implementación del sistema de gestión de
calidad.
Procesos y Mejoramiento
PROCESOS MISIONALES
33
Gestión de Producción:
Coordinador de Producción: Ésta área es uno de los pilares más importante
puesto que es la que se encarga de cumplir con la demanda constante de los
clientes, así como de mantener la calidad del producto.
Gestión logística
Gestión Comercial:
Gestión Humana:
Coordinador de Gestión Humana: Se encarga de mantener la calidad y
confianza de los empleados de la compañía, así como de garantizar su bienestar
y el cumplimiento de las políticas de la organización.
Gestión Administrativa:
Coordinador Administrativo y Financiero: Se encarga del presupuesto para
las áreas de apoyo, así como de los balances del comercio nacional y puntos de
equilibrio de la misma.
Gestión tecnológica:
Coordinador de tecnología e información: Garantizar el mantenimiento de los
equipos tecnológicos para el cumplimiento de las tareas diarias de la misma.
Gestión Financiera:
34
Director Administrativo Financiero y comercio exterior: Se encarga de temas
financieros a nivel internacional, tales como, manejo de aranceles, presupuesto,
costeos de importaciones y exportaciones, tasas de cambio, monetarias, etc.
Gestión de compras
Coordinación de producción
Analista de comercio exterior.
Matriz EFI
Clasificació Puntuació
Factor crítico de éxito Peso
n n
FORTALEZAS
Sentido de pertenencia por parte de los
0,05 3 0,15
empleados
Atención al cliente 0,07 4 0,28
Productos diversificados 0,05 3 0,15
Economía del producto 0,07 4 0,28
Canales de distribución 0,04 4 0,16
Reconocido dentro de su nicho 0,06 4 0,24
Logística 0,05 3 0,15
Situación Financiera favorable 0,07 4 0,28
Innovación 0,02 3 0,06
Motivación de los empleados 0,01 3 0,03
Subtotal FORTALEZAS 1,78
DEBILIDADES
Mejora continua de procesos 0,06 1 0,06
Indicadores de planeación para todos los
0,02 1 0,02
procesos
Comercialización en canales alternativos 0,03 2 0,06
Políticas de comercialización establecidas 0,05 2 0,10
Sobrecostos de producción 0,04 1 0,04
Relación con proveedores 0,06 1 0,06
Canales de comunicación internos 0,06 1 0,06
Programa de desarrollo de talento humano 0,04 2 0,08
Programación de producción débil frente a la
0,08 2 0,16
demanda
Direccionamiento estratégico 0,06 1 0,06
36
Valor agregado al producto 0,01 2 0,02
Subtotal DEBILIDADES 0,72
Total 1,00 - 2,50
Tabla 3. Elaboración Matriz EFI. Fuente: Autores.
Matriz EFE
Clasificaci Puntuació
Factor crítico de éxito Peso
ón n
OPORTUNIDADES
Obtención de diversas licencias para competir en
0,07 4 0,28
mercado
Posicionamiento de marca 0,07 3 0,21
Convenios con proveedores internacionales 0,07 4 0,28
Mercados virtuales en crecimiento 0,03 1 0,03
Posibilidad de expansión del mercado internacional 0,03 1 0,03
Convenios gubernamentales (licitaciones, contratos,
0,03 1 0,03
etc.).
Cumplimiento de la normatividad contable y comercial 0,07 3 0,21
Cumplimiento de normas ambientales que aumentan
0,05 2 0,10
beneficios legales y sociales
Ampliación del portafolio 0,06 3 0,18
Adquisición de nuevas tecnologías 0,06 3 0,18
Subtotal OPORTUNIDADES 1,53
AMENAZAS
Aumento del costo de vida 0,06 2 0,12
Disminución de la demanda 0,05 3 0,15
Variación del dólar 0,06 3 0,18
Aumento de la inflación 0,06 3 0,18
Exigencia en estándares de calidad a nivel internacional 0,05 2 0,10
Crecimiento de la competencia extranjera 0,03 3 0,09
Leyes de protección ambiental que impiden el uso de
0,03 2 0,06
tintas especiales, papel específico etc.
