Hoja1

DATOS
favorecer distacia minima $224.000 * metro cuadrado
proporcionar solucion o gel $26.720 por litro
proveer epp a los colaboradores $12.470 *persona 58 colaboradores
contar con depositos $106.880 cada contenedor 6
tapetes desinfectantes $115.787 vc/u 3
termometro digital $148.000 c/u 5

Promedio Bimestral
Año 2020
Descripción
promedio Unidad de medida Cantidad
Favorecimiento de distancia minima $ 224000.000 Metro cuadrado 9
Dispensadores con gel $ 26720.000 Unidad 4
EPP personal planta $ 38000.000 por persona 58
Depositos $ 106880.000 unidad 6
Tapetes desinfectantes $ 115787.000 unidad 3
Termometro digital $ 148000.000 Unidad 5
Total Gastos Covid-19 primera ola $ 659387.000 $ 85.000

La anterior tabla muestra los datos promedio del protocolo covid 19, que a la fecha se ha gastado - Gasto d

Promedio a Noviembre - 4 bimestres

Año 2020
Descripción
promedio Cantidad Total
Favorecimiento de distancia minima $ 2016000.000 4 8064000
Dispensadores con gel $ 106880.000 4 427520
EPP personal planta $ 2204000.000 2 4408000
Depositos $ 641280.000 4 2565120
Tapetes desinfectantes $ 347361.000 4 1389444
Termometro digital $ 740000.000 4 2960000
Total Gastos Covid-19 primera ola $ 6055521.000 $ 22.000 $ 19814084.000

La anterior tabla muestra los datos promedio del protocolo covid 19, que a la fecha se ha gastado - Gasto 4

Promedio costos protocolo - Bimestral - 6 veces por año -Sin acción de mejora
Descripción Año 2020
Cantidad Total
Favorecimiento de distancia minima $ 2016000.000 6 12096000
Dispensadores con gel $ 106880.000 6 641280
EPP personal planta $ 2204000.000 3 6612000
Depositos $ 641280.000 6 3847680
Tapetes desinfectantes $ 347361.000 6 2084166
Termometro digital $ 740000.000 6 4440000
Total Gastos Covid-19 segunda ola $ 6055521.000 33 $ 29721126.000

La anterior tabla muestra los datos proyectados segunda ola protocolo covid 19, - por 1 año

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 Hoja1
Proyección propuesta accion de mejora - Bimestral - $ 2020
Descripción Costo
Unidad de medida Cantidad
Disminucion de metros cuadrados de distanciamiento minimo $ 224000.000 Metro cuadrado 5
EPP careta y tapabocas $ 12000.000 por persona 58
Depositos $ 106880.000 unidad 2
Tapetes desinfectantes $ 115787.000 unidad 3
Termometro digital $ 148000.000 unidad 3
dispensadores con gel $ 26720.000 Unidad 3
Total Gastos Covid-19 segunda ola $ 633387.000 $ 74.000

La anterior tabla muestra los datos proyectados segunda ola protocolo covid 19, - Gasto de 2 meses

Proyección propuesta accion de mejora - Bimestral - 6 veces por año

Descripción Año 2020
Cantidad Total
Disminucion de metros cuadrados de distanciamiento minimo $ 1120000.000 6 6720000
EPP careta y tapabocas $ 696000.000 3 2088000
Depositos $ 213760.000 6 1282560
Tapetes desinfectantes $ 347361.000 6 2084166
Termometro digital $ 444000.000 6 2664000
dispensadores con gel $ 80160.000 6 480960
Total Gastos Covid-19 segunda ola $ 2901281.000 33 $ 15319686.000

La anterior tabla muestra los datos proyectados segunda ola protocolo covid 19, - por 1 año

PROYECCION CON DISMINUCION DE COSTOS

Año 2021 Año 2022 Año 2023
Inflación 2.75% 3.16% 2.6%

Descripción Año 2021 Año 2022 Año 2023

Disminucion de metros cuadrados de distanciamiento minimo 6904800 6932352 6897408
EPP careta y tapabocas 2145420 2153981 2143124
Depositos 1317831 1323089 1316420
Tapetes desinfectantes 2141481 2150026 2139188
Termometro digital 2737260 2748183 2734330
dispensadores con gel 494187 496159 493658
Total Gastos Covid-19 segunda ola 15740979 15803790 15724128

El anterior cuadro se proyecta de acuerdo a la inflación, y las compras son 6 veces x año

PROYECCION SIN DISMINUCION DE COSTOS

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 Hoja1
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Inflación 2.75% 3.16% 2.64%

Descripción Año 2021 Año 2022 Año 2023

Favorecimiento de distancia minima 12428640 12478234 12415335
Dispensadores con gel 658916 661545 658210
EPP personal planta 6793830 6820940 6786557
Depositos 3953492 3969267 3949259
Tapetes desinfectantes 2141481 2150026 2139188
Termometro digital 4562100 4580304 4557216
Total Gastos Covid-19 segunda ola 30538459 30660316 30505765

El anterior cuadro se proyecta de acuerdo a la inflación, y las compras son 6 veces x año - Sin accion d

Descripción Total a 5 Años con Total a 5 Años SIN

accion de mejora accion de mejora
Disminucion de metros cuadrados de distanciamiento minimo 34564022 62215240
EPP careta y tapabocas 10739537 3298397
Depositos 6596792 34008530
Tapetes desinfectantes 10719817 19790373
Termometro digital 13702168 10719817
dispensadores con gel 2473799 22836943
78796135 152869300

$ 120000

$ 100000

$ 80000

$ 60000

$ 40000

$ 20000

Página 3
 Hoja1

Total
2016000
106880
2204000
641280
347361
740000
$ 6055521.000

de 2 meses

cristian t:teniendo
en cuenta que tomo
el valor de lo que vale
un bimestre y lo
proyecto a seis que
es lo que tiene un
año sin accion de
mejora.
4 veces (compra cada 2 meses)

cristian t:
Se hace disminucion de
metros cuadrados, porque
según analisis, se dejarian
solamente las areas
involucradas con atencion
directa al cliente

cristian t:
Se realiza cotizacion
con nuevo proveedor
Página 4
 cristian t:
Hoja1
Se realiza cotizacion
con nuevo proveedor

Total
1120000
696000
213760
347361
444000
80160
$ 2901281.000

Optimización de costos protocolo segunda ola c

USER:los datos de la
inflacion se tomaron
según estimaciones
del BNPpsribas

Año 2024 Año 2025

2.9% 2.9%

Año 2024 Año 2025 TOTAL

6914656 6914806 34564022
2148483 2148529 10739537
1319712 1319740 6596792
2144538 2144584 10719817
2741168 2741227 13702168
494892 494903 2473799
15763449 15763789 78796135

Página 5
 Hoja1
Año 2024 Año 2025
2.90% 2.90%

Año 2024 Año 2025 TOTAL

12446381 12446650 62215240
659856 659870 3298397
6803528 6803675 34008530
3959135 3959220 19790373
2144538 2144584 10719817
4568612 4568711 22836943
30582050 30582710 152869300
74073165
de mejora 48%

COMPARATIVO
0000.0

0000.0

0000.0

0000.0

0000.0

0000.0

$ .0
1 2 3 4 5 6 7

Descripción Total a 5 Años con accion de mejora

Total a 5 Años SIN accion de mejora

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 Hoja1

a ola covid-19

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