FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 27/05/2019 04:17:08 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO CANCHAPALCA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2449127
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
USUARIO/AÑO DISTRITAL 60
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Responsable de la OPMI: ROBINSON RAMON CERRON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Responsable de la UF EDINHO FRANZ ALVAREZ QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
Responsable de la UEI DENIS RIOS CHIHUAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301036 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.71780680 / -75.08143620 JUNIN CONCEPCION COMAS CANCHAPALCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.71780680 / -75.08143620 JUNIN CONCEPCION COMAS CANCHAPALCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO
Descripción del objetivo central del proyecto
CANCHAPALCA DEL DISTRITO DE COMAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 60.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 60.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS ATENDIDOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 773
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,489.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.1. Construcción de infraestructura deportiva: Obras provisionales y preliminares + graderías + 02 SS. HH. Para varones y damas + camerinos + ambiente
destinada a mantenimiento, depósito y otra destinada a cuarto de limpieza +cafetín + caseta de atención+ cerco perimétrico + Limpieza de terreno manual 614 m2
Alternativa 1 (Recomendada) + trazo, niveles y replanteo 614m2 + concreto para zapatas fc´210 kg/cm2+ canalización de manantial + loza deportiva con gras sintético, contara con una
cobertura metálica sobre la losa con cubierta denominado TR4, donde esta tendrá un cerco perimétrico independiente de 4m de altura. 1.2. Capacitación a los
encargados de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva: Realización de capacitación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de capacidad deportiva Usuario/año 725.00 730.00 736.00 741.00 746.00 751.00 757.00 762.00 768.00 773.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de ambiente de recreacion Número de
activa : LOSA DEPORTIVA CON GRASS Infraestructura estructuras 1.00 M2 614.00 943,151.13 06/2019 07/2019 09/2019 10/2019
SINTÉTICO Y COBERTURA METÁLICA físicas
CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO
Capacitacion de ambiente de recreacion
activa : OPERACION Y MANTENIMIENTO Horas de
Intangibles 20.00 1.00 13,452.00 06/2019 07/2019 09/2019 10/2019
DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS capacitación
SINTETICO Y COBERTURA METALICA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 471,575.56 471,575.57 943,151.13
Intangibles 0.00 0.00 13,452.00 13,452.00
Subtotal 0.00 471,575.56 485,027.57 956,603.13
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
Liquidación 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 10,000.00 5,000.00 10,000.00 25,000.00
Costo de inversión total 10,000.00 476,575.56 495,027.57 981,603.13

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.50 0.50 1.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 10.00 10.00 20.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00

Pág. 2
 Mantenimiento 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 833,699.45

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 850,454.66
Costo Anual Equivalente (CAE) 126,742.82
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 113.57

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

De acuerdo al Acta del Taller de Involucrados realizado, estos manifiestan su apoyo pleno para concretar a través del proyecto de una infraestructura deportiva el
adecuado servicio de prácticas deportivas y recreativas. Sostenibilidad Técnica.- El estudio ha justificado la capacidad técnica de la unidad ejecutora para el
8.1 Análisis de sostenibilidad
seguimiento, monitoreo y supervisión de proyectos de inversión pública. Sostenibilidad Ambiental.- El estudio ha considerado recursos a ser destinados para la
mitigación de impactos negativos y riesgos que acarrea el proyecto, los cuales se encuentran dentro de las partidas correspondientes.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Bajo PLANES DE CONTINGENCIA
incluyendo en el proyecto de inversión?
Deslizamientos Medio PLANES DE CONTINGENCIA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3