Precios bajos por parte de la competencia 0,06 2 0,12
Entrada de competencia directa por parte de los
0,06 2 0,12
proveedores internacionales externos
Comercialización de productos piratas 0 1 0,00
Subtotal AMENAZAS 1,12
Total 1,00 - 2,65
Tabla 4. Elaboración Matriz EFE. Fuente: Autores.
37
Gráfico 3 Decisiones estratégicas de acuerdo a MEFI y a MEFE. Fuente: Autores.
Con el fin de apoyar la elaboración de las matrices MEFI y MEFE se realizó la matriz de
correlación (DOFA) que permite plantear estrategias referentes a los factores a atacar,
es importante aclarar que los esfuerzos de esta propuesta se enfocarán a la propuesta
del SGC de la compañía.
39
FORTALEZAS DEBILIDADES
40
O3. Convenios con proveedores
Planes de capacitación y desarrollo Implementación de sistema de gestión de calidad
internacionales
O4. Cumplimiento de la Planes de incentivos a nivel
Planes de mantenimiento, inversión y desarrollo
normatividad contable y comercial empresarial
Establecimiento de perfiles de
O5. Ampliación del portafolio
competencias
O6. Adquisición de nuevas
tecnologías
O7. Cumplimiento de normas
ambientales que aumentan
beneficios legales y sociales
O8. Mercados virtuales en
crecimiento
O9. Posibilidad de expansión del
mercado internacional
O10. Convenios gubernamentales
(licitaciones, contratos, etc.).
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Promociones para comercialización
A1. Aumento del costo de vida Ampliación de plantas de producción y layout
en temporada baja
Búsqueda de certificaciones internacionales que
A2. Disminución de la demanda Estudios de mercado internacional
impliquen la inmersión en mercados extranjeros
Apertura de nuevos canales de Fomento de los módulos de planeación ya
A3. Variación del dólar
comercialización presentes en software S1ESA
42
Cabe aclarar que, de las estrategias mencionadas se trabajaran en el sistema de
gestión de calidad y este a su vez, enfocado al área de producción de la compañía.
1.5.2 Seguimiento a las estrategias planteadas
Metodología EVA o Método del valor ganado: Para las estrategias planteadas en la
matriz de correlación de estrategias es importante medir el avance de los mismos de
acuerdo a los tres puntos anteriormente mencionados.
El análisis de valor ganado se realiza puntualmente para medir el estado del proyecto
por medio de la respuesta a las tres siguientes preguntas. Luego de responderlas, las
métricas del valor ganado pueden ser fácilmente calculadas9:
¿Qué tanto trabajo se planificó? (Valor planeado)
¿Qué tanto trabajo actualmente se ha completado? (Valor ganado)
¿Qué tanto ha costado completar el trabajo actual? (Costo actual)
PARTES
INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS
INTERESADAS
Sostenibilidad de la empresa ambiental y económica.
Competencia leal.
Directivas y
Información transparente y confiable.
accionistas
Mejora en los procesos productivos.
Satisfacción del cliente.
9
Fuente: http://www.ppctotal.com/descargas/Earned%20Value%20Management%20p1.pdf
43
Desarrollo de pensamiento estratégico.
Investigación y desarrollo tecnológico.
44
internacional.
Conciencia social.
Cumplimiento de las normas legislativas.
Ética laboral y profesional.
Tabla 7. Grupos y partes interesadas. Fuente: Autores.
10
Fuente: http://calidadparapymes.com/politica-calidad-iso-90012015-como-redactarla/
45
¿Qué nos diferencia de nuestra C. Mejora continua de nuestros procesos
competencia? y personal.
¿Qué es lo que más nos ilusiona del D. Cumplimiento de nuestros objetivos de
futuro de la empresa? calidad de la norma ISO 9001:2015.
