Fase 1. Planificar la auditoría ambiental.

Presentado por:
Jorge Armando Gutiérrez Molano
Código 1.057.574.671
Deisy Carolina Lemus Moreno
Código 1.115.912.714
María Camila Bayona
Código 1.116.796.273
Edith Karina Chaparro
Código 1.057.591.448
Diego Fernando Velazco
Código: 1.116.548.124

Grupo No
358033_48

Tutora
Sandra Yamile Rodríguez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente ECAPMA
Ingeniería Ambiental
Realización de auditorías e interventorías ambientales
28 de Septiembre de 2020
 Fase 1. Planificar la auditoría ambiental.

1. Matriz de selección de la empresa

ESTUDIANTE

Subtotal
Gutiérrez

Chaparro
Carolina

Velasco
Bayona
Lemus

Diego
María
No Propuesta Criterio de evaluación TOTAL

Jorge

Edith
As-Built Acceso información 5 4 3 4 3 19
LTDA.
1
(Carolina
Posibilidad Auditoría 5 3 2 2 3 15 55
Lemus) Interés en el sector 5 4 4 4 4 21
Acceso información 4 5 4 5 4 22
Rivarca SAS
2 (Jorge A. Posibilidad Auditoría 5 5 4 5 4 23 69
Gutiérrez)
Interés en el sector 5 5 5 5 4 24
Gobernación Acceso información 4 4 5 4 4 21
de Arauca
3
(María C.
Posibilidad Auditoría 3 2 5 2 2 14 50
Bayona) Interés en el sector 3 2 5 2 3 15
Acceso información 3 4 3 5 3 18
Coca- Cola
4 (Edith K. Posibilidad Auditoría 2 3 4 5 3 17 54
Chaparro)
Interés en el sector 4 4 3 5 3 19
Electricos Acceso información 3 3 3 4 5 18
SAS
5
(Diego
Posibilidad Auditoría 4 3 4 3 5 19 52
Velasco) Interés en el sector 3 2 3 2 5 15
Tabla No. 1. Evaluación y selección de las propuestas. 5 mayor cumplimiento, 1 menor cumplimiento.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la tabla No. 1 se evidencia la calificación de cada una de las propuestas para el desarrollo
de la actividad, de acuerdo a tres criterios de calificación. En este sentido, cada estudiante
podría asignar una calificación de 1 a 5 siendo 1 el de menor satisfacción para el criterio y 5
la mayor satisfacción. Como resultado, fue elegida la propuesta de la Estación de servicio de
razón social RIVARCA SAS hecha por el estudiante Jorge Armando Gutiérrez Molano.

2. Contextualización estación de servicio RIVARCA SAS.

Razón social : RIVARCA SAS

Actividad comercial : Comercialización de combustible líquido y Gas Natural Vehicular
Guía Ambiental : Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible
NIT : 900.065.822.1
Ubicación : Calle 30 No. 31A – 75 Yopal – Casanare
Teléfonos : (8) 632 3819 – 321 209 6606
Dirección web : www.rivarca.com

RIVARCA SAS, Es una empresa casanareña cuya actividad económica se basa en la

distribución y comercialización de Combustibles (Gasolina y ACPM) y Gas Natural
Vehicular, a través de la marca BIOMAX (RIVARCA, 2017). La importancia de esta
empresa, radica en que se destaca como una de las principales abastecedoras de combustibles
para el componente automotor del departamento, al igual que para el sector agrícola de esta
zona del país, especialmente el arrocero.

Georeferenciación.

Imagen No. 1. Imagen satelital Estación de Servicio RIVARCA SAS.

Fuente: Google Maps

Imagen No. 2. Imagen terrestre Calle 30 No. 31A – 75 Yopal – Casanare.

