MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHRATI - LA
CONVENCIÓN - CUSCO"

UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

ELAB. DE EXPEDIENTE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION DE COSTO TOTAL
TECNICO ESTUDIOS SUPERVISION (CD+GG) LIQUIDACION

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,240.00 461.50 403.50 41.00 41.00 41.00 8,228.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 38,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,450.00

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,500.00 8,021.13 2,332.54 1,276.15 8,141.38 1,049.50 24,320.70

TOTAL 49,190.00 8,482.63 2,736.04 1,317.15 8,182.38 1,090.50 70,998.70

17.24% 5.56% 2.68% 16.63% 2.22%

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"

UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,240.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 38,450.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 49,190.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/ 3,500.00

01 DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL 3,500.00
NOTA: Los precios unitarios para mano de obra INCLUYE beneficios sociales

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 7,240.00

S/. 0.00
01-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES *
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 PETROLEO D-2 gal 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

02-BB MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 7,240.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
2.3.1 11.1 1 CASCO DE PROTECCIÓ N und 2.00 15.0000 30.00
2.3.1 11.1 1 GUANTES DE JEBE par 4.00 8.0000 32.00
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE JEBE par 2.00 25.0000 50.00
2.3.1 11.1 1 ALCOHOL l 2.00 22.0000 44.00
2.3.1 11.1 1 PILAS ALCALINAS RECARGABLE par 80.00 6.5000 520.00
2.3.1 11.1 1 PULVERIZADOR DE 5 LITROS und 1.00 160.0000 160.00
2.3.1 11.1 1 HIPOCLORITO DE SODIO gal 21.00 20.0000 420.00
2.3.1 11.1 1 TRAJE DE PROTECCIÓ N DE BIOSEGURIDAD PARA DESINFECTA und 2.00 60.0000 120.00
2.3.1 11.1 1 BOLSA PLASTICA PARA BASURA pqt 1.00 15.0000 15.00
2.3.1 11.1 1 RESPIRADORES MEDIA CARA CON DOBLE CARTUCHO und 2.00 45.0000 90.00
2.3.1 11.1 1 ALCOHOL EN GEL X 400 ML und 4.00 20.0000 80.00
2.3.1 11.1 1 JABON LIQUIDO DE 400 ML und 4.00 12.0000 48.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL TOALLA und 104.00 8.0000 832.00
2.3.1 11.1 1 GUANTES DE NITRILO DESCARLABLES und 5.00 4.0000 20.00
2.3.1 11.1 1 MASCARILLAS N95 und 10.00 35.0000 350.00
2.3.1 11.1 1 MASCARILLAS QUIRURGICAS und 20.00 1.2000 24.00
2.3.1 11.1 1 PALETAS BAJA LENGUA cja 1.00 10.0000 10.00
2.3.1 11.1 1 JABÓ N LIQUIDO gal 50.00 35.0000 1,750.00
2.3.1 11.1 1 PAÑ OS PARA LIMPIEZA pqt 30.00 9.0000 270.00
2.3.1 11.1 1 DETERGENTE POR 25 KG und 5.00 125.0000 625.00
2.3.1 11.1 1 CARGADOR DE PILAS RECARGABLES und 4.00 75.0000 300.00
2.3.1 11.1 1 TERMOMETRO CLINICO CON INFRAROJO und 1.00 1,100.0000 1,100.00
2.3.1 11.1 1 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL und 1.00 350.0000 350.00
TOTAL 7,240.00

03-BB HERRAMIENTAS S/. 0.00

DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL
2.3.1 11.1 1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00
TOTAL 0.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ 38,450.00

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES O EQUIPOS S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 0.00
TOTAL 0.00

02-SS SERVICIOS PROFESIONALES Y SUB CONTRATOS S/. 38,450.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 PRUEBA RAPIDA DE DESCARTE COVID 19 und 2.00 150.00 300.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 EXÁ MEN MEDICO OCUPACIONAL und 2.0000 175.0000 350.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ N DE GRIFOS PARA serv 1.0000 15,600.0000 15,600.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ N DE DISPENSORES D serv 1.0000 3,900.0000 3,900.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ N DISPENSORES DE J serv 1.0000 5,700.0000 5,700.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓ N SECADORAS DE M serv 1.0000 10,500.0000 10,500.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE ELABORACIÓ N DE SEÑ ALES INFORMATIVAS serv 1.0000 2,100.0000 2,100.00
38,450.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 49,190.00