Tabla 8. Planteamiento de la política de calidad acuerdo a la resolución de preguntas. Fuente:
Autores.
“PAPELES PRIMAVERA S.A a través de la producción y comercialización de productos
litográficos a base de papel, busca satisfacer las expectativas del cliente con excelente
calidad, que sean competitivos en cuanto a precio, logística y propendan la mejora
continua de nuestros procesos y de nuestro personal, conforme a los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 basándonos en nuestros objetivos de calidad”.
46
3.2 Indicadores de acuerdo a los objetivos de calidad
METODO DE MEDICION
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
FUENTE DE DATOS
Mejorar la calidad de los
procesos dentro de la
compañía y garantizar
Procesos conformes/total
que estén bajo los Auditorias
de procesos generados
parámetros exigibles
dentro del SGC.
Incrementar la eficacia y
efectividad del servicio al Número de clientes
Encuesta de satisfacción
cliente satisfaciendo sus satisfechos al mes/ Número
necesidades. total de clientes al mes
Número de productos
manufacturados
conformes/ total de
Garantizar la calidad y
productos manufacturados
mejora continua de los Inspección de calidad
Número de productos
productos
importados
conformes/número total de
importados
Tabla 9. Indicadores planteados de acuerdo a los objetivos. Fuente: Autores.
47
3.3 Análisis de riesgos y medidas de control
Resultado
Medidas
Naturaleza O
Riesgo Causas preventivas o de P C NIVEL
Del Riesgo calificación
control
del riesgo
Establecimiento
Falla de la Poco o nulo de programas
maquinaria que mantenimiento. preventivos y
Falta de planeación NIVEL
se tiene en el Mecánico correctivos o de 3 3 9
de mantenimientos 3
proceso preventivos y
compras de
productivos correctivos. repuestos y
reemplazos
Demoras en proceso Implantar
productivo. medidas de
Entregas
Falta de comunicación, NIVEL
impuntuales a Humano 2 2 4
comunicación entre el planes de 2
los clientes área de ventas y el producción y
de producción. ventas
Alta rotación del Implantación de
Disminución en personal. cultura
Fallas en maquinaría.
la calidad de los Humano y organizacional – NIVEL
Materia prima de baja 2 2 4
productos mecánico motivacional, 2
calidad. Omisión de
ofrecidos procedimientos políticas a
establecidos. proveedores.
Cierre de la Inexistencia de Estudio de
políticas ambientales
planta por parte políticas de NIVEL
o falta de control en Ambiental 2 3 6
de las ellas. manejo de 2
actividades Desconocimiento residuos en el
48
competentes, normatividad. sector litográfico.
por mal manejo
de los residuos
resultantes del
ejercicio
Falta de innovación.
Productos de mala Implementación
calidad. de
Pérdida de clientes. procedimientos
Disminución en NIVEL
Carencia de estudios Humano para servicio al 1 2 2
la demanda 1
de mercado. cliente,
Disminución de la innovación y
capacidad adquisitiva CRM.
de la población.
Estudio de
Pérdida y daño Catástrofes naturales Condiciones antigüedad de
NIVEL
en instalaciones o provocadas por él de predios y 2 2 4
hombre.
2
físicas seguridad preparación ante
catástrofes
Estudios de
métodos y
Sobrecarga laboral. tiempos, de
Enfermedades Turnos rotativos. cargas de NIVEL
Psicosocial 1 1 1
laborales Stress. trabajo. 1
Inestabilidad laboral. Desarrollo de
perfiles de
competencia
Introducción de Aumento de la Humano y Políticas de
competencia demanda en el en confidencialidad NIVEL
2 3 6
internacional mercado. condiciones con proveedores, 2
fuerte o de Falta de cubrimiento de constante
49
proveedores a la demanda. seguridad contacto con el
Iniciativa de los cliente.
proveedores.
Mala calidad
percibida por el
cliente.