Fuente: Google Maps
Misión: Somos una empresa dedicada a la comercialización, transporte y distribución de
gasolina, ACPM y gas vehicular. Además; teniendo como objetivo conservar el medio
ambiente, garantizar condiciones de trabajo seguras y un ambiente saludable para empleados,
clientes, proveedores, contratistas y visitantes. (RIVARCA, 2017)

Visión: Nos proyectamos para el año 2021 en ser una empresa líder en distribución y
comercialización de nuestros productos, siendo reconocidos por su talento humano que
garantiza calidad en la prestación de nuestros servicios; teniendo como base las normas y
políticas establecidas para el buen funcionamiento de la misma. (RIVARCA, 2017)

Política de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

1. Objetivo: Establecer las directrices y el compromiso de la Estación de Servicio

RIVARCA SAS con la calidad, la seguridad, la salud en el trabajo y el medio ambiente.

2. Alcance: Aplica a todos los procesos de la Estación de Servicio RIVARCA SAS.

3. Proceso y dueño:

Gerencia

4. DIRECTRICES

En la Estación de Servicio RIVARCA SAS desarrollamos actividades asociadas a la

distribución y comercialización de combustibles, la distribución y producción de lubricantes,
preservando la salud e integridad de nuestro equipo humano, proveedores, contratistas,
subcontratistas, visitantes, comunidades y demás grupos de interés, proporcionando
condiciones de trabajo seguras y saludables, en armonía con los ecosistemas en donde
interactuamos, a través de los siguientes compromisos:

➢ Llevar a cabo todos nuestros procesos bajo un estricto cumplimiento de la Ley, la

normatividad del sector y estándares internacionales reconocidos mundialmente.

➢ Generar valor agregado a través de productos y servicios pensados en las personas, que
satisfagan o excedan sus expectativas buscando ganarnos su fidelidad.

➢ Ejecutar nuestros procesos asegurando: la identificación de peligros, una gestión

integral para reducir y eliminar los riesgos, prevenir situaciones que puedan afectar
adversamente la salud de las personas, evitando lesiones y manteniendo la buena
imagen de la compañía desde cualquier ámbito.
 ➢ Atender efectiva y oportunamente todas las emergencias, contingencias y crisis.

➢ Promover permanentemente prácticas de operación más limpia en los diferentes centros

de trabajo, previniendo la contaminación, buscando el menor impacto para la protección
del medio ambiente.

➢ Realizar nuestras operaciones, favoreciendo el progreso en las regiones donde tenemos

presencia, manteniendo relaciones de colaboración y respeto con nuestros clientes,
proveedores y la comunidad con la que interactuamos.

➢ Medir y comunicar de forma sistemática nuestra gestión, facilitando la consulta y

participación del recurso humano, para mejorar continuamente en nuestros procesos y
su capacidad para generar valor.

➢ Entender claramente la Política de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

y obrar en consecuencia.

Esta política será publicada y difundida a todo el personal en las diferentes áreas de la
Estación de servicio RIVARCA SAS, y demás partes interesadas por medio de carteleras y
correo interno, para obtener así su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo
manifestado y demostrado por la Gerencia. (RIVARCA, 2020)

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

Gerente

Productos y/o servicios: La Estación de servicio RIVARCA SAS está ubicada en la calle
30 No. 31A – 75, sobre la cual se ubican dos islas de aprovisionamiento de combustible, cada
isla con dos máquinas de suministro para Gasolina y ACPM, aunado a esto tiene dos islas
para abastecer Gas Natural Vehicular. En este orden de ideas, su actividad económica está
centrada en la venta y/o distribución de combustibles líquidos y Gas Natural Vehicular.