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 461.50
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,021.13
TOTAL GASTOS GENERALES 8,482.63

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 8,021.13
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 7,293.00 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 5,663.00 5,663.00
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 4,400.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 3,450.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 2,100.00 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 1,608.75 804.38
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 2,073.50 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 2,145.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 1,608.75 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 1,358.50 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 2,515.50 0.00
TOTAL 6,467.38
05 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 607.75 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 471.92 471.92
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 366.67 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 287.50 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 175.00 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 134.06 67.03
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 172.79 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 178.75 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 134.06 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 113.21 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 209.63 0.00
TOTAL 538.95

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD Y SCRT S/. 7,006.33

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 7,900.75 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 6,134.92 6,134.92
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 4,766.67 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 3,737.50 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 2,275.00 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 1,742.81 871.41
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 2,246.29 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 2,323.75 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 1,742.81 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 1,471.71 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 2,725.13 0.00
TOTAL 7,006.33
B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 125.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 83.33 83.33
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 83.33 41.67
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 83.33 0.00
TOTAL 125.00

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
08 ESSALUD (9%) S/. 630.57
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 711.07 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 552.14 552.14
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 429.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 336.38 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 204.75 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 156.85 78.43
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 202.17 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 209.14 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 156.85 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 132.45 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 245.26 0.00
TOTAL 630.57

09 SCTR SALUD (1.30%) S/. 91.08

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 102.71 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 79.75 79.75
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 61.97 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 48.59 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 29.58 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 22.66 11.33
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 29.20 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 30.21 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 22.66 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 19.13 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 35.43 0.00
TOTAL 91.08

10 SCTR PENSION (2.40%) S/. 168.15

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 COORDINADOR ZONAL ( RESIDENTE I ) 0.00 1.00 189.62 0.00
2.3.2 7.11 99 RESIDENTE II 1.00 1.00 147.24 147.24
2.3.2 7.11 99 PROFECIONAL I (Seguridad y Salud en el Trabajo) 0.00 1.00 114.40 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 0.00 1.00 89.70 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 1.00 54.60 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.50 1.00 41.83 20.91
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00 53.91 0.00
2.3.2 7.11 99 MAESTRO DE OBRA II 0.00 1.00 55.77 0.00
2.3.2 7.11 99 ALMACENERO 0.00 1.00 41.83 0.00
2.3.2 7.11 99 GUARDIAN 0.00 1.00 35.32 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO I 0.00 1.00 65.40 0.00
TOTAL 168.15

2.3.1 11.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ 461.50

01-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 PETROLEO GLN 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 GASOLINA 84 OCT GLN 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

02-BB COMPRA DE OTROS BIENES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 WINCHA 50 MT UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 WINCHA 5 MT UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 COMPACTADOR TIPO PLANCHA UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 EXTINTOR UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BOTIQUIN EQUIPADO UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BALDES DE PLASTICO UND 0.00 0.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CANDADOS UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

03-BB MATERIALES Y UTILES S/. 461.50

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 10.00 20.00
2.3.1 11.1 1 PIZARRA ACRILICA DE 2.40M X 1.20M UND 0.00 150.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CD R PQT 0.10 45.00 4.50
2.3.1 11.1 1 CLIP WINGO PEQUEÑ O X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.1 11.1 1 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 1.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CORRECTOR UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LIBRETA TOPOGRÁ FICA LEVEL BOOK UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO 50 HOJAS UND 1.00 3.00 3.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS UND 1.00 50.00 50.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
2.3.1 11.1 1 ENGRAMPADOR UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FASTENERX50 UND CJA 0.00 8.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FILES X 25 UND PQT 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 2.00 32.00 64.00
2.3.1 11.1 1 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PARTES MOVIMIENTO ALMACEN BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 3.50 0.00
2.3.1 11.1 1 MEMORIA USB 8 GB UND. 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 SELLO DE OBRA UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 1.00 20.00 20.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 1.00 20.00 20.00
2.3.1 11.1 1 FOLEADOR UND 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA SELLO S-63 C/NEGRO UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA FOLEADOR UND 0.00 29.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TAMPON UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA IMPRESORA PQT 0.00 400.00 0.00
2.3.1 11.1 1 VINKAR CTO 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
2.3.1 11.1 1 THONER LASER UND 1.00 280.00 280.00
TOTAL 461.50