PROBABILIDAD
1 Probabilidad baja: Improbable que ocurra, infrecuente, remoto
2 Probabilidad media: Puede ocurrir, pero no frecuentemente
3 Probabilidad alta: Es posible que ocurra a menudo
CONSECUENCIA
1 Insignificante: Consecuencias leves y de fácil solución
2 Moderado: Consecuencias leves pero difícil de reparar
3 Significativo: Consecuencias graves difícil de solucionar
4 Muy grave: Consecuencias nefastas difíciles de reparar
Tabla 11 Modelo de calificación. Fuente: Docente Gustavo Pedraza Poveda.
50
PROBABILIDAD
1 2 3
Enfermedades
1
laborales.
Entregas impuntuales a los clientes.
Disminución
Disminución en la calidad de los productos
2 en la
ofrecidos.
demanda.
CONSECUENCIA Pérdida y daño en instalaciones físicas.
Cierre de las autoridades competentes, por
mal manejo de los residuos resultantes del
Falla de la maquinaria que
ejercicio.
3 se tiene en el proceso
productivos
Introducción de competencia internacional
fuerte o de proveedores.
4
Tabla 12 Resumen y clasificación de los riesgos. Fuente Autores.
RIESGO DE NIVEL 1
RIESGO DE NIVEL 2
RIESGO DE NIVEL 3
51
3.4 Análisis, controles y oportunidades de mejora según riesgos identificados.
A fin de evitar esto el mantenimiento que se realice a los equipos e instrumentos debe
garantizar la producción ininterrumpida, logrando prevenir las incidencias antes de que
estas ocurran, Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos
de mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo se relaciona con las
recomendaciones de los fabricantes, plan de mantenimiento establecido a través de un
cronograma con el asesoramiento de expertos, metodologías como las 5s a través de
fases en construcción con el área de producción, etc.
Adicional a esto la adquisición de maquinaria es una opción a considerar, siguiendo los
lineamientos de desgaste y depreciación de los equipos, esto debe incluirse dentro del
Plan maestro de mantenimiento que disminuiría los costos de reparación, aumentaría la
vida útil, sobrecostos de almacenamiento, accidentes laborales, etc.
NIVEL 2
Cierre por mal manejo de residuos
52
esto la cláusula que se maneja en un contrato de común acuerdo impide a la empresa
proveedora incursionar con productos similares a los de Papeles Primavera S.A por lo
que la competencia desleal no tiene cabida. Por otro lado, un factor externo como el de
la competencia internacional no puede ser omitido, pero tampoco puede perderse del
radar para contrarrestar esto se debe realizar seguimiento constante al mercado
litográfico, marcas, competitividad que se puede presentar de manera cíclica y continúa
para desarrollar estrategias de mercadeo, fidelidad, etc. Lo cual controlaría las
eventualidades y aversiones en el mercado.
Entregas impuntuales a los clientes
Estas son causadas principalmente por la falta de una planeación adecuada o de una
logística pobre o ineficaz. Para evitar la posible aparición de las mismas se puede optar
por:
Implementación de tecnología.
Trazabilidad en la cadena de distribución.
Cross Docking (Directo o indirecto)
Modelo de cadena de suministro o SCOR (Supply Chain Operation Reference).
Entre otras, que puedan generar confianza en entrega oportuna al cliente final.
Disminución en la calidad de los productos ofrecidos
11
Fuente:
https://advisera.com/9001academy/es/knowledgebase/seis-beneficios-clave-de-la-implementacion-de-iso-
9001/
53
ayuda a que no se pierdan de vista las oportunidades de mejora en cada área de la
organización.
NIVEL 1
Disminución en la demanda
Enfermedades laborales
El bienestar del capital humano es una de las bases más fuertes para llegar, por ello las
estrategias que deben apuntar a mantener bajo el riesgo de perjudicar a los
trabajadores con el nivel de desempeño que se le exige son:
54
Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado.