Trayectoria: La Estación de servicio RIVARCA SAS es una empresa con una trayectoria de
08 años en el mercado de combustibles, de esto se desprende la importancia de analizar sus
procesos en aras de optimizar sus actividades

Interés desde el aspecto ambiental: Es importante mencionar, que en las actividades básicas
que se desarrollan en una estación de servicio, tales como el almacenamiento y la distribución
de los combustibles, se presenta una interacción considerable con el medio ambiente. Entre
los impactos más significativos, se debe mencionar la contaminación potencial de aguas
superficiales y subterráneas, contaminación de suelos, afectación de la infraestructura y
población adyacente como consecuencia de posibles incendios o explosiones.
Mapa de Procesos

Imagen No. 3 Mapa de Procesos EDS RIVARCA SAS.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En atención al mapa de procesos de la Estación de Servicio RIVARCA SAS, encontramos

cuatro procesos misionales, La Adquisición de combustible, El cargue y transporte de
combustible, El descargue y almacenamiento de combustible y la venta y/o distribución de
combustible.

Diagramas de flujo de procesos misionales.

Imagen No. 4 Diagrama de flujo proceso Adquisición combustible EDS RIVARCA SAS.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Imagen No. 5 Diagrama de flujo proceso cargue y transporte combustible EDS RIVARCA SAS.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Imagen No. 7 Diagrama de flujo proceso Descargue y Almacenamiento EDS RIVARCA SAS.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.
Imagen No. 7 Diagrama de flujo proceso Venta y Distribución EDS RIVARCA SAS.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

3. Identificación de aspectos e impactos ambientales de los procesos misionales.

Impactos
Proceso Actividad Aspectos Ambientales
Ambientales
Consumo de energía
Actividades de
Adquisición eléctrica para uso de Agotamiento del
oficina, de acuerdo a
combustibles equipos e iluminación de recurso energético
los procesos
las instalaciones
Mantenimientos
Cargue y Generación de residuos de Contaminación del
preventivos y
Transporte de aceite y demás productos suelo y del recurso
correctivos a equipos
combustibles químicos agua
y vehículos
Llenado y
Posibilidad de fugas o Contaminación del
almacenamiento de
Descargue y desbordamiento de suelo y de aguas
combustible en
Almacenamiento sustancias químicas superficiales y
tanques subterráneos
de combustible (combustible) generando subterráneas
y descargue de
residuos peligrosos Incendios
combustible
Generación de derrames
por aceites, líquidos
Venta y
Parqueo de vehículos hidráulicos, y Contaminación del
Distribución de
(carros, tanques etc.) combustibles por el suelo
combustibles
estacionamiento de
vehículos
 Prestación de Emisiones de gases
Venta y Contaminación
servicio y tóxicos, humos y vapores
Distribución de atmosféricas y de
Suministro del y de partículas en
combustibles aguas superficiales.
combustible suspensión.
Uso de equipos y
Venta y vehículos que Generación de emisiones
Deterioro de la
Distribución de necesitan atmosféricas por quema de
calidad del aire
combustibles combustibles para combustible
funcionar
Generación de
Venta y Generación de residuos en
Recaudo de pago por residuos sólidos con
Distribución de facturación y recibos de
servicios afectación a rellenos
combustibles pago
sanitarios
Venta y Ubicación de
Contaminación
Distribución de publicidad exterior Afectación al paisajismo.
visual
combustibles visual
Tabla No. 2. Matriz de aspectos e impactos ambientales procesos misionales EDS RVARCA SAS.
Fuente: Elaboración Propia

4. Prácticas de gestión ambiental de la empresa.

Con referencia a las prácticas de gestión ambiental de la estación de servicio RIVARCA, es

importante indicar que se tomó contacto a través de línea telefónica con la administradora, la
señorita Dania Julieth Cruz, quien manifestó que se adelantan las siguientes, así.

4.1. Monitoreo y control de combustibles: La Estación de servicio realiza periódicamente

un mantenimiento preventivo a todos sus equipos y dado que los tanques de
almacenamiento son subterráneos ejecuta actividades de monitoreo de fugas, tales
como pruebas de hermeticidad, control de los inventarios, verificación de los niveles
de agua en los tanques e inspección a los pozos de monitoreo y cajas de contención.