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

01-BB VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR 0.00 250.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CHALECO CON LOGO BORDADO UND 0.00 75.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE OFICINA ZONAL MES 0.00 400.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIA 0.00 180.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 MOTOCICLETA DIA 0.00 34.04 0.00
TOTAL 0.00

02-SS GASTOS NOTARIALES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 0.00 30.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOGISTICA UND 0.00 50.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 8,482.63

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO

ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 403.50
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,332.54
TOTAL GASTOS EXP. TECNICO. 2,736.04

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 2,332.54

01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 6,300.00 1,890.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 3,450.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 1,608.75 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,100.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 2,515.50 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,073.50 0.00
TOTAL 1,890.00

05 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 525.00 157.50
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 287.50 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 134.06 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 175.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 209.63 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
TOTAL 157.50

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD Y SCRT S/. 2,047.50

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 6,825.00 2,047.50
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 3,737.50 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 1.00 0.00 1,742.81 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,275.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 2,725.13 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,246.29 0.00
TOTAL 2,047.50

B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 209.63 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
TOTAL 0.00

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 25.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 83.33 25.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 25.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

08 ESSALUD (9%) S/. 184.28
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 614.25 184.28
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 336.38 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 156.85 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 204.75 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 245.26 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 202.17 0.00
TOTAL 184.28

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
09 SCTR SALUD (1.30%) S/. 26.62
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 88.73 26.62
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 48.59 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 22.66 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 29.58 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 35.43 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 29.20 0.00
TOTAL 26.62

10 SCTR PENSION (2.40%) S/. 49.14

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 PROYECTISTA I 1.00 0.30 163.80 49.14
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE TECNICO I 1.00 0.00 89.70 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 41.83 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 54.60 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 1.00 0.00 65.40 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 53.91 0.00
TOTAL 49.14

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 403.50

01-BB VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE CUERO PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CARPA DE ACAMPAR UND 0.00 350.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

02-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PETROLEO (CAMIONETA PICK UP) GLN 0.00 14.00 0.00
TOTAL 0.00

03-BB DE OFICINA S/. 403.50

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 9.00
2.3.1 11.1 1 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CD R PQT 0.00 45.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CLIP WINGO PEQUEÑ O X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.1 11.1 1 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 1.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CORRECTOR UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LIBRETA TOPOGRÁ FICA LEVEL BOOK UND 1.00 4.50 4.50
2.3.1 11.1 1 CUADERNO 50 HOJAS UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
2.3.1 11.1 1 ENGRAMPADOR UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FASTENERX50 UND CJA 1.00 8.00 8.00
2.3.1 11.1 1 FILES X 25 UND PQT 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 32.00 32.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
2.3.1 11.1 1 THONER LASER UND 1.00 350.00 350.00
2.3.1 11.1 1 OTROS GLB 0.00 64.62 0.00
TOTAL 403.50

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ESTACION TOTAL DIAS 0.00 120.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 COMPUTADORA DIAS 0.00 12.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 180.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,736.04

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
ACTIVIDAD DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"

UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 41.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,276.15
TOTAL GASTOS SUP. ESTUDIOS. 1,317.15

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,276.15
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 6,900.00 1,035.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 1,608.75 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,073.50 0.00
TOTAL 1,035.00

05 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 575.00 86.25
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 134.06 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
TOTAL 86.25

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD Y SCRT S/. 1,121.25

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 7,475.00 1,121.25
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 1,742.81 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,246.29 0.00
TOTAL 1,121.25

B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
TOTAL 0.00

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 12.50
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 83.33 12.50
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 12.50

08 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD (9%) S/. 100.91
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 672.75 100.91
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 156.85 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 202.17 0.00
TOTAL 100.91

09 SCTR SALUD (1.30%) S/. 14.58

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 97.18 14.58
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 22.66 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 29.20 0.00
TOTAL 14.58

10 SCTR PENSION (2.40%) S/. 26.91

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 0.15 179.40 26.91
2.3.2 7.11 99 AUXILIAR I 0.00 0.00 41.83 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 53.91 0.00
TOTAL 26.91

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 41.00

01-BB VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

02-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 GASOLINA GLN 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PETROLEO GLN 0.00 15.00 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL 0.00

03-BB ENSERES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 5.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LINTERNA RECARGABLE UND 0.00 20.00 0.00
TOTAL 0.00

04-BB DE OFICINA S/. 41.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 9.00
2.3.1 11.1 1 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CD R PQT 0.00 45.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CLIP WINGO PEQUEÑ O X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.1 11.1 1 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 1.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CORRECTOR UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LIBRETA TOPOGRÁ FICA LEVEL BOOK UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO 50 HOJAS UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
2.3.1 11.1 1 ENGRAMPADOR UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FASTENERX50 UND CJA 0.00 8.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FILES X 25 UND PQT 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 32.00 32.00
2.3.1 11.1 1 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PARTES MOVIMIENTO ALMACEN BLOCK 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PERFORADOR S/C UND 0.00 18.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 3.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.1 11.1 1 MEMORIA USB 8 GB UND. 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 SELLO DE OBRA UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FOLEADOR UND 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA SELLO S-63 C/NEGRO UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA FOLEADOR UND 0.00 29.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TAMPON UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA TAMPON UND 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 VINKAR CTO 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 0.00 900.00 0.00
2.3.1 11.1 1 THONER LASER UND 0.00 288.00 0.00
TOTAL 41.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE OFICINA UND 0.00 150.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO DIAS 0.00 12.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 170.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE BOTE DIAS 0.00 300.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00

02-SS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE COMUNICACIÓ N E INTERNET DIAS 0.00 10.00 0.00
TOTAL 0.00

03-SS SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 AVISOS RADIALES PARA COMUNIDADES UND 0.00 20.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 IMPRESIÓ N DE PLANOS UND 0.00 6.00 0.00
TOTAL 0.00

04-SS SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS S/. 0.00
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ANALISIS DE MATERIAL DE CANTERAS UND 0.00 150.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 DISEÑ O DE MEZCLAS UND 0.00 250.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL COSTO SUPERVISION ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,317.15

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION
ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISOR

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 41.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,141.38
TOTAL GASTOS SUPERVISION 8,182.38

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 8,141.38
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 6,600.00 6,600.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 1,608.75 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,100.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 2,073.50 0.00
6,600.00

05 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 550.00 550.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 134.06 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 175.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 172.79 0.00
TOTAL 550.00

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD Y SCRT S/. 7,150.00

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 7,150.00 7,150.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 1,742.81 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,275.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 2,246.29 0.00
TOTAL 7,150.00
B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 83.33

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 83.33 83.33
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 83.33

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

08 ESSALUD (9%) S/. 643.50
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 643.50 643.50
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 1.00 0.00 156.85 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 204.75 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 202.17 0.00
TOTAL 643.50

09 SCTR SALUD (1.30%) S/. 92.95

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 92.95 92.95
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 22.66 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 29.58 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 29.20 0.00
TOTAL 92.95

10 SCTR PENSION (2.40%) S/. 171.60

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 INSPECTOR DE PROYECTOS II 1.00 1.00 171.60 171.60
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 41.83 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 54.60 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00 53.91 0.00
TOTAL 171.60

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 41.00

01-BB VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE CUERO PAR 0.00 320.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO UND 0.00 45.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 25.00 0.00
TOTAL 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

02-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 PETROLEO DIESEL 2 CAMIONETA 4X4 GLN 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
TOTAL 0.00

03-BB ENSERES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.1 11.1 1 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.1 11.1 1 REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 0.00

04-BB DE OFICINA S/. 41.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 9.00
2.3.1 11.1 1 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CD R PQT 0.00 45.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CLIP WINGO PEQUEÑ O X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.1 11.1 1 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 1.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CORRECTOR UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LIBRETA TOPOGRÁ FICA LEVEL BOOK UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO 50 HOJAS UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
2.3.1 11.1 1 ENGRAMPADOR UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FASTENERX50 UND CJA 0.00 8.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FILES X 25 UND PQT 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 32.00 32.00
2.3.1 11.1 1 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PARTES MOVIMIENTO ALMACEN BLOCK 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PERFORADOR S/C UND 0.00 18.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 3.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.1 11.1 1 MEMORIA USB 8 GB UND. 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 SELLO DE OBRA UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FOLEADOR UND 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA SELLO S-63 C/NEGRO UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA FOLEADOR UND 0.00 29.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TAMPON UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA TAMPON UND 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 VINKAR CTO 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 0.00 500.00 0.00
2.3.1 11.1 1 THONER LASER UND 0.00 350.00 0.00
TOTAL 41.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 190.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 ALQUILER DE BOTE IVOCHOTE OBRA DIAS 0.00 300.00 0.00
TOTAL 0.00

02-SS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 SERVICIO DE COMUNICACIÓ N E INTERNET mes 0.00 1,200.00 0.00
TOTAL 0.00