Plan de beneficios e incentivos de salubridad para el empleado de acuerdo a su
desempeño.
Capacitación constante sobre las enfermedades presentadas.
Estudio de carga laboral.
Diseño de perfiles de competencias.
Resultado
Naturalez
Medidas O
a NIVE
Riesgo Causas preventivas o de P C calificació
Del L
control n del
Riesgo
riesgo
Plan de
Poco o nulo mantenimiento
Falla de la mantenimiento. Anual.
maquinaria Falta de
que se tiene planeación de Mecánico 5s. 1 3 3 2
en el proceso mantenimientos
productivos preventivos y Políticas de
correctivos. compras de
maquinaria.
Implementación
de tecnología en
Demoras en
logística.
proceso
productivo.
Entregas Trazabilidad en
Falta de 1 2 1
impuntuales Humano cadena de 2
comunicación
a los clientes distribución.
entre el área de
ventas y el de
Cross Docking.
producción.
SCOR.
Alta rotación del
personal.
Disminución
Fallas en Implementación
en la calidad
maquinaría. Humano y del Sistema de
de los 1 1 4 1
Materia prima de mecánico gestión de
productos
baja calidad. calidad.
ofrecidos
Omisión de
procedimientos
55
establecidos.
Cierre de la
planta por
parte de las Inexistencia de
actividades políticas
competentes, ambientales o Plan de Gestión
por mal falta de control Ambiental Integral de 1 3 6 2
manejo de en ellas. residuos.
los residuos Desconocimiento
resultantes normatividad.
del ejercicio
Falta de
innovación. Estudio de la
competencia y el
Productos de
mercado.
mala calidad.
Pérdida de
Mantenimiento de
Disminución clientes.
estudios de 1
en la Carencia de Humano 1 1 2
innovación.
demanda estudios de
mercado. Mejora en los
Disminución de métodos de
la capacidad regresión lineal
adquisitiva de la de la demanda.
población.
Adquisición de
seguros.
Consideración de
plan de
Pérdida y Catástrofes
Condicion mantenimiento
daño en naturales o
es de anual a edificios y 1 2 4 1
instalaciones provocadas por
seguridad estructuras.
físicas él hombre.
Modernización en
seguridad
industrial de los
edificios.
Plan de seguridad
y salud en el
trabajo.
Sobrecarga
laboral. Capacitación
Enfermedade Turnos rotativos. Psicosoci constante.
1 1 1 1
s laborales Stress. al
Inestabilidad Estudio de cargas
laboral. laborales.
Perfiles de
competencia.
56
Aumento de la
demanda en el
mercado. Estudio de
Introducción Falta de fluctuación del
Humano y
de cubrimiento a la mercado.
en
competencia demanda.
condicion 2 1 2 1
internacional Iniciativa de los Políticas y
es de
fuerte o de proveedores. contratos de
seguridad
proveedores Mala calidad confidencialidad
percibida por el con proveedores.
cliente.
Tabla 13. Análisis de riesgo con medidas preventivas nuevas. Fuente: Autores.
57
PROBABILIDAD
1 2 3
Enfermedades laborales. Introducción de competencia
1 Disminución en la calidad de los productos ofrecidos. internacional fuerte o de
Disminución en la demanda. proveedores.
RIESGO DE NIVEL 1
RIESGO DE NIVEL 2
RIESGO DE NIVEL 3
58
4 DETERMINACIÓN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE.
2. Analizar la
información
El Gerente administrativo el
Registro de
área de Calidad y el analista de
Coordinador de reunión, y
servicio al cliente realizan una
procesos y análisis de
comparación de:
H mejoramiento acciones de
Jefe de servicio motivos
Producto reportado
al cliente preliminares.
como no conforme vs
(Formato)
producción realizada.
PQRS por parte de los
clientes con respecto a
productos y servicios no
59
Mecanismo
Ciclo Parámetro
Descripción Actividad Responsable Registro de
PHVA de Control
Control
conformes.