4.2. Monitoreo del nivel de agua en los tanques de almacenamiento: Se realiza una
medición directa empleando la vara y la pasta indicadora de agua. En caso de superar
el 0.5% del volumen total almacenado, se drena el agua para posteriormente se
dispuesta como residuo peligroso.

4.3. Inspección de pozos de monitoreo. Semanalmente verifican el estado de estos pozos

y constantemente verifican el estado de las cajas contenedoras que están debajo de
los surtidores para identificar posibles fugas en conexiones o uniones. Aunado a lo
anterior, se cuenta con pisos debidamente impermeabilizados y se usa arena para la
recolección de pequeños derrames.
 4.4. Manejo de aguas residuales industriales. Manifiestan que cuentan con la
infraestructura para el drenaje de aguas industriales hacia un punto de descarga
independiente de aguas lluvias y aguas negras. Aunado a lo anterior existe un
programa de limpieza y mantenimiento a las rejillas, desarenadores y trampa de
grasas.

4.5. Manejo de residuos: En la Estación de servicio se generan residuos peligrosos, como

arena y materiales impregnados de combustible. Con referencia a los residuos no
peligrosos cuenta con puntos ecológicos que permiten su clasificación.

5. Revisión de accidentes e incidentes ambientales en la EDS RIVARCA SAS.

De acuerdo a lo manifestado por la administración, la EDS RIVARCA SAS desde su montaje

y durante el tiempo de funcionamiento, no ha registrado accidentes ni incidentes ambientales.
En este sentido, se indagó en la página web de CORPORINOQUIA sin obtener información
contraria.

Las instalaciones y la infraestructura en general de esta empresa fue construida hace 8 años,
situación que indicaría un mayor control de las autoridades desde su montaje hasta la puesta
en funcionamiento de la misma.

6. Selección y justificación de proceso misional de mayor impacto ambiental.

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales y los impactos ambientales, es adecuado señalar
que el proceso de la venta y/o distribución de combustibles, es el que representa una mayor
importancia para la Estación de servicio, teniendo en cuenta los siguientes argumentos, así.

Durante este proceso se puede afectar la ecósfera, en razón a que ante un derrame de
combustible o una filtración del mismo, puede generarse contaminación del recurso hídrico
y del suelo, aunado a lo anterior las emisiones que se generan en desarrollo de este proceso
afectan la atmosfera. No menos importante, indicar que la actividad comercial y productiva
de esta empresa está en torno al desarrollo y ejecución adecuado de la venta de combustible.

Desde la perspectiva ambiental, compete conocer la normatividad vigente bajo la cual está
operando la Estación de servicio, identificar que en el proceso antes indicado no se afecte el
entorno, en cuanto a las emisiones de CO2 o material particulado, filtraciones de combustible
en los tanques de distribución y verificar los vertimientos.
 7. Plan de Auditoría

Nombre o razón social RIVARCA S.A.S

Dirección
Datos generales Número de contacto
Correo electrónico de contacto
Representante legal
Ubicación: Calle 30 No. 31A – 75
Yopal – Casanare.
(8) 632 3819 – 321 209 6606
atencionyopal@rivarca.com
Julio Ernesto Riveros Vargas

Fecha y lugar en el Desde el 05 de octubre de 2020 al 10 de octubre de 2020, instalaciones de

que se llevará a la Estación de servicio RIVARCA SAS, Calle 30 No. 31A – 75 Yopal –
cabo la Casanare.
auditoría
Nombre Rol
DEISY C. LEMUS MORENO Auditor Líder
JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ Auditor Líder
Equipo auditor
MARIA CAMILA BAYONA Auxiliar de auditoría
DIEGO FERNANDO VELASCO Auxiliar de auditoría
EDITH KARINA CHAPARRO Auxiliar de auditoría
Evaluar la conformidad del SGA con respecto a los requisitos de la norma
Objetivo ISO 14001:2015, para el período de 01 de enero de 2020 al 31 de agosto
de 2020.
El alcance de esta auditoria incluye las Actividades de servicio de
Alcance combustibles líquidos de RIVARCA SAS localizada en el Municipio de
Yopal – Casanare.
Los documentos y criterios de auditoria incluyen los requisitos de la NTC
ISO 14001:2015 y los documentos del sistema de gestión ambiental
Criterios de evaluación diseñados e implementados por la organización para cumplir los
requisitos de la norma, requisitos legales aplicables, otros requisitos
aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo.