03-SS SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 IMPRESIÓ N DE PLANOS UND 0.00 2.50 0.00
TOTAL 0.00

04-SS SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS S/. 0.00
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ANALISIS DE COMPACTACION UND 0.00 150.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 ROTURA DE BRIQUETAS UND 0.00 250.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 8,182.38

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE LIQUIDACION
ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECHARATI,
DISTRITO DE ECHRATI - LA CONVENCIÓ N - CUSCO"
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 41.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,049.50
TOTAL GASTOS EXP. TECNICO. 1,090.50

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE LIQUIDACION
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 1,049.50
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 5,662.48 849.37
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 4,400.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,681.25 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 1,608.75 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,073.50 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 2,515.50 0.00
TOTAL 849.37

05 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 471.87 70.78
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 366.67 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 223.44 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 134.06 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 209.63 0.00
TOTAL 70.78

A SUB TOTAL BASICO AFECTO A ESSALUD Y SCRT S/. 920.15

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 6,134.35 920.15
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 4,766.67 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 2,904.69 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 1,742.81 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 2,246.29 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 2,725.13 0.00
TOTAL 920.15
B
06 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 0.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 172.79 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 209.63 0.00
TOTAL 0.00

C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

07 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 12.50

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 83.33 12.50
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 83.33 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 83.33 0.00
TOTAL 12.50

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

08 ESSALUD (9%) S/. 82.81
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 552.09 82.81
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 429.00 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 261.42 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 156.85 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 202.17 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 245.26 0.00
TOTAL 82.81

PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
09 SCTR SALUD (1.30%) S/. 11.96
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 79.75 11.96
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 61.97 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 37.76 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 22.66 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 29.20 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 35.43 0.00
TOTAL 11.96

10 SCTR PENSION (2.40%) S/. 22.08

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR TECNICO II 1.00 0.15 147.22 22.08
2.3.2 7.11 99 LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 0.00 114.40 0.00
2.3.2 7.11 99 TECNICO ADMINISTRATIVO II 0.00 0.00 69.71 0.00
2.3.2 7.11 99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 0.00 0.00 41.83 0.00
2.3.2 7.11 99 OPERADOR DE MAQUINARIA II 0.00 0.00 53.91 0.00
2.3.2 7.11 99 TOPOGRAFO 0.00 0.00 65.40 0.00
TOTAL 22.08

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ 41.00

01-BB VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CARPA DE ACAMPAR UND 0.00 350.00 0.00
2.3.1 11.1 1 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

02-BB COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PETROLEO (CAMIONETA PICK UP) GLN 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

03-BB DE OFICINA S/. 41.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.1 11.1 1 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 9.00
2.3.1 11.1 1 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CD R PQT 0.00 45.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CLIP WINGO PEQUEÑ O X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.1 11.1 1 CINTA MASKING X 1/2" UND 0.00 1.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CORRECTOR UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LIBRETA TOPOGRÁ FICA LEVEL BOOK UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO 50 HOJAS UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
2.3.1 11.1 1 ENGRAMPADOR UND 0.00 35.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FASTENERX50 UND CJA 0.00 8.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FILES X 25 UND PQT 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 32.00 32.00
2.3.1 11.1 1 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PARTES MOVIMIENTO ALMACEN BLOCK 0.00 12.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PERFORADOR S/C UND 0.00 18.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 3.50 0.00
2.3.1 11.1 1 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.1 11.1 1 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.1 11.1 1 MEMORIA USB 8 GB UND. 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.1 11.1 1 SELLO DE OBRA UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 0.00 20.00 0.00
2.3.1 11.1 1 FOLEADOR UND 0.00 60.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA SELLO S-63 C/NEGRO UND 0.00 10.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA FOLEADOR UND 0.00 29.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TAMPON UND 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PARA TAMPON UND 0.00 15.00 0.00
2.3.1 11.1 1 VINKAR CTO 0.00 25.00 0.00
2.3.1 11.1 1 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
2.3.1 11.1 1 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 0.00 900.00 0.00
2.3.1 11.1 1 THONER LASER UND 0.00 288.00 0.00
TOTAL 41.00

2. 3. 2. 4. 1. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

01-SS ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2. 3. 2. 4. 1. 1 ESTACION TOTAL DIAS 0.00 120.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 COMPUTADORA DIAS 0.00 12.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 190.00 0.00
2. 3. 2. 4. 1. 1 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 1,090.50

PRESUPUESTO ANALITICO