Comportamiento de los
motivos.
Plantear acciones a
tomar, responsables y
fechas.
Situaciones o motivos
que se presentan de
manera constante.
Situaciones o motivos
que afectan
severamente la calidad
en el producto o
servicio.
3. Validación y
consolidación de
análisis.
Registro de
Coordinador de
Durante la reunión: seguimiento y
procesos y
Fortalecer el análisis realizado cronograma
H mejoramiento,
con los encargados de área. de acciones
encargado de
preventivas y
área.
Analizar, ajustar y proponer correctivas.
acciones a tomar, responsable y
fecha de entrega.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
62
A pesar de poseer un avance promedio del 18% en la gestión del cumplimiento
de requisitos, los puntos restantes representan incumplimiento, por lo que la
certificación en el área de producción es un buen comienzo para aumentar el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
La clasificación de riesgos nos permitió ver los puntos en los que se debe actuar
inicialmente y evitar el peligro de materializar los mismos, de esta manera se
asegura la continuidad y se minimizarán los apuros que puedan presentarse.
63
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2631/13/UPS-CT002219.pdf
http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2871004/Proyecto.pdf
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1138/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%
20migraci%C3%B3n%20de%20un%20sistema%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20calidad%20ISO%20
9001%202008%20a%20un%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20calidad%20basado%
20en%20la%20estructura%20de%20alto%20nivel,%20ISO-
DIS%209001%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bmb.mx/images/NUEVA_VERSION_9001_2015.pdf
64
ANEXOS
ANEXO 1
NUMERAL
TOTAL
OBSERVACIO
Ítem
REQUISITO
4
5
NES
CONOCIMIENTO DE LA
10
1 4.1 ORGANIZACIÓN Y DE SU 0 1 0 0 0 0
%
CONTEXTO
COMPRESION DE LAS
NECESIDADES Y 10
3 4.2 0 1 0 0 0 0
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES %
INTERESADAS
Se analiza periódicamente las
necesidades y expectativas de la
4 4.2 1
partes interesadas y como afecta
en el SGC
DETERMINACION DEL ALCANCE
25
5 4.3 DEL SISTEMA DE GESTION DE 0 0 1 0 0 0
%
CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE 10
7 4.4 0 3 0 0 0 0
CALIDAD Y SUS PROCESOS %
Se encuentran determinados
cuales son los procesos de su
8 4.4.1 1
empresa, tanto operativos como del
SGC
Se ha definido la interacción de los
9 4.4.1 1
procesos
23
16 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 0 2 0 1 0 0
%
La alta dirección demuestra
17 5.1.1 liderazgo y compromiso con 1
respecto al SGC.
65
La empresa cuenta con misión y
18 5.1.1 1
objetivos organizacionales.
66
Cuando se detecta la necesidad de
37 6.3 cambios, ¿los cambios se realizan 1
de forma planificada?