Agenda

Horario Actividad Auditado Auditor

5 de octubre 2020 de
08:00 horas a 12:00 Reunión de apertura
horas
5 de octubre 2020 de 4. Contexto de la organización
14:00 horas a 18:00 Núm.: 4.3. Determinar el alcance del
horas Sistema de Gestión Ambiental
06 de octubre 2020 de
5. Liderazgo
08:00 horas a las 12:00
Núm.: 5.2 Política Ambiental
horas
06 de Octubre de 2020 6. Planificación
de 14:00 horas al 07 de Núm. 6.1.2 Aspectos ambientales
octubre de 2020 a las Núm.: 6.1.3 Requisitos legales
12:00 horas Núm.: 6.2, 6.2.1 Objetivos ambientales.
8. Control Operacional
07 de Octubre de 2020
Núm.: 8.1 Planificación y control
de 14:00 horas al 08 de
operacional
octubre de 2020 a las
Núm.: 8.2 Preparación y respuesta ante
18:00 horas
emergencias.
09 de octubre de 2020
de 08:00 horas a 14:00 Retroalimentación al auditado
horas
09 de octubre de 2020
de 14:00 horas a 18:00 Balance final del equipo auditor
horas
10 de octubre de 2020
de 08:00 horas a las Reunión de Cierre
12:00 horas
Observaciones generales

Lista de verificación para la Estación de servicio RIVARCA S.A.S

Departamento/área: Áreas de venta y distribución de combustible.
Fecha: 1, 2 Y 3 de octubre, 1,2 y 3 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre de
2020
Auditoria a cargo de: Jorge Gutiérrez, Diego Velasco, Karina Chaparro,
Camila Bayona, Carolina Lemus.
Persona responsable de atender auditoría: Julio Ernesto Riveros Vargas /
representante legal.
Tema Aspectos a tener en cuenta
¿La estación de servicio RIVARCA S.A.S Cuenta con un
Manejo de residuos plan de gestión de manejo de residuos?
¿Son visibles las hojas de seguridad de residuos
y desechos
peligrosos que circulan y se manejan en la estación de
servicio RIVARCA S.A.S?
¿Se hace seguimiento a la contaminación emitida por
estación de servicio RIVARCA S.A.S?
 Compras y ¿El transporte de combustible contempla problemas
transportes ambientales de alto impacto?
¿La estación de servicio maneja planes de gestión de
Agentes residuos peligrosos?
contaminantes
¿Cómo se hace la disposición de los residuos peligrosos?
¿Se hace identificación de zonas de fugas de agua?
Agua
¿Se emplean estrategias de ahorro de agua?
¿Se control de emisiones de aire en la zona?
Aire ¿Son medibles las emisiones contaminantes que emite
esta actividad?
¿Se hacen auditorías energéticas a la estación de
servicio?
Energía
¿Se implementan en la estación equipos que contribuyan
al ahorro de energía?
 Bibliografía

Espino, M. G. (2015). Capítulo 1. La auditoría como actividad profesional, características e

implicaciones éticas. Fundamentos de auditoría. Grupo Editorial Patria. Recuperado

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orientación para su uso. Recuperado de https://ecollection-icontec-

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Rodríguez, J. (2013). Tema 4. Auditoría Medioambiental. Auditoría ambiental. UNED -

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y Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.siac.gov.co/normativa