25
38 7.1 RECURSOS 0 0 1 0 0 0
%
Existe en la empresa una
39 7.1.1 metodología para la asignación 1
sistemática de los recursos
25
40 7.1.2 PERSONAS 0 0 1 0 0 0
%
Se ha determinado y proporcionado
los recursos humanos necesarios
41 7.1.2 para la implementación, 1
mantenimiento y mejora de un
sistema de gestión de la calidad
50
42 7.1.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 1 0 0
%
Se proporciona y mantiene las
infraestructuras necesarias para
43 7.1.3 realizar los procesos y lograr la 1
conformidad de sus productos y
servicios
AMBIENTE PARA LA
50
44 7.1.4 OPERACIÓN DE LOS 0 0 0 1 0 0
%
PROCESOS
Se determina, proporciona y
mantiene el ambiente necesario
45 7.1.4 para realizar sus procesos y lograr 1
la conformidad de sus productos y
servicios
RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y 14
46 7.1.5 0 3 1 0 0 0
MEDICION %
47 7.1.5.1 La empresa tiene definida una 1
metodología que describa cuales
son las mediciones y las
precisiones que se requieren en
estas mediciones
48 7.1.5.1 Se conocen cuáles son los equipos 1 se conocen
de medición que pueden afectar la cuáles son los
calidad del producto equipos , pero
no se tiene
documentado y
se utilizan los
necesarios
49 7.1.5.2 La empresa ha definido los equipos 1
de medición que requieren
calibración o verificación
67
50 7.1.5.2 Tienen establecido un sistema de 1
codificación para los instrumentos y
equipos de medición
51 7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA 0 1 0 0 0 0 10
ORGANIZACIÓN %
52 7.1.6 Se ha determinado los 1
conocimientos necesarios para la
realización de sus procesos,
logrando la conformidad de los
productos y servicios
53 7.2 COMPETENCIA 0 2 1 0 0 0 15
%
54 7.2 Se han determinado las 1
competencias (educación,
formación, habilidades y
experiencia) del personal que
realiza trabajos que afectan a la
calidad del producto/servicio
55 7.2 Existe una metodología que 1
permita identificar las necesidades
de formación y suministrar la
misma al personal.
68
62 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 0 0 5 0 0 0 25
%
63 7.5.1/7.5 Tienen guía para elaborar 1
.2 documentos (procedimientos,
instructivos de trabajo, manuales,
planes, etc.)
69
74 8.2.1 Se efectúan mejoras en los 1
procesos de comunicación con el
cliente
75 8.2.1 Tienen una metodología para la 1 se soluciona
atención de quejas y reclamos per no se tiene
constante
76 8.2.2/ La empresa tiene metodología para 1
8.2.3 gestionar los pedidos, convenios o
intercambios, presentación de
ofertas o ventas
70
evaluaciones
correspondient
e
71
92 8.5.2 La Empresa cuenta con una forma 1
de identificación única de los
productos
93 8.5.3 La empresa cuenta con una 0 no realizamos
metodología para el manejo del productos
producto suministrado por el cliente finales con las
materias
primas de los
clientes , no
almacenamos
materiales de
los clientes
94 8.5.4 Existe una metodología para la 1 todo lo
preservación del producto durante realizamos
el proceso interno empírico
95 8.5.5/8.5 La empresa cuenta con una 1
.6 metodología que describa
actividades para la preservación del
producto durante el despacho,
distribución y entrega de los
productos
96 8.6 LIBERACION DE LOS 0 1 0 0 0 0 10
PRODUCTOS Y SERVICIOS %
97 8.3 Existe un procedimiento para el 1 no se tienen
control de productos o servicios no definidas las
conformes no
conformidades
98 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 0 1 0 0 0 0 10
CONFORMES %
99 Se identifica y controla productos o 1
servicios no conformes con el fin de
evita la entrega no intencionada
72
10 9.1.3 El análisis de datos incluye las 1
4 características y tendencias de los
indicadores de los procesos y los
productos
10 9.1.3 Se realiza en la Empresa análisis 1
5 de datos de los proveedores
73
31 5.3 Se adelanta revisión por la alta 1
dirección del SGC y para esto se
han establecido las entradas, los
resultados y otras características
de este proceso.
11 9.3.2/9.3 La alta dirección de su organización 1
9 .3 revisa el sistema de gestión de la
calidad a intervalos planificados
12 10.1 MEJORA 0 4 0 0 0 0 10
5 %
12 10.1 De las auditorías internas, se 1
6 generan mejoras
12 10.1 A través de la política de la calidad 1
7 se generan mejoras
13 10.2 NO CONFORMIDADES Y 0 2 0 0 0 0 10
0 ACCIONES CORRECTIVAS %
13 10.2 Las acciones correctivas generan 1
1 mejoras
74
13 10.3 MEJORA CONTINUA 0 3 0 0 0 0 10
3 %
13 10.3 Como resultado de la revisión por 1
4 la dirección se generan mejoras
75
